年度征地服務中心整體績效報告一、部門基本情況（一）基本情況。1．主要職能。1、主要負責牽頭組織全區103號令農村征地拆遷補償安置（保障住房建設除外）工作的實施、組織、協調、監督和管理；2、負責牽頭編制農村征拆項目年度計劃；3、負責103號令“兩保”用地指標申報、被征地農民安置對象及納入人員名單的審核；4、負責指導全區60號令“兩安”用地指標的清算；5、牽頭組織農民安置房的分配等。2．機構情況。本部門由1個行政單位及0個二級機構組成。人員情況本部門編制數9人，在職人數9人；編外長期聘用人員12人；離退休人數1人，其中離休人員0人，退休人員1人。當年取得的主要事業成效。2020年，在區委、區政府的堅強領導下，區征地服務中心圍繞“升級發展、成就北富”的發展目標，樹立“經濟發展為人民”的工作理念，堅持項目為王、安置優先原則，務實進取、奮勇攻堅、積極穩妥推進集體土地征地拆遷安置工作，為“強力實施433攻堅，推動產業高質量發展”提供了有效支撐。1、堅持抓黨建、促管理，在加強隊伍作風建設上取得新面貌。一是注重成果運用，抓好了巡察整改。二是夯實黨建基礎，凝聚了黨心民心。三是強化廉政建設，堅定了黨性修養。四是落實主體責任，加強了隊伍建設。2、堅持抓項目、促騰地，在服務經濟社會發展上取得新成效。3、堅持抓安置、促分房，在落實群眾安置保障上取得新突破。一是安置指標審核嚴。二是保障住房安置實。三是兩保用地指標申報緊。4、堅持抓重點、破難點，在妥善化解遺留問題上取得新進步。一是積極化解60號令遺留問題。二是認真指導生產發展用地處置。三是及時回復群眾來信來訪。二、收入支出預算執行情況分析（一）收入支出預算安排情況：包括單位收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執行中調整情況，調整原因說明。1.收入預算：2020年預算數365.5萬元，其中，一般公共預算撥款365.5萬元，政府性基金撥款0元，納入專戶管理的非稅收入0元，事業單位經營服務收入0元。收入較去年增加36.36萬元，主要原因是人員增加，基本工資及人員經費相應增加。2.支出預算：2020年預算數365.5萬元，其中，一般公共服務365.5萬元。公共安全支出0元，教育支出0元。本年支出預算數比上年增加36.36萬元。支出增加的主要原因是：人員增加，基本工資支出及人員經費支出相應增加。2020年一般公共預算撥款收入365.5萬元，具體安排情況如下：基本支出：2020年預算數為365.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出：2020年預算數為0元。（二）收入支出預算執行情況。當年收入支出預算執行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。1．收入支出與預算對比分析。（1）預、決算差異情況：可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。2020年預算數為365.5萬元，其中：基本支出365.5萬元，公共項目支出0萬元。2020年決算收入594.76萬，其中行政運行258.36萬，一般行政事務管理93.96萬元，行政事業單位養老支出16.43萬元，其他城鄉社區支出106萬元，住房公積金18.01萬元等。（2）差異原因分析：差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。年初預算365.5萬元，年末決算594.76萬元，基本在預算控制范圍內，人員經費增加，預算調整；項目支出，增加拆遷項目統籌的工作經費使用，其他基本控制在預算范圍內。2．收入支出結構分析。各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。收入結構分析：2019年總收入538.27萬。2020年決算總收入594.76萬元，都是一般公共預算財政撥款。支出結構分析:2019年總支出427.33萬。2020年決算總支出532.47萬元，其中基本支出375.23萬元，項目支出157.23萬元。年度收支情況（單位：萬元）本年度2019年比上年增減增減％1.本年收入594.76538.2756.4910.5其中：一般公共預算財政撥款594.76538.2756.4910.5政府性基金預算財政撥款0000事業收入0000事業單位經營收入0000其他收入00002.本年支出532.47427.33105.1424.6其中：基本支出375.23331.2044.0413.3（1）人員經費354.69306.71479.8315.64（2）公用經費20.5424.49-3.95-16.12項目支出157.2496.1361.1163.573.年末結轉和結余162.95111.1551.8046.6其中：一般公共預算財政撥款162.95111.1551.8046.63．支出按經濟分類科目分析。（1）“三公”經費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。2020年“三公”經費預算數為3.2萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費3.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算比2020年預算減少0.2萬元，主要原因是提倡厲行節約，減少公務接待支出。2020年決算支出“三公”經費0萬元，其中公務接待費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年決算支出“三公”經費2.86萬元，其中公務接待費0萬元；公務用車購置及運行費2.86萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.86萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費決算較2019年減少，主要是2020年事業單位實施了公車改革制度，年末已無公務用車。（2）會議費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。2019年決算會議費支出0萬元，2020年決算會議費支出0萬元。無變化。（3）培訓費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。2019年決算培訓費支出3.8萬元，2020年決算培訓費支出5.99萬元。2020年較上年支出增加2.19萬元，相差不大，按照單位培訓實際情況開支。（4）其他對單位影響較大的支出情況。無（5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。無4.財政撥款收入、支出分析。分析財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。2020年決算財政撥款收入594.76萬元，2020年決算支出532.47萬元，2019年年初結余111.1萬元，2020年末結轉結余資金162.95萬元。收入支出結余情況表：年初結轉和結余本年收入本年支出收支結余科目名稱合計項目支出結轉和結余合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計100.7萬100.7萬594.8萬532.5萬162.9萬11.5萬151.4萬行政運行258.4萬256.4萬2.0萬2.0萬一般行政管理事務100.0萬100.0萬94.0萬130.0萬63.9萬9.5萬54.4萬其他一般公共服務支出100.0萬3.0萬97.0萬97.0萬行政事業單位養老支出16.4萬16.4萬殘疾人事業1.0萬1.0萬其他城鄉社區支出0.7萬0.7萬106.0萬106.7萬住房公積金18.0萬18.0萬應急管理事務1.0萬1.0萬（三）年末結轉和結余情況。1．分資金來源、資金性質結轉和結余情況，特別是項目經費結轉和結余情況。2020年全年結余162.95萬元，其中基本支出結余11.54萬元，項目支出結余151.41萬元。其中：行政運行結余2萬元，一般行政管理事務給予63.9萬元，其他一般公共服務支出結余97萬元。2．結轉和結余規模較大的原因分析及消化結轉和結余的對策。無（四）績效目標完成情況。1.概述項目績效目標完成情況。按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年本單位整體支出0萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，主要負責農村征地拆遷補償安置工作的實施、組織、協調、監督和管理；負責牽頭編制農村征拆項目年度計劃；負責“兩保”用地指標申報、補征地農民安置對象及納入人員名單的審核；負責指導全區“兩安”用地指標的清算；牽頭組織農民安置房的分配等。2.概述本單位整體支出績效目標實現情況（如有）。按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出0萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，主要負責農村征地拆遷補償安置工作的實施、組織、協調、監督和管理；負責牽頭編制農村征拆項目年度計劃；負責“兩保”用地指標申報、補征地農民安置對象及納入人員名單的審核；負責指導全區“兩安”用地指標的清算；牽頭組織農民安置房的分配等。（五）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。無三、資產負債情況分析年末單位資產、負債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。2020年末我單位固定資產42.72萬元，主要是通用設備30.18你也，家具用具等12.54萬元，負債0萬元，固定資產累計折舊34.9萬元，與上年度相比對比，資產減少，負債不變，具體原因為固定資產累計折舊、一臺公車拍賣導致。資產負債結構情況。對資產負債具體構成進行分析，可從占比、上下年變動等方面進行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點說明主要資產、負債基本情況、變動情況及原因。（二）資產負債對比分析。計算資產負債率，可進行連續年度的對比，分析單位資產負債管理中存在的問題，加強資產效益管理，避免潛在的資產負債風險。2020年資產負債率為0%，2020年資產負債率0%，無變化，沒有負債，資產負債管理不存在問題四、本年度部門決算等財務工作開展情況（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。在2020年財務工作中我單位嚴格執行部門決算工作各項工作要求，充分意識到財務決算，財務決算的重要性，對技術和業務要求高，同財政積極交流學習，較好的完成了本單位財務管理、結算組織、編報、審核工作。(二）本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。為規范單位財務會計核算，我單位認真執行決算公開工作，同時財政局業務科室對我單位按規定開展決算批復工作，全面促進部門決算管理。（三）對單位決算管理及報表設計的意見建議。無（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。無注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業單位財務分析指標（附后）。附：行政事業單位財務分析指標一、行政單位財務分析指標1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：當年預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%年終執行數不含上年結轉和結余支出數。3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1二、事業單位財務分析指標1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：預算收入完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%年終執行數不含上年結轉和結余收入數預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%年終執行數不含上年結轉和結余支出數2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%3.人均基本支出，衡量事業