PAGEPAGE10-來賓市教育科學研究所2021年單位預算公開目錄第一部分：單位概況第二部分：來賓市教育科學研究所2021年單位預算情況說明第三部分：名詞解釋第四部分：來賓市教育科學研究所2021年單位預算公開表第一部分：單位概況一、主要職能（一）承擔本市中小學教學研究和學科業務管理工作。（二）研究中小學教育思想、教學理論、課程設置、教學方法、教學手段和教學評估。（三）根據教材，提出教學計劃、教學大綱和使用教材意見。（四）組織編寫鄉土教材和補充教材。（五）組織多種形式的教學研究活動。（六）總結推廣教學經驗，組織教改實驗，探索教學規律，推動教學改革。（七）指導和幫助教師開展學科課外活動。（八）組織對學科教學的檢查和質量評估，研究考試方法的改革。二、機構設置情況來賓市教育科學研究所是一類公益事業單位，內設5個處室，分別為辦公室、科研室、高中教育教研室、九年義務教育教研室和財務室。第二部分：來賓市教育科學研究所2021年單位預算情況說明一、單位收支總體情況說明本單位2021年收入總預算541.90，支出總預算541.90萬元，同比減少27.55萬元，下降4.83%，主要原因是人員減少和項目減少。二、單位收入總體情況說明（一）預算總規模、各項收入預算及增減變化情況。2021年收入總預算541.90，同比減少27.55萬元，同比下降4.83%。其中：1.一般公共預算撥款541.90萬元（均為經費撥款，無納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金），同比減少27.55萬元，下降4.83%。2.本單位無政府性基金預算撥款收入。3.本單位無納入財政專戶管理的收入。4.本單位無未納入財政專戶管理的收入5.本單位無上年結余結轉收入。（二）收入增減原因的說明收入減少的原因是人員減少和項目支出減少。三、單位支出總體情況說明（一）支出預算總規模、各類支出預算規模及各類支出增減變化情況。2021年支出總預算541.90萬元，同比減少27.55萬元，下降4.83%。2021年支出總預算541.90萬元，基本支出預算488.50萬元，占支出總預算90.15%，同比減少20.95萬元，下降4.11%；項目支出預算53.40萬元，占支出總預算9.85%，同比減少6.60萬元，下降11%。1.按支出功能分類科目劃分，分為：教育支出405.96萬元，占出總預算74.91%，同比減少40.50萬元，下降9.07%。社會保障和就業支出66.49萬元，占出總預算12.27%，同比增加10.29萬元，增長18.31%。醫療衛生與計劃生育支出24.38萬元，占出總預算4.50%，同比減少0.32萬元，下降1.30%。住房保障支出45.07萬元，占出總預算8.32%，同比增加2.92萬元，增長6.93%。2.按支出經濟科目分類劃分，分為：（1）基本支出預算。基本支出預算488.50萬元，占支出總預算90.15%，同比減少20.95萬元，下降4.11%，其中：工資福利支出預算449.70萬元，占基本支出預算92.06%，同比減少14.24萬元，下降3.07%。商品和服務支出預算12.16萬元，占基本支出預算2.49%，同比減少0.36萬元，下降2.88%。對個人和家庭的補助支出預算26.64萬元，占基本支出預算5.45%，同比減少6.35萬元，下降19.25%。基本支出減少的原因是人員減少。（2）項目支出預算。項目支出預算53.40萬元，占支出總預算9.85%，同比減少6.60萬元，下降11%。其中：工資福利支出6.40萬元，占項目支出預算的11.99%，同比增加6.40萬元，增長100%，原因是新增了機關事業單位職業年金繳費支出項目。商品和服務支出47.00萬元，占項目支出預算的88.01%，同比減少13.00萬元，下降21.67%，原因是減少了2個項目。項目總支出減少的原因是減少了2個項目。四、財政撥款收支總體情況說明2021年財政撥款收入總預算541.90萬元，同比減少27.55萬元，下降4.83%。其中：一般公共預算撥款收入541.90萬元、政府性基金撥款收入0萬元，上年結余收入0萬元。2021年財政撥款支出總預算541.90萬元，同比減少27.55萬元，下降4.83%。其中：教育支出405.96萬元，同比減少40.44萬元，下降9.06%。社會保障和就業支出66.49萬元，同比增加10.29萬元，增長1.78%。衛生健康支出24.38萬元，同比減少0.31萬元，下降1.26%。住房保障支出45.07萬元，同比增加2.92萬元，增長6.93%。財政撥款收支減少的原因主要是人員減少和項目減少。五、一般公共預算支出情況說明2021年一般公共預算支出預算541.90萬元，同比減少27.55萬元，下降4.83%。（一）按支出功能分類科目劃分，分為：1.其他教育管理事務支出405.96萬元，占支出總預算74.91%，同比減少40.50萬元，下降9.07%。其中：其他教育管理事務支出405.96萬元，占出總預算74.91%，同比減少40.50萬元，下降9.07%。2.機關事業單位基本養老保險繳費支出60.09萬元，占支出總預算11.09%，同比增加3.89萬元，增長6.92%。3.機關事業單位職業年金繳費支出6.40萬元，占支出總預算1.18%，同比增加6.40萬元，增長100%。4.事業單位醫療支出24.09萬元，占支出總預算4.45%，同比減少0.32萬元，下降1.31%。5.其他行政事業單位醫療支出0.29萬元，占支出總預算0.05%，同比減少0萬元，下降0%。6.住房公積金支出45.07萬元，占支出總預算8.32%，同比增加2.92萬元，增長6.93%。一般公共預算支出減少的原因是人員減少。（二）按支出經濟科目分類劃分，分為：1.基本支出預算。基本支出預算488.50萬元，占支出總預算90.15%，同比減少20.95萬元，下降4.11%，其中：（1）基本工資福利支出預算449.70萬元，占基本支出預算92.06%，同比減少14.24萬元，下降3.07%。（2）基本商品服務支出預算12.16萬元，占基本支出預算2.49%，同比減少0.36萬元，下降2.88%。（3）對個人和家庭的補助支出預算26.64萬元，占基本支出預算5.45%，同比減少6.35萬元，下降19.25%。基本支出減少的原因是人員減少。2.項目支出預算。項目支出預算53.40萬元，占支出總預算9.85%，同比減少6.60萬元，下降11%。項目支出減少的原因是減少了2個項目支出預算。六、一般公共預算基本支出情況說明一般公共預算基本支出預算488.50萬元，占支出總預算90.15%，同比減少20.95萬元，下降4.11%。（一）工資福利支出預算449.70萬元，占基本支出預算92.06%，同比減少14.24萬元，下降3.07%，其中：基本工資174.65萬元，占基本支出預算35.75%。津貼補貼96.02萬元，占基本支出預算19.66%。伙食補助費12.40萬元，占基本支出預算2.54%。績效工資37.23萬元，占基本支出預算7.62%。機關事業單位基本養老保險繳費60.09萬元，占基本支出預算12.30%。城鎮職工基本醫療保險繳費21.98萬元，占基本支出預算4.50%。其他社會保障繳費2.26萬元，占基本支出預算0.46%。住房公積金45.07萬元，占基本支出預算9.23%。商品和服務支出預算12.16萬元，占基本支出預算2.49%，同比減少0.36萬元，下降2.88%，其中：辦公費3.72萬元，占基本支出預算0.76%。工會經費6.02萬元，占基本支出預算1.23%。其他交通費用1萬元，占基本支出預算0.20%。其他商品和服務支出1.42，占基本支出預算0.29%。對個人和家庭的補助支出預算26.64萬元，占基本支出預算5.45%，同比減少6.35萬元，下降19.25%。一般公共預算基本支出減少的原因是人員減少。七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明本單位無一般公共預算“三公”經費支出。八、政府性基金預算支出情況說明本單位無政府性基金預算收支安排。九、其他重要事項情況說明（一）事業單位相關運行經費安排情況說明本單位相關運行經費：辦公費3.72萬元，同比增加０萬元，增長０%；其他交通費用1萬元，同比增加０萬元，增長０%。（二）政府采購預算安排情況說明本單位2021年單位預算無政府采購預算安排。（三）國有資產占用情況說明本單位2021年單位預算無國有資產占用相關情況。（四）重點項目預算績效目標等情況說明本單位2021年單位預算無預算績效目標相關情況。第三部分：名詞解釋基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含