安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司社會(huì)責(zé)任管理體系程序文件受控狀態(tài)：編號(hào)：BBCA/SA-2.0-02編制部門(mén)：生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部審核：審批：公布日期：4月1日實(shí)施日期：4月1日目錄序號(hào)程序號(hào)程序名稱頁(yè)碼1BBCA/CX-01-01文獻(xiàn)控制程序……………22BBCA/CX-01-02統(tǒng)計(jì)控制程序……………73BBCA/CX-01-11危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序………114BBCA/SA-02-02-01社會(huì)責(zé)任因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序……185BBCA/SA-02-02-02社會(huì)責(zé)任法律法規(guī)及其它規(guī)定控制程序………………206BBCA/SA-02-02-03社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)及管理方案控制程序……………227BBCA/SA-02-02-04信息與溝通控制程序……248BBCA/SA-02-02-05招工及人事管理控制程序………………269BBCA/SA-02-02-06童工救助控制程序………2910BBCA/SA-02-02-07未成年工教育程序………3011BBCA/CX-01-06人力資源管理程序………3112BBCA/SA-02-02-08勞資控制程序……………3613BBCA/SA-02-02-09員工衛(wèi)生保健控制程序…………………3814BBCA/SA-02-02-10安全生產(chǎn)控制程序………4115BBCA/SA-02-02-11供應(yīng)商控制程序…………4716BBCA/SA-02-02-12員工活動(dòng)控制程序………4917BBCA/CX-01-09應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序………………5018BBCA/SA-02-02-13社會(huì)責(zé)任監(jiān)視和測(cè)量控制程序…………5819BBCA/SA-02-02-14解決疑慮、補(bǔ)救方法程序………………6020BBCA/CX-01-03內(nèi)部審核控制程序………6221BBCA/CX-01-16管理評(píng)審控制程序………66BBCA/CX-01-01文獻(xiàn)控制程序1目的對(duì)公司內(nèi)與一體化管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，確保各有關(guān)部門(mén)、場(chǎng)合使用文獻(xiàn)為有效版本，避免誤用失效或作廢文獻(xiàn)。2合用范疇本程序用于公司內(nèi)全部管理體系文獻(xiàn)的控制。3職責(zé)和權(quán)限3.1生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處是文獻(xiàn)控制的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)體系文獻(xiàn)的編制、分發(fā)、撤銷(xiāo)和修訂管理；負(fù)責(zé)編制公司全部受控文獻(xiàn)清單，并對(duì)各部門(mén)文獻(xiàn)管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。3.2人事企管部負(fù)責(zé)部門(mén)職責(zé)、流程及多種規(guī)章制度的制訂和發(fā)放管理；3.3公司辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文獻(xiàn)的登記、傳遞及歸檔工作，并負(fù)責(zé)公司多種歸檔文獻(xiàn)和圖書(shū)資料的管理；3.4公司各部門(mén)、分廠負(fù)責(zé)本部門(mén)多種文獻(xiàn)的管理，建立本部門(mén)、分廠有效文獻(xiàn)一覽表，并報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理登記備案。3.5文獻(xiàn)的同意、發(fā)放、標(biāo)記、修訂和使用部門(mén)人員必須恪守本程序規(guī)定，全部場(chǎng)合都不得使用已作廢的文獻(xiàn)。3.6對(duì)于各部門(mén)發(fā)放的文獻(xiàn)，部門(mén)負(fù)責(zé)按程序規(guī)定編號(hào)、標(biāo)記、登記發(fā)放。作廢文獻(xiàn)應(yīng)及時(shí)召回（需存檔的要有失效或作廢的標(biāo)記）。3.7各部門(mén)/分廠使用的統(tǒng)計(jì)，由生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處統(tǒng)一編號(hào)，各部門(mén)/分廠按規(guī)定使用和保存。4程序4.1文獻(xiàn)分類：4.1.1文獻(xiàn)依性質(zhì)不同分為:四層體系文獻(xiàn)第一層為手冊(cè)（一體化管理手冊(cè)，IP管理手冊(cè)，SA8000管理手冊(cè),FAMI-QS管理手冊(cè)等）；第二層為程序文獻(xiàn)（一體化程序文獻(xiàn)，IP操作規(guī)范，SA8000程序文獻(xiàn)，F(xiàn)AMI-QS程序文獻(xiàn)等）； 第三層為作業(yè)文獻(xiàn)（規(guī)定了各部門(mén)、各崗位的具體作業(yè)規(guī)定，如：崗位操作程序、檢查程序、各部門(mén)管理規(guī)定、制度流程及技術(shù)文獻(xiàn)等）、外來(lái)文獻(xiàn)和資料（指我司使用的各類國(guó)際/國(guó)家/行業(yè)原則、合用的法律/法規(guī)、上級(jí)主管部門(mén)下發(fā)的條例/告知/文獻(xiàn)、本組織有關(guān)方送閱的文獻(xiàn)等。）；第四層為統(tǒng)計(jì)表格和報(bào)表（用于證明體系正常運(yùn)行及數(shù)據(jù)分析，如操作統(tǒng)計(jì)、檢查統(tǒng)計(jì)、設(shè)備檢修統(tǒng)計(jì)、工作檢查狀況統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等）。4.1.2文獻(xiàn)能夠是任何媒體形式，如電子媒體等。4.1.3按文獻(xiàn)狀態(tài)分：受控文獻(xiàn)、非受控文獻(xiàn)。受控文獻(xiàn)是指與管理體系運(yùn)行緊密有關(guān)，受更改控制的有效文獻(xiàn)；公司內(nèi)部各部門(mén)使用的全部文獻(xiàn)均為受控文獻(xiàn)；非受控文獻(xiàn)是指不受更改控制的文獻(xiàn)。提供應(yīng)外部機(jī)構(gòu)及有關(guān)方的文獻(xiàn)為非受控文獻(xiàn)。4.2文獻(xiàn)的編制、審核、同意、發(fā)放4.2.1《管理手冊(cè)》是管理體系大綱性文獻(xiàn)，是各管理體系運(yùn)行的法規(guī)。《程序文獻(xiàn)》是描述管理體系活動(dòng)的條件和根據(jù)。手冊(cè)、程序文獻(xiàn)由生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)組織人員編寫(xiě)，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后公布。公司三層文獻(xiàn)由所在部門(mén)、分廠編寫(xiě)，部門(mén)、分廠負(fù)責(zé)人審核，分管副總審批。4.2.2檢查與實(shí)驗(yàn)規(guī)程、采購(gòu)原輔材料及包裝物的技術(shù)原則由生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處編寫(xiě)，分管質(zhì)量的經(jīng)理審核，分管副總同意后公布，生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處公布的其它質(zhì)量文獻(xiàn)由生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部負(fù)責(zé)人同意公布。4.2.3生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝技術(shù)文獻(xiàn)是生產(chǎn)過(guò)程中的作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)，由生產(chǎn)單元或有關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。4.2.4公司各部門(mén)及各類人員職責(zé)由人事企管部編寫(xiě)，各部門(mén)會(huì)簽，分管副總同意后公布實(shí)施；本部門(mén)、分廠培訓(xùn)計(jì)劃由各部門(mén)、分廠編寫(xiě)，但必須涵蓋公司規(guī)定，由人事企管部審核，部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后執(zhí)行；人事企管部公布的年度培訓(xùn)計(jì)劃由人事企管部編寫(xiě)，分管人事副總同意后公布實(shí)施。4.2.5各部門(mén)、分廠其它內(nèi)部文獻(xiàn)均由各部門(mén)、分廠負(fù)責(zé)人同意公布。4.2.6文獻(xiàn)的發(fā)放：文獻(xiàn)發(fā)放前應(yīng)得到同意，以確保文獻(xiàn)是適宜的；應(yīng)確保文獻(xiàn)使用的各個(gè)場(chǎng)合都應(yīng)得到對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)的合用版本，文獻(xiàn)的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文獻(xiàn)發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)》。4.3電子版文獻(xiàn)的管理4.3.1電子版體系有關(guān)文獻(xiàn)由生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)上傳至公司OA上，并發(fā)告知至各有關(guān)部門(mén)、分廠，各部門(mén)、分廠只能閱覽無(wú)更改權(quán)限；如需要打印時(shí)，向生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處遞交“工作聯(lián)系單”的形式，經(jīng)分管經(jīng)理同意后，發(fā)放PDF格式版。4.3.2當(dāng)其它文獻(xiàn)以電子版本形式公布時(shí)，公布部門(mén)將文獻(xiàn)設(shè)立為PDF格式發(fā)放并存檔。4.4文獻(xiàn)的更改4.4.1管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)由生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)組織更改，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后公布。如管理手冊(cè)和程序文獻(xiàn)有改動(dòng)，但不致?lián)Q版修訂的，可發(fā)放更改告知單，標(biāo)明更改性質(zhì)，進(jìn)行拆頁(yè)更換，其更改由生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)進(jìn)行，修改后報(bào)管理者代表審批。管理手冊(cè)修改條款超出2個(gè)或修改內(nèi)容超出8處，即可進(jìn)行換版修訂，但其中2.0質(zhì)量方針和目的、3.0組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)有一處修訂，即可進(jìn)行換版修訂。管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)的版號(hào)格式為：×.×。具體規(guī)定以下：第一版文獻(xiàn)版號(hào)為：1.0，內(nèi)容修改一處，更改頁(yè)版號(hào)記為1.1版。累計(jì)進(jìn)行換版修訂時(shí)，其版號(hào)改為：2.0，以這類推。管理手冊(cè)換版修訂由生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處組織進(jìn)行修訂報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后公布。4.4.2每年定時(shí)在適宜時(shí)機(jī)由生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處組織對(duì)現(xiàn)有一體化管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行定時(shí)評(píng)審。各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用狀況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，以文獻(xiàn)修改建議單的形式報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處，必要時(shí)予以修改。任何部門(mén)和個(gè)人未經(jīng)同意，不得對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行更改。文獻(xiàn)的更改一律由原編寫(xiě)部門(mén)進(jìn)行，并由原審批部門(mén)（或?qū)徟耍徟蠓娇蓪?shí)施更改。4.4.3文獻(xiàn)的更改可采用更改一覽表或更改告知單的方式，告知文獻(xiàn)使用部門(mén)，但在更改一覽表或告知單上應(yīng)有更改人和審批人簽名。4.4.4文獻(xiàn)經(jīng)多次更改后，經(jīng)審批，應(yīng)重新公布新版本。4.4.5換版或更改文獻(xiàn)的對(duì)應(yīng)部門(mén)應(yīng)同時(shí)撤回失效文獻(xiàn)并銷(xiāo)毀，同時(shí)保存文獻(xiàn)回收、銷(xiāo)毀統(tǒng)計(jì)。須存檔的失效文獻(xiàn)，應(yīng)加蓋作廢（或失效）標(biāo)記。4.4.6作廢文獻(xiàn)的銷(xiāo)毀應(yīng)得到有關(guān)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人的同意，并長(zhǎng)久保存文獻(xiàn)銷(xiāo)毀統(tǒng)計(jì)。4.4.7電子版體系文獻(xiàn)換版時(shí)，由公布部門(mén)對(duì)OA上的文獻(xiàn)替代，執(zhí)行新版文獻(xiàn)。4.5嚴(yán)禁文獻(xiàn)或資料未經(jīng)登記復(fù)印。4.6確保外來(lái)文獻(xiàn)得到識(shí)別，并控制發(fā)放，這涉及某些收集的法律、法規(guī)。4.7作為一體化統(tǒng)計(jì)的文獻(xiàn)應(yīng)執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)控制程序》。5文獻(xiàn)的標(biāo)記5.1管理手冊(cè)和程序文獻(xiàn)的標(biāo)記5.1.1公司文獻(xiàn)編號(hào)：文獻(xiàn)類別（文獻(xiàn)類別縮略語(yǔ)）：1.一體化管理手冊(cè)——SC（文獻(xiàn)類別縮略語(yǔ)）2.一體化程序文獻(xiàn)——CX3.非轉(zhuǎn)基因身份保持管理手冊(cè)/操作規(guī)程——IP4.社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)/程序文獻(xiàn)——SA5.FAMI-QS管理手冊(cè)/程序文獻(xiàn)——FA其它管理體系文獻(xiàn)的編號(hào)參考執(zhí)行。5.1.2部門(mén)文獻(xiàn)編號(hào)：5.1.3各部門(mén)代號(hào)人事企管部RS公司發(fā)展部QF財(cái)務(wù)管理部CW行政保障部XZ生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部YJ生產(chǎn)運(yùn)行管理部YG研發(fā)部YF檸檬酸生產(chǎn)部SC氨基酸生產(chǎn)部SCA其它部門(mén)參考執(zhí)行。5.1.3.1文獻(xiàn)類型：a作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/操作規(guī)程Ｚb采購(gòu)文獻(xiàn)Ｃc原則Ｂd管理制度Ge環(huán)境作業(yè)文獻(xiàn)Hf應(yīng)急預(yù)案Yg計(jì)劃J其它類型的文獻(xiàn)能夠參考執(zhí)行。5.1.3.2必要時(shí)，各部門(mén)的文獻(xiàn)在不違反公司文獻(xiàn)編號(hào)的規(guī)則狀況下，能夠進(jìn)行內(nèi)部加碼辨別。5.1.4統(tǒng)計(jì)標(biāo)記見(jiàn)《統(tǒng)計(jì)控制程序》。5.2受控文獻(xiàn)應(yīng)蓋“受控”標(biāo)記章，擬定收發(fā)號(hào)，并登記發(fā)放，受控文獻(xiàn)用于信息交流或作為參考發(fā)放到該文獻(xiàn)原使用以外的單位（不作為工作的根據(jù)）時(shí)，應(yīng)對(duì)該文獻(xiàn)蓋“非受控”標(biāo)記。5.3凡調(diào)離崗位者,均應(yīng)辦理受控文獻(xiàn)償還手續(xù)，如丟失應(yīng)寫(xiě)出作廢聲名。5.4要保持文獻(xiàn)清晰，易于識(shí)別。6控制文獻(xiàn)清單管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)、規(guī)章制度、設(shè)備文獻(xiàn)、檢查與實(shí)驗(yàn)規(guī)程及原則、采購(gòu)文獻(xiàn)、計(jì)量文獻(xiàn)、部門(mén)工作程序以及工作中使用的國(guó)標(biāo)、國(guó)際原則、多種質(zhì)量、環(huán)境、食品安全法律與法規(guī)，以及我司和業(yè)務(wù)主管部門(mén)質(zhì)量文獻(xiàn)、顧客提供的檢查與實(shí)驗(yàn)辦法和技術(shù)規(guī)定等文獻(xiàn)。7文獻(xiàn)發(fā)放統(tǒng)計(jì)由各部門(mén)保存三到五年。《管理手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》在換版后除保存一份要保存五年外，其它全部銷(xiāo)毀。BBCA/CX-01-02統(tǒng)計(jì)控制程序1目的對(duì)公司的一體化管理統(tǒng)計(jì)（下列簡(jiǎn)稱統(tǒng)計(jì)）實(shí)施控制，以確保提供符合規(guī)定和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2合用范疇本程序合用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和一體化管理體系運(yùn)行中統(tǒng)計(jì)的控制。3職責(zé)和權(quán)限3.1各部門(mén)、分廠負(fù)責(zé)有效編制、修訂本部門(mén)、分廠所需的統(tǒng)計(jì)；3.2生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，保存公司統(tǒng)計(jì)一覽表；3.4采購(gòu)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的鉛印工作。3.6生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)進(jìn)行審核3.5公司各有關(guān)部門(mén)按照本程序規(guī)定對(duì)所用統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置實(shí)施控制和管理。4程序4.1統(tǒng)計(jì)涉及：文獻(xiàn)控制統(tǒng)計(jì)、人力資源統(tǒng)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)視和測(cè)量統(tǒng)計(jì)以及體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)等。4.2統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記各部門(mén)統(tǒng)計(jì)編號(hào)普通取部門(mén)前兩個(gè)字的漢語(yǔ)拼音的第一種字母大寫(xiě)即可。具體編號(hào)參考以下：人事企管部RS-01～10-001～999公司發(fā)展部QF-01～10-001～999財(cái)務(wù)管理部CW-01～10-001～999行政保障部XZ-01～10-001～999生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部YJ-01～10-001～999生產(chǎn)運(yùn)行管理部YG-01～10-001～999研發(fā)部YF-01～10-001～999檸檬酸生產(chǎn)部：SC－01～10-001～999氨基酸生產(chǎn)部：SCA－01～10-001～999銷(xiāo)售公司：XS-01～10-001～999一分廠：SC01-01～10-001～999二分廠：SC02-01～10-001～999三分廠：SC03-01～10-001～999四分廠：SC04-01～10-001～999五分廠：SC05-01～10-001～999六分廠：SC06-01～10-001～999八分廠：SC08－01～10-001～999九分廠：SC09－01～10-001～999十一分廠：SC11－01～10-001～999十二分廠：SC12-01～10-001～999二十分廠：SC20-01～10-001～999二十一分廠：SC21-01～10-001～999二十二分廠：SC22-01～10-001～999二十三分廠：SC23-01～10-001～999酒精分廠：SCAJ－01～10-001～999二十七分廠：SC27－01～10-001～999二十八分廠：SC28－01～10-001～999二十九分廠：SC29－01～10-001～999三十一分廠：SC31－01～10-001～999三十二分廠：SC32－01～10-001～999三十三分廠：SC33－01～10-001～999三十四分廠：SC34－01～10-001～999其它如有特殊，可另行規(guī)定。4.3統(tǒng)計(jì)的鉛印4.3.1多種統(tǒng)計(jì)首先由使用部門(mén)按質(zhì)量文獻(xiàn)規(guī)定及工作需要自行設(shè)計(jì)，由使用部門(mén)按規(guī)定編號(hào)，交由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字承認(rèn)，生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處核對(duì)統(tǒng)計(jì)編號(hào)。4.3.2采購(gòu)中心對(duì)所需鉛印的統(tǒng)計(jì)進(jìn)ERP系統(tǒng)核對(duì)，送生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處進(jìn)行編碼，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)編號(hào)登記并保存所需鉛印的統(tǒng)計(jì)樣本。4.3.3生產(chǎn)分廠的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)由各生產(chǎn)部進(jìn)行審核。4.3.3經(jīng)分管副總審批后，交由采購(gòu)中心安排對(duì)應(yīng)的鉛印工作。4.4統(tǒng)計(jì)的填寫(xiě)4.4.1統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、筆跡清晰，如果因某種因素不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)闡明理由，并用單杠劃去。且有關(guān)部門(mén)人員簽名處不允許空白。4.4.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，不得覆蓋原統(tǒng)計(jì)，同時(shí)在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4.3填寫(xiě)電子版統(tǒng)計(jì)要及時(shí)，精確，并適時(shí)保存數(shù)據(jù)4.5統(tǒng)計(jì)的保存期4.5.1一體化管理體系運(yùn)行的有關(guān)統(tǒng)計(jì)保存期不少于一年。4.5.2生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)保存產(chǎn)品使用期后一年。4.5.3對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、食品安全、職業(yè)健康安全影響較大的統(tǒng)計(jì)最少保存三年。4.5.4有關(guān)合同等有關(guān)統(tǒng)計(jì)保存期為合同終止后五年以上（租賃合同除外）。4.5.5供方的統(tǒng)計(jì)保存期為終止合作關(guān)系后三年。4.5.6文獻(xiàn)銷(xiāo)毀統(tǒng)計(jì)應(yīng)長(zhǎng)久保存。4.5.7特殊規(guī)定的統(tǒng)計(jì)另行規(guī)定。4.6統(tǒng)計(jì)的保護(hù)4.6.1各部門(mén)資料管理人員負(fù)責(zé)收集、整頓、保存本部門(mén)的生產(chǎn)運(yùn)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)，規(guī)定每月歸檔一次。4.6.2存檔統(tǒng)計(jì)應(yīng)寄存于檔案柜或資料柜中，檔案柜（或資料柜）應(yīng)做適宜的標(biāo)記，方便于查找或借閱。4.6.3統(tǒng)計(jì)寄存環(huán)境應(yīng)做到防火、防潮、防蟲(chóng)蛀、防鼠害以避免損失和丟失。4.6.4統(tǒng)計(jì)保存見(jiàn)4.54.6.5統(tǒng)計(jì)的保存要利于檢索。4.6.6生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)、分廠的使用狀況、管理狀況進(jìn)行抽查。4.7統(tǒng)計(jì)的銷(xiāo)毀4.7.1超出保存期限，無(wú)運(yùn)用價(jià)值的統(tǒng)計(jì)，經(jīng)保存部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，由各部門(mén)授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。4.8統(tǒng)計(jì)的借閱4.8.1其它部門(mén)需要借閱統(tǒng)計(jì)應(yīng)寫(xiě)借據(jù)，經(jīng)雙方部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借閱或復(fù)制統(tǒng)計(jì)。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，在商定的期限內(nèi)統(tǒng)計(jì)可供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱，但查閱技術(shù)保密的統(tǒng)計(jì)須經(jīng)分管副總同意。4.9統(tǒng)計(jì)的對(duì)的性與狀況檢查作為內(nèi)審活動(dòng)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。5文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》6統(tǒng)計(jì)BBCA/CX-01-11危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序1、目的識(shí)別、評(píng)價(jià)公司在全部過(guò)程、服務(wù)和活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)以及可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的程度，并對(duì)不可允許的風(fēng)險(xiǎn)提出具體的控制計(jì)劃和方法，以減少和消除有關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)。2、范疇凡公司與辦公、生產(chǎn)、工程建設(shè)等有關(guān)的過(guò)程和活動(dòng)均合用。3、職責(zé)和權(quán)限3.1生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處負(fù)責(zé)組織進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。3.2各部門(mén)內(nèi)審員、分廠安全員及各級(jí)人員參加辨識(shí)、評(píng)價(jià)和策劃活動(dòng)。3.3職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃成果的審批。4、程序4.1工作流程識(shí)別各類活動(dòng)→按識(shí)別的活動(dòng)辨識(shí)危險(xiǎn)→對(duì)危險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→對(duì)危險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)→擬定對(duì)危險(xiǎn)控制的方式。4.2工作內(nèi)容4.2.1識(shí)別各類活動(dòng)4.2.1.1活動(dòng)的分類：a)常規(guī)或非常規(guī)的活動(dòng)，如：XX原輔材料的儲(chǔ)運(yùn)、使用和報(bào)廢，XX項(xiàng)目的施工，XX產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)和報(bào)廢，XX設(shè)備的操作、維護(hù)和報(bào)廢，日常辦公，日常生活等；b)全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)合人員的活動(dòng)，涉及分合同承包商和訪問(wèn)者；c)作業(yè)場(chǎng)合設(shè)備的運(yùn)行，設(shè)備無(wú)論其與否由我司或外界提供。4.2.1.2生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處組織對(duì)我司經(jīng)營(yíng)所涉及的活動(dòng)進(jìn)行具體分類，并統(tǒng)計(jì)。4.2.2危險(xiǎn)辨識(shí)4.2.2.1危險(xiǎn)辨識(shí)的基本辦法危險(xiǎn)的辨識(shí)應(yīng)考慮到下列三個(gè)方面：a)產(chǎn)生危險(xiǎn)的直接因素：物理性危險(xiǎn)、危害因素：設(shè)備、設(shè)施缺點(diǎn)(如剛度不夠)、防護(hù)缺點(diǎn)(防護(hù)不當(dāng))、電危害(漏電)、噪聲危害、振動(dòng)危害、電磁輻射(X射線)、運(yùn)動(dòng)物危害(固體拋射物)、明火、能造成灼傷的高溫物質(zhì)(高溫氣體)、能造成凍傷的低溫物質(zhì)(低濕氣體)、粉塵與氣溶膠(有毒性粉塵)、作業(yè)環(huán)境不良(缺氧)、信號(hào)缺點(diǎn)(無(wú)信號(hào)設(shè)施)、標(biāo)志缺點(diǎn)(無(wú)標(biāo)志)、其它物理性危險(xiǎn)和危害因素；化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素：易燃易爆性物質(zhì)、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)、其它化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素；生物性危險(xiǎn)、危害因素：致病微生物、傳染病煤介物、致害動(dòng)物、致害植物其它生物性危險(xiǎn)、危害因素；心理、生理性危險(xiǎn)、危害因素：負(fù)荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心里異常、辨識(shí)功效缺點(diǎn)、其它；行為性危險(xiǎn)、危害因素：指揮作用、操作失誤、監(jiān)護(hù)失誤、其它錯(cuò)誤；其它危險(xiǎn)、危害因素。b)傷害的分類：物體打擊，除“起重傷害”和“高處墜落”覆蓋的類別；車(chē)輛傷害，除“機(jī)械傷害”覆蓋的類別；機(jī)械傷害；起重傷害；觸電；灼燙；火災(zāi)；高處墜落；坍塌；化學(xué)性爆炸；物理性爆炸；中毒和窒息；其它傷害；生產(chǎn)性粉塵；毒物；噪聲與振動(dòng)；高溫；低溫；輻射；其它危害因素；c)職業(yè)病（詳見(jiàn)國(guó)家公布的《職業(yè)病目錄》）：4.2.2.2生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處組織各部門(mén)內(nèi)審員和分廠安全員，對(duì)照預(yù)先策劃的分類，識(shí)別具體的各項(xiàng)活動(dòng)，并規(guī)定在“危險(xiǎn)匯總評(píng)價(jià)表”中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.2.2.3生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處組織各部門(mén)、分廠內(nèi)審員和安全員，對(duì)照已識(shí)別的各項(xiàng)具體活動(dòng)，進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)，并在“危險(xiǎn)匯總評(píng)價(jià)表”中統(tǒng)計(jì)所辨識(shí)的危險(xiǎn)。4.2.2.4在識(shí)別危險(xiǎn)時(shí)，除上述三個(gè)方面考慮外，還應(yīng)從下列三個(gè)方面進(jìn)行考慮：能量和有害物質(zhì)的存在；能量和有害物質(zhì)的失控；自然條件的變化可能帶來(lái)的危險(xiǎn)。4.2.2.5在分析可能發(fā)生的事故時(shí)，不僅要考慮我司人員，并且還應(yīng)充足考慮其它多種外來(lái)人員在活動(dòng)場(chǎng)合中可能碰到或引發(fā)的危險(xiǎn)。4.2.2.6在公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，當(dāng)涉及到新的工程項(xiàng)目或設(shè)備、場(chǎng)合、活動(dòng)、人員及安全防護(hù)方法發(fā)生變化時(shí)，生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處都應(yīng)重新組織進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)。4.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.2.3.1生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處應(yīng)組織有關(guān)人員，對(duì)已識(shí)別的危險(xiǎn)可能發(fā)生事故的風(fēng)險(xiǎn)大小和發(fā)生事故的后果嚴(yán)重性進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，擬定每個(gè)危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（危險(xiǎn)程度）。評(píng)價(jià)的因素涉及：a)L：事故發(fā)生的可能性；b)E：人暴露與危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；c)C：事故后果的嚴(yán)重性。4.2.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程應(yīng)請(qǐng)有關(guān)部門(mén)的安全員參加，并充足聽(tīng)取他們的意見(jiàn)，并確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的辦法是防止性的而不是反映性的。4.2.3.3生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處應(yīng)在“危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制方式表”中統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的成果。4.2.3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)算公式：公式：D=L×E×C4.2.3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的參數(shù)見(jiàn)表1、表2、表3、表4。4.2.4風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.2.4.1生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。4.2.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃應(yīng)按照下列原則進(jìn)行：a)消除風(fēng)險(xiǎn)；b)減少風(fēng)險(xiǎn)；c)進(jìn)行防護(hù)。表1：L值的記分準(zhǔn)則L值事故發(fā)生的可能性10完全能夠預(yù)料6相稱可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，能夠構(gòu)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2：E值的記分準(zhǔn)則E值人暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10持續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每七天一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露表3：C值的記分準(zhǔn)則C值可能出現(xiàn)的后果傷亡人數(shù)100大災(zāi)難，死亡10人以上40災(zāi)難，死亡3至9人15非常嚴(yán)重，死亡1人7多人中毒或重傷3最少1人致殘1輕傷表4：D值的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則D值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（危險(xiǎn)程度）等級(jí)＞320極其危險(xiǎn)一級(jí)160～320高度危險(xiǎn)二級(jí)70～160明顯危險(xiǎn)三級(jí)20～70普通危險(xiǎn)四級(jí)＜20稍有危險(xiǎn)，能夠接受五級(jí)4.3.4風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（不可允許風(fēng)險(xiǎn)）事故潛在危險(xiǎn)性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)。不能進(jìn)行作業(yè)，需要立刻停業(yè)整頓。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（高度風(fēng)險(xiǎn)）事故潛在危險(xiǎn)性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會(huì)造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性普通的風(fēng)險(xiǎn)。需要立刻整治。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險(xiǎn)程度分級(jí)達(dá)Ⅲ、Ⅳ級(jí)者。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（明顯風(fēng)險(xiǎn)）即使造成重大傷害事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過(guò)失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的危險(xiǎn)。需要整治。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險(xiǎn)程度分級(jí)達(dá)Ⅰ、Ⅱ級(jí)者，高溫作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)Ⅲ、Ⅳ級(jí)者。四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（可允許風(fēng)險(xiǎn)）含有一定危險(xiǎn)性，即使重傷可能性極小，但有可能發(fā)生普通傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)。高溫作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)Ⅰ、Ⅱ級(jí)者；或粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險(xiǎn)程度分級(jí)為安全作業(yè)，但對(duì)職工休息和健康有影響者。需要加以注意。五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（可忽視風(fēng)險(xiǎn)）危險(xiǎn)性小，不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn)。能夠忽視。注：其中一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)D值>320，為極其危險(xiǎn)，需要立刻停產(chǎn)；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)D值160-320，為高度風(fēng)險(xiǎn)，需要限期停產(chǎn)整治；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)D值70-160，為明顯危險(xiǎn)，需制訂管理方案；三級(jí)以上的風(fēng)險(xiǎn)針對(duì)具體的項(xiàng)目制訂應(yīng)急預(yù)案并定時(shí)演習(xí)；四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)D值20-70，為普通風(fēng)險(xiǎn)，制訂管理制度，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，配備并使用防護(hù)用品，日常需注意；五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)D值<20，為稍有風(fēng)險(xiǎn)，能夠接受。4.2.4.3生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處規(guī)定有關(guān)部門(mén)、分廠在“危險(xiǎn)匯總評(píng)價(jià)表”中，統(tǒng)計(jì)對(duì)各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)需要采用何種控制對(duì)策。涉及：a)對(duì)員工教育培訓(xùn)；b)制訂目的并執(zhí)行管理方案；c)制訂執(zhí)行管理規(guī)定；d)制訂應(yīng)急預(yù)案；e)發(fā)放并使用防護(hù)用品；f)其它；4.2.4.4“危險(xiǎn)匯總評(píng)價(jià)表”應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門(mén)討論，由管理者代表進(jìn)行審批后執(zhí)行。4.2.5危險(xiǎn)的更新各有關(guān)部門(mén)或人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行已擬定的風(fēng)險(xiǎn)控制方法，如有新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)或建設(shè)，應(yīng)根據(jù)本地政府的規(guī)定和施工所在地的實(shí)際狀況重新組織危險(xiǎn)辨識(shí)，并結(jié)合已進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，重新進(jìn)行適宜的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。4.3有關(guān)控制本程序涉及的統(tǒng)計(jì)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5、有關(guān)文獻(xiàn)《統(tǒng)計(jì)控制程序》6、有關(guān)統(tǒng)計(jì)《危險(xiǎn)匯總評(píng)價(jià)表》BBCA/SA-02-02-01社會(huì)責(zé)任因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序1、目的本程序規(guī)定了公司活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制，或可對(duì)其施加影響的社會(huì)責(zé)任因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)辦法，從中判斷那些對(duì)社會(huì)責(zé)任有重大影響，或可能含有重大影響的因素。2、范疇本程序合用于我司內(nèi)全部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的能控制或可望施加影響的社會(huì)責(zé)任因素的識(shí)別，評(píng)價(jià)與更新。3、職責(zé)3.1社會(huì)責(zé)任管理者代表負(fù)責(zé)我司社會(huì)責(zé)任因素和重大社會(huì)責(zé)任因素的同意公布。3.2生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)我司社會(huì)責(zé)任因素識(shí)別和重要社會(huì)責(zé)任因素評(píng)價(jià)及更新的歸口管理。3.3各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)社會(huì)責(zé)任因素的調(diào)查和登記，并由各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行擬定。4工作程序4.1社會(huì)責(zé)任因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)4.1.1社會(huì)責(zé)任因素識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)4.1.1.1生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處組織各部門(mén)識(shí)別社會(huì)責(zé)任因素，負(fù)責(zé)體系覆蓋范疇的社會(huì)責(zé)任因素識(shí)別和評(píng)審，填寫(xiě)《社會(huì)責(zé)任因素記錄表》。4.1.1.2生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處根據(jù)《社會(huì)責(zé)任因素記錄表》評(píng)價(jià)出重大社會(huì)責(zé)任因素，并填寫(xiě)《重大社會(huì)責(zé)任因素清單》，社會(huì)責(zé)任管理者代表同意后，發(fā)放給重大社會(huì)責(zé)任因素有關(guān)部門(mén)。4.1.1.3各部門(mén)每年年終根據(jù)部門(mén)狀況的變化(如布局變化、活動(dòng)項(xiàng)目變化、公司設(shè)備變化、外界條件變化等)，重新填寫(xiě)識(shí)別社會(huì)責(zé)任因素，并上交生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處，由生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處進(jìn)行重大社會(huì)責(zé)任因素的評(píng)價(jià)。4.1.2在識(shí)別社會(huì)責(zé)任因素時(shí)應(yīng)考慮：a．招工、用工、辭退等全過(guò)程；b．在全部狀況下，都應(yīng)考慮到公司內(nèi)過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種狀態(tài)；c．覆蓋童工和未成年工、強(qiáng)迫勞動(dòng)、健康和安全、結(jié)社自由和集體談判、歧視、處罰方法、工作時(shí)間、工資酬勞、供應(yīng)商管理的九個(gè)社會(huì)責(zé)任問(wèn)題。4.2重大社會(huì)責(zé)任因素的評(píng)價(jià)4.2.1重大社會(huì)責(zé)任因素評(píng)價(jià)的根據(jù)a．涉及人數(shù)；b．對(duì)員工的傷害嚴(yán)重程度；c．持續(xù)時(shí)間；d．發(fā)生的頻率；e．國(guó)家、地方有關(guān)社會(huì)責(zé)任方面的法律、法規(guī)和其它規(guī)定；f．員工有投訴的；g．對(duì)我司公眾形象的影響。4.2.2重大社會(huì)責(zé)任因素評(píng)價(jià)的辦法對(duì)重要社會(huì)責(zé)任因素的評(píng)價(jià)采用是非判斷法進(jìn)行判斷，由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)人員會(huì)議討論決定。有下列狀況之一的社會(huì)責(zé)任因素，可直接鑒定為重要社會(huì)責(zé)任因素：a．與國(guó)家或地辦法律、法規(guī)及其它規(guī)定的；b．員工有合理埋怨的；4.3生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)將評(píng)價(jià)出的重要社會(huì)責(zé)任因素登記到《重要社會(huì)責(zé)任因素清單》中，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放到有關(guān)部門(mén)。4.4社會(huì)責(zé)任因素的更新4.4.1為有效控制公司內(nèi)的社會(huì)責(zé)任因素，每年對(duì)公司內(nèi)的社會(huì)責(zé)任因素進(jìn)行定時(shí)評(píng)審，如有變化應(yīng)予以更新，并重新評(píng)價(jià)重要社會(huì)責(zé)任因素。4.4.2當(dāng)發(fā)生下列狀況時(shí)生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)社會(huì)責(zé)任因素進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。4.4.2.1法律、法規(guī)和其它規(guī)定發(fā)生變化時(shí)；4.4.2.2社會(huì)責(zé)任因素的識(shí)別有遺漏時(shí)；4.4.2.3當(dāng)員工有合理埋怨時(shí)；5有關(guān)文獻(xiàn)無(wú)6統(tǒng)計(jì)6.1《社會(huì)責(zé)任因素記錄表》6.2《重大社會(huì)責(zé)任因素清單》BBCA/SA-02-02-02社會(huì)責(zé)任法律法規(guī)及其它規(guī)定控制程序1、目的為獲取、評(píng)價(jià)和運(yùn)用與我司社會(huì)責(zé)任因素及危險(xiǎn)源合用的法律、法規(guī)及其它規(guī)定，特制訂本程序。2、范疇本程序合用于與我司社會(huì)責(zé)任因素及危險(xiǎn)源相適應(yīng)的法律、法規(guī)及其它規(guī)定的管理活動(dòng)。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)我司社會(huì)責(zé)任管理體系法律、法規(guī)及其它規(guī)定的歸口管理。3.2各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)任范疇內(nèi)的社會(huì)責(zé)任及危險(xiǎn)源法律、法規(guī)及其它規(guī)定的收集，并及時(shí)傳遞到生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處。3.3生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)確認(rèn)所識(shí)別的法律、法規(guī)及其它規(guī)定的合用性，并進(jìn)行登記匯總和發(fā)放。4、工作程序4.1收集與登錄4.1.1社會(huì)責(zé)任法律、法規(guī)及其它規(guī)定的有關(guān)文獻(xiàn)的收集范疇?wèi)?yīng)涉及與我司活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)中的社會(huì)責(zé)任因素有關(guān)的社會(huì)責(zé)任法律，法規(guī)、規(guī)章、國(guó)際公約以及行業(yè)原則，具體獲取內(nèi)容以下：a國(guó)際公約：我國(guó)已經(jīng)訂立的有關(guān)國(guó)際公約；b法律：人大及其常委會(huì)頒布的有關(guān)社會(huì)責(zé)任法律；c法規(guī)：國(guó)務(wù)院和省人大及其常委會(huì)頒布的條例和實(shí)施細(xì)則；d規(guī)章：國(guó)務(wù)院各部、委、局頒布的規(guī)章制度；e原則：國(guó)家和地方有關(guān)部門(mén)頒布的原則；f其它規(guī)定：各級(jí)政府有關(guān)社會(huì)責(zé)任保護(hù)的規(guī)范性文獻(xiàn)、地方有關(guān)的社會(huì)責(zé)任規(guī)定、有關(guān)行業(yè)的規(guī)定（如安全部門(mén)的規(guī)定）、非法規(guī)行文和規(guī)定。4.1.2生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處應(yīng)及時(shí)從上級(jí)主管部門(mén)及其它報(bào)刊、雜志、書(shū)籍、網(wǎng)絡(luò)上收集，也能夠通過(guò)上網(wǎng)、接受有關(guān)文獻(xiàn)的方式收集有關(guān)的法律，法規(guī)及其它規(guī)定，具體渠道以下：a各級(jí)人大、政府頒布的法律、法規(guī)，條例的獲取渠道可通過(guò)走訪、電話、上網(wǎng)或傳真等方式從各級(jí)社會(huì)責(zé)任部門(mén)獲取；b各級(jí)行業(yè)原則的獲取渠道可通過(guò)對(duì)走訪、電話或傳真、上網(wǎng)等方式從安全局、衛(wèi)生局、規(guī)劃局等部門(mén)獲取；c另外還能夠通過(guò)與咨詢機(jī)構(gòu)和其它的某些服務(wù)部門(mén)聯(lián)系獲取。4.1.3各部門(mén)配合生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處及時(shí)從上級(jí)來(lái)文或?qū)I(yè)雜志等渠道收集與公司社會(huì)責(zé)任因素及危險(xiǎn)源相適應(yīng)的法律，法規(guī)及其它規(guī)定有關(guān)文獻(xiàn)。4.1.4各職能部門(mén)設(shè)社會(huì)責(zé)任信息員一名，社會(huì)責(zé)任信息員將收集的社會(huì)責(zé)任法律及其它規(guī)定的有關(guān)文獻(xiàn)文本，報(bào)送生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處。4.1.5生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處對(duì)匯總的法律、法規(guī)及其它規(guī)定針對(duì)我司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的社會(huì)責(zé)任因素及危險(xiǎn)源，針對(duì)公司的所屬行業(yè)和有關(guān)方的規(guī)定，對(duì)現(xiàn)行版本進(jìn)行合用性評(píng)價(jià)，并將識(shí)別出的合使用方法律、法規(guī)填寫(xiě)到《合用社會(huì)責(zé)任法律、法規(guī)及其它規(guī)定清單》中。4.2法律、法規(guī)及其它規(guī)定的更新4.2.1我司應(yīng)根據(jù)社會(huì)責(zé)任因素、危險(xiǎn)源的變化及時(shí)組織各部門(mén)獲取有關(guān)法律、法規(guī)及其它規(guī)定并進(jìn)行識(shí)別和登記，更新原有的《法律法規(guī)清單》，對(duì)舊版本收回或予以標(biāo)記。4.2.2《法律法規(guī)清單》的管理按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.3查詢、傳達(dá)、執(zhí)行4.3.1凡列入我司《法律法規(guī)清單》的文本，有電子版本或者一套文本寄存生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處備查詢。4.3.2生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處應(yīng)組織對(duì)有關(guān)的社會(huì)責(zé)任保護(hù)法律，法規(guī)及其它規(guī)定的有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行宣傳，并根據(jù)需要向培訓(xùn)人員提出社會(huì)責(zé)任法律、法規(guī)培訓(xùn)規(guī)定，培訓(xùn)人員將該規(guī)定納入培訓(xùn)體系，并組織培訓(xùn)工作，與社會(huì)責(zé)任有關(guān)的法律法規(guī)應(yīng)讓員工懂得，培訓(xùn)詳見(jiàn)《人力資源管理控制程序》。4.3.3合用于我司社會(huì)責(zé)任管理體系的法律、法規(guī)及其它規(guī)定均應(yīng)通過(guò)我司的程序文獻(xiàn)，管理規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，在社會(huì)責(zé)任管理體系的運(yùn)行中得到貫徹執(zhí)行。4.3.4我司的《法律法規(guī)清單》變更后，生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)對(duì)應(yīng)的管理規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)立刻組織進(jìn)行修訂。4.3.5當(dāng)法律法規(guī)與SA8000原則的規(guī)定同時(shí)存在時(shí)應(yīng)執(zhí)行最嚴(yán)格的原則。4.4執(zhí)行狀況評(píng)審4.4.1各部門(mén)社會(huì)責(zé)任管理體系運(yùn)行中開(kāi)展監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，應(yīng)對(duì)可能含有重大社會(huì)責(zé)任影響的運(yùn)行與活動(dòng)的核心特性，進(jìn)行有關(guān)社會(huì)責(zé)任法律、法規(guī)遵照狀況的評(píng)價(jià)，對(duì)不符正當(dāng)律、法規(guī)和其它規(guī)定的狀況，按《解決疑慮和補(bǔ)救、糾正行動(dòng)控制程序》執(zhí)行。4.4.2我司進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的遵照狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，管理評(píng)審資料中應(yīng)附有對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的遵照狀況報(bào)告，對(duì)不符合狀況開(kāi)，分析因素采用糾正與防止方法。5、有關(guān)文獻(xiàn)5.1《信息交流管理程序》5.2《人力資源管理控制程序》5.3《社會(huì)責(zé)任管理監(jiān)視和測(cè)量控制程序》5.4《解決疑慮和補(bǔ)救、糾正行動(dòng)控制程序》6、統(tǒng)計(jì)6.1《合用社會(huì)責(zé)任法律、法規(guī)及其它規(guī)定清單》BBCA/SA-02-02-03社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)及管理方案控制程序1、目的本程序規(guī)定了社會(huì)責(zé)任管理體系中有關(guān)社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)及管理方案的制訂、管理辦法。2、合用范疇本程序合用于我司。3、職責(zé)3.1年度社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)及管理方案由生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)制訂草案。3.2社會(huì)責(zé)任管理者代表負(fù)責(zé)社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)及管理方案的審核.3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)及管理方案。3.4生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)及管理方案的監(jiān)督、跟蹤、考核。4、工作程序4.1社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)的制訂生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處在每年十二月對(duì)下述項(xiàng)目進(jìn)行考慮，并制訂出本年度的《社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)》草案報(bào)管理者代表。4.1.1社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)的制訂應(yīng)對(duì)下列事項(xiàng)加以考慮：1>法律、法規(guī)與其它規(guī)定2>社會(huì)責(zé)任政策3>可行技術(shù)與經(jīng)濟(jì)投資4>經(jīng)營(yíng)上的規(guī)定及有關(guān)方的觀點(diǎn)5>上年度的社會(huì)責(zé)任目的和指標(biāo)6>持續(xù)改善。員工及有關(guān)方的規(guī)定。應(yīng)盡量是可測(cè)量和可定量的。9>為目的、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)立完畢時(shí)間。4.1.2社會(huì)責(zé)任管理者代表對(duì)第二年度的社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)草案進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后生效。4.1.5生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處將同意后的《社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)》按照《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行管理并發(fā)放到各部門(mén)，各部門(mén)根據(jù)其中的實(shí)施狀況展開(kāi)改善活動(dòng)。4.2社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)的檢查4.2.1生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)每季度對(duì)社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)的完畢進(jìn)度進(jìn)行檢查并以報(bào)告的形式提交社會(huì)責(zé)任管理者代表，同時(shí)提供管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。4.3目的和指標(biāo)的修訂4.3.1當(dāng)發(fā)生下列狀況時(shí)應(yīng)對(duì)《社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)》進(jìn)行修改。4.3.1.1公司合用的有關(guān)法律法規(guī)及其它規(guī)定發(fā)生變化時(shí)。4.3.1.2重要社會(huì)責(zé)任因素、危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)。4.3.1.3社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)運(yùn)行后與實(shí)際狀況不適宜時(shí)。4.3.2公司管理層認(rèn)為需要修訂時(shí)。4.3.3社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)由管理者代表組織進(jìn)行更改，管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理同意后生效。4.4社會(huì)責(zé)任管理方案4.4.1社會(huì)責(zé)任管理方案的編制為完畢社會(huì)責(zé)任目的和指標(biāo)，生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處應(yīng)每年度十二月份組織有關(guān)各部門(mén)及員工制訂《社會(huì)責(zé)任管理方案》的草案，《社會(huì)責(zé)任管理方案》應(yīng)包含下述內(nèi)容：1>應(yīng)明確完畢社會(huì)責(zé)任目的和指標(biāo)的負(fù)責(zé)人并統(tǒng)計(jì)。2>應(yīng)記入為完畢社會(huì)責(zé)任目的和指標(biāo)而制訂的手段及各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施日程。3>社會(huì)責(zé)任管理方案的審核、同意4>社會(huì)責(zé)任管理者代表應(yīng)對(duì)《社會(huì)責(zé)任管理方案》進(jìn)行審核，并提交總經(jīng)理。5>總經(jīng)理對(duì)審定后的《社會(huì)責(zé)任管理方案》簽字同意后方可實(shí)施。4.4.2《社會(huì)責(zé)任管理方案》的公布、實(shí)施。4.4.3生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)將《社會(huì)責(zé)任管理方案》發(fā)放到各有關(guān)部門(mén),有關(guān)部門(mén)根據(jù)《社會(huì)責(zé)任管理方案》組織實(shí)施。4.4.4生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處和員工代表應(yīng)定時(shí)考核社會(huì)責(zé)任管理方案的實(shí)施狀況。對(duì)工作的開(kāi)展?fàn)顩r、日常統(tǒng)計(jì)、目的期限等進(jìn)行檢查、統(tǒng)計(jì)，具體實(shí)施參考《社會(huì)責(zé)任目的、指標(biāo)控制程序》的檢查辦法。4.4.5《社會(huì)責(zé)任管理方案》的修訂4.4.5.1當(dāng)年度的社會(huì)責(zé)任目的和指標(biāo)沒(méi)有按期完畢并需要修改《社會(huì)責(zé)任管理方案》時(shí)，由生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處對(duì)此提出書(shū)面的修改意見(jiàn)后報(bào)社會(huì)責(zé)任管理者代表和員工代表審核后由總經(jīng)理同意后公布。4.4.5.1對(duì)新項(xiàng)目的設(shè)立、新設(shè)備的引進(jìn)等及臨時(shí)性的項(xiàng)目活動(dòng)，生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處組織有關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審立項(xiàng)，如有必要可對(duì)管理方案予以修訂。4.4.6社會(huì)責(zé)任管理方案》的修訂按照《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行。4.4.7責(zé)任管理方案》制（修）訂過(guò)程，對(duì)全部的政策、目的和指標(biāo)都應(yīng)重復(fù)這一過(guò)程。5、有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》6、有關(guān)統(tǒng)計(jì)6.1《社會(huì)責(zé)任管理方案》BBCA/SA-02-02-04信息交流與溝通控制程序1、目的為了我司信息在組織內(nèi)各層次和職能之間，與外部有關(guān)方之間的傳遞、處置和管理，特制訂本程序。

2、范疇

本程序合用于社會(huì)責(zé)任管理覆蓋的各部門(mén)。

3、職責(zé)3.1生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處為信息交流的歸口部門(mén)。3.2行政保障部負(fù)責(zé)內(nèi)部信息的接受、批復(fù)和傳達(dá)，外部有關(guān)方聯(lián)系的接受。3.3生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)涉及重要社會(huì)責(zé)任因素、重大危險(xiǎn)源、員工投訴及外部聯(lián)系的解決，列出內(nèi)外信息交流索引，使社會(huì)責(zé)任信息資料含有可追溯性。3.4各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)責(zé)任范疇內(nèi)社會(huì)責(zé)任信息的接受、傳遞和處置，建立部門(mén)信息索引，使部門(mén)信息含有可追溯性。3.5最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表負(fù)責(zé)有關(guān)緊急、重要信息處置的最后決策。4、程序4.1內(nèi)部信息4.1.1信息內(nèi)容；重要社會(huì)責(zé)任因素及其運(yùn)行控制狀況；社會(huì)責(zé)任法律、法規(guī)及恪守狀況；目的、指標(biāo)完畢狀況；內(nèi)審、管理評(píng)審、外部審核信息；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)信息；培訓(xùn)狀況；部門(mén)之間的日常聯(lián)系、報(bào)表信息；體系運(yùn)行狀況信息、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的決定、員工的建議等。4.1.2交流方式：各部門(mén)負(fù)責(zé)部門(mén)之間的橫向信息交流；生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)內(nèi)部信息在部門(mén)和崗位之間的傳遞，并將有關(guān)狀況管理者代表報(bào)告；管理者代表負(fù)責(zé)把有關(guān)狀況向最高管理者報(bào)告，并將最高管理者的有關(guān)信息傳達(dá)成質(zhì)量。公司必須將與員工有關(guān)的社會(huì)責(zé)任信息公布，讓員工理解社會(huì)責(zé)任管理的現(xiàn)狀。4.1.3公司在工作場(chǎng)設(shè)立意見(jiàn)箱收集工人意見(jiàn)和投訴；公司實(shí)施“開(kāi)門(mén)政策”，工人在任何時(shí)候都能夠向主管和經(jīng)理提出問(wèn)題；工人代表主動(dòng)協(xié)助收集工人的意見(jiàn)和建議。4.2外部信息4.2.1信息內(nèi)容（對(duì)應(yīng)部門(mén)）：?jiǎn)T工投訴、法規(guī)信息、行業(yè)主管部門(mén)信息、安全局、衛(wèi)生局、消防等部門(mén)信息（生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處）；員工信息（員工代表）；有關(guān)方信息（各部門(mén)）；體系有關(guān)規(guī)定的外部傳遞（各負(fù)責(zé)部門(mén)）。4.2.2行政保障部對(duì)收集到的外部信息傳遞到有關(guān)部門(mén)，批復(fù)后發(fā)放到對(duì)應(yīng)部門(mén)實(shí)施具體處置，后返回行政保障部存檔。有關(guān)質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴信息，應(yīng)安排適宜人選進(jìn)行調(diào)查，核算狀況，分析因素，作出解決決定，然后回復(fù)給提出質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴的人員。重大問(wèn)題應(yīng)報(bào)高層經(jīng)理同意。4.3對(duì)于重大或緊急信息應(yīng)及時(shí)向員工代表、管理者代表和最高管理者報(bào)告，員工代表、管理者代表和最高管理者可直接作出批復(fù)傳遞到行政保障部、生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處和有關(guān)部門(mén)。4.4各部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集和接受本部門(mén)活動(dòng)的信息，經(jīng)分析匯總后以書(shū)面或口頭形式向生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處傳遞，并將其時(shí)間、內(nèi)容、存檔地點(diǎn)、傳遞、接受等登入索引目錄。4.7生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處對(duì)公司內(nèi)、外社會(huì)責(zé)任信息收到、批復(fù)后及時(shí)傳遞至有關(guān)部門(mén)。4.8生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處對(duì)涉及重大社會(huì)責(zé)任因素的外部聯(lián)系解決時(shí)，要在索引中增加決定要點(diǎn)統(tǒng)計(jì)。4.9公司必須將與員工有關(guān)的社會(huì)責(zé)任信息公布，讓員工理解社會(huì)責(zé)任管理的現(xiàn)狀。多種須公布于眾的信息，生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部質(zhì)量管理處應(yīng)及時(shí)通過(guò)多種宣傳工具，給以報(bào)導(dǎo)。4.10任何信息都必須確保內(nèi)容精確可靠、傳遞快速無(wú)誤。4.11公司應(yīng)將SA8000認(rèn)證的年度報(bào)告和SA8000證書(shū)對(duì)外公開(kāi)。5、有關(guān)文獻(xiàn)無(wú)6、統(tǒng)計(jì)6.1《信息交流統(tǒng)計(jì)》BBCA/SA-02-02-05招工及人事管理控制程序1、目的為確保招工及人事的管理過(guò)程符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，避免誤招童工和發(fā)生歧視性事件，特制訂本程序。2、范疇本程序合用于公司招工及人事管理過(guò)程，特別是非管理層工人。3、職責(zé)和權(quán)限3.1人事企管部負(fù)責(zé)根據(jù)“公開(kāi)招工，全方面考核，擇優(yōu)錄用”的原則，根據(jù)公司需要招聘員工。3.2人事企管部負(fù)責(zé)對(duì)公司員工進(jìn)行人事管理。4、工作程序4.1招工制度4.14.1.2招工時(shí)必須采用有效辦法查驗(yàn)身份證，鑒別工人的真實(shí)年紀(jì)，確保工人入職時(shí)最少達(dá)成16周歲，避免因提供虛假年紀(jì)文獻(xiàn)而誤招童工，不能提供有效身份證明者一律不錄用。招工應(yīng)由員工填寫(xiě)《員工記錄表》。4.1.3招工時(shí)不得因種族、社會(huì)等級(jí)、國(guó)籍、宗教、殘疾、性別、性別取向、員工代表資格或政黨等方面的因素采用歧視行為，嚴(yán)禁以任何形式歧視女工，特別是懷孕女工。4.1.4招工時(shí)不得向工人收取任何形式的押金或抵押物，也不得通過(guò)招工代理機(jī)構(gòu)收取。4.1.5招工時(shí)必須同時(shí)建立并保持完整的公司人員名單和人事檔案，涉及入職日期、出生日期、教育通過(guò)、工作經(jīng)歷、家庭地址及緊急聯(lián)系辦法等，并附加身份證復(fù)印件。4.1.6公司應(yīng)將不使用或不支持使用童工、童工救助、保護(hù)未成年工的政策向員工和有關(guān)方宣傳。公司建立申訴和投訴機(jī)制，發(fā)現(xiàn)違反公司政策和法規(guī)的行為，能夠直接向員工代表甚至總經(jīng)理投訴，公司應(yīng)及時(shí)查清事實(shí)，采用糾正行動(dòng)。4.2人事管理4.2.1對(duì)招收進(jìn)來(lái)的員工應(yīng)根據(jù)《人事管理制度》和法律法規(guī)規(guī)定合理安排其工作，不得安排未成年工、懷孕女工從事危險(xiǎn)、不安全、不健康或超強(qiáng)度的工作。4.2.2對(duì)招收進(jìn)來(lái)的員工應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)訂立勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同的條款不能違反國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)。勞動(dòng)合同、雇傭的權(quán)利、公司規(guī)定應(yīng)被工人所清晰理解，如其不理解，勞資人員應(yīng)有義務(wù)向其解釋，并由員工保持一份勞動(dòng)合同。具體參考《勞動(dòng)合同管理制度》。4.2.3對(duì)女職工應(yīng)按照《女職工衛(wèi)生保健管理制度》對(duì)其進(jìn)行保護(hù)。4.2.4根據(jù)法規(guī)規(guī)定，應(yīng)建立《未成年工花名冊(cè)》、《未成年工檔案》，安排上崗前和每年的定時(shí)體檢，辦理未成年工登記，不得安排未成年工從事任何可能危害身體健康和安全的工作，不得安排未成年工加班加點(diǎn)，具體參考《未成年工教育控制程序》4.2.5公司應(yīng)為員工提供安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，嚴(yán)禁將員工置于危險(xiǎn)性大的工作環(huán)境中，具體參考《安全生產(chǎn)控制程序》，公司必須為員工安排對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)，如安全培訓(xùn)等，具體參考《人力資源控制程序》。4.2.6公司應(yīng)為按照《員工衛(wèi)生保健控制程序》確保員工的身心健康。4.2.7公司必要時(shí)為員工提供宿舍，宿舍應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)的原則，嚴(yán)禁男女混住，應(yīng)提供必要的洗澡、衛(wèi)生間、通風(fēng)、照明等設(shè)施，宿舍不得安排于吵鬧的環(huán)境，應(yīng)有助于休息。宿舍不得限制員工的自由。4.2.8員工對(duì)用工等條件感到不滿意可執(zhí)行《員工申訴制度》。4.2.9如在用工時(shí)發(fā)現(xiàn)誤用童工應(yīng)按照《童工救助控制程序》對(duì)其進(jìn)行健康檢查、護(hù)送回家、安排其受到教育等保護(hù)并告知本地勞動(dòng)部門(mén)。4.2.4.2.11公司不得在酬勞、晉升、培訓(xùn)、升遷、辭退或退休等事項(xiàng)上因種族、社會(huì)等級(jí)、國(guó)籍、宗教、殘疾、性別、性別取向、員工代表或政黨等方面的因素采用歧視行為。4.2.12公司不能干涉員工的信仰，不得干涉其信仰宗教、風(fēng)俗的權(quán)利，和滿足涉及種族、社會(huì)階層、殘疾、性別、性取向、員工代表和政治附屬需要的權(quán)利。4.2.13公司不能允許性強(qiáng)迫、威脅、虐待或剝削的侵?jǐn)_行為、語(yǔ)言和身體的接觸，發(fā)現(xiàn)有此狀況員工可根據(jù)《員工申訴制度》向員工代表申訴，員工代表按照《員工申訴制度》進(jìn)行解決，并與公司管理層討論解決辦法。4.2.14公司不得規(guī)定員工以工資抵扣其與公司的借貸款。公司不得通過(guò)監(jiān)控、威脅或強(qiáng)迫工人勞動(dòng)或限制其自由。4.2.15員工需要離職時(shí)：4.2.15.1正式員工辭職離公司需提前一種月提出書(shū)面申請(qǐng)。如屬解除勞動(dòng)合同的，公司必須提前三十日以書(shū)面形式告知對(duì)方。4.2.154.2.15.3管理人員在辦理離公司手續(xù)前必須做好工作移交。4.2.15.4員工按照正規(guī)程序提出離職，公司不得以扣押身份證、工資等進(jìn)行要挾，以免形成強(qiáng)迫性勞動(dòng)。5、有關(guān)文獻(xiàn)5.1《未成年工教育控制程序》5.2《用工管理制度》5.3《員工申訴制度》5.4《勞動(dòng)合同管理制度》5.5《女職工衛(wèi)生保健管理制度》5.6《員工宿舍管理制度》5.7《童工救助控制程序》5.8《員工衛(wèi)生保健控制程序》5.9《人力資源控制程序》5.10《安全生產(chǎn)控制程序》6、統(tǒng)計(jì) 6.1《員工記錄表》6.2《離職會(huì)簽表》BBCA/SA-02-02-06童工救助控制程序1、目的為了確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)因任何因素進(jìn)入公司的童工，根據(jù)原則和法規(guī)規(guī)定妥善解決童工事件，特制訂本程序。2、合用范疇本程序合用于調(diào)查和解決可能發(fā)生的童工事件。3、職責(zé)人事企管部根據(jù)法律法規(guī)和本原則規(guī)定，負(fù)責(zé)調(diào)查、解決童工事件，確保童工得到妥善的照顧，本程序應(yīng)向全部工人傳達(dá)。4、工作程序4.1人事企管部應(yīng)定時(shí)抽查工人的實(shí)際年紀(jì)，激勵(lì)員工舉報(bào)使用虛假身份證進(jìn)入公司的事件，盡早發(fā)現(xiàn)因任何因素進(jìn)入公司的童工。4.2一旦發(fā)現(xiàn)童工，必須立刻停止其工作，指定專人負(fù)責(zé)送該童工到醫(yī)院檢查身體的健康狀況，并告知本地勞動(dòng)局。公司不得立刻辭退童工，以致他們可能陷入更加嚴(yán)重的困境。4.3如果該童工身體健康，則經(jīng)勞動(dòng)局同意安排專人將其送到父母身邊，公司負(fù)責(zé)全部費(fèi)用；如果需要治療，則公司應(yīng)負(fù)擔(dān)全部費(fèi)用直到其痊愈。4.4根據(jù)需要，公司應(yīng)提供適宜的經(jīng)濟(jì)資助和其它資源，確保該童工完畢法定的義務(wù)教育，直到超出小朋友年紀(jì)為止。4.5公司應(yīng)調(diào)查誤招童工的因素，采用有效的方法杜絕類似事件。5.有關(guān)文獻(xiàn)（略）BBCA/SA-02-02-07未成年工教育程序1、目的為了確保公司未成年工得到適宜的教育，持續(xù)符合原則規(guī)定，特制訂本程序。2、合用范疇本程序合用于公司全部未成年工，即本地強(qiáng)制教育法律規(guī)定的或正在求學(xué)當(dāng)中的未成年人。3、職責(zé)人事企管部負(fù)責(zé)根據(jù)公司政策和原則規(guī)定，制訂和實(shí)施未成年工教育計(jì)劃。本程序應(yīng)向全部工人傳達(dá)。4、工作程序4.1公司建立未成年工教育狀況檔案，登記每一名未成年工的年紀(jì)、受教育狀況及輟學(xué)因素等。4.2公司制訂具體方法，避免錄用在校未成年學(xué)生。若該未成年工正在求學(xué)中，公司應(yīng)提供適宜的經(jīng)濟(jì)資助和其它資源，確保他們完畢法定義務(wù)教育；如果他們需要工作，則不可安排他們?cè)谏蠈W(xué)時(shí)間工作，并確保每日上課、工作及交通時(shí)間總和不超出10小時(shí)。4.3公司應(yīng)當(dāng)跟蹤未成年工教育的實(shí)施狀況，必要時(shí)及時(shí)調(diào)節(jié)。5.有關(guān)文獻(xiàn)（略）BBCA/CX-01-06人力資源管理程序1目的為了合理擬定公司內(nèi)從事與一體化管理工作有直接責(zé)任的人員資格規(guī)定，使有關(guān)人員得到有效地培訓(xùn)，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)、食品安全意識(shí)以及重要崗位員工的操作技能，確保影響產(chǎn)品規(guī)定符合性工作的人員能夠勝任，確保公司一體化管理體系有效運(yùn)行。2合用范疇本程序合用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和對(duì)公司環(huán)境行為、職業(yè)健康安全、食品安全起作用的全部人員，涉及臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還涉及有關(guān)方的人員。3職責(zé)和權(quán)限3.1分管人事副總同意公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，同意《崗位闡明書(shū)》。3.2人事企管部3.2.1人事企管部根據(jù)公司戰(zhàn)略和發(fā)展目的，制訂和完善人力資源開(kāi)發(fā)、管理制度及對(duì)應(yīng)的規(guī)定；公司的人力資源中、長(zhǎng)久規(guī)劃；建立各部門(mén)各崗位職責(zé)及工作原則。3.2.2人事企管部負(fù)責(zé)建立公司的人才庫(kù)，為公司的發(fā)展儲(chǔ)藏強(qiáng)大的后備力量。3.2.3為引進(jìn)人才和提高全體人員的素質(zhì)，人事企管部負(fù)責(zé)建立有效的招聘、培訓(xùn)、考核制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施。3.2.4人事企管部負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展需要及各有關(guān)部門(mén)的特殊需要制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施培訓(xùn)工作。各部門(mén)（分廠）、子公司負(fù)責(zé)根據(jù)員工培訓(xùn)需求制訂對(duì)應(yīng)的年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。3.2.5新員工進(jìn)入公司上崗前由人事企管部、生產(chǎn)部及各部門(mén)（分廠）進(jìn)行崗前培訓(xùn)，崗位技能培訓(xùn)由各有關(guān)職能部門(mén)實(shí)施。3.2.6人事企管部負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)場(chǎng)合及所需培訓(xùn)設(shè)施、資料等。3.2.7人事企管部負(fù)責(zé)建立有效的考核制度，對(duì)各部門(mén)（分廠）、子公司培訓(xùn)狀況進(jìn)行不定時(shí)抽查，檢查成果歸入各部門(mén)（分廠）、子公司目的考核中。3.3各職能部門(mén)3.3.1各職能部門(mén)根據(jù)培訓(xùn)成果對(duì)員工進(jìn)行技能考核，并建立每位員工的培訓(xùn)檔案。4程序4.1招聘：4.1.1各用人單位根據(jù)本部門(mén)需要，以內(nèi)部請(qǐng)示或報(bào)告形式上報(bào)分管副總（總經(jīng)理）擬定部門(mén)所需人員及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)同意后由人事企管部負(fù)責(zé)招聘工作的總體策劃，制訂招聘方案，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.1.2招聘內(nèi)容要力求真實(shí)，招聘過(guò)程要切實(shí)有效，確保被招聘的人員符合公司發(fā)展及部門(mén)規(guī)定。4.1.3人事企管部應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃預(yù)先擬定人員需求，有計(jì)劃地每年公開(kāi)招聘全國(guó)各大院校的優(yōu)秀畢業(yè)生作為公司發(fā)展的人才儲(chǔ)藏。4.1.4人事企管部定時(shí)對(duì)招聘人員試用狀況進(jìn)行檢查，結(jié)合公司的發(fā)展規(guī)定配合用人單位共同制訂培養(yǎng)計(jì)劃。4.2人員能力4.2.1從事影響公司一體化管理工作的全部人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。4.2.2崗位工作人員任職規(guī)定應(yīng)報(bào)人事企管部總經(jīng)理審批。4.2.3《崗位闡明書(shū)》經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人員的重要根據(jù)。4.3培訓(xùn)和意識(shí)4.3.1人事企管部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響一體化管理活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、各管理層、總經(jīng)理及管理者代表、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采用其它方法以滿足規(guī)定。4.3.2新員工培訓(xùn)4.3.2.1公司基礎(chǔ)教育：涉及公司介紹、員工紀(jì)律、管理體系方針和目的、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、有關(guān)法律法規(guī)、一體化管理體系原則基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。4.3.2.2部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作職責(zé)的重要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；4.3.2.3崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作環(huán)節(jié)、安全事項(xiàng)及緊急狀況的應(yīng)變方法等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行考核，合格者方可上崗。4.3.3在崗人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃，每?jī)赡暝趰弳T工應(yīng)最少進(jìn)行一次全方面的崗位技術(shù)培訓(xùn)和考核。4.3.4特殊工作人員培訓(xùn)：4.3.4.1特殊工序、核心工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；4.3.4.2電工、電焊工、鍋爐工、等，由人事企管部組織培訓(xùn)，需獲得國(guó)家授權(quán)部門(mén)對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；4.3.4.3管理體系內(nèi)審員由人事企管部、生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部組織，應(yīng)由認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。4.3.4.4化驗(yàn)員、質(zhì)檢員由人事企管部及生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部組織進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)并考核，以確保持證上崗。4.3.4.5與產(chǎn)品（食品級(jí)）有直接接觸的包裝人員、成品（食品級(jí)）化驗(yàn)人員及質(zhì)量管理人員需按期進(jìn)行健康檢查，持健康證上崗。4.3.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2.3）4.3.6各管理層：有關(guān)的法律法規(guī)、目的、指標(biāo)、管理方案、一體化管理手冊(cè)、環(huán)境因素的識(shí)別、危險(xiǎn)因素識(shí)別等。4.3.7有關(guān)方：必要時(shí)由人事企管部組織對(duì)公司的外來(lái)人員、有關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)（如參觀訪問(wèn)、施工單位、設(shè)備安裝單位、維護(hù)服務(wù)、化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)輸單位、廢棄物解決者等）。4.3.8總經(jīng)理及管理者代表：建立一體化管理體系的意義、有關(guān)法律法規(guī)、食品及職業(yè)健康安全、環(huán)保基礎(chǔ)知識(shí)、一體化管理手冊(cè)及有關(guān)程序文獻(xiàn)、環(huán)境、食品安全管理的基本制度，環(huán)境因素的識(shí)別、危險(xiǎn)因素的識(shí)別等。4.3.9培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)不同層次的人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保全部員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的有關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出奉獻(xiàn)。4.4考核與評(píng)價(jià)4.4.1人事企管部組織各部門(mén)通過(guò)操作考核、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等辦法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員與否含有了所需的能力。4.4.2每年年終人事企管組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，方便更加好制訂下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4.4.3各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，并隨時(shí)對(duì)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.5人事企管部可隨時(shí)對(duì)公司員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其含有的能力與從事的工作相適應(yīng)。4.6人事企管部應(yīng)建立公司的人才庫(kù)，并根據(jù)需要進(jìn)行更新，為公司的發(fā)展建立強(qiáng)大的后備力量。各部門(mén)（分廠）、子公司建立部門(mén)內(nèi)部個(gè)人培訓(xùn)檔案，該檔案涉及此人所接受的培訓(xùn)、培訓(xùn)考核成果及不合格再培訓(xùn)狀況。4.7人力企管部負(fù)責(zé)建立員工檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格承認(rèn)和經(jīng)驗(yàn)的適宜統(tǒng)計(jì)，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、職稱證明、工作經(jīng)歷等。4.7培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.7.1人事企管部及各分廠負(fù)責(zé)根據(jù)各自的培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)及考核。4.7.1.1培訓(xùn)計(jì)劃的制訂4.7.1.1每年11月各部門(mén)（分廠）、子公司上報(bào)人事企管部下年度培訓(xùn)計(jì)劃，人事企管部根據(jù)公司需求，各部門(mén)（分廠）、子公司需求于12月制訂下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（涉及培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理同意后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。另外部門(mén)、分廠應(yīng)針對(duì)崗位做出培訓(xùn)計(jì)劃。4.7.1.2生產(chǎn)部制訂特殊工種職工培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)人事企管部審批后實(shí)施。4.7.1.3各部門(mén)（分廠）、子公司應(yīng)通過(guò)發(fā)放培訓(xùn)需求調(diào)查表或開(kāi)展小組分級(jí)討論等形式，擬定本部門(mén)、分廠的培訓(xùn)需求，并制訂對(duì)應(yīng)的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)人事企管部審批后實(shí)施。4.7.1.4各部門(mén)（分廠）、子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施部門(mén)職工崗位技能培訓(xùn)，并支持人事企管部開(kāi)展多種職工培訓(xùn)工作，支持并督促本部門(mén)、分廠員工參加多種培訓(xùn)。4.7.1.5如果在培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程中，由于其它因素，需臨時(shí)安排的培訓(xùn)，應(yīng)對(duì)原培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行更改，重新審批后執(zhí)行。4.7.2定時(shí)評(píng)定4.7.2.1各部門(mén)（分廠）、子公司應(yīng)針對(duì)各自的培訓(xùn)，定時(shí)進(jìn)行評(píng)定，對(duì)評(píng)定不合格的，要重新進(jìn)行培訓(xùn)、評(píng)定，以確保員工能夠認(rèn)識(shí)到其崗位的有關(guān)性和重要性，并得到保持。4.7.2.2人事企管部應(yīng)對(duì)各分廠、部門(mén)的培訓(xùn)狀況進(jìn)行檢查，并對(duì)檢查不合格的分廠、部門(mén)予以對(duì)應(yīng)的處分。4.7.3統(tǒng)計(jì)保存各部門(mén)（分廠）、子公司應(yīng)保存對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)，涉及：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)內(nèi)容、考核成果等。5文獻(xiàn)培訓(xùn)文獻(xiàn)或教材。6統(tǒng)計(jì):培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)BBCA/SA-02-02-08勞資控制程序1、目的：貫徹公司有關(guān)勞開(kāi)工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)、職工福利等有關(guān)政策，在公司經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增加的基礎(chǔ)上，逐步提高員工的收入水平，調(diào)動(dòng)員工的工作主動(dòng)性，發(fā)揮發(fā)明性。2、合用范疇：本程序合用于公司員工的工資計(jì)劃管理，獎(jiǎng)金考核管理，員工各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理，及工資管理等方面。3、職責(zé)：3.1人事企管部負(fù)責(zé)公司的勞資管理。3.1.1根據(jù)招收錄用狀況，辦理員工的各項(xiàng)保險(xiǎn)繳納手續(xù)及辦理離公司員工的各項(xiàng)保險(xiǎn)停繳手續(xù)。3.1.2匯總?cè)締T工出勤及其它狀況，及時(shí)審核各部門(mén)3.1.3負(fù)責(zé)員工加班加點(diǎn)、多種津貼的審核報(bào)批。3.1.4承接新員工轉(zhuǎn)正、定級(jí)和工資調(diào)節(jié)工作，辦理離公司員工的工資結(jié)算手續(xù)。3.1.5審批員工的休假手續(xù)。4、程序規(guī)定：4.1工作時(shí)間4.1.1各部門(mén)應(yīng)按照《工作時(shí)間、考勤、休假、加班管理制度》嚴(yán)格控制工作時(shí)間，嚴(yán)禁超時(shí)、強(qiáng)迫加班。4.1.2加班申請(qǐng)。確因工作需要的加班，須由各部門(mén)填報(bào)《加班申請(qǐng)單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，報(bào)4.1.3公司應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定給員工對(duì)應(yīng)的假期，如職工的有薪產(chǎn)假、婚假等。員工請(qǐng)假應(yīng)提交請(qǐng)假條，經(jīng)同意后休假。公司不得無(wú)端取消員工的有薪假期。4.1.4對(duì)員工的考勤應(yīng)按照《工作時(shí)間、考勤、休假、加班管理制度》進(jìn)行。4.2員工的考核應(yīng)按照《員工獎(jiǎng)教制度》進(jìn)行，但不得對(duì)員工進(jìn)行體罰、精神或肉體脅迫、言語(yǔ)侮辱、扣減工資。4.3工資發(fā)放4.3.1各部門(mén)根據(jù)《工作時(shí)間、考勤、休假、加班管理制度》進(jìn)行考勤，于第4.34.3.34.3.4員工的工資分派應(yīng)同工同酬，不得因性別、宗教等實(shí)施歧視。4.3.5員工的工資不得低于國(guó)家規(guī)定的最低原則。4.3.6具體的工資分派、績(jī)效考核按公司《薪酬績(jī)效管理制度》執(zhí)行。4.4員工繳納、停繳各項(xiàng)保險(xiǎn)手續(xù)。員工的各項(xiàng)保險(xiǎn)的繳納、停繳按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定調(diào)節(jié)執(zhí)行。具體參考《社會(huì)保險(xiǎn)管理制度》。5、有關(guān)文獻(xiàn)5.1《工作時(shí)間、考勤、休假、加班管理制度》5.2《員工獎(jiǎng)懲制度》5.3《工資、獎(jiǎng)金、福利計(jì)算辦法》5.4《社會(huì)保險(xiǎn)管理制度》5.5《薪酬績(jī)效管理制度》6、有關(guān)統(tǒng)計(jì)：6.1《加班申請(qǐng)單》6.2《員工考勤表》6.3《工資單》BBCA/SA-02-02-09員工衛(wèi)生保健控制程序1、目的為了加強(qiáng)勞動(dòng)健康管理與防護(hù)工作，防止、控制和消除職業(yè)危害，保護(hù)員工安全與健康，特制訂本管理程序。2、合用范疇本程序合用于公司職業(yè)安全健康管理體系的運(yùn)行控制過(guò)程。3、職責(zé)3.1檸檬酸生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)工作場(chǎng)合職業(yè)危害的日常監(jiān)測(cè)和員工職業(yè)性健康防護(hù)的監(jiān)督工作。3.2人事企管部負(fù)責(zé)對(duì)新入司員工就業(yè)前的體檢安排。3.3生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生職業(yè)禁忌癥的員工調(diào)換工作崗位。3.4行政保障部負(fù)責(zé)員工的定時(shí)體檢；3.5人事企管部負(fù)責(zé)勞保用品的計(jì)劃和發(fā)放工作；3.6采購(gòu)中心負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)。4、工作程序4.1防止4.1.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)，要做到職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)運(yùn)行和使用。4.1.2產(chǎn)生職業(yè)危害的生產(chǎn)設(shè)備，必須配備符合國(guó)家衛(wèi)生原則的防護(hù)設(shè)備或采用防護(hù)設(shè)施。4.1.3對(duì)儲(chǔ)存、輸送有害物質(zhì)的設(shè)備，要杜絕跑、冒、滴、漏，定時(shí)進(jìn)行巡邏并保持對(duì)應(yīng)的統(tǒng)計(jì)。4.1.4對(duì)噪聲源采用隔音消音方法。4.1.5對(duì)從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的員工，應(yīng)按規(guī)定提供有效的個(gè)人防護(hù)用品。4.1.6對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)崗位的新員工要教會(huì)使用衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備、個(gè)人防護(hù)用品，掌握多種傷害后的自救互救能力。4.1.7行政保障部應(yīng)按照《員工體檢制度》定時(shí)4.2勞保用品采購(gòu)與檢查4.2.1檸檬酸生產(chǎn)部要根據(jù)需要向采購(gòu)中心申報(bào)《勞動(dòng)防護(hù)用品計(jì)劃》，采購(gòu)部匯總后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意，組織統(tǒng)一訂購(gòu)。其它部門(mén)不準(zhǔn)自行采購(gòu)勞動(dòng)防護(hù)用品。4.2.2特殊作業(yè)需要的防護(hù)用品由需用部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)中心組織采購(gòu)。4.2.3采購(gòu)中心組織訂購(gòu)勞動(dòng)防護(hù)用品與供應(yīng)商訂立合同時(shí)，對(duì)所訂購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)用品的質(zhì)量技術(shù)、供應(yīng)商資質(zhì)等進(jìn)行具體規(guī)定，應(yīng)在合同中做出明確規(guī)定。倉(cāng)儲(chǔ)物流部對(duì)不合格的勞動(dòng)防護(hù)用品不得發(fā)放給員工。特種作業(yè)的勞動(dòng)防護(hù)用品必須到國(guó)家有關(guān)部門(mén)指定的定點(diǎn)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)。4.2.4公司勞動(dòng)防護(hù)用品管理人員和采購(gòu)人員應(yīng)加強(qiáng)國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)和勞保用品性能、知識(shí)方面的專業(yè)學(xué)習(xí)。4.3勞保用品發(fā)放4.3.1員工個(gè)人勞保用品是保護(hù)安全健康的一種防止性輔助方法，不是生活福利待遇，公司按規(guī)定的品種、數(shù)量及使用期限嚴(yán)格發(fā)放管理，不得隨意變化。具體參考《勞保用品發(fā)放制度》。4.3.2對(duì)于從事特種作業(yè)的員工，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要，為員工配發(fā)含有特種防護(hù)功效的勞動(dòng)防護(hù)用品。4.3.3對(duì)于在易燃、易爆及有靜電危害場(chǎng)合作業(yè)的員工，嚴(yán)禁發(fā)放或使用非防靜電的個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品。4.3.4為員工配發(fā)的防護(hù)服裝的式樣，應(yīng)當(dāng)以符合安全規(guī)定為主，兼顧穿戴方便、合體美觀、不影響員工上崗操作。4.3.5員工對(duì)發(fā)放的勞保用品應(yīng)愛(ài)惜，對(duì)的穿戴使用，不準(zhǔn)挪作別用、修改式樣或轉(zhuǎn)賣(mài)。4.3.6人事企管部要建立健全《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放卡》，準(zhǔn)時(shí)記載發(fā)放物品的數(shù)量和時(shí)間，定時(shí)核對(duì)工種崗位、防護(hù)用品名稱和使用期限，及時(shí)辦理工作調(diào)動(dòng)員工的防護(hù)用品卡調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)。4.3.7員工勞保用品因工損壞（正常使用前提下）失去防護(hù)作用的，可向所屬部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意報(bào)人事企管部補(bǔ)發(fā)。4.4勞動(dòng)防護(hù)用品的使用4.4.1各部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)員工個(gè)人職業(yè)健康防護(hù)意識(shí)和配發(fā)勞動(dòng)防護(hù)用品目的、意義的教育，使員工在生產(chǎn)過(guò)程中能自我保護(hù)、能對(duì)的穿（佩）戴勞動(dòng)防護(hù)用品。4.4.2員工按規(guī)定時(shí)間領(lǐng)取新的勞動(dòng)防護(hù)用品，上崗作業(yè)時(shí)必須穿（佩）戴，不準(zhǔn)穿（佩）戴超期或功效失效的防護(hù)用品。4.4.3各部門(mén)對(duì)員工上崗穿（佩）戴個(gè)人防護(hù)用品狀況要經(jīng)常性組織檢查，對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行的人員，要予以批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重可進(jìn)行考核。4.5勞防用品的更新與更換。對(duì)普通勞動(dòng)防護(hù)用品的更新與更換，執(zhí)行公司《勞保用品發(fā)放制度》；對(duì)特殊勞動(dòng)防護(hù)用品的報(bào)廢、更新與更換，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)原則。4.6飲用水應(yīng)由供應(yīng)商提供檢測(cè)報(bào)告，對(duì)飲水機(jī)應(yīng)定時(shí)進(jìn)行消毒、維護(hù)。4.7公司應(yīng)提供干凈的廁所，廁所應(yīng)男女分開(kāi)，數(shù)量應(yīng)達(dá)成國(guó)家的原則。4.8公司應(yīng)在每個(gè)工作場(chǎng)合安放急救箱，并且有受過(guò)教育的急救員。4.9公司應(yīng)對(duì)工作場(chǎng)合的空氣等進(jìn)行測(cè)試，具體見(jiàn)《社會(huì)責(zé)任管理監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。4.10食堂應(yīng)有衛(wèi)生許可證,食堂員工應(yīng)有健康證,對(duì)食堂飯菜應(yīng)24小時(shí)留樣,具體參考《食堂衛(wèi)生管理制度》。4.11如果發(fā)現(xiàn)員工患職業(yè)病應(yīng)執(zhí)行《職業(yè)病治療補(bǔ)貼制度》。5、有關(guān)文獻(xiàn)5.1《職業(yè)病治療補(bǔ)貼制度》5.2《勞保用品發(fā)放管理制度》5.3《員工體檢制度》5.4《食堂衛(wèi)生管理制度》6、有關(guān)統(tǒng)計(jì)6.1《勞動(dòng)防護(hù)用品計(jì)劃》6.2《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放卡》BBCA/SA-02-02-10安全生產(chǎn)控制程序1、目的為了有效控制與公司重大危險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，確保其符合職業(yè)安全健康方針、目的的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康的持續(xù)改善，特制訂本程序。2、合用范疇本程序合用于公司職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行過(guò)程的控制，同時(shí)合用于承包商在公司范疇內(nèi)的作業(yè)過(guò)程控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、批示，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的安全管理監(jiān)督工作，組織開(kāi)展多種安全生產(chǎn)活動(dòng)。3.2人事企管部負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全教育和新入公司員工（涉及實(shí)習(xí)、代培人員）公司級(jí)安全教育（一級(jí)安全教育），組織安全考試，做好對(duì)特種作業(yè)人員的外送安全培訓(xùn)和考核。3.3檸檬酸生產(chǎn)部組織制訂、修訂安全生產(chǎn)管理制度，審定大的安全技術(shù)方法方案，報(bào)分管副總同意后，監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。3.4生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處/檸檬酸生產(chǎn)部組織開(kāi)展安全大檢查，發(fā)現(xiàn)安全危害和不符合項(xiàng)，貫徹事故隱患整治，協(xié)調(diào)和督促各部門(mén)對(duì)查出的隱患制訂防備方法，跟蹤檢查隱患的整治。3.5生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處組織開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制工作，并定時(shí)組織更新。3.6檸檬酸生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)一步現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，督促并協(xié)助解決有關(guān)安全問(wèn)題，糾正違章作業(yè)。遇有危及安全生產(chǎn)的緊急狀況，有權(quán)令其停止作業(yè)，并立刻報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決。3.7生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處負(fù)責(zé)各類事故的匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，并建立、健全事故檔案。組織公司級(jí)事故調(diào)查解決，參加各類報(bào)總公司級(jí)事故的調(diào)查、解決和工傷鑒定工作。3.8人事企管部負(fù)責(zé)督促檢查有關(guān)部門(mén)按規(guī)定發(fā)放勞保用品，會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好公司職業(yè)安全健康和女工保護(hù)工作，不停改善勞動(dòng)條件。3.9生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)的安全考核評(píng)比工作，會(huì)同行政保障部等部門(mén)認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)。3.10生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處負(fù)責(zé)檢查督促有關(guān)部門(mén)搞好安全裝備的維護(hù)保養(yǎng)、管理工作。加強(qiáng)安全基礎(chǔ)建設(shè)，定時(shí)召開(kāi)安全專、兼職安全員會(huì)議，不停提高安全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。3.11專(兼)職安全員應(yīng)推行以下職責(zé)：3.11.1各部門(mén)專兼職安全員在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)部門(mén)的安全工作，貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)的批示和規(guī)定，在業(yè)務(wù)上接受生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控部安全管理處的指導(dǎo)。3.11.2認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)安全法規(guī)，學(xué)習(xí)公司安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程，熟悉安全生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)。3.11.3負(fù)責(zé)部門(mén)安全設(shè)備、滅火器材、防護(hù)器具的管理，定時(shí)檢查和更換。3.11.4負(fù)責(zé)本部門(mén)的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象進(jìn)行制止，使之改正。對(duì)發(fā)現(xiàn)的多種安全隱患，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.11.5負(fù)責(zé)或參加本部門(mén)開(kāi)展危害辨識(shí)與安全評(píng)價(jià)工作。3.11.6協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展本部門(mén)的安全宣傳教育、安全檢查工作，做好安全活動(dòng)的統(tǒng)計(jì)。3.11.7對(duì)本部門(mén)發(fā)生的事故及時(shí)報(bào)告，注意保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助分析和提供事故發(fā)生的因素等狀況。4、工作程序4.1安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)制4.