附件1（正誼中學）2023年單位預算公開說明目錄第一部分單位概況一、主要職責及機構設置二、工作任務第二部分收支情況四、收支說明第三部分其他情況五、“三公”經費及會議費、培訓費情況說明六、國有資產占有使用及資產購置情況說明七、政府采購情況說明八、績效目標說明九、公用經費情況說明十、專業名詞解釋第四部分公開報表（具體預算公開報表）第一部分部門概況 主要職責及機構設置（一）主要職責1、研究擬定全校教育發展戰略法，貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。2、研究擬定學校發展規劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。3、管理和指導學校基礎教育工作；確保普及義務教育工作成果。4、管理學校教育經費；管理學校教育經費，執行財務管理制度。5、負責和指導學校教職工的思想政治工作，規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育。(二)機構設置三原縣魯橋鎮正誼初級中學隸屬三原縣教育局管理，社會統一代碼：126104224357409489，現負責人：王昭，單位地址：三原縣魯橋鎮民聯村。校內下設辦公室、財務室、教研處、教導處、政教處二、工作任務1、獨立思考。對初中學生的指導更多的應側重于學習方法和學習意志品質的培養進入初中以后，學生在學習上的獨立性逐步增強。課堂教學中，教師比較注意啟發學生獨立思考問題；課堂教學外，學生更多的需要自覺地獨立安排自己的學習活動。2、自學能力。自學能力的強弱對學習成績的影響明顯增強，學習依賴性強的學生成績往往每況愈下。家長應該及時指導學生充分利用小學階段已經形成的良好學習習慣。3、意志培養。快適應初中學習的要求，并幫助其形成初中階段相對獨立的學習能力。對學生的指導更多的應側重于學習方法和學習意志品質的培養。4、非智培養。初中階段的學習主要還是基礎知識、基本能力的學習和培養，雖然智力在學習中的作用日益明顯，但非智力因素依然發揮著十分重要的作用，5、其他因素。影響初中生學習的非智力因素主要有學習的習慣、興趣、動機、情感、意志等。三、人員情況說明截至2022年底，事業人員編制89人，其中事業編制89人；實有人員129人，其中事業129人，學校學生數665人。單位管理的離退休人員全部移交統籌辦管理。第二部分收支情況四、收支說明（一）收支預算總體情況按照綜合預算的原則，本校所有收入和支出均納入部門預算管理。本校當年預算收入2116.34萬元，其中一般公共預算撥款收入2116.34萬元、較上年1758.07萬元增加358.27萬元。主要原因是學生人數增加以及教師工資標準提高，政府加大投資力度。本校當年預算支出2116.34萬元，其中一般公共預算撥款支出2116.34萬元、支出2116.34萬元，較上年1758.07萬元增加358.27萬元，主要原因是學生人數增加以及教師工資標準提，政府加大投資力度。（二）財政撥款收支情況本校當年財政撥款收入2116.34萬元，其中一般公共預算撥款收入2116.34萬元、較上年增加358.27萬元，主要原因是學生人數增加以及教師工資標準提，政府加大投資力度。本校當年財政撥款支出2116.34萬元，其中一般公共預算撥款支出2116.34萬元，較上年增加358.27萬元，主要原因是學生人數增加以及教師工資標準提高，政府加大投資力度。（三）一般公共預算撥款支出明細情況1、一般公共預算當年撥款規模變化情況本校當年一般公共預算撥款支出2116.34萬元，較上年1357.61萬元增加358.27萬元，主要原因是學生人數增加以及教師工資標準提高，政府加大投資力度。2022與2023年預算對比單位：萬元2022年預算1758.072023年預算2116.342022與2023年預算對比358.282、支出按功能科目分類的明細情況本校當年一般公共預算支出2116.34萬元，其中：教育支出（205）1656.73萬元，較上年1357.61萬元增加299.12萬元，原因是調高教師工資標準。（2050203）初中教育1,531.04萬元，較上年1,357.61萬元，增加299.12萬元，原因是調高教師工資標準。（2080505）機關事業單位基本養老保險繳費支出210.35萬元，較上年166.57萬元增加43.78萬元，原因是調高教師工資標準。（3）（2101102）職工基本醫療保險支出89.4萬元，較上年101.39萬元減少11.99萬元，原因是教師人數減少。（4）（2089999）其他社會保障繳費支出2.1萬元，較上年8.88萬元減少6.78萬元，原因是教師人數減少。（5）（2210201）住房公積金支出157.76萬元，較上年123.63萬元增加34.04萬元，原因是調高教師工資標準。3、支出按經濟科目分類的明細情況（1）本校當年一般公共預算支出2116.34萬元，其中：工資福利支出（301）1984.92萬元，較上年1652.35萬元增加332.57萬元，原因是調高教師工資標準。基本工資支出（30101）1314.66萬元，較上年1041.34萬元增加273.32萬元，原因是調高教師工資標準。津貼補貼支出（30102）210.66萬元，較上年210.55萬元增加0.11萬元，原因是調高教師工資標準。商品和服務支出（302）125.69萬元，較上年0萬元增加125.69萬元，加大政府投資力度。單位基本養老保險支出（30108）210.35萬元，較上年166.57萬元增加43.78萬元，原因是調高教師工資標準。職工基本醫療保險支出（30110）89.4萬元，較上年101.39萬元減少11.99萬元，原因是教師人數減少。其他社會保障繳費支出（30112）2.1萬元，較上年8.88萬元減少6.78萬元，原因是教師人數減少。住房公積金支出（30113）157.76萬元，較上年123.63萬元增加34.04萬元，原因是調高教師工資標準。商品和服務支出（302）125.69萬元，較上年0元增加125.69萬元，原因是政府加大投資力度。對個人和家庭的補助支出（303）5.72萬元，較上年5.72萬元無變化，原因是無人員增減變動。（四）政府性基金預算支出情況本部門當年政府性基金預算支出0萬元，較上年增加（減少）0萬元，主要原因是學校屬于義務教育教育階段，不涉及此業務。本校當年無政府性基金預算收支，并已公開空表。（五）國有資本經營預算撥款收支情況本校屬于義務教育不涉及經營預算撥款收入，因此無國有資本經營預算收支，并已公開空表。第三部分其他情況五、“三公”經費及會議費、培訓費情況說明本校當年一般公共預算無“三公”經費預算支出0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增加（減少）的主要原因是嚴格執行國家政策。本部門當年一般公共預算培訓費預算支出3.65萬元，較上年3.71萬元減少0.06萬元（1.61%），減少的主要原因是教師人數減少。會議費培訓費明細單位：萬元序號會議/培訓名稱時間人數金額備注1繼續教育業務培訓2022年12月1日-12月31日129人3.652…………六、國有資產占有使用及資產購置情況說明截止上年底，本校固定資產原值6165.39萬元，其中：專用設備321.21萬元，通用設備376.09萬元，家具用具212.29萬元，圖書29.21萬元，無形資產410萬元。七、政府采購情況說明“本校當年無政府采購預算，并已公開空表”。八、績效目標說明本校績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算當年撥款2116.34萬元,（詳見公開報表中的績效目標表）。九、公用經費情況說明商品和服務支出（302）125.69萬元，較上年0萬元增加125.69萬元，原因是加大政府投資力度。本校當年無機關運行經費預算。十、專業名詞解釋1、公用經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。3、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。4、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）:指保障學前教育機構正常運行、開展日常工作的基本支出。5、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指保障小學教育機構正常運行、開展日常工作的基本支出。6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（