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2017-03-24

防汛工作專項檢查報告

3月24日上午項目監理部組織對中鐵三局青島地鐵1號線土建一標項目部四工區、中鐵八局青島地鐵1號線土建一標項目部三工區各工點進行應急物資專項檢查，現將檢查情況匯總如下：

一、中鐵三局

1、薛家島站

應急物資庫房內，臺賬與應急物資數量相符、齊全。隧道內應急物資沒掛標識牌。

2、瓦屋莊站

應急物資庫房內，臺賬與應急物資數量相符；作業場地應急物資沒懸掛標識牌。

3、瓦屋莊出入場線

應急物資庫房內，臺賬與應急物資數量齊全；隧道內應急物資能夠滿足應急要求。

二、中鐵八局

1、薛瓦區間風井

應急物資庫房內，臺賬與應急物資數量相符。

2、安子東站

應急物資庫房內，臺賬與應急物資數量相符符。現場應急物資數量充足，能夠滿足應急要求。

3、安子站

無專用應急物資庫房，現場無專用應急物資。

針對以上的檢查，項目監理部要求施工單位要加強應急救援物資管理，保證應急物資庫房內物資齊全，標識牌不齊全的抓緊整改，施工現場損耗的應急物資及時補充，以備急用。

青島地鐵1號線03標監理部

2017年3月24日

第二篇：應急物資檢查總結2013年應急物資自檢自查小結

為貫徹落實《關于開展應急搶險物資專項檢查的通知》，修理廠切實做好應急物資自檢自查工作，在修理廠總廠、西安分廠及5個自保組進行了詳細的檢查行動，現將自檢自查結果回報如下：

1.成立檢查小組。組長。郭文輝

副組長：張重光、謝國慶、門斌

組員。趙加亮、邢忻、張建恒、高宏強、尹林子2.檢查內容。

修理廠根據應急救援預案內容與活動要求，成立檢查小組，并聯系各點負責人對各自生產點應急物資管理、應急預案、應急物資臺賬與冬季保溫措施等方面進行詳細檢查。

3.檢查過程。

西安修理廠。由修理廠廠長郭文輝10.31日進行檢查。共檢查應急物資，滅火器9具，急救箱2個，新配備急救箱13個，整理庫存失壓滅火器（8kg）8個。

鳳凰山自保組。由修理廠書記謝國慶及駐隊安全員趙加亮11月1日進行檢查，檢查滅火器7具，急救箱1個，冬季鍋爐使用情況及冬煤存放情況。

納林河自保組：由修理廠書記謝國慶及駐隊安全員趙加

亮11月2日進行檢查。

延安自保組。由修理廠書記謝國慶及延安自保組調度王新德11月3日進行檢查，檢查滅火器2具，急救箱2個。

定邊自保組。由修理廠書記謝國慶、安全員趙加亮及設備員張建恒11月5日進行檢查，檢查滅火器2具。

靖邊修理廠。由修理廠副廠長張重光、門斌及駐隊安全員趙加亮、設備員張建恒11月6日進行檢查，檢查消防亭配備1個，滅火器22個，急救箱6具，消防沙桶2個，掩木8個，墊木6個。整理庫存失壓滅火器（8kg）8具、滅火器（35kg）3具、滅火器（4kg）6具。

靖邊大車修理廠。由修理廠書記謝國慶、副廠長張重光及駐隊安全員趙加亮11月6日進行檢查，檢查滅火器15具，急救箱1個，消防沙桶2個，冬季用煤及鍋爐使用情況，煤爐使用情況。整理庫存失壓滅火器（8kg）2具、滅火器（4kg）2具。

11月6日，修理廠廠長郭文輝、副廠長張重光對修理廠應急預案編寫情況，應急演練開展情況，各類應急物資臺賬進行檢查。

四、檢查結果與措施。

經過本次檢查，發現了修理廠對應急物資管理的一些不足，例如：

1.應急物資無專門庫房存放，庫房內存放未指定區域。

措施。庫房內已指定位置存放應急物資。

2.急救箱藥品過期。（已從公司領取新藥品，開始配發各生產點）

3.應急物資配備數量不足，除滅火器基本達到配置要求外，消防斧，消防鉤，消防鏟，滅火毯都未達到配備標準。

4.滅火器失壓較多，檢查發現共29具失壓滅火器措施：聯系填充點進行再填充

經過本次應急物資專項檢查活動，發現了對于應急物資管理的一些不足，修理廠現已開始進行整改，做好迎接公司檢查的準備

修理廠

二〇一三年十一月九日

第三篇：物資管理專項檢查匯報材料物資管理專項檢查材料

尊敬的檢查組各位領導：

按照公司控虧減虧工作的總體要求，靈北煤礦本著能使用絕不浪費、能復用絕不換新的原則，從盤活內部庫存入手，認真組織物資管理工作，不斷推進精細化進程。現將2016年上半年物資管理工作匯報如下：

一、年度、月度物資計劃的編制程序：

1、年度物資計劃的編制：

根據公司下達的年度預算，各業務科室結合生產實際情況、物資投入時點，經礦班子召開會議審核，認真編制年度物資需用計劃。

2、月度物資計劃的編制：

各隊組報送下月需用物資計劃至業務科室，由各科室審核、經營管理科匯總，25日前礦內召開成本平衡會，確定各隊的費用指標，編制月度成本費用計劃。

二、領用物資的管理流程：

物資公司根據月度物資計劃需用情況購進物資，供應科將需用物資領回并分類倉儲。各隊組按照礦內下發的月份費用計劃領取需用物資，嚴格執行領用手續，并做好出、入庫登記。

三、未及時消耗、使用物資的存放管理。對于未及時消耗和使用的暫時性物資，由供應科進行保管，認真執行出、入庫登記，嚴格履行領用手續，建立庫存臺帳，每季度按時開展盤查工作。

四、供應部門的機構設置及人員配備情況：

供應科所屬人員共33人，其中供應科15人、木材廠18人。供應科下設科長1人、副科長兼二類機電業務員1人、業務員2人、統計員1人、保管員1人、更值人員3人、裝卸工6人，共15人。

木材廠下設書記1人、更值人員6人、制材工9人、吊車工1人、裝卸工1人，共18人。

五、上報調劑物資的實際情況：

針對未及時消耗、使用的物資，結合我礦實際生產情況，經礦辦公會議決定，將閑置物資上交，由公司統一調劑，共計260.76萬元。盤活物資共三大類，其中：

1、大型材料：198.31萬元；

2、其他材料：

17.75萬元；

3、安措物資。44.70萬元。

六、上半年主要工作開展情況：

1、結合公司年度預算，完成了年度物資計劃編制；

2、每月召開成本平衡會，制定月度成本費用計劃，保障物資兌現率；

3、通過認真清查，完成了閑置物資盤活的前期準備工作，現已上報公司各部門；

4、會同靈泉礦經營管理部門去鐵北礦學習班組核算工作，總結經驗及自身不足，不斷完善班組核算體系；

5、制定下發了左四片中層、左四片底層物資回收計劃，各分管科室嚴格按照計劃明細兌現考核；

6、會同技術科、供應科對木材二廠加工木材的工作進行現場指導，并詳細討論了各類規格的木材使用情況、優化木材加工方式、提高木材利用率，對井下回收的舊坑木要按實際加工出的木料進行考核，合理安排計劃投入量，盡最大可能減少新木材的消耗；

七、存在的不足：

1、缺少辦公自動化系統，出入庫臺帳還采用手工方式登記，工作量較大；

2、因場地限制，物品碼放標準化還需進一步加強。

八、下半年工作安排：

1、根據生產實際情況，結合物資投入時點，認真編制月度物資需用計劃，保障安全生產需要；

2、每季度按時開展庫存物資清查工作，從內部入手，最大限度盤活庫存物資；

3、配合公司各主管部門，做好物資調劑工作；

4、積極與物資公司溝通，做好采煤機、掘進機配件的代儲工作，減少資金占用，避免末采結束后形成淘汰積壓物資；

5、結合生產實際情況，與技術部門和采掘隊組完善木材定額管理，努力盤活庫存木材。

第四篇。2013.3.24吉煤集團瓦斯治理專項檢查匯報材料1、瓦斯治理規劃及安排，瓦斯抽采達標實施情況。

2、2013年瓦斯治理工作進展情況取得主要成績及方法，存在的問題及整改規劃。

3、瓦斯抽采工程落實情況及瓦斯利用。針對瓦斯治理所采取的防火、防塵工作打算，對現期瓦斯治理工作要求。

4、需要吉煤集團幫助解決的問題。

第五篇。煙草公司物資采購專項檢查實施方案為嚴格執行國家局**年內部管理監督工作要求，進一步規范**中煙系統物資采購行為，加強對物資采購工作的管理監督，按照《**年煙草行業整頓規范生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（國煙辦〔**〕89號）、《**中煙工業公司**年整頓規范生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（*煙工〔**〕118號）和國家局《關于開展物資采購專項檢查工作的實施方案》的要求，制定本實施方案。

一、指導思想

深入學習全國煙草工作會議精神，以“嚴格規范、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規范和內部管理監督工作的主要任務，通過開展江蘇中煙工業公司系統物資采購專項檢查，著力推進采購管理規章制度與內部監管長效機制的建設，全面推行公開招標，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資采購工作全過程、全方位的監督管理，為江蘇中煙平穩發展奠定堅實基礎。

二、檢查對象

各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關各部門。

三、檢查范圍

重點圍繞2011年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設備及辦公自動化設備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資采購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。

四、檢查內容

開展物資采購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規范，實施過程是否合規，監督檢查是否到位。

（一）管理制度完善性

檢查物資采購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規與國家局的有關規范性文件制定（國家局即將出臺《關于加強卷煙工業企業煙用材料采購規范管理的規定》、《關于規范煙機零配件采購行為的若干規定》、《煙機零配件網上交易監管工作管理辦法》等）。物資采購制度要覆蓋機構與職責、集中、授權、自行采購目錄、資質認證、計劃預算管理、采購方式、招標投標管理、采購程序、合同管理、質量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢投訴程序、監督管理等采購活動內容。

（二）決策程序規范性

物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據、決策過程及民主決策等方面情況。

（三）實施過程合規性

1、供應商管理。供應商管理實行企業內控的資質認證制，包括供應商資質認證、資質復核與進入退出機制。供應專賣品卷煙材料的供應商應持有煙草專賣生產企業許可證。

2、采購計劃與預算。年度采購預算應按規定程序審批；采購計劃經過審批后實施；專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執行。

3、采購程序。符合招標條件的采購項目應當進行招標；招標過程按照招標投標法及規定程序進行；實施招標以外采購方式的，應得到批準或授權，并按照規定的程序進行；采購部門應組織對供應商履約的驗收；按照規定流程和審批程序對符合支付條件的采購項目支付采購資金。

4、痕跡管理。采購過程中有關檔案資料（記錄）的保存、銷毀按照規定進行。

（四）監督檢查到位性

內部監督檢查部門按照規定及時進行監督活動并保存記錄；監管情況納入企務公開范疇。

五、檢查時間和方法

（一）自查階段（4-5月）。各卷煙廠和直屬公司要依據本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門不一，應根據部門職責分工分別寫出煙用物資采購、零配件采購、行政性設備采購（含交通工具、一般設備、辦公自動化設備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認真自查。公司本部的相關自查由物資采購中心牽頭，辦公室等有關部門配合。原則上5月底前完成自查總結并上報公司整頓辦。

（二）全省檢查階段（6－7月）。整頓辦和物資采購中心組織專項檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。

（三）迎接國家局抽查階段（8-11月）。在全省檢查的基礎上，查漏補缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。

六、檢查工作要求

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