2020年成都市武侯區人力資源和社會保障局部門預算目錄第一部分成都市武侯區人力資源和社會保障局概況一、基本職能及主要工作二、部門預算單位構成第二部分成都市武侯區人力資源和社會保障局2020年部門預算一、2020年財政撥款收支預算情況的總體說明二、2020年一般公共預算當年撥款情況說明三、2020年一般公共預算基本支出情況說明四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明五、2020年政府性基金預算收支及變化情況的說明六、2020年預算收支及變化情況的總體說明七、2020年收入預算情況說明八、2020年支出預算情況說明九、其他重要事項的情況說明第三部分名詞解釋一、一般公共預算撥款收入等二、本部門使用到的功能科目三、結轉下年、基本支出等四、三公經費、機關運行經費等第四部分2020年部門預算表一、部門預算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支預算總表五、財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）六、一般公共預算支出表（經濟科目）七、一般公共預算基本支出預算表八、一般公共預算項目支出預算表九、一般公共預算“三公”經費支出表十、政府性基金支出預算表十一、政府性基金“三公”經費支出表十二、國有資本經營預算支出表十三、部門預算專項類項目績效目標表

第一部分成都市武侯區人力資源和社會保障局概況成都市武侯區人力資源和社會保障局2020年部門預算說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能1.貫徹執行國家和省、市人力資源和社會保障工作的法律、法規、規章；負責擬訂全區人力資源和社會保障事業發展規劃和政策并組織實施。2.負責全區人力資源協同發展體系建設。擬訂全區人力資源市場發展、人力資源服務產業發展規劃并組織實施；負責建立統一規范的人力資源市場；負責全區人力資源服務機構指導、監督和管理；擬訂人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置；負責全區高校畢業生服務基層工作。3.負責促進就業工作。擬訂全區統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，統籌建立面向全區勞動者的職業技能培訓制度，貫徹執行創業、就業援助制度；貫徹執行全區高校畢業生就業政策。4.統籌推進全區覆蓋城鄉的多層次社會保障體系建設；貫徹執行國家、省、市的養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準；貫徹執行全市城鄉居民基本養老保險政策并組織實施；會同有關部門擬訂全區養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度并組織實施；會同有關部門實施全民參保計劃并建立社會保險公共服務平臺。5.擬訂全區人力資源和社會保障信息化發展規劃、年度計劃，制訂相關制度、標準和規范并組織實施。6.負責全區就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持全區就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。7.貫徹執行勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策；負責牽頭組織實施勞動合同制度、集體合同制度，完善勞動關系協調機制；貫徹執行禁止使用童工政策和非法使用女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監察，依法督(查)辦相關重大案件；協調跨區域勞動者維權工作。8.牽頭推進全區深化職稱制度改革，貫徹執行專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等政策，負責全區高層次專業技術人才選拔和培養工作，負責海外留學回國人員來成都市武侯區創業就業促進工作；貫徹執行全區技能人才培養、評價、使用和激勵制度；貫徹執行職業資格制度、職業技能多元化評價政策，指導職業鑒定工作。9.負責指導全區事業單位人事制度改革和人事綜合管理工作。擬訂事業單位崗位設置、公開招聘、考核培訓、獎勵處分、申訴等政策、制度并組織實施；負責區屬事業單位人員流動管理；擬訂全區機關工勤人員管理政策并組織實施；承擔隨軍隨調家屬政策性安置工作。10.組織實施國家表彰獎勵制度，綜合管理政府表彰獎勵工作，承擔評比達標表彰等工作，根據授權承辦以區委、區政府名義開展的表彰獎勵活動；承辦提請區人大常委會和區政府決定的人事任免事項。11.貫徹執行事業單位人員工資收入分配、福利和離退休政策；貫徹執行全市企業工資指導線，落實全區企業職工最低工資保障制度。12.會同有關部門擬訂農民工工作規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益；強化農民工就業創業和農民工服務保障工作。13.承擔職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、人才隊伍建設、行政審批服務便民化等工作。14.完成區委、區政府交辦的其他任務。（二）2020年重點工作1.全省率先構建“標準化”人社綜合公共服務體系以推動公共服務治理能力現代化為目標，率先探索構建“互聯網+人社”的綜合公共服務體系，提供“一次也不用跑”優質政務服務，持續改善武侯區國際化營商環境和民生福祉。實施的重大項目：2020年底前，在全省率先實施“標準化”人社綜合公共服務體系建設，規范優化業務經辦全要素設置，推進線上線下綜合受理系統和智能客服系統建設，打造全省一流的人社公共服務標桿。緊抓的重要環節：（1）業務經辦信息系統實現“智能化”。2020年1季度前開發并上線7×24小時服務的武侯人社人工智能“客服”系統。2020年2季度前進一步拓展手機自助人社綜合業務受理系統，新增工傷認定、行政審批、職稱認定等14項人社綜合服務事項。（2）業務經辦實施“綜合柜員制”。整合就業、社保、人力資源、行政審批等公共服務事項，實施受辦分離的“綜合柜員制”，實現“一窗受理、一站辦結”，解決辦事群眾往返多個柜臺的問題，大幅提高經辦效率。（3）人社公共服務體系實現“標準化”。引入“香港OSM現場管理系統”理念，重新構建人社服務大廳，實現分區設置精細化、設施設備人性化、服務形象品牌化，優化空間、信息、服務，達到場所整潔、管理規范、運作有序、服務高效的目標。2.“援企穩崗”精準幫扶經營困難企業著力“穩增長”，深入開展“送服務、幫企業”援企穩崗行動，助力企業渡難關謀發展；做好就業困難人群托底幫扶，提高就業質量，高標準實現“穩就業”目標。實施的重大項目：2020全年，對暫時困難企業實施“靠前式”就業服務，加大政策幫扶力度；對困難企業下崗職工開展跟蹤服務，積極做好針對性的技能培訓和崗位推薦。緊抓的重要環節：（1）落實“援企穩崗政策”提速。按規定積極擴大“穩崗護航”政策覆蓋范圍，對暫時困難企業實現“應補盡補”；建立“援企穩崗”補貼“月審季結”動態審核機制，大幅提高政策兌現時效；加強補貼資金審核監管和跟蹤問效，充分發揮政策兜底作用。（2）開展“失業動態監測”擴面。將申報暫時經營困難的企業納入失業動態監測范圍，聯合區市場監管局、區行政審批局、區稅務局等部門,合理設置欠費、欠稅、欠薪和裁員率等指標的監測預警條件，對企業生產經營異動進行綜合研判和聯動響應。（3）實施“靠前幫扶式就業服務”增效。建立困難企業下崗職工就業培訓、崗位“需求庫”，對接好技能培訓、人力資源市場、用工需求企業等各方資源，做好針對性的技能培訓和崗位推薦，以積極的“靠前幫扶式服務”扎實做好轉崗職工就業托底安置。3.打造人才精準管理服務體系以人才智力匯聚武侯為導向，開展人才精準管理服務，激發人才活力，提升我區發展內生驅動力。實施的重大項目：2020年底前，落實人才優先發展戰略，圍繞“一庫、一課題、一品牌”打造人才跟蹤服務體系，提高“招才引智”精準度，建設高質量人才隊伍，為產業發展提供有效要素保障。緊抓的重要環節：（1）建立武侯人才數據庫。2020年6月前完成4萬余卷流動人才人事檔案關鍵信息數字化，篩選形成流動人才數據。建立武侯人才數據庫，收集、統計全區人才凈流入、人才結構、人才貢獻率等基礎數據，建立與國內主要城市相關指標橫向對比體系。（2）構建武侯人才跟蹤服務機制。依托成都市人社大數據實驗室，開展“武侯人才成長狀況”課題研究，據此建立對各級各類人才的精準服務機制，對接人才成長軌跡和發展需求，實施長效跟蹤服務。2020年底前完成武侯區人才藍皮書、白皮書編制，形成人才數據信息采集更新的常態機制。（3）推進“技能武侯”品牌打造。搭建校企地合作平臺，創新開展“定制化”技能人才培育；聚焦產業功能區建設需求，重點培育“現代物流技工”“大數據/人工智能新型工程師”“長期照護”“養老護理”等特色技能品牌，確保品牌建設全市領先。推進“技能大師、首席技師創建升級行動”，力爭“導師帶徒”培養技能人才3000人以上。推進“企業在職職工技能大提升行動”，力爭全區技能人才培養人數翻番。二、部門預算單位構成從預算單位構成看，成都市武侯區人力資源和社會保障局預算包括：局本級預算、局屬事業單位預算。納入成都市武侯區人力資源和社會保障局2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：1.成都市武侯區人力資源和社會保障局本級2.成都市武侯區社會保險事業管理局3.成都市武侯區就業服務管理局4.武侯區社會保障基金管理中心5.成都市武侯區人才流動開發服務中心6.成都市武侯區勞動人事爭議仲裁院7.武侯區勞動爭議仲裁委員會辦公室第二部分成都市武侯區人力資源和社會保障局2020年部門預算情況說明一、2020年財政撥款收支預算情況的總體說明2020年財政撥款收支總預算4487.41萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入4487.41萬元；支出包括：一般公共服務支出1141.10萬元、社會保障和就業支出2938.90萬元、衛生健康支出61.19萬元、農林水支出90.00萬元、住房保障支出256.22萬元。二、2020年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況成都市武侯區人力資源和社會保障局2020年一般公共預算當年撥款4487.41萬元，比2019年預算數13305.16萬元減少8817.75萬元，降幅66.27%，變動的主要原因是：1.“公務員履職能力提升”、“武侯區健康醫療大數據標準體系建設”、“醫保控費咨詢及重大疾病服務”、“計劃分配軍轉干部安置”、“農民（13000）醫療補助”、“長期照護險市縣補助”、“城鄉居民基本醫療保險財政補貼”、“城鄉居民基本醫療保險工作經費”、“企業軍轉干部和自主擇業軍轉干部走訪慰問”、“企業軍轉干部解困”、“自主擇業軍轉干部醫療、生育保險以及失業企業軍轉干養老、醫療保險”、“離休干部醫療”、“公務員醫療補助”等項目，由于機構改革，相關職能已劃至區醫保局、區退役軍人事務局和區委組織部，故上述項目減少預算8212.87萬元；2.“初中級職稱評審”項目，需跨年支付款項較上年減少，故該項目減少預算165.50萬元；3.“體檢費”項目，由于該工作整體劃轉到區衛生健康局，故該項目預算減少45.00萬元；4.“引才引智專項經費”項目，由于人才引進補助享受人員測算數減少，故該項目預算減少140.00萬元；5.“社保業務經辦”項目，由于減少了醫保業務經辦，故該項目預算減少119.25萬元；6.“和諧勞動關系及勞動保障監察工作經費”項目，對培訓費進行嚴格控制，壓減了外出培訓預算，故該項目預算減少44.87萬元；7.“創業促進經費”項目，由于需跨年支付款項較上年減少，故該項目預算減少103.11萬元。（二）一般公共預算當年撥款結構情況一般公共服務支出1141.10萬元，占支出總額的25.43%；社會保障和就業支出2938.90萬元，占支出總額的65.49%；衛生健康支出61.19萬元，占支出總額的1.36%；農林水支出90.00萬元，占支出總額的2.01%；住房保障支出256.22萬元，占支出總額的5.71%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.2011001行政運行（人力資源事務），預算數為711.95萬元，比2019年預算數786.52萬元減少74.57萬元，降幅9.48%，變動的主要原因是：因機構改革，預算人員較上年減少。主要開支范圍為工資獎金津補貼、社保繳費、辦公經費、公務用車運行和維護費、工會經費、社會福利和救助、其他商品和服務支出。2.2011008引進人才費用，預算數為209.00萬元，比2019年預算數538.40萬元減少329.40萬元，降幅61.18%，變動的主要原因是：一是初中級職稱評審涉及跨年支付的款項較上年減少，二是本年度測算的引進高層次人才政府獎勵減少。主要開支范圍為辦公費、差旅費、勞務費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助。3.2011050事業運行（人力資源事務），預算數為17.81萬元，比2019年預算數17.64萬元增加0.17萬元，增幅0.96%，變動的主要原因是事業人員工資變動。主要開支范圍為工資獎金津補貼、社保繳費、辦公經費、社會福利和救助。4.2011099其他人力資源事務支出，預算數為202.34萬元，比2019年預算數138.26萬元增加64.08萬元，增幅46.35%，變動的主要原因是“2020年企業薪酬調查”和“武侯區國有企業負責人薪酬管理監督檢查審計”項目的功能科目由“2080104-綜合業務管理”調整至“2011099-其他人力資源事務支出”。主要開支范圍為辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭補助、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。5.2080101行政運行（人力資源和社會保障管理事務），預算數為955.26萬元，比2019年預算數1043.24萬元減少87.98萬元，降幅8.43%，變動的主要原因是因機構改革，預算人員較上年減少。主要開支范圍為工資獎金津補貼、社保繳費、辦公經費、公務接待費、社會福利和救助、其他商品和服務支出。6.2080102一般行政管理事務（人力資源和社會保障管理事務），預算數為42.36萬元，比2019年預算數46.56萬元減少4.2萬元，降幅9.02%，變動的主要原因是壓減了外宣工作運營成本。主要開支范圍為辦公費、差旅費、勞務費、會議費，其他交通費用、其他商品和服務支出。7.2080104綜合業務管理，預算數為87.72萬元，比2019年預算數123.60萬元減少35.88萬元，降幅29.03%，變動的主要原因是“2020年企業薪酬調查”和“武侯區國有企業負責人薪酬管理監督檢查審計”項目的功能科目由“2080104-綜合業務管理”調整至“2011099-其他人力資源事務支出”。主要開支范圍為辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。8.2080106就業管理事務，預算數為95.00萬元，比2019年預算數12.00萬元增加83.00萬元，增幅691.67%，變動的主要原因是增加了“就業業務檔案整理及電子化管理”和“就業補助審核工作經費”兩個項目。主要開支范圍為辦公費、印刷費、委托業務費、辦公設備購置。9.2080107社會保險業務管理事務，預算數為232.28萬元，比2019年預算數502.74萬元減少270.46萬元，降幅53.80%，變動的主要原因是“社保業務檔案管理工作經費”和“成都市工傷預防警示教育基地維護建設及運營費”項目的功能科目由“2080107-社會保險業務管理事務”調整至“2080109-社會保險經辦機構”。主要開支范圍為委托業務費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助支出。10.2080108信息化建設（人力資源和社會保障管理事務），預算數為116.50萬元，比2019年預算數93.94萬元增加22.56萬元，增幅24.02%，變動的主要原因是增加了“智能客服項目”。主要開支范圍為其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。11.2080109社會保險經辦機構，預算數為229.57萬元，比2019年預算數470.00萬元減少240.43萬元，降幅51.16%，變動的主要原因一是因機構改革，減少了“武侯區健康醫療大數據標準體系建設”項目，該項目2019年預算239.29萬元；二是因減少醫保經辦業務，“社保業務經辦”項目預算壓減了119.25萬元，同時根據本年工作安排，取消了“社保培訓宣講工作經費”項目，該項目2019年預算15.20萬元；三是“社保業務檔案管理工作經費”和“成都市工傷預防警示教育基地維護建設及運營費”項目的功能科目由“2080107-社會保險業務管理事務”調整至“2080109-社會保險經辦機構”，項目預算增加112.31萬元和16.00萬元。主要開支范圍為辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出。12.2080110勞動關系和維權，預算數為51.37萬元，比2019年預算數87.60萬元減少36.23萬元，降幅41.36%，變動的主要原因是對培訓費進行嚴格控制，減少了外出培訓預算。主要開支范圍為辦公費、郵電費、差旅費、委托業務費、其他商品和服務支出。13.2080111公共就業服務和職業技能鑒定機構，預算數為141.03萬元，比2019年預算數205.04萬元減少64.01萬元，降幅31.22%，變動的主要原因是需跨年支付款項較上年減少。主要開支范圍為辦公費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助支出、辦公設備購置。14.2080112勞動人事爭議調解仲裁，預算數為180.52萬元，比2019年預算數184.49萬元減少3.97萬元，降幅2.15%，變動的主要原因是壓縮一般性行政支出。主要開支范圍為辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助支出。15.2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出，預算數為194.57萬元，比2019年預算數157.68萬元增加36.89萬元，增幅23.40%，變動的主要原因是2020年“工傷認定工作經費”納入該科目；新增“‘十四五’編制工作經費”項目。主要開支范圍為工資獎金津補貼、社保繳費、辦公經費、社會福利和救助。16.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出，預算數為150.53萬元，比2019年預算數206.53萬元減少56.00萬元，降幅27.11%，變動的主要原因是預算人員較上年減少。主要開支范圍為機關事業單位基本養老保險繳費。17.2080506機關事業單位職業年金繳費支出，預算數為75.27萬元，比2019年預算數82.62萬元減少7.35萬元，降幅8.90%，變動的主要原因是預算人員較上年減少。主要開支范圍為職業年金繳費。18.2080799其他就業補助支出，預算數為249.00萬元，比2019年預算數10.00萬元增加239.00萬元，增幅23.90%，變動的主要原因是提前下達2020年一般性轉移支付249.00萬元。主要開支范圍為其他商品和服務支出。19.2080801死亡撫恤，預算數為17.94萬元，2019年無此預算，變動的主要原因是新增一筆職工死亡撫恤金。主要開支范圍為撫恤金。20.2089901其他社會保障和就業支出，預算數為119.98萬元，比2019年預算數130.05萬元減少10.07萬元，降幅7.74%，變動的主要原因是2019年年末已提前下達市級專項資金40.02萬元。主要開支范圍為其他對個人和家庭的補助支出。21.2101101行政單位醫療，預算數為52.87萬元，比2019年預算數198.96萬元減少146.09萬元，降幅73.43%，變動的主要原因是“離休干部醫療”項目已劃轉至區醫保局，不再納入本局預算。主要開支范圍為職工基本醫療保險繳費。22.2101102事業單位醫療，預算數為8.32萬元，比2019年預算數8.22萬元增加0.10萬元，增幅1.22%，變動的主要原因是事業人員基本醫療繳費基數增長。主要開支范圍為職工基本醫療保險繳費。23.2130506社會發展，預算數為90.00萬元，2019年無此預算，變動的主要原因是“社會保險代繳經費”項目的功能科目由“2082602-財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助”調整至“2130506-社會發展”。主要開支范圍為其他對個人和家庭的補助支出。24.2210201住房公積金，預算數為256.22萬元，比2019年預算數272.80萬元減少16.58萬元，降幅6.08%，變動的主要原因是預算人員較上年減少。主要開支范圍為住房公積金。三、2020年一般公共預算基本支出情況說明成都市武侯區人力資源和社會保障局2020年一般公共預算基本支出2357.22萬元，其中：人員經費2091.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費264.18萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；對個人和家庭的補助1.35萬元，主要包括：生活補助、獎勵金。四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明（一）因公出國（境）經費2020年無預算安排，與2019年預算持平。（二）公務接待費2020年預算安排1.88萬元，比2019年預算數2.00萬元減少0.12萬元。（三）公務用車購置及運行維護費成都市武侯區人力資源和社會保障局核定車編1輛，目前實際車輛保有量為1輛。2020年預算安排公務用車購置及運行維護費1.90萬元，與2019年預算持平。2020年安排公務用車運行維護費1.90萬元。用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。五、2020年政府性基金預算收支及變化情況的說明成都市武侯區人力資源和社會保障局2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。六、2020年預算收支及變化情況的總體說明按照綜合預算的原則，武侯區所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。成都市武侯區人力資源和社會保障局2020年收支總預算4487.41萬元，比2019年預算數13305.16萬元減少8817.75萬元，降幅66.27%，變動的主要原因是由于機構改革，部分項目已劃轉至區醫保局、區退役軍人事務局和區委組織部。七、2020年收入預算情況說明成都市武侯區人力資源和社會保障局2020年收入預算4487.41萬元，其中：一般公共預算撥款收入4487.41萬元，占100%。八、2020年支出預算情況說明2020年部門預算本年支出總計4487.41萬元，其中：基本支出預算2357.22萬元，占52.53%；部門項目支出預算2130.19萬元，占47.47%。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費成都市武侯區人力資源和社會保障局2020年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計4487.41萬元。（二）政府采購情況2020年成都市武侯區人力資源和社會保障局政府采購預算總額303.79萬元，其中：政府采購貨物預算31.40萬元、政府采購服務預算272.39萬元。（三）國有資產占有使用情況2020年，成都市武侯區人力資源和社會保障局共有車輛1輛，其中，一般執法執勤用車1輛。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。（四）績效目標設置情況2020年成都市武侯區人力資源和社會保障局實行績效目標管理的項目12個，涉及一般公共預算2586.29萬元。其中，2019年度中央省市就業創業補助資金及失業動態監測經費1644.75萬元；2019年春節前一次性價格補貼122.56萬元；2019年國慶一次性價格補貼158.49萬元；“天府旅游名縣”創建工作15.00萬元；籌建創業擔保基金200.00萬元；創業促進工作經費130.00萬元；企業薪酬調查、檢查及審計工作經費13.60萬元；社會化管理工作經費140.58萬元；醫保控費、重癥咨詢及教育基地運維10.71萬元；區政府特殊津貼與高層次人才財政獎勵38.40萬元；引才引智專項經費40.32萬元；社會保險扶貧工作經費（政府代繳城鄉居民養老保險）71.88萬元。

第三部分名詞解釋成都市武侯區人力資源和社會保障局2020年部門預算名詞解釋一、一般公共預算撥款收入等一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政部行政單位及參照公務員法管理的事業單位（包括財政部本級、財政部駐各地財政監察專員辦事處、財政部國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估中心、財政部關稅政策研究中心、財政部干部教育中心、財政部財政票據監管中心，下同）用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指財政部行政單位及參照公務員法管理的事業單位開展財政立法、決算編審、資產產權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。二、本部門使用到的功能科目（一）一般公共服務支出2011001-行政運行（人力資源事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2011008-引進人才費用：反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出；2011050-事業運行（人力資源事務）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位；2011099-其他人力資源事務支出：反映除上述項目以外其他人力資源事務方面的支出。（二）社會保障和就業支出2080101-行政運行（人力資源和社會保障管理事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2080102-一般行政管理事務（人力資源和社會保障管理事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；2080104-綜合業務管理：反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出；2080106-就業管理事務：反映就業和職業技能鑒定管理方面的支出；2080107-社會保險業務管理事務：反映社會保險業務管理和基金監督方面的支出；2080108-信息化建設（人力資源和社會保障管理事務）：反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設、運行維護和數據分析等方面的支出，如金保工程、社會保障卡建設和運行維護、人力資源市場信息化等支出；2080109-社會保險經辦機構：反映社會保險經辦機構開展業務工作的支出；2080110-勞動關系和維權：反映勞動關系和維權事務支出；2080111-公共就業服務和職業技能鑒定機構：反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出；2080112-勞動人事爭議調解仲裁：反映仲裁機構實體化建設、辦案經費、調解仲裁能力建設等支出；2080199-其他人力資源和社會保障管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出；2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；2080506-機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出；2080799-其他就業補助支出：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出；2080801-死亡撫恤：反映按規定用于烈士和犧牲、病