2023年審計個人年終總結審計個人年終總結1

一、制定內審工作程序，重新修改審計部崗位責任制

年初公司對審計部人員作了相應調整，依據現有人員及年度審計安排的支配，審計部制定了部門內部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制，對現有人員作了詳細分工，責任落實到人，從下達審計通知、現場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高，審計部年度工作總結與年度工作安排。

二、下屬企業經營業績審計和合同審查

1、年初對下屬企業xxxx年度的經營業績進行了審核，審核結果提交公司考核小組，為公司對下屬企業的考核供應了依據。

2、今年于4、7、10月分別對下屬企業一、二、三季度的經營業績進行了審核，我們針對一季度審核中發覺的下屬企業存在的詳細問題，以及公司經營預算與實際賬務處理口徑不一樣等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經理辦公會，據此公司對各下屬企業下發了整改通知，企管部和計財部也對經營預算與賬務處理口徑作了相應調整，計財部還剛好出臺了《會計工作指導看法》，對下屬企業的會計核算和財務管理進行規范。

又于今年12月份對各下屬企業10-11月份的經營業績進行了預審，待各企業年終財務決算后再審核12月份經營業績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。

3、合同簽訂與履行狀況審查

依據公司經理辦公會的要求，在對經營業績進行審核的同時還對下屬企業一至三季度的合同簽訂與履行狀況進行了審查，特殊對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款狀況進行了重點審查，發覺了各企業在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業和公司合同主管部門提出了改進看法和建議共12條，公司據此下發了整改通知，各下屬企業已將整改措施及整改落實狀況上報企管部，企管部也依據審計部的建議，草擬了《分公司合同管理方法》，對分公司的合同管理進行規范。

三、下屬企業主要領導人離任經濟責任審計

xxxx年先后對津濱物業公司董事長楊鐘環，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經理楊公，二分公司總經理朱賢方的離任進行了經濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業在會計核算和財務管理中存在的問題，提出建議27條，公司據此對相關企業下發了整改通知，審計部已對此進行了整改看法落實狀況的后續審計。

四、工程竣工結算和財務決算審計

1、金融街一期竣工結算和財務決算審計

經過與外審長達8個月的協作工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計于xxxx年10月全部完成，并已經公司經理辦公會審議通過。經審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節約了工程成本。

2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計

xxxx年初，科技園二期工程結算審計完成，結算造價4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發覺尚有26萬元的工程干脆費用未報外審，經過與分公司、外審的三方協作，于9月底完成此項工程的補充結算審計，至此，科技園二期工程的結算造價為4596.81萬元。10月份正式起先進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，打算征求一分公司看法后上報公司領導。

3、高科技園三期工程結算和財務決算審計工作

科技園三期工程的結算審計工作于xxxx年11月完成，結算總造價為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務決算，審計部對該工程的財務決算審核工作也同時進行。

4、軟件大廈工程結算審計工作

軟件大廈工程結算審核，一分公司除內裝修工程(美圖裝飾有限公司施工)結算外，其他資料均已報外審審核完畢，年度工作總結《審計部年度工作總結與年度工作安排》。依據一分公司預算部供應的結算工作說明，該內裝修工程一分已經與美圖公司核對完結算，但美圖公司不認可最終結算價，因此一分公司至今未報外審該部分結算資料，并影響了整體工程結算報告的出具。

審計個人年終總結2

各位領導：

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格根據年初制定的審計安排，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深化落實"這一工作目標，主動主動地在公司內部開展了審計工作，公司審計部門領導年終工作總結報告。經過全體同志們的共同努力，取得了肯定成果，主要表現在：

1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡潔審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。

2、從個人的工作實力發面，實現了從最初的不了解、不熟識，工作過分謹慎當心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充溢活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我信任有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作肯定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。

下面我從三個方面匯報工作：

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順當開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就依據制定的年度工作安排，并結合內部人員的詳細業務實力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工，部門工作總結《公司審計部門領導年終工作總結報告》。并從工作紀律、工作作風、工作看法、工作形象和工作結果等五個方面提出了詳細的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順當綻開打下了扎實的基礎。

2、主動開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xxxx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種緣由，該公司始終沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了肯定的風險性。依據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的'財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。其次階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教化了會計人員，增加了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的相識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一起先的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了全部的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點剛好做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的協作了公司的財務管理工作。

審計個人年終總結3

20xx年轉瞬即逝，即將迎來新的20xx，過去的一年里，在公司領導的支持和各個部門的協作下，我順當完成了20xx年度工作。

為保障各部門工作的順當開展，保證系統穩定以及技術支持是網絡信息部的首要任務。現將本年度信息化建設工作總結如下：

一、軟件建設方面

1、多箭齊發，樹立正泰隆形象，全面加強企業門戶網站建設

為了提高企業知名度，彰顯公司實力，打造一個專屬正泰隆的B2B網站勢在必行，目前已以12月底初步完成網站框架制作，詳細內容的填充還需在接下來的時間一一完善;接下來我們須要通過搜尋引擎、廣告宣揚等多種途徑加強對公司及網站的推廣。

2、公司微博、微信的申請

企業創建微博、微信可以提高權威性，通過和用戶之間的溝通更加了解用戶的需求，從而增加用戶對產品的了解，對企業進行宣揚的一個重要砝碼。目前這兩塊內容更新較為緩慢，后期急需加強，保證內容的豐富性，從而提高公司的曝光率。

3、機房服務器架設、維護

公司出于須要，機房硬件服務器變動，導致大部分服務器軟件需重新架設、安裝調試及維護，包括郵箱服務器，WEB服務器，財務ERP系統。

二、平安體系建設

1、信息平安自查

平安自查，可以有效的發覺公司信息系統平安建設的不足與漏洞，將對這些問題進行歸納總結，提出整改看法，并以次指導今后的信息平安建設工作。

2、平安管理建設

為防止計算機病毒在局域網內擴散，降低因病毒造成的平安風險，為了加強對計算機病毒的預防和治理，愛護計算機信息系統平安，保障計算機的正常快速反應，選擇了適合公司的360平安衛士企業版，有效地保證了局域網絡間的數據快速精確傳送。自動檢測掃描并查殺病毒、自動修復漏洞及自動升級至最新版。

3、故障處理

對日常公司電腦、網絡日常維護工作形成標準故障處理流程和程序，對故障的監控、解除、報告、總結等方面進行管理加強。詳細流程已經實行。

三、其他方面

在新的一年中,為了更好的實現為各部門服務的目標;對所管轄范圍內的軟硬件系統的管理比上一年有了更高的要求和提升，確保網絡正常穩定有效地運轉，以及數據的精確平安。

20xx年的大致工作安排為：

1、公司計算機及網絡方面的管理狀況有待改進，接著完善公司網絡拓撲。

2、結合公司的發展，加強信息化建設,努力實現辦公自動化和管理信息化。

3、利用空閑時間，不斷加強自身專業技能。

20xx年，是全新的一年，也是自我挑戰的一年，我將努力改正過去一年工作中的不足，強化專業技能，不斷提高自身綜合素養，把新一年的工作做好，為公司更好的發展盡一份力!

審計個人年終總結4

審計工程管理部工程審計組主動貫徹管理創新精神，加強業務實力的創新學習，提高自身素養，將管理創新理念深化到工程審計工作的每一個環節中去，加大工程審計力度，拓展工程審計范圍，提升工程審計高度，將集團總公司的工程審計工作做到更加規范化，更加系統化，將管理創新的工作理念與工程審計工作的詳細工作緊密結合，仔細努力做好集團總公司各類大小工程項目和技改工程項目的全過程工程審計監督工作與項目竣工結算工作，努力降低集團總公司建設工程的建設成本。在20xx年上半年，工程審計組主要做了以下工作：

1.加強工程審計工作的全過程管理創新，做好集團總公司技改工程項目和其它各類大小工程項目的全過程工程審計監督工作。

工程審計組緊緊圍繞管理創新，主動貫徹管理創新精神，轉換工程審計理念，在對集團總公司各大技改工程項目和其它各類大小工程項目做的工程審計工作時，工程審計組將管理創新理念深化工作實際之中，管理創新事前審計理念。在上半年，工程審計對各類工程項目的工程建設狀況做了細致深化的現場勘查和抽檢工作，對施工現場正在進行的隱藏工程和土方溝槽開挖部分都做到現場勘查落實，做到了工程量的審計事前監督，削減了傳統事后審計時決算工程量依據模糊狀況的發生，使工程審計工作的管理創新發揮出了顯著的效果，有效地做好了對集團總公司工程建設成本的限制。

2.做好工程審計工作的竣工結算工作的管理創新，加大工程審計

力度，做好集團總公司各類工程項目與部分技改工程項目竣工結算的工程審計工作。工程審計組將管理創新的理念貫穿工程審計工作的每一個細微環節之中，管理創新工程審計思路，在對各類工程項目的決算審計工作時，加強與項目建設的負責技術人員溝通，深化工程現場落實工程量，進一步系統了竣工審計的程序，細化了工程審計的每一個環節，例如：中國北方冶建集團承建的集團總公司高爐大修工程，報審金額7589.19萬元，審定金額7373.83萬元，審減金額為215.36萬元.通過核對項目工程的竣工資料和現場勘察落實等方式，加大了工程項目竣工結算的審減力度，為集團總公司大大降低了工程建設成本，做出了審計工作人員應有的貢獻。

3.全力以赴做好與技改工程相關的職能工作，一切服務于技改工程。

審計工程管理部工程審計組在完成自身工程審計工作以外，全力以赴協作與技改工程相關的職能工作，將工程審計工作的管理創新精神落實到審計工作的每一個工作細微環節中去，接著深化細化，對各大改造工程的建設過程、竣工驗收工作進行全方位、全過程的工程審計監督，以技改工作的須要為審計的工作中心，主動做好與技改工程相關的服務與保障工作。為使工程根據工期順當有序開展，工程審計組支配專人無論是節假日還是平日里加班加點，只要是技改工程須要，審計室工作就人員毫無怨言，堅決服務于技改工程，做好工程的招標工作;對于工程建設指揮部召開的技改工程相關會議，審計工程管理部工程審計組工作人員更是主動主動參與，無論是否節假日休息，家離單位多遠，工作人員自費打車也要準時參與會議，主動獻策獻力，堅決發揚優良的工作作風，以高度的責任心、事業心投入到技改工程的建設中去。

審計工程管理部工程審計組目前正在做好對3煉鋼技改工程、110KV變電站技改工程和35000m3/h制氧機工程的現場工作量的工程審計全范圍全過程審計監督工作，并主動協調打算下一步工程審計的竣工驗收審計核查工作的全面開展。在以后的工作中，工程審計組將接著充分發揮工程審計職能，將管理創新理念深化落實到每一項詳細的實際工作中去，努力干好自己的本職工作，提高自身素養的培育和建設，加強學習，遵紀遵守法律，將自己全身心地投入到集團總公司的發展和建設中去，為集團總公司的建設貢獻自己的力氣。

審計個人年終總結5

一、審計工作的開展與完成狀況

1.加強審計人員對內部審計審職能和作用的相識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發的《企業內部限制手冊》一書進行學習探討，不僅激發了內部審計人員的主動性和創建性，還使其他財務人員加深了對內部審計的相識，能更好的協作審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環境。

2.加強對詳細項目的審計工作。我們嚴格根據制定的審計安排對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查，實行事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監督的關口前移，剛好發覺存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態或初始階段。

二、項目上普遍存在的問題及整改措施

(一)審計中發覺的問題

1.由于有的NC帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統一，有的仍舊以手工帳為主，要求全部單位NC帳套、會計憑證統一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2.會計憑證存在手續不完整,白條入賬現象。

3.會計憑證摘要有的過于簡潔，敘述不清;有的項目經濟業務會計分錄處理不當。

4.有的