現場審核記錄表組現場審核記錄表組織名稱： 長春市百盛機械設備有限公司 依據標準：GB/T50430-2017GB/T24001-GB/T28001- GB/T45001-2020/ISOGB/T22000-2006及專項技術要 ISO22000：2018及專項技術要GB/T27341-2009、GB14881-2013、HACCP體系認證補充要求審核類型：一階段二階段第 次監其他 擴大再認證暫停恢復 補充審核 審核組長：劉紅巖組員：審核日期：20210204日上午至20210204日下午序號涉及部門頁數備注管理層劉紅巖7綜合辦公室劉紅巖1市場部劉紅巖5生產部劉紅巖7△質量部劉紅巖3填寫要求：1活動涉及多個認證標準條款，請以Q、E、S、F、H標識。21（向導），在記錄表中注明涉及的條款，與審核計劃一致，審核記錄真實，不得偽造作假；3、審核記錄必須覆蓋審核計劃的安排，具有可追溯的細節，有抽樣的樣本；審核計劃中的調整在審核記錄中應有體現，審核中與受審核方溝通也需作記錄；4信（）記1、組織的多現場數量與分布及抽樣情況：單一場所 注冊地即為經營地，無其他多場所固定多場所： 注冊地僅注冊，另有 個經營地，除總部外需抽樣 個；注冊地即為經營地，另有 個多場所，需抽樣 個；臨時多場所 有臨時場所 個，需抽樣 2、審核現場對審核部下達的《申請評審及審核方案策劃表》及《審核計劃（通知書）》內容信息進行確認與前期評審及審核策劃、計劃信 一與前期評審及審核策劃、計劃信 不一致，不一致的事項為 組織名稱；（2）組織人數 組織地址（包括固定場所、臨時場所（4）審核范圍；（5）倒班情況 審核組所需的專業能力（7）外包情況；（8）不適用條款 其他詳述變更內容（包括變更前、變更后以及變更理由）： 以上變化部分，已與審核部項目負責人（審核任務下達人）董 溝通，并確認 審核組長：劉紅巖 2021年2月4現場審核記錄表

共7受審核部門管理層審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容涉及條款審核記錄備注理解組織環境4.與總經理謝曉明、管理者代表尹華交談了解到：1201505211188101500辦公面積200運行要求。公司體系覆蓋范圍內的員工總數21人。正常連續性生產，無倒班情況。暫無外包過程。20201225262、與其目標戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種內外部因素有：到顧客認可，公司在保障產品質量的同時，提高顧客滿意度。1）正面和負面的要素或條件。本企業屬于小微企業，適應市場變化能力較強，體系管理力量稍顯薄弱，企業會逐步進行改進。2）外部：來自法規（行政）來自不正當競爭的風險與技術革新突破帶來的機遇；來自市場需求的風險和機遇；來自社會監督（如媒體）的風險與機遇；來自經濟因素的風險與機遇。3）內部：考慮組織了價值觀、文化、知識和績效等相關因素。組織總體表現包括財務因素，資源因素（包括基礎設施、過程運行、組織的知識等），人力因素（包括人員能力、組織文化等），運營因素（括過程、生產或交付能力、質量管理體系績效、顧客評價等）理相關因素（包括決策的規則和程序及組織架構等）來人員進廠需要佩戴口罩并測量體溫，車間及辦公區域每天進行消毒。不定期收集對組織建立、實現目標及戰略方向相關并影響實現管理體系預期結果的各種內部和外部因素，形成公司發展戰略規劃，并通過日常管理和管理評審對這些內部因素和外部因素的相關信息進行監視和評審。理解相關方的需求和4.組織確定了相關方，確定了這些相關方的要求，并對這些信息進行期望監視和評審，確定管理體系的范圍，識別出的內外部環境因素進行監視管理評審的輸入內容。基本符合要求。公司通過綜合分析影響企業績效或受到企業經營績效影響來確定與公司有關的相關方，通過發放調查相關方的需求和期望。目前所識別出的相關方包含：員工、客戶、供方進行監視和評審。了解相關方的需求和期望，并采取措施滿足或超越相關方進行監視和評審的方式方法（包括上級文件、標準和規范的獲取、設備器具檢定、溝通等）現場審核記錄表第頁共7現場審核記錄表第頁共7頁受審核部門管理層審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容確定質量管理體系的范圍質量管理體系及其過涉及條款審核記錄備注抽查監視和評價結果：供應商要求確定其：資金情況、信譽等級、業務能力評價結果均良好可以滿足供方要求。客戶要求了解其公司人員、可以滿足要求。并將識別出的相關要求作為制定方針、目標、管理評審的輸入內容。4.審核范圍：非標機械設備的制造。活動，不影響體系運作的完整性。企業質量管理體系的邊界和范圍形成了文件；考慮了各種內外部因素、相關方要求及其產品或服務；質量標準沒有存在不適用于該范圍的情況；企業按照國家標準和顧客要求進行4.1、組織按照標準的要求，建立、實施、保持和持續改進質量管理體系。審核時提供了一整套質量手冊、程序文件、記錄等體系資料。2、質量管理體系所需的過程:文件控制、記錄控制、內部審核、不合格品控制、糾正、預防措施控制等過程。3、組織按照識別的顧客需要確定了所需過程所需的輸入和期望的4、組織基本按照組織按照各過程，并已確定這些過程的順序和各環節的相互作用。5常檢查、客戶等的檢查，確保這些過程的有效。6（人機料法環測等方面最高管理者確保獲得了生產所需的相關資源，。7崗位、過程管理的責任和權限。8、識別并確定了風險和機遇；能清晰地知道公司存在的風險與機遇。9、組織評價了這些過程，實施所需的變更，以確保實現這些過程的預期結果；10、組織不斷改進過程和質量管理體系。11、形成必要的文件化信息以支持過程運行。12、保留了確認其過程按策劃進行的形成文件的信息。5.1、總經理已做出管理承諾，通過電話溝通、不定期的會議、文件5.1.的發布和執行、培訓、宣傳、滿意程度調查反饋等形式，向員工傳達滿足顧客要求和相關法律法規要求的重要性。制定并確保質量方針和質量目標的實施。2、總經理說：公司的質量方針和質量目標由我批準發布并通過管理評審和內部審核評價其有效性和適宜性。3受審核部門管理層審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容以顧客為關注焦點制定質量方針溝通質量方針組織內的角色職責和權限涉及條款審核記錄備注4、為使企業質量管理體系有效運行，提供了必要的人、財、物等方面的資源和改進措施，再根據企業的實際情況，不斷提高企業管理體系的要求。5、根據風險評估和識別機會的結果，針對實現期望的業務結果、實現質量方針和目標的需求，確定提供資源的途徑、維護資源可用性的技術和方法，以確保質量管理體系有效運行。6、本組織所需的資源主要有：技術資源、人才資源、基礎設施等其他資源，經與總經理商談，本企業正加強體系建設，組建人才儲備，逐步更新生產設備，進而適應新的市場需求，進一步控制顧客對產品質量的要求不斷提升的要求增加的風險。7、組織高度注重風險意識，定期參加商會、展會、網絡學習等關注業內業外的市場信息，定期與管理層召開會議，討論行業與企業風險與機遇。8并制作成員工手冊發放給各個員工。9、總經理授權綜合辦公室為員工的知識、培訓、資源、技術提供支持。10明確規定，由總經理應協調并提供各種必要的資源。5.1.與公司總經理交談，公司將實現顧客滿意作為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。公司關注顧客對產品的質量要求，顧客是否滿意，是否接受產品對企業的生存至關重要。通過市場調研、信息溝通等方式對顧客要求進行識別了解顧客的需求，然后將顧客的需求和期望轉化為要求，以達到滿足顧客要求為目的。由于市場競爭非常激烈，同時受到生產一線人員缺乏及成本、人工費等因素的上漲，面對這些壓力，公司必須克服困難，定期對顧客進行走訪，必要時到顧客使用現場了解其產品質量情況，包括對價格、供貨期等滿足程度。同時要求市場部做好簽訂合同的評審確認工作，抓好合后服務等工作，針對顧客對產品的反饋信息，必要時將信息轉化成產品服務要求，更好的滿足顧客的要求，最終達到顧客滿意，以顧客為關注焦點的意識和實際效果基本符合標準要求。5.2.總經理制定了管理方針：“質量求生存，信譽求發展；管理增效益，效5.2.益創輝煌。”，與企業的經營宗旨相結合，包括對滿足要求和持續改進QMS有效性的承諾，為制定和評審質量目標的提供了框架；質量方針納入質量手冊下發學習，并通過培訓等形式了解質量方針，提高員工對質量方針的理解能力，抽查員工能認真執行。質量方針適宜性納入了管理評審中，評審認為企業質量方針適宜，并得到員工理解。同時向相關方提供，并傳達給員工及其他相關方。5.企業考慮了產品和服務的生命周期全過程和過程、產品和服務的性質和特點編制執行了組織機構圖、質量職能分配表，規定了總經理—管理者代表—質量部—生產部—綜合辦公室—市場部及各個崗位的職責受審核部門管理層審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容應對風險和機遇的措質量目標及其實現的策劃質量目標及其實現的策劃溝通涉及條款審核記錄備注權限，并通過培訓學習、會議等形式向員工反復說明其職責、權限和相互關系，使員工能充分理解與執行。6.公司編制有風險和機遇應對管理制度組織在實現其目標和預期結果的活動中不定期采用會議、培訓、討論等形式以進行風險和機遇的識別，并根據識別出的風險和機遇指定應對措施。現場審核關注了疫情期間外部環境變化情況，公司監視和評審了疫情對公司的影響。上游供應商及顧客生產正常，能夠保障原材料供應；交通物流暢通；負責人介紹說，公司在疫情期間，嚴格按照社區要求，對員工及外來人員進廠需要佩戴口罩并測量體溫，車間及辦公區域每天進行消毒。對這些內外部因素的相關信息進行監視和評審的情況:管理層定期參加各種研討會，確定跟進市場需求；時常關注網絡最新市場動態；內部的工藝及服務質量監視和評審則由技術人員不斷進行改進或者請外部人員協助解決。提供“內外部因素識別評價表”明確對內外部因素進行監視和評審的方式方法（包括網站獲取、顧客溝通、內部總結等）每季度對識別出的內外部環境因素進行監視和評審。并將識別出的相關內外部因素及評審結果作為制定方針、目標、管理評審的輸入內容。基本符合要求。6.質量目標：1.顧客滿意度96%以上 99.298%以上；公司建立了總的目標，各部門均分解相應的質量目標。收集到由韓宇編制、謝曉明批準的“質量目標展開、完成情況統計表”顯示，質量目標基本完成（各部門質量目標完成情況詳見各部門審核記錄）6.變更的策劃資源提供情況包括：人員配置、基礎設施、生產過程設變化、客戶及利益相關方的需求、企業經營狀況等進行識別確定體系變更的需求。明確當管評、內審未能達到預期效果、部門職責發生轉變、資源的可獲得性以及責任和權限的分配或再分配等內容，由公司辦公會提出，經管理層評審批準后實施變更。在變更前、變更中、變更后進行全過程監控.并組織對變更的有效性進行評價，以確保質量管理體系2019862015版質量管理體系標準以來，體系未發生變更，現場查看能夠保持其完整。7.查編制了內部溝通程序,明確了內部外部信息交流的內容及職責，包含了質量等的交流規定，基本符合。公司主要的溝通方式：培訓、會量事宜、生產進度事宜等；一般形成會議記錄、會議記錄本、記錄、郵件往來信息記錄等。對相關溝通事宜，均指定所屬人員進行處理，并確定處理權限、周期。在各部門審核中繼續查證。受審核部門管理層審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容管理評審涉及條款審核記錄備注現場審核時，未發生有顧客投訴、抱怨及員工抱怨的事情。9.提供“管理評審控制程序”，策劃管理評審的相關控制要求，內容符合標準要求。1）20201110201911月16劃時間間隔要求。計劃中明確了評審的目的、參加人員、評審輸入內容和各部門的準備工作要求。編制：尹華，審批:謝曉明，2020年11月日220201110理評審會。會議參加人員：總經理、管代、生產部、質量部、市場部、綜合辦公室等人員。提供管理評審會議簽到表及會議記錄。3）括：內外部因素識別評價情況、相關方需求識別評價情況、應對風險和機遇評估分析情況及采取措施的有效性、顧客反饋信息綜合報告、相關不合格及糾正措施的跟蹤驗證情況、質量目標完成情況報告、內部審核的整改落實情況、匯報公司質量方針、目標、管理體系的適宜性、充分性和運行的有效性情況；糾正和預防措施實施報告；公司結構和資源配備匯報及以往所采取措施情況及以前管理評審的后續措施等；以前管理評審的后續措施。4）果；組織提供產品符合性；顧客反饋；改進的要求和建議；糾正和預防措施執行情況；以前管理評審的后續措施。5）公司的質量體系運行是有效的，質量方針、質量目標是適宜的，質量體系文件是符合的6）形成決議或措施要求等管評實施符合要求。10.10.數據分析、糾正和預防措施等進行持續改進活動，并采取如下措施確保體系的持續改進：1、加強質量管理體系運行的有效性，加強市場預測及溝通，不斷改進生產和服務方式，增加公司產品的市場占有率。2顧客滿意意識和服務執行水平，確保產品和服務質量。3、進一步加強質量目標考核和過程控制的同時，創造良好的工作環境及組織文化建設，獲得更好的質量和效益。日常漸進的改進通過以下方面進行：a)與質量管理體系相關的內外環境因素的變化及監視情況；b)相關方及其要求的相關信息的監視情況；c)質量方針、質量目標現狀及實施狀況；受審核部門管理層審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容質量事故和顧客投訴，及遵守適用法規情況抽查情況上次不符合關閉情況書、標志使用涉及條款審核記錄備注審核結果；監視、測量結果分析評價；糾正措施；管理評審等。查，目前企業沒有顧客投訴情況的發生。沒有發生重大質量投訴情況。如有顧客反饋的信息，及時解決，必要時到現場解決投訴，到目前未發生類似現象。公司收集了與產品有關的法規并按要求執行。提供有營業執照原件,在有效期內。產品經過顧客檢驗合格接收上次審核開具的不符合已經完成整改，經現場審核未發生類似現象，糾正措施有效。體系持續改進得到了有效實施。暫停原因：超期未監督審核；暫停期間體系運行情況及認證資格使用情況：在暫停期間一直按照標準要求對公司內部進行管理，體系運行正常。在暫停期間按照凱新認證（北京）有限公司的通知要求立即停止使用所有引用認證資格的廣告材料。經現場審核，暫停證書的原因是否消除：企業提出恢復審核和監督審核，經過現場審核，暫停原因已經消除；現場審核記錄表第頁共1頁現場審核記錄表第頁共1頁受審核部門綜合辦公室審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容涉及條款審核記錄備注職責和權限5.接受審核人員：韓宇負責組織體系文件和質量記錄的監督管理、協助管代做好內審、管評工作、負責日常事物的聯絡溝通工作及會議安排等工作。熟悉本部門工作職責和權限，基本符合標準要求。目標及其實現的策劃6.對組織質量目標的理解程度和對本部門的質量目標的分解情況及文件管理要求，理解基本正確并能恰當回答。綜合辦公室的質量目標：a員工培訓合格率 b文件發放及時率 20205、9、12況統計表顯示：綜合辦公室質量目標已基本實現。但記錄不夠詳細，現場已交流。內部審核9.組織編制了《內部審核程序》，程序規定了內審控制的有關要求。查有內審計劃，主要內容有審核目的、依據、范圍、頻次和方法。組織于2020年11月5日進行了一次內審上次內審時間為2019年09日，是按策劃的時間間隔進行的，保持了內審的記錄、內審簽到表等。查內審計劃，任命了審核組長：尹華，審核員：林鑫。查見內審員授權書：內審員均經老師培訓，總經理批準。查見審核日程安排，覆蓋到了所有的部門，并列出審核的條款。查見內審檢查表，保持了對各部門的檢查記錄，記錄中包括受審核部門、條款號、抽查內容、審核記錄、結果判定等。抽查市場部審核記錄，基本符合要求。。未見有內審員審核本部門工作情況。查見不符合報告,共開出1項不符合項。查見糾正或預防措施處理單，列有不符合事實陳述、原因分析、采取了相應的處理措施，并進行了有效驗證。查見《內審報告》。《內審報告》對本次內審情況進行了描述。內審結論是:公司的質量管理體系運行基本符合標準要求和文件規定,有效。內部審核真實可靠，體現了組織自我改進和完善的機制，內審基本有效。但在深度上有待加強。現場進行交流。內審基本符合要求，實施有效。現場審核記錄表第頁5頁現場審核記錄表第頁5頁受審核部門市場部審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容涉及條款審核記錄備注職責和權限5.接受審核人員：溫曉東公司編制了職責和權限管理程序，規定了本部門及崗位職責，通過文件下發的方式向各部門就部門、崗位職責進行溝通。本部門根據崗位情況進一步溝通各崗位的職責。其主要負責合格供方管理、年度業績評能描述清楚本部的工作，以上基本符合要求。策劃6.對組織質量目標的理解程度和對本部門的質量目標的分解情況及文件管理要求，理解基本正確并能恰當回答。市場部的質量目標：顧客滿意率96%以上 99.采購原材料合格率96%以上；合同履約率 抽韓宇統計、謝曉明審批20205、9、12月質量目標完成情況統顧客溝通8.組織編制的手冊規定了與顧客溝通的有關要求，市場部負責實施。溝通方式：公司采用多種形式向顧客介紹自己的產品，如利用網絡、電話、外出參加會議對外宣等方式傳遞產品信息（售前）、問詢和咨詢包括合同的執行和修改情況（售中）、顧客信息反饋和投訴（售后）電話、文件傳遞、上門服務發放顧客滿意度調查表等。溝通內容：產品的相關信息、合同或訂單的處理、付貨方式、價格、服務等。送貨時，與顧客再次確認送貨的地點和送貨時間，及時收集顧客對產品的反饋信息，相關合同信息、顧客財產等，關系重大時，需制定應急措施。體系建立實施至今未發生顧客投訴，以上溝通方式基本適宜。與產品有關要求的確定8.2.1、顧客對產品的要求通常有：產品名稱、規格型號、交貨期、價格、數量、交付方式及技術質量方面的要求等。對于技術和質量方面的要求均按照產品的標準進行確定等。2、對法律和法規方面的要求，則按照國家通用法律法規的要求確定，如產品質量法，合同法、消費者權益保護法等。3、公司規定的附加要求和承諾，主要在服務方面的承諾，如交付、售后服務等。4.在確定向顧客提供產品和服務之前，對顧客要求進行評審（8.2.3），以確保所提供的產品和服務滿足組織聲稱的要求與產品有關要求的評審8.2.公司編制了有合同評審操作規程，規程規定，對于合同的評審有2種方式，第一種方式是對于常規合同的，則由業務員負責將顧客要求記錄在訂貨單上，在訂貨單以簽字的形式確認，即視為公司評審完成。第二種方式是對于重要合同的，由公司市場部主管參與評審，評審結果由市場部經理負責填寫合同評審表，經管理者代表審批，總經理批準后，合同評審完成。查市場部相關人員填寫產品要求評審表：現場審核記錄表第頁5頁現場審核記錄表第頁5頁受審核部門市場部審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容涉及條款審核記錄備注再抽2020.9.8產品要求評審表顧客名稱：富奧汽車零部件股份有限公司散熱器分公司交付時間：2020.9.30產品名稱：干檢塞 數量評審內容：產品的有關要求、合同的合法性、完整性、明確性、生產能力、交貨期、工藝手段、檢測能力、質量要求、售后服務等評審內容。評審結論：同意簽訂此合同。同意簽訂此合 評價人：謝曉明2020.9.再抽2020.10.27產品要求評審表顧客名稱：長春艾琪科技有限公司交付時間：2020.11.30產品名稱RCAR壁障數量評審內容：產品的有關要求、合同的合法性、完整性、明確性、經營及生產能力、交貨期、工藝手段、檢測能力、質量要求、售后服務等評審內容。評審結論：同意簽訂此合同。同意簽訂此合 評價人：謝曉明2020.10.再抽2020.10.20產品要求評審表顧客名稱：長春艾琪科技有限公司交付時間：2020.11.3產品名稱：相機吊架數量評審內容：產品的有關要求、合同的合法性、完整性、明確性、經營及生產能力、交貨期、工藝手段、檢測能力、質量要求、售后服務等評審內容。評審結論：同意簽訂此合同。同意簽訂此合 評價人：謝曉明2020.10.另查見其他合同評審情況，符合要求。產品和服務要求的更改8.2.公司建立了產品和服務要求更改流程，一般包括訂單的更改、產品要求的更改。訂單更改由市場部負責管理，產品要求的更改由質量部負責。當產品要求發生變更時，填寫“合同變更通知單”通知相關職能部門，并及時更新相關文件并下發至相關部門。自體系建立以來，未發生過相應的更改。外部提供過程產品和服務的控制8.4.組織編制了采購管理操作規程，規定了對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規定要求，同時規定了合格供方選擇、評價和重新評價準則，并規定了對采購產品的控制程度。提供有合格供方名單、合格供方評價記錄表：評價主要內容有公司基本情況、資質、產品的生產能力、產品質量、交貨期、售后服務、首次供貨樣品檢測及結論、小批量試用情況結果及結論、產品適用性評價等。同時附有企業相關資質，如法人營業執照、組織機構代碼證、產品質量證明書、檢驗報告等，評價結論：可以列入合格供方。受審核部門市場部審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容涉及條款審核記錄備注天津大橋焊材有限公司（焊材）、長春宏業無縫管有限公司（鋼管等）等合格供方。查“供方調查評定記錄表”：企業名稱：長春市新星聯創商貿有限公司（標準件等），記錄了企業地址、聯系人、聯系電話。評定內容：商業信譽、供貨期能否滿足要求、價格情況、質量能否滿足規定要求等。參與評定人員：生產部、質量部。結論：同意納入合格供方。簽字：謝曉明2020.09.12企業名稱：長春宏業無縫管有限公司（鋼管等），記錄了企業地址、聯系人、聯系電話。評定內容：生產設備、檢測能力、商業信譽、供貨生產部、質量部。結論：同意納入合格供方。簽字：謝曉明2020.09.12另查見其他合格供方均進行了供方評價，符合要求。外部提供過程、產品和服務的控制類型和程度8.4.提供采購管理操作規程，確定了對外部供方實施的具體控制要求，旨在確保產品能夠按計劃提供，并符合要求，考慮了外部提供的過程、產品不會對企業穩定地向顧客提供合格的產品的能力產生不利影響。對于重要物資的合格供應商，新型號的物資在首批采購前先要求供方送樣試制、試用，最終產品經顧客確認通過后，進行批量采購，到貨后按進貨檢驗要求進行檢驗合格后入庫。并每季度根據業績評定準則實施業績評定。一般物資的合格供應商，到貨后按進貨檢驗要求進行檢驗合格后產品和服務屬于標準841a）：外部供方的過程、產品和服務構成組織自身產品和服務的一部分；組織識別無外包過程。外部供方的信8.4.部門負責人介紹，公司采用“供方調查評定記錄表”的形式，對其執行標準、工藝文件、檢驗資質及檢驗設備、體系認證情況，可提供質量證明文件等信息。市場部根據庫存和生產需要，填寫采購計劃，經總經理審批后，實施采購。20201012月的采購計劃，采購計劃里面的內容有：采購產品名稱、型號規格、數量、質量要求、到貨時間、編制、審批等內容。202010產品名 規格型 數圓棒 ＆10- 2.無縫鋼 ＆10- 鑄 2.鋼 2- 3.油 6 10電磁 5…交貨時間：2020.10受審核部門市場部審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容涉及條款審核記錄備注編制：韓宇審核：尹華批準：謝曉明202011202011產品名 規格型 數方鋼 20- 2角 20- 1.無縫鋼 ＆10- 1.鋼 2- 1.油 6 8電磁 2…交貨時間：2020.11編制：韓宇審核：尹華批準：謝曉明20201117另查見其他月份采購計劃，內容基本相同，符合要求。顧客滿意9.1.1、公司對顧客滿意過程進行了監視和測量，監視和測量的方法有用戶意見調查和開展顧客滿意調查等。2、2020年11-12月份，公司共發出和回收顧客滿意度調查表，抽查情況如下：a顧客名稱：長春東光精密機械廠產品名稱：非標機械設備調查內容：產品質量、價格、交貨期貨期、售后服務等調查結果：均能達到顧客要求。總分：400 調查時間：2020.12.b產品名稱：非標機械設備調查內容：產品質量、價格、交貨期貨期、售后服務等調查結果：均能達到顧客要求。滿意程度：很滿意總分：400調查時間：2020.11c.顧客名稱：長春艾琪科技有限公司產品名稱：非標機械設備調查內容：產品質量、價格、交貨期貨期、售后服務等調查結果：均能達到顧客要求。滿意程度：很滿意總分：400分調查時間：2020.103、公司對以上顧客滿意度調查情況進行了統計分析并形成了分析99.3對我公司的滿意程度還是比較高的，特別是交貨期。一方面是因為生產環節較簡便，另一方面也是我們注重產品質量和關注客戶需求，能夠及時的把顧客要求的產品提供給顧客，這也是我們的合同評審工作的具體體現。現場審核記錄表

共5受審核部門生產部審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容涉及條款審核記錄備注查職責權限5.接受審核人員：謝曉濱負責人，公司編制了文件與資料管理程序，規定了本部門及崗位職責，通過文件下發的方式向各部門就部門、崗位職責進行溝通。本部門根據崗位情況進一步溝通各崗位的職責。主要負責生產過程管理、設備管理、工裝管理、工作環境管理等。職責清晰，明確。質量目標及其實現的策劃6.負責人介紹由部門分解質量部門，各部門根據質量目標，制定本部門的質量目標，制定措施、負責人和完成時間、測量方法等，辦公室按照季度考核，生產部質量目標分解：產品一次交檢合格率98%以上；工藝文件準確率達100%；提供了考核的方法以及抽樣，查：本部門質量目標已完成。基礎設施7.1.負責人介紹公司的基礎設施按照標準要求分工作場所、辦公設備、生產場所、生產設備和其他輔助設施等由生產部建立基礎設施臺賬公司。組織生產車間面積500㎡，辦公面積200室分布圖等設施設備符合體系運行要求，體系覆蓋人數21人。正常連續性市場，無倒班情況。數控切割機、折彎機、剪板機等。暫無特種設備。再查12020114各接線頭是否可靠；附件有無丟失和損壞；電源調整是否正常；各絕緣是否良好；驗證結論：損壞的附件重新更換后，可正常使用。負責人：謝曉濱另查見2020.11.9臥式鏜床、2020.11.13搖臂鉆床設備維修記錄符合要求運行策劃和控制8.前策劃的過程進行控制。策劃的主要內容有：產品的質量目標和要求；針對產品確定過程、產品驗收、資源需求、過程控制要求等，提供有目標分解及實施情況檢查表、生產作業計劃、設備管理規程、工藝檢查制度等。運行的策劃和控制基本符合標準要求。策劃的內容主要包括：1、產品要求的質量目標和要求：a）產品一次交檢合格率達98%以上；b）顧客滿意率達96%以上；2、產品執行標準：B/T253762010B/T10082008機械加工工藝裝備基本術語B/T198042005焊接結構的一半尺寸公差和形位公差、GB/T1804-2000一般公差未注公差的線性和角度尺寸的公差、GB/T1184-1996形狀和位置公差未注公差值等。3、確定了主要工藝流程和生產場所：現場審核記錄表第頁共5現場審核記錄表第頁共5受審核部門生產部審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容涉及條款審核記錄備注非標機械設備的制造工藝流程：原材料→檢驗→下料→機加（含焊接）→組裝→檢驗→交付組織識別的需要確認過程是焊接過程。組織識別其無外包過程。4、資源：確定的資源主要包括人力資源、基礎設施及工作場所等。人力資源：配備有生產加工過程所需的人員，組織總人數為21為一班生產，焊工：孫楠持證上崗；所有員工必須培訓上崗，滿足生產的需要。工作場所：組織的生產車間的面積300平方米，滿足生產的需要。公司的生產設備有車床、萬向搖臂鉆床、臥式鏜床、搖臂鉆、數控切割機、折彎機、剪板機等。組織目前暫無特種設備。組織檢測設備：游標卡尺、外徑千分尺等。滿足生產的需要。5、產品的接收準則：根據顧客要求、國標等進行生產，同時公司依據顧客要求、國標等的要求，對原料采購、過程控制到最終產品出廠均由質量部的檢驗人員進行檢驗，合格后準予出廠；6、文件和記錄要求：組織編制有管理手冊、程序文件、支持性文件（包括操作規程、管理制度及辦法等）及質量記錄，抽查其均有編制、批準及受控等字樣。運行策劃和控制基本滿足要求。產品和服務的設計和開發8.與負責人溝通確認，生產部負責產品的設計和開發。查公司的管理手冊8.3條款規定了產品設計和開發過程及相互作用，明確了設計和開發的流程為：策劃-輸入-控制-輸出-更改。各過程要求符合標準要求。查《設計開發管理辦法》該辦法，既適用于產品也適用于支持性過程的設計開發。辦法中規定公司針對市場需求和顧客要求，在遵守國家相關法律法規和標準的基礎上進行產品的設計和開發，辦法中對新產品設計開發各過程進行了詳細的規定，內容符合標準要求。標準引用了企業產品執行標準及B/T253762010金屬切削機床機械加工件通用技術條件、B/T10082008B/T198042005焊接結構的一半尺寸公差和形位公差、GB/T1804-2000一般公差未注公差的線性和角度尺寸的公差、GB/T1184-1996形狀和位置公差未注公差值等等產品的分類、技術要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸和貯存等。自體系運行以來，公司生產均為標準內常規產品。按照上述顧客標準進行生產和檢驗，常規產品的工藝早已定型，技術指標等均按照標準要求實現控制和檢驗，使用的原材料固定，未對工藝、材料等進行過更改，標準內的產品沒有再進行設計開發相關工作。隨著市場發展和顧客要求的不斷變化，顧客對產品和服務的要求也在不斷發生變化，如顧客要求或市場開發新產品時，公司按照策劃的管理辦法進行設計和開發，保證產品的安全性、可靠性、符合性和可用性，應對顧客不斷變化的需求和希望。經確認，公司體系運行以來，公司無新產品的設計開發，也無產品設計開發變更。生產和服務提供的控8.5.公司編制了《生產計劃管理程序》，程序中明確了控制的過程、活受審核部門生產部審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容涉及條款審核記錄備注制動、要求以及控制的職責和方法。寫入手冊中。公司生產主要是以顧客訂單或合同安排生產。生產過程控制包括人機料法環等因素。對各過程控制，確保向顧客提供符合要求的產品。組織的手冊對生產和服務提供的控制做了規定，對產品的實現、放行、交付等階段的輸出進行控制，確保向顧客提供的產品符合法律法規和顧客的要求。a)可獲得成文信息，以規定以下內容企業產品執行標準：產品執行標準：GB/T25376-2010GB/T1008-2008機械加工工藝裝備基本術語、GB/T19804-2005焊接結構的一半尺寸公差和形位公差、GB/T1804-2000一般公差未注公差的線性和角度尺寸的公差、GB/T1184-1996形狀和位置公差未注公差值非標機械設備的制造工藝流程：原材料→檢驗→下料→機加（含焊接）→組裝→檢驗→交付組織識別的需要確認過程是焊接過程。組織識別其暫無外包過程。公司生產的，主要依據顧客的訂單。生產部據此下達生產計劃。抽查2020.9月生產計劃：干檢塞堵 數量6完成時間：2020.9.30制表：謝曉濱；審核：尹華；批準：謝曉明；抽查2020.10月生產計劃：相機吊架數量完成時間：制表：謝曉濱；審核：尹華；批準：謝曉明；抽查2020.11月生產計劃：產品名稱：RCAR壁障數量完成時間：制表：謝曉濱；審核：尹華；批準：謝曉明；另查見2020.12月生產計劃，內容基本相同，符合要求。作業指導書有：設備操作規程、工藝規程、產品檢驗等作業文件，基本可操作。b）可獲得和使用適宜的監視和測量資源；生產過程中使用的監視和測量設備有：監視測量工具：游標卡尺、外徑千分尺等檢定設備。，在有效期內。c）制準則以及產品和服務的接收準則；查工序記錄卡，包括時間、產品名稱、合格數量、不合格數量、操作者、檢驗情況等內容，填寫準確，完整，清晰，符合要求。生產過程中主要按照工藝和圖紙，從原料到成品入庫實施全過程的監視和測量。受審核部門生產部審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容涉及條款審核記錄備注為過程的運行使用適宜的基礎設施，并保持適宜的環境；使用的設備主要有公司的生產設備有：生產設備有：車床、萬向搖臂鉆床、臥式鏜床、搖臂鉆、數控切割機、折彎機、剪板機等。組織目前暫無特種設備。。暫無特種設備。現場生產設備布局合理，物資擺放有序，設施設備完好，可滿足生產需要。配備勝任的人員，包括所要求的資格；體系覆蓋所有人員均經培訓合格上崗，生產人員的能力能夠滿足生產的要求。f）需確認過程：組織識別需確認過程為焊接行再確認。采取措施防止人為錯誤。主要通過工藝抽查、目標考核、質量例會、質量教育等方式，建立不合格產品不轉序，下道工序檢驗上道工序的生產模式，工人以高度的責任心確保產品質量。實施放行，交付和交付后活動。經檢驗合格的產品按顧客指定的方式交付。一般采用企業自己送貨的方式。顧客驗貨后在裝貨清單內簽字回執，作為產品接收的依據。當顧客使用的產品反饋信息時，及時處理，必要時到顧客內處理，直到顧客滿意為止。在生產現場看到：在下料工序：操作工正在使用切割機對鋼管進行切割，詢問工藝要求，按顧客要求的尺寸進行切割，完成后進行檢查，合格后進入下序。查見工藝要求，符合要求。在機加工序：數控車：操作工正在使用數控車床進行加工，詢問工藝要求，根據圖紙要求，車成2件，尺寸62；，查見工藝要求，符合在數控銑工序，操作工使用銑床進行加工，詢問工藝要求，根據圖紙要求，底板銑60x404φ11.5；符合要求。在鉆孔工序：孔為4.5。查見工藝要求，符合要求。在焊接工序，焊工正在進行焊接，詢問工藝要求，答，控制電流90A；要求焊接無焊漆，無氣泡、無夾渣。查見工藝要求，符合。在組裝工序，操作工正在進行設備組裝；詢問工藝要求，按圖紙位置將使用螺絲進行組裝；查見工藝要求，符合。202010月相機吊架生產工序記錄：零件：3#機-鋁方管80x60x2連接 BS-SG014-01-下料：Q235板-10x135x135，數量 Q235板-10x65x85，數量△受審核部門生產部審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容涉及條款審核記錄備注操作工王洪林自檢合格。202010普銑：銑四面-10x130x130 銑四面-10x60x80操作工:王立山檢合格。202010C54φ1154C3；操作工：王90A；操作工:孫楠檢查：焊接無焊漆，無氣泡、無夾渣。合格。檢查員：王璐20201025零件：3#機相機旋轉框架-安裝板BSSG01402下料：606120x197x255，數量1；操作工王洪林自檢合格2020.10.普銑：銑四20x192x250操作工王立山自檢合格。2020108鉗工：鉆孔，攻絲，棱邊倒鈍；操作工：王*2020.11RCAR20209月干檢塞堵等非標設備生產過程檢驗記錄，均符合要求.現場查見各工序操作人員熟悉作業要求，能熟練操作，工位懸掛有安全操作規程、部件圖紙，工序工件加工由操作者自檢后，巡檢員進行抽檢，工藝參數符合圖紙要求。更改控制負責人介紹，公司建立有《產品和服務的變更控制管理規范》，文件規定了變更的評審和控制要求，變更時須有相關部門和人員參與評審，填寫《產品服務變更控制記錄表》，填寫內容包括變更的原因、變更前和變更后的內容、變更采取的措施及負責人和時間節點的要求，并由參與人員簽名和管理者代表審批，體系運行以來暫未發生產品和服務提供變更情況的發生。現場審核記錄表

共3受審核部門質量部審核員劉紅巖向導謝曉鵬和內容涉及條款審核記錄備注查職責權限部門負責人：林鑫據負責人講：公司編制了職責和權限管理程序，規定了本部門及崗位職責，通過文件下發的方式向各部門就部門、崗位職責進行溝通。本部門根據崗位情況進一步溝通各崗位的職責。其主要負責品質管理，如材料入廠檢驗、工序流轉產品檢驗、成