目錄前言目錄一組織架構(gòu)二供應(yīng)商選擇和承認(rèn)1、供應(yīng)商選擇原則2、供應(yīng)商選擇過(guò)程三開(kāi)發(fā)階段供應(yīng)商管理1、樣件開(kāi)發(fā)和承認(rèn)過(guò)程2、小批量承認(rèn)過(guò)程四量產(chǎn)階段供應(yīng)商管理1、訂貨與交付2、產(chǎn)品檢查3、產(chǎn)品標(biāo)記和包裝規(guī)定4、批次管理及追溯五采購(gòu)過(guò)程1、編制采購(gòu)計(jì)劃2、采購(gòu)訂單的外發(fā)3、開(kāi)票和付款4、采購(gòu)量的分派方式六供應(yīng)商報(bào)價(jià)過(guò)程1、采購(gòu)定價(jià)分類(lèi)2、原則件采購(gòu)定價(jià)3、定制件采購(gòu)定價(jià)4、零星采購(gòu)定價(jià)七質(zhì)量控制管理1、產(chǎn)品資料的提交2、不合格品解決3、質(zhì)量問(wèn)題反饋八供應(yīng)商審核1、審核類(lèi)別2、審核算施3、審核整治九索賠管理1、索賠件來(lái)源2、不良件索賠過(guò)程3、索賠原則十顧客財(cái)產(chǎn)管理2、顧客財(cái)產(chǎn)類(lèi)別3、顧客財(cái)產(chǎn)維護(hù)管理十一供應(yīng)商考核管理1、供應(yīng)商分類(lèi)2、供應(yīng)商月度評(píng)定3、供應(yīng)商年度評(píng)定附件1流程圖附件2PPAP管理方法一組織架構(gòu)二供應(yīng)商選擇和承認(rèn)1、供應(yīng)商選擇原則1.1“管理體系”原則供應(yīng)商必須按照ISO/TS16949的原則建立完善的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)第三方質(zhì)量體系認(rèn)證。供應(yīng)商只通過(guò)ISO9001：質(zhì)量管理體系，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和批量生產(chǎn)過(guò)程中，需按**汽車(chē)的規(guī)定執(zhí)行，運(yùn)用APQP、PPAP、FMEA、MSA和SPC五大質(zhì)量工具。1.2技術(shù)保障原則新選供應(yīng)商應(yīng)含有擬供應(yīng)零部件所需的充足的開(kāi)發(fā)能力，含有從事相似或相似零部件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)。1.3“成本優(yōu)勢(shì)”原則同行業(yè)內(nèi)成本含有競(jìng)爭(zhēng)力的公司優(yōu)先考慮。1.4“響應(yīng)及時(shí)”原則供應(yīng)商含有較強(qiáng)的合作及服務(wù)意識(shí)，能把**汽車(chē)的新產(chǎn)品作為重要項(xiàng)目予以推動(dòng)。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中，供應(yīng)商能主動(dòng)配合昌輝公司，確保項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度或產(chǎn)品質(zhì)量和交付。2供應(yīng)商選擇過(guò)程2.1供應(yīng)商需求2.1.1

當(dāng)新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)擬定后，根據(jù)開(kāi)發(fā)輸出，需要采購(gòu)部選擇對(duì)應(yīng)零部件潛在供應(yīng)商。

2.1.2

當(dāng)產(chǎn)品由于其它因素，有新選點(diǎn)供應(yīng)商的需求時(shí)，采購(gòu)部選擇適宜的潛在供應(yīng)商。

2.1.3

采購(gòu)部對(duì)需要開(kāi)發(fā)的每種零部件推薦2-3家潛在供應(yīng)商，并組織潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)、商務(wù)初步交流。

2.2

準(zhǔn)供應(yīng)商的擬定

2.2.1

潛在供應(yīng)商根據(jù)**汽車(chē)的規(guī)定，向采購(gòu)部提交《供方質(zhì)量確保能力考察表》。

2.2.2

采購(gòu)部根據(jù)《供方質(zhì)量確保能力考察表》和初步技術(shù)、商務(wù)的交流成果，選擇故意向的潛在供應(yīng)商進(jìn)行布點(diǎn)審核。

2.2.3

采購(gòu)部組織質(zhì)量、技術(shù)等有關(guān)部門(mén)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行布點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核，并擬定供應(yīng)商質(zhì)量管理和技術(shù)工藝的符合狀況。

2.2.4

根據(jù)前期供應(yīng)商審核、技術(shù)交流以及商務(wù)談判成果等狀況，采購(gòu)部組織有關(guān)部門(mén)評(píng)定，由質(zhì)量管理同意通過(guò)評(píng)定的供應(yīng)商作為準(zhǔn)供應(yīng)商。

2.3

簽定合同

采購(gòu)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn)，組織準(zhǔn)供應(yīng)商訂立《技術(shù)合同》和《質(zhì)量確保合同》。準(zhǔn)供應(yīng)商開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和送樣。

準(zhǔn)供應(yīng)商在樣件確認(rèn)通過(guò)后，方可納入合格供應(yīng)商進(jìn)行批量供貨。三

開(kāi)發(fā)階段供應(yīng)商管理

1

樣件開(kāi)發(fā)和承認(rèn)過(guò)程

1.1

采購(gòu)部將圖紙、技術(shù)資料、樣件等發(fā)放給供應(yīng)商。

1.2

供應(yīng)商按照**汽車(chē)提供的圖紙、技術(shù)資料或樣件、功效規(guī)定，通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)化、設(shè)計(jì)、創(chuàng)新和零部件試制等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程，通過(guò)批量狀態(tài)的模具、夾具生產(chǎn)出來(lái)的零部件和材料。

1.3

供應(yīng)商在樣件生產(chǎn)完畢后，經(jīng)自檢完全滿足規(guī)定后方可送樣，檢查報(bào)告隨樣件提交**汽車(chē)采購(gòu)部。檢查報(bào)告應(yīng)涉及尺寸、材料實(shí)驗(yàn)、性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容。

1.4

**汽車(chē)技術(shù)部和質(zhì)量管理部根據(jù)采購(gòu)部轉(zhuǎn)交的供應(yīng)商樣件和檢查報(bào)告，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行尺寸、材料、性能等基本特性檢查和檢查，并出具檢查成果。

1.5

根據(jù)樣件基本特性檢查的成果，由技術(shù)部對(duì)樣件進(jìn)行試裝，必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行性能實(shí)驗(yàn)，并出具評(píng)審報(bào)告，評(píng)價(jià)樣件的符合性。

2

小批量承認(rèn)過(guò)程

2.1

供應(yīng)商根據(jù)**汽車(chē)采購(gòu)部的送樣承認(rèn)告知和小批送樣計(jì)劃，安排小批量生產(chǎn)事宜。2.2

PPAP資料的提交和承認(rèn)

2.2.1供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)**汽車(chē)《零部件開(kāi)發(fā)技術(shù)合同》的規(guī)定，在小批量試制過(guò)程中完畢測(cè)量系統(tǒng)分析、初始能力驗(yàn)證等有關(guān)工作，收集并整頓PPAP有關(guān)資料。

2.2.2

當(dāng)供應(yīng)商進(jìn)行試生產(chǎn)并完畢PPAP有關(guān)資料后，應(yīng)提交PPAP資料至**汽車(chē)采購(gòu)部。

2.2.3

采購(gòu)部在收到供應(yīng)商提供的PPAP資料后，質(zhì)量管理部組織技術(shù)部、采購(gòu)部等有關(guān)部門(mén)對(duì)該P(yáng)PAP資料進(jìn)行審批。必要時(shí)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程審核，以驗(yàn)證PPAP資料的有效性。

2.2.4

完畢PPAP資料審批后給出審批結(jié)論，并由采購(gòu)部告知供應(yīng)商。當(dāng)PPAP審核未通過(guò)時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)組織改善，并重新提交PPAP資料。

2.3

小批樣件的提交和承認(rèn)

2.3.1

供應(yīng)商按照《零部件開(kāi)發(fā)技術(shù)合同》規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提供小批樣件,并按合同規(guī)定的“PPAP提交清單”規(guī)定提交有關(guān)檢查報(bào)告。

2.3.2

**汽車(chē)技術(shù)部和質(zhì)量管理部對(duì)小批樣件進(jìn)行尺寸、性能等基本特性檢查，并出具檢查成果。

2.3.3

根據(jù)樣件特性，聯(lián)系生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商的小批樣件進(jìn)行試生產(chǎn)驗(yàn)證，并進(jìn)行有關(guān)的實(shí)驗(yàn)和測(cè)試。

2.4

供應(yīng)商的小批供貨通過(guò)檢查和驗(yàn)證后，結(jié)合PPAP資料審核成果，**汽車(chē)出具《樣品確認(rèn)報(bào)告》。

2.5

采購(gòu)部應(yīng)和獲得批量承認(rèn)的供應(yīng)商訂立采購(gòu)合同以及有關(guān)合同，由總經(jīng)辦同意納入合格供應(yīng)商，進(jìn)入批量供貨狀態(tài)。

四

量產(chǎn)階段供應(yīng)商管理

1

訂貨、交貨

1.1

對(duì)獲得**汽車(chē)批量供貨承認(rèn)的合格供應(yīng)商，采購(gòu)部將根據(jù)具體產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)出采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)訂單。

1.2

供應(yīng)商按照商定的訂貨量、交付時(shí)間，安排生產(chǎn)加工，并按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量進(jìn)行交付。1.3

交付時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提交具體的供貨清單、本批次產(chǎn)品的出廠檢查報(bào)告，注明生產(chǎn)批次。發(fā)貨時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)遵照先進(jìn)先出原則。

1.4

如果預(yù)期會(huì)發(fā)生或必然發(fā)生交貨延遲、不能滿足交貨數(shù)量規(guī)定等狀況，供應(yīng)商應(yīng)立刻告知采購(gòu)部，方便**汽車(chē)能控制損失。如果采購(gòu)部未能按期接受到訂購(gòu)的產(chǎn)品，采購(gòu)部將立刻告知供應(yīng)商。該告知并不意味著免去供應(yīng)商應(yīng)承當(dāng)?shù)娜魏呜?zé)任。如果由于不可抗力發(fā)生交貨延遲，應(yīng)根據(jù)狀況由雙方商定適宜延長(zhǎng)交貨期。

1.5

當(dāng)供應(yīng)商為確保交貨期，采用了特別的運(yùn)輸方式時(shí)（不同于采購(gòu)合同的商定），應(yīng)在發(fā)貨前告知采購(gòu)部，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商發(fā)生的“超額運(yùn)費(fèi)”，以分析供應(yīng)商的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

2

產(chǎn)品檢查

2.1

采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商所交付零部件的規(guī)格、數(shù)量、檢查報(bào)告和其它附件進(jìn)行驗(yàn)收，完畢后送檢。

2.2

檢查員收到采購(gòu)部的送檢告知，根據(jù)檢查指導(dǎo)文獻(xiàn)對(duì)交付產(chǎn)品進(jìn)行檢查。

2.3

當(dāng)出現(xiàn)零部件需退件或索賠時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)配合，并提供合格零部件，確保**汽車(chē)的正常生產(chǎn)進(jìn)行。

3

產(chǎn)品標(biāo)記和包裝規(guī)定

3.1

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/零部件質(zhì)量的跟蹤及可追溯性，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)所提供的產(chǎn)品/零部件進(jìn)行標(biāo)記。

3.2

如果供應(yīng)商的標(biāo)記涉及到產(chǎn)品本體上的永久性標(biāo)記，必須在實(shí)施前告知采購(gòu)部得到**汽車(chē)的同意。供應(yīng)商私自更改承認(rèn)后的永久性標(biāo)記**汽車(chē)將作為不合格品解決。

3.3

包裝標(biāo)記規(guī)定：必須標(biāo)明供應(yīng)商代碼、包裝數(shù)量、產(chǎn)品名稱、零部件號(hào)及生產(chǎn)/發(fā)貨日期。

3.4

供應(yīng)商必須設(shè)計(jì)或選擇符合有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定和客戶規(guī)定的包裝方案，應(yīng)便于各環(huán)節(jié)有關(guān)人員進(jìn)行操作，包裝規(guī)格、重量、體積適宜。

3.5

產(chǎn)品/零部件的包裝方式應(yīng)確保整個(gè)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)。

4

批次管理及追溯

4.1

批次管理是指為保持同批產(chǎn)品的可追溯性，分批次進(jìn)行投料、加工、轉(zhuǎn)工、入庫(kù)、裝配、檢查、交付，并做出標(biāo)記的活動(dòng)。

4.2供應(yīng)商可根據(jù)本公司的具體狀況，自行定義批次管理方式、辦法，獲得**汽車(chē)承認(rèn)即可。

4.3

供應(yīng)商產(chǎn)品的交付必須實(shí)施“先進(jìn)先出”的原則，每一批次的產(chǎn)品必須隨交付的產(chǎn)品提交檢查報(bào)告。

4.4

供應(yīng)商應(yīng)在每次交付時(shí)提交出廠檢查報(bào)告，并在檢查報(bào)告中注明生產(chǎn)批次。一次交付中存在多個(gè)批次時(shí)，應(yīng)在檢查報(bào)告中注明批次狀況和各批次檢查狀況。五

采購(gòu)過(guò)程

1

編制采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃并結(jié)合當(dāng)月倉(cāng)庫(kù)原材料的庫(kù)存狀況,編制“采購(gòu)計(jì)劃”，計(jì)劃中標(biāo)明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，報(bào)審批后進(jìn)入下一步采購(gòu)工作。

2

采購(gòu)訂單的外發(fā)

審批通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部主管分發(fā)給各負(fù)責(zé)的采購(gòu)員，由采購(gòu)員編制采購(gòu)訂單，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的排產(chǎn)時(shí)間填寫(xiě)到貨時(shí)間，交部門(mén)主管審批。

審批通過(guò)的采購(gòu)訂單以傳真或書(shū)面等方式傳遞供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)于收到采購(gòu)訂單的三天內(nèi)確認(rèn)回傳采購(gòu)訂單，對(duì)于訂單內(nèi)容有異議的地方應(yīng)于收到訂單兩天內(nèi)與下單采購(gòu)員聯(lián)系。如交貨時(shí)間或數(shù)量有調(diào)節(jié)，應(yīng)于回傳的采購(gòu)訂單上闡明。采購(gòu)部以最后確認(rèn)的時(shí)間作為統(tǒng)計(jì)根據(jù)。

3

開(kāi)票和付款

3.1采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員每月統(tǒng)計(jì)當(dāng)月供應(yīng)商的原材料到貨狀況，并于次月5日前編制上月的開(kāi)票告知。供應(yīng)商收到開(kāi)票告知后應(yīng)于3日內(nèi)核對(duì)，如無(wú)誤則開(kāi)具發(fā)票。如有誤則與統(tǒng)計(jì)員聯(lián)系核對(duì)，核對(duì)一致后開(kāi)具發(fā)票。

3.2統(tǒng)計(jì)員收到發(fā)票后會(huì)及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

4

采購(gòu)量的分派方式

4.1公司原則上對(duì)每種原材料需保持兩家供應(yīng)商。根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)能調(diào)查，采購(gòu)部制訂對(duì)應(yīng)的采購(gòu)分派。

4.2

新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商首先價(jià)格要低于原供應(yīng)商。經(jīng)送樣合格后，前3個(gè)且月的供貨額為總采購(gòu)量的20%。如在前3個(gè)月的供貨過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、交貨及時(shí)，則在第4個(gè)月可增加10%的供貨額。如在前3個(gè)月的供貨中出現(xiàn)問(wèn)題，則暫停供貨。同時(shí)規(guī)定供應(yīng)商針對(duì)不合格項(xiàng)整治，整治合格后方可恢復(fù)供貨，供貨額按20%計(jì)算。

4.3

在批量供貨過(guò)程中，如發(fā)生多次質(zhì)量問(wèn)題不能準(zhǔn)時(shí)整治到位的，或在過(guò)程審核中不通過(guò)不能準(zhǔn)時(shí)整治的，質(zhì)量管理部可告知采購(gòu)部減少其供應(yīng)份額。

4.4根據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)和年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)狀況，采購(gòu)每年重新分派供應(yīng)份額。

4.5原則上不隨意更換采購(gòu)量少的供應(yīng)商。但每年一次的降價(jià)計(jì)劃，供應(yīng)商需配合采購(gòu)員完畢。同時(shí)采購(gòu)員需理解供應(yīng)商所供材料的行情，精確掌握供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格與否合理。

六

供應(yīng)商報(bào)價(jià)過(guò)程

1

采購(gòu)定價(jià)分類(lèi)

物資采購(gòu)定價(jià)分為：原則件、定制件和零星采購(gòu)定價(jià)。

2

原則件采購(gòu)定價(jià)

2.1采購(gòu)部采購(gòu)原則件時(shí)，會(huì)持“貨比三家”原則，由最少兩家供應(yīng)商提交“報(bào)價(jià)分析表”。

2.2采購(gòu)部將分析后的“報(bào)價(jià)分析表”提交給綜合部，由綜合部進(jìn)行復(fù)核，并在“報(bào)價(jià)分析表”中，寫(xiě)明復(fù)核成果。

2.3綜合部將復(fù)核后的“報(bào)價(jià)分析表”提交給分管副總，由副總經(jīng)理訂立意見(jiàn)。

2.4報(bào)價(jià)承認(rèn)后，結(jié)合技術(shù)交流等狀況，該供應(yīng)商可納入準(zhǔn)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和送樣。當(dāng)樣品確認(rèn)通過(guò)后，由采購(gòu)部與供應(yīng)商訂立“價(jià)格合同”、“年度采購(gòu)合同”。副總對(duì)報(bào)價(jià)不同意時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)重新尋價(jià)，或與供應(yīng)商進(jìn)行交流確認(rèn)。

3

定制件采購(gòu)定價(jià)

3.1采購(gòu)部與供應(yīng)商訂立年度價(jià)格合同、或供應(yīng)商規(guī)定漲價(jià)、或供應(yīng)商規(guī)定降價(jià)、或新品開(kāi)發(fā)時(shí)，由采購(gòu)部發(fā)“配套零部件報(bào)價(jià)單”給供應(yīng)商，規(guī)定供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

3.2

供應(yīng)商必須按照“配套零部件報(bào)價(jià)單”的格式，如實(shí)精確的填寫(xiě)有關(guān)信息，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，準(zhǔn)時(shí)提交到**汽車(chē)采購(gòu)部。

3.2.新品開(kāi)發(fā)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)提供最少兩家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。

3.3采購(gòu)部收到供應(yīng)商的“配套零部件報(bào)價(jià)單”時(shí)，組織采購(gòu)核價(jià)小組進(jìn)行核價(jià)。

3.4采購(gòu)核價(jià)小組將核算的成果，統(tǒng)計(jì)于“報(bào)價(jià)分析表”中,并將“報(bào)價(jià)分析表”提交總經(jīng)理訂立意見(jiàn)。

3.5訂立意見(jiàn)反饋給采購(gòu)部，同意時(shí)，由采購(gòu)部與供應(yīng)商訂立“價(jià)格合同”、“年度采購(gòu)合同”；不同意時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)重新尋價(jià)，或與供應(yīng)商進(jìn)行交流確認(rèn)。

3.5采購(gòu)部應(yīng)核算供應(yīng)商提供的原材料價(jià)格；綜合部應(yīng)核算供應(yīng)商提供的間接費(fèi)用等；技術(shù)部應(yīng)核算供應(yīng)商提供的工藝狀況、工時(shí)等。

3.6采購(gòu)部應(yīng)關(guān)注定制件的加工原材料的市場(chǎng)價(jià)格。

3.7根據(jù)公司實(shí)際狀況，能夠前往供應(yīng)商單位進(jìn)行價(jià)格審查。

4

零星采購(gòu)定價(jià)

4.1零星采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)貨比三家，擇性價(jià)比好的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。

4.2采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)在發(fā)票背面注明采購(gòu)供應(yīng)商的電話，以供綜管財(cái)務(wù)核算。

4.3綜合部能夠通過(guò)多個(gè)渠道（如電話咨詢、網(wǎng)上查詢等），對(duì)零星采購(gòu)的價(jià)格進(jìn)行核算，價(jià)格核算無(wú)誤，準(zhǔn)允報(bào)銷(xiāo)；價(jià)格有誤，應(yīng)按綜合部核算的價(jià)格報(bào)銷(xiāo)，并按《績(jī)效考核管理規(guī)定》對(duì)采購(gòu)部進(jìn)行考核。

5

采購(gòu)核價(jià)小組構(gòu)成：總經(jīng)理、綜合部（材料會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)）、采購(gòu)部（材料采購(gòu)員）、技術(shù)部（電子工程師、工藝工程師、機(jī)械工程師）。七質(zhì)量控制管理1產(chǎn)品資料的提交1.1供應(yīng)商必須按照規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)提交PPAP資料，并有責(zé)任在重大變更或改善時(shí)及時(shí)重新提交審核。1.2供應(yīng)商最少每?jī)赡晏峁┮淮稳綑z測(cè)報(bào)告（如材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告、性能測(cè)試報(bào)告等），核心類(lèi)產(chǎn)品的供應(yīng)商最少每年提供一次三方檢測(cè)報(bào)告。三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須含有國(guó)家承認(rèn)或客戶承認(rèn)或同意的有關(guān)資質(zhì)。1.3在產(chǎn)品狀態(tài)不穩(wěn)定、現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)批量問(wèn)題或顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，需要供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行三方檢測(cè)。2不合格品解決2.1零部件入庫(kù)檢查檢查中發(fā)生的不合格品2.2.1質(zhì)量管理部根據(jù)產(chǎn)品《檢查指導(dǎo)書(shū)》和產(chǎn)品圖紙對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行檢查。2.2.2退貨2.2.2.1采購(gòu)部將不合格的檢查報(bào)告單信息和退貨規(guī)定告知供應(yīng)商。2.2.2.2采購(gòu)部會(huì)在擬定退貨2個(gè)工作周內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商辦理退貨事宜。特殊狀況下，按規(guī)定在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采購(gòu)部完畢對(duì)物料的退貨解決。2.2.3其它解決方式2.2.3.1當(dāng)生產(chǎn)急需且不合格項(xiàng)不影響整個(gè)產(chǎn)品總成的功效、性能時(shí)，能夠作其它解決，按《不合格品審理單》的評(píng)審意見(jiàn)分為下列類(lèi)型：（1）返工：為使不合格產(chǎn)品符合規(guī)定，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行返工。返工后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行檢查，檢查合格后方能上線使用。必要時(shí)，**汽車(chē)對(duì)供應(yīng)商的所供不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工解決，發(fā)生費(fèi)用由采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商承當(dāng)。（2）挑選：對(duì)于一批產(chǎn)品中有部分不合格產(chǎn)品，且不合格特性能夠容易鑒別時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行挑選。挑選后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行檢查，檢查合格后方能上線使用。必要時(shí)，**汽車(chē)對(duì)供應(yīng)商的所供不合格產(chǎn)品進(jìn)行挑選解決，全檢費(fèi)用核算由供應(yīng)商承當(dāng)。（3）讓步接受：非核心尺寸不符合圖紙規(guī)定或外觀不良，但不影響顧客接受的狀況，可直接讓步上線使用。讓步接受的批次產(chǎn)品，采購(gòu)部按《質(zhì)量確保合同》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠。由于**汽車(chē)因素造成的產(chǎn)品不符技術(shù)規(guī)定的特殊狀況下，可免于索賠。2.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)外購(gòu)零部件質(zhì)量問(wèn)題的解決2.2.1普通質(zhì)量問(wèn)題解決流程

2.2.1.1當(dāng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生不合格品時(shí)，生產(chǎn)部或質(zhì)量管理部將不合格品退回不合格區(qū)。

2.2.1.2

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的不合格品，按“索賠管理2.2條款”進(jìn)行解決。采購(gòu)部必須每半月最少退回供應(yīng)商一次。生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)原材料上線合格率，填寫(xiě)《供應(yīng)商月供貨能力評(píng)價(jià)表》。

2.2.1.3

供應(yīng)商針對(duì)退回的不合格品狀況，每月分析不良比例趨勢(shì)，分析質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生因素，提出糾正/防止方法。

2.2.1.4

如供應(yīng)商認(rèn)為屬誤判，可向采購(gòu)部提出申訴。采購(gòu)部根據(jù)申訴內(nèi)容對(duì)不合格品組織生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部有關(guān)人員重新鑒定。

2.2.2

重大、批量不合格解決流程

2.2.2.1

零部件出現(xiàn)重大、批量不合格后，由質(zhì)量管理部電話告知供應(yīng)商，或直接發(fā)出《質(zhì)量反饋單》給采購(gòu)部，其內(nèi)容涉及問(wèn)題描述、不合格比例和初步解決決定。

2.2.2.2

供應(yīng)商在接到**汽車(chē)電話或書(shū)面的質(zhì)量埋怨后，必須按《質(zhì)量反饋單》的具體規(guī)定采用對(duì)應(yīng)方法。必要時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)差遣技術(shù)質(zhì)量人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)趕到**汽車(chē)現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題。

2.2.2.3

采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的“質(zhì)量反饋”進(jìn)行跟催，并按照《質(zhì)量確保合同》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠解決。

3

質(zhì)量問(wèn)題反饋

3.1

產(chǎn)品在進(jìn)貨檢查、生產(chǎn)裝配、成品交付后的全部過(guò)程中所發(fā)生的多個(gè)外購(gòu)零部件質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量管理部和采購(gòu)部會(huì)以“質(zhì)量反饋單”或電話等形式告知供應(yīng)商。

3.2

供應(yīng)商在得到**汽車(chē)的書(shū)面或口頭的顧客埋怨/投訴后，應(yīng)及時(shí)登記并分析因素，制訂糾正方法和后期防止方法。

3.3

當(dāng)**汽車(chē)有產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的埋怨或投訴后，供應(yīng)商必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)書(shū)面返回有關(guān)糾正/防止方法解決報(bào)告。

3.4

供應(yīng)商產(chǎn)品的整治行為必須在計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)提供整治驗(yàn)證成果，**汽車(chē)組織有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行審核確認(rèn)，必要時(shí)需要重新送樣確認(rèn)。重大的技術(shù)變更和整治，供應(yīng)商必須重新提交PPAP有關(guān)資料。

3.5

供應(yīng)商必須及時(shí)有效地提供質(zhì)量問(wèn)題反饋，否則按《質(zhì)量確保合同》規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題造成物資特采行為或生產(chǎn)停產(chǎn)后果的，具體解決方式請(qǐng)供應(yīng)商參考《質(zhì)量確保合同》規(guī)定。

3.6

對(duì)于持續(xù)三個(gè)月的索賠件比例高于規(guī)定，且沒(méi)有明顯改良趨勢(shì)的供應(yīng)商，**汽車(chē)將減少其10%~20%的配套額或減少其3%~5%的合同價(jià)格。根據(jù)需要，供應(yīng)商應(yīng)派技術(shù)質(zhì)量人員到****現(xiàn)場(chǎng)識(shí)別并解決質(zhì)量問(wèn)題。八

供應(yīng)商審核

1

審核類(lèi)別

布點(diǎn)審核：指**汽車(chē)在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品階段對(duì)供應(yīng)商所進(jìn)行的二方審核。

二方審核：有**汽車(chē)或有關(guān)方對(duì)供應(yīng)商的體系進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以擬定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)地、獨(dú)立的并形成文獻(xiàn)的過(guò)程。

三方審核：有外部獨(dú)立的機(jī)構(gòu)進(jìn)行的，對(duì)供應(yīng)商運(yùn)行的體系進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以擬定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)地、獨(dú)立的并形成文獻(xiàn)的過(guò)程；這類(lèi)機(jī)構(gòu)提供符合規(guī)定的認(rèn)證和注冊(cè)。

體系審核：通過(guò)審核管理體系，以驗(yàn)證管理體系與審核原則規(guī)定的符合性。

過(guò)程審核：對(duì)每一種制造過(guò)程進(jìn)行審核以擬定其有效性。

產(chǎn)品審核：以擬定的批次，在生產(chǎn)和交付的適宜階段對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所規(guī)定的規(guī)定，如產(chǎn)品尺寸、功效、包裝和標(biāo)簽。

2

審核算施

2.1

周期安排

布點(diǎn)審核：是供應(yīng)商開(kāi)發(fā)階段在產(chǎn)品批量供貨邁進(jìn)行的選點(diǎn)考察審核。

過(guò)程審核：按計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商一年進(jìn)行一次的現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程審核；產(chǎn)品持續(xù)三個(gè)批次不合格或持續(xù)兩個(gè)月故障不良比例超標(biāo)的供應(yīng)商可增加審核。

2.2審核方式

2.2.1上年度綜合評(píng)定為A級(jí)、供貨過(guò)程未發(fā)生質(zhì)量波動(dòng)的供應(yīng)商可免于現(xiàn)場(chǎng)審核。上年度綜合評(píng)定為B、C級(jí)或供貨過(guò)程出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)的供應(yīng)商按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。

2.2.2**汽車(chē)質(zhì)量管理部在審核月初將審核計(jì)劃告知采購(gòu)部，由采購(gòu)部將審核安排告知供應(yīng)商，并確認(rèn)行程。

2.2.3

對(duì)于核心零部件供應(yīng)商，原則上每年需要進(jìn)行一次過(guò)程審核。

2.2.3

過(guò)程審核

（1）準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)初次會(huì)議

（2）規(guī)定供應(yīng)商填寫(xiě)“供方質(zhì)量確保能力考察表”。

（3）按審核表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的審核，收集客觀證據(jù)，做出公正判斷。

（4）審核報(bào)告的編寫(xiě)，并請(qǐng)受審單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。（5）召開(kāi)末次會(huì)議，規(guī)定供應(yīng)商按審核報(bào)告的結(jié)論實(shí)施整治閉環(huán)。

3

審核整治

3.1過(guò)程審核評(píng)分等級(jí)以下：

1）

通過(guò)

得分率≥80%

2）

有條件通過(guò)（普通問(wèn)題，限期一種月整治）

70%≤得分率＜80%

3）

未通過(guò)

0≤得分率＜70%

3.2供應(yīng)商在接到審核報(bào)告后應(yīng)立刻整治并提交整治報(bào)告，**汽車(chē)質(zhì)量管理部將根據(jù)供應(yīng)商的整治報(bào)告對(duì)供應(yīng)商的整治狀況進(jìn)行書(shū)面或現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)將對(duì)應(yīng)不合格項(xiàng)關(guān)閉，原則上，整治關(guān)閉應(yīng)在審核后三個(gè)月內(nèi)完畢。針對(duì)審核等級(jí)為“未通過(guò)”的，在三個(gè)月整治期間仍批量供貨的，應(yīng)對(duì)所供零部件進(jìn)行降級(jí)解決；三個(gè)月后經(jīng)二次復(fù)審仍不通過(guò)的，應(yīng)規(guī)定重新選擇質(zhì)量?jī)?yōu)的供應(yīng)商。

3.3

全部審核的成果都將納入年度的供應(yīng)商業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)。供應(yīng)商二方審核結(jié)論和整治效果將與采購(gòu)份額掛鉤。

九

索賠管理

1

故障件來(lái)源：生產(chǎn)裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的故障件；顧客退回件的故障零部件。

2不良件索賠過(guò)程

2.1供應(yīng)商應(yīng)指定專(zhuān)人辦理索賠且指定辦理索賠的人員應(yīng)獲得供應(yīng)商足夠的授權(quán)，能夠代表供應(yīng)商確認(rèn)索賠責(zé)任、含有當(dāng)場(chǎng)解決索賠的權(quán)限。

2.2

對(duì)于入庫(kù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)批次不良時(shí)，由于生產(chǎn)急用等因素需要讓步接受的。當(dāng)不合格項(xiàng)在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)法監(jiān)控時(shí)，材料入庫(kù)時(shí)價(jià)格直接下浮5個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)不合格項(xiàng)在生產(chǎn)過(guò)程中能夠篩除的，不良物料數(shù)目按索賠執(zhí)行。

2.3

對(duì)于生產(chǎn)裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良物料，由采購(gòu)部直接退回供應(yīng)商，按材料價(jià)格進(jìn)行索賠，超出《質(zhì)量確保合同》的不良比例時(shí)，按規(guī)定追加處分。不良物料質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重或影響重大，有造成連帶損失的，由質(zhì)量管理部開(kāi)出“索賠單”告知采購(gòu)部解決。

2.4

對(duì)于**汽車(chē)的顧客退回件，擬定是因供應(yīng)商所供零部件不良造成的，將按下列方式進(jìn)行解決：

1）

主機(jī)廠有索賠的，按索賠費(fèi)用的1.5倍向供應(yīng)商索賠；

2）

主機(jī)廠沒(méi)有索賠的，按退回產(chǎn)品總成銷(xiāo)售價(jià)的1.5倍向供應(yīng)商索賠。

3）采購(gòu)部將“索賠單”和故障件一并交供應(yīng)商進(jìn)行解決。2.5

對(duì)于不需要退回供應(yīng)商的舊件，索賠時(shí)**汽車(chē)必須提供照片、問(wèn)題描述和鑒定結(jié)論。

2.6

供應(yīng)商在接到**汽車(chē)的退件或“索賠單”一周內(nèi)予以確認(rèn)。如有誤判和其它疑義，供應(yīng)商必須在接到“索賠單”在五日內(nèi)聯(lián)系采購(gòu)部。對(duì)于退回供應(yīng)商的不良物料和索賠費(fèi)用，**汽車(chē)財(cái)務(wù)將在當(dāng)期的貨款中進(jìn)行抵沖帳解決。

3

索賠原則

3.1

索賠分為有形損失和無(wú)形損失兩部分。

有形損失=材料費(fèi)+管理費(fèi)+工時(shí)費(fèi)+處分費(fèi)

材料費(fèi)：零部件價(jià)格（含稅）*零部件數(shù)量（涉及本身物料損失費(fèi)用和牽連發(fā)生的其它物料損失費(fèi)用）

管理費(fèi)：原材料費(fèi)用和工時(shí)費(fèi)用之和的15%計(jì)算

工時(shí)費(fèi)：解決不良件或更換/修復(fù)故障件的工時(shí)*工時(shí)單價(jià)

處

罰：（材料費(fèi)+管理部+工時(shí)費(fèi)）*50%

無(wú)形損失重要是根據(jù)問(wèn)題的大小、嚴(yán)重程度，根據(jù)造成的市場(chǎng)影響，由**汽車(chē)決定予以有形損失的20%~500%的追加索賠。

3.2

特殊索賠

對(duì)因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而造成生產(chǎn)停線的廠家按照《質(zhì)量確保合同》有關(guān)條款進(jìn)行索賠。

當(dāng)整車(chē)廠由于某一缺點(diǎn)發(fā)生召回，且質(zhì)量問(wèn)題屬于供應(yīng)商責(zé)任時(shí)，開(kāi)展召回活動(dòng)所需的零部件和發(fā)生的全部費(fèi)用將由供應(yīng)商承當(dāng)，合

肥昌輝并與供應(yīng)商共同研究特殊賠償?shù)谋壤?/p>

3.3

其它問(wèn)題解決和索賠事宜，請(qǐng)參考《質(zhì)量確保合同》有關(guān)規(guī)定。

十

顧客財(cái)產(chǎn)管理

1

顧客財(cái)產(chǎn)類(lèi)別

顧客財(cái)產(chǎn)涉及了顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)資料和規(guī)范等、開(kāi)發(fā)使用的樣件、顧客提供的用于產(chǎn)品生產(chǎn)/維護(hù)的設(shè)備/工裝/檢具、構(gòu)成產(chǎn)品的零件或原材料、包裝材料等。

2

顧客財(cái)產(chǎn)維護(hù)管理

2.1

顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿足合同或訂單的規(guī)定交由供應(yīng)商控制或使用的財(cái)產(chǎn)。

2.2

供應(yīng)商接受到由**汽車(chē)轉(zhuǎn)交的顧客財(cái)產(chǎn)后進(jìn)行清點(diǎn)，以查明財(cái)產(chǎn)的數(shù)量和標(biāo)記，與否在運(yùn)輸中發(fā)生損壞，然后做好顧客財(cái)產(chǎn)的登記；顧客提供的圖紙、技術(shù)規(guī)范等外來(lái)文獻(xiàn)的登記和受控管理。全部顧客財(cái)產(chǎn)必須按規(guī)定進(jìn)行管理和防護(hù)。

2.3

對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)記，標(biāo)記應(yīng)明確顧客名稱，財(cái)產(chǎn)名稱或編號(hào)、規(guī)格和數(shù)量等。顧客擁有的工裝和設(shè)備必須永久性地標(biāo)記，以使每一工裝設(shè)備的使用權(quán)清晰可見(jiàn)，并能夠區(qū)別。2.4

顧客的財(cái)產(chǎn)必須專(zhuān)管專(zhuān)用，樣件使用應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。

2.5

顧客擁有的易損工裝和模具，供應(yīng)商必須按規(guī)定進(jìn)行使用點(diǎn)檢和使用次數(shù)登記。2.6

顧客提供的檢具，供應(yīng)商必須定時(shí)按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)。

2.7

當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在使用過(guò)程中發(fā)生丟失、變質(zhì)或損壞，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)將信息報(bào)告采購(gòu)部，并按照顧客規(guī)定采用對(duì)應(yīng)方法。由于供應(yīng)商對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的使用或防護(hù)不當(dāng)而造成產(chǎn)品出現(xiàn)偏差，一切責(zé)任由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。

十一

供應(yīng)商考核管理

1

供應(yīng)商分類(lèi)

1.1

根據(jù)供應(yīng)商所供物資或服務(wù)對(duì)隨即的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)