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文檔簡介

信息安全管理制度附件信息安全風險評估管理程序信息安全風險評估管理程序第一章概述為了規范信息安全風險評估工作，提高信息安全管理水平，保證信息安全，制定本程序。第二章工作范圍本程序適用于公司內部對信息系統和信息資源進行安全風險評估的全部過程。第三章責任1.信息安全管理部門負責本程序的執行和監督。2.系統管理員負責信息系統和信息資源的風險評估工作。3.相關部門應主動配合信息安全管理部門和系統管理員開展安全風險評估工作。第四章評估流程1.評估組成員的確定評估組由系統管理員和信息安全管理部門的專業人員組成。評估組成員應具有信息安全領域的相關知識和經驗。2.現場勘察評估組成員在現場勘察時要對系統構架、信息資源進行詳細的檢查，了解安全管理制度的執行情況，收集相關信息。3.風險識別在現場勘察后，評估組要對發現的問題進行分析和評估，并識別可能存在的風險。4.風險評估評估組要根據風險的概率、影響程度等因素對風險進行評估，確定風險等級。5.風險報告評估組應編寫風險評估報告，報告內容包括評估結果、存在風險、建議措施等，并提供詳細的技術支持。6.風險控制針對風險評估報告提出的存在風險和建議措施，評估組應采取有效措施，控制風險。7.風險跟蹤評估組應對風險控制措施進行跟蹤，確保控制措施的有效性。第五章評估方法1.定性分析法通過實地調查，結合公司實際情況，對所有潛在的信息安全風險進行分析，得出相應的意見和建議。2.定量分析法建立風險評估模型，根據各種因素的權重，對風險進行定量分析。第六章安全風險等級根據風險評估結果，將風險劃分為高、中、低三個等級。第七章安全風險評估報告1.報告開頭呈現評估主題、評估組成員、評估時間、評估范圍等相關信息。2.風險評估結果將評估結果按風險等級進行分類，明確各種風險的范圍，描述風險的關鍵特征。3.存在風險和控制建議對于識別和評估出的風險，提供相應的控制建議，包括技術和管理措施，以及建議的優先級。第八章后續管理1.報告修訂評估報告對于系統風險評估結果是動態的，應及時對報告進行修訂。2.安全措施的落實根據風險評估報告提出的建議，采取相應的管理和技術措施，落實相應的安全措施。3.安全風險管理的持續持續

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