危險辯識、評價與控制管理程序.目的對公司的活動、人員和設備產生的危險源進行辨識，評價風險的重要程度，確定、更新重要危險源，并對其進行管理，為建立本公司的職業安全目標、指標和管理方案提供依據。.范圍本程序適用于公司范圍內危險源辨識與風險評價、管理。3職責環境保安部是本程序的歸口管理部門，負責危險源辨識與風險評價的組織策劃和實施工作。各部門負責本部門危險源辨識工作。公司評價小組負責確定公司范圍內的重要危險源、風險評價工作。評價小組由安全生產標準化推進委員會成員組成，生產車間班組長以及熟悉工藝、設備、電器儀表等相關專業技術人員參與。環境保安部負責把確定的重要危險源和評價結果報總經理確認和批準。環境保安部負責對確定的重要危險源提出整改方案，并實施控制和監督。環境保安部負責每年一次對危險源辨識、評價的應用效果進行檢查和評審。工作程序風險識別實施周期）常規性的危險識別、評價每年一次，原則在每年底前進行；）產生下列情況時應及時進行辨識與評價。①新工藝、新設備技改、技措項目②法律、法規更新③有對事故、事件或其他信息的新認識④相關方要求⑤組織機構發生大的調整危險源識別和評價方法危險源識別范圍危險源辨識應以公司范圍內所有的活動、人員和設備產生的職業健康安全危害為依據，具體包括：①常規活動和非常規活動②作業場所內所有人員的活動（包括供方、合同方）③作業場所內所有設施、設備、車輛、安全防護用品和產品（包括外部提供的設備和材料等）④規劃、設計和建設、投產、運行等階段⑤事故及潛在的緊急情況⑥原材料、產品的運輸和使用過程⑦人為因素，包括違反安全操作規程和按全生產規章制度丟棄、廢棄、拆除與處置氣候、地震及其他自然災害需識別的危險源種類①火災和爆炸；②沖擊和撞擊；中毒、窒息、觸電；暴露于化學性危險因素和物理危險因素的工作環境；⑤人機工程因素（比如工作環境條件或位置的適宜度、重復性工作等）；⑥設備的腐蝕、缺陷；⑦有毒有害物料、氣體的泄露；⑧對環境的可能影響等。識別和評價依據準則①有關安全生產法律、法規；設計規范、技術標準；②企業的安全管理標準、技術標準；③企業的安全生產方針和目標。識別和評價應考慮的因素①三種時態：過去、現在、將來應考慮由于過去或將來的運作、產品或服務可能造成職業安全健康及環境影響，包括以往生產遺留下來的潛在危險和影響，丟失、廢棄與處理活動等。②三種狀態：正常、異常、緊急應考慮異常（包括啟動、關閉、維修、停機、工程開始結束及其他非預期運行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災、爆炸、泄露、地震及其他自然災害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環境污染）。考慮危險源產生性質和根源評估人員應通過現場觀察及所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實際的以及潛在的危險，包括：①設施的不安全狀態，包括可能導致事故發生和危險擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯誤動作、不按規定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態）；可能造成職業病、中毒的環境與條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射），化學的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全監督、檢查、事故防范、應急管理、作業人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。識別和評價方法）識別評價方法依據危險、風險評價準則，再結合公司實際狀況，選定如下二種識別和評價方法。（）工作危險分析（）

適用本公司各生產作業場所、生產作業崗位的危險源識別和評價。（2）安全檢查表分析（）L適用于本公司屬于特種設備的重要生產、儲存裝置、設備的危險源識別和評價。2識別評價標準識別評價時應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性（）和嚴重程度（），來確定風險程度（）。即：風險程度（）=可能性（）X后果嚴重性（）。其中：（）發生的可能性判定標準和分級（見下表）等級標 準在正常情況下經常發生此類事故或事件。在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，導致危險常發生或在預期情況下發生。危險的發生容易被發現（現場有監測系統），過去曾經發生，或在異常情況下發生類似事故或事件。危險一旦發生能及時發現，現場有防范控制措施，并能有效執行或過去偶爾發生危險事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程，極不可能發生事故或事件。（）危險及影響后果的嚴重性評判應考慮的因素和分級（見下表）等級法律、法規及其他要求人財產萬元）停工環境污染、資源消耗公司形象違反法律、法規發生死亡部分裝置套或設備停工公司外嚴重污染大量使用不可循環利用的物質；產生排放大量的有毒有害污染物廢棄物。重大國內影響潛在違反法規喪失勞動套裝置停工、或設備停工公司內嚴重污染中等量使用不可循環利用的物質產生排放中等量的有毒有害污染物廢棄物。行業內集團公司內不符合公司的安全方針、制度、規定截肢、骨折、聽力喪失、慢性病套裝置停工或設備公司范圍內中等污染中等量使用可循環利用的物質產生排放少量的有毒有害污染物廢棄物。市縣內影響不符合公司的操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒適受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染少量使用不可循環物質產生排放很少量的有毒有害污染物廢棄物。公司及周邊范圍完全符合無傷亡無損失沒有停工??沒有污染少量使用可循環利用的物質形沒象有?不產生排放有毒有害受損污染物廢棄物。（）風險等級判定準則（見下表3風險度（）等級巨大風險重大風險中等風險可接受風險輕微或忽略）識別評價過程（）工作危險分析（）法①適用本公司各生產作業場所、生產作業崗位的危險源識別和評價。②識別評價過程根據生產場所各生產品種過程狀況，列出作業崗位清單。根據每個產品生產過程作業內容，列出作業步驟內容。對每個作業步驟，列出因管理或操作不當可能產生的危險后果。對列出的危險后果，依據公司現在有無安全控制措施狀況，參照上表和上表進行發生可能性（）和后果嚴重性（）的評價。進行危險等級（）的判定：③根據危險等級提出建議改進措施。④識別和評價過程記錄在『工作危害分析（）表』中。（）安全檢查表分析（）法①適用本公司屬于特種設備（包括生產裝置、儲存設備、公用工程設備）的危險源識別和評價。②識別評價過程：先對需要識別和評價的關鍵設備、設施列出設備清單對列出的關鍵設備和設施確定檢查項目（如：安全閥、壓力表、法蘭、壁厚、接地等等）對檢查項目確定檢查標準。對照檢查標準，由于管理不當或與要求標準不符，列出可能產生的危險后果。對照列出的主要危險后果，依據公司現在有無安全控制措施狀況，參照上表和上表進行發生可能性（）和后果嚴重性（）的評價。進行危險等級（）的判定：③根據危險等級提出建議改進措施。④識別和評價過程記錄在『安全檢查分析（）表』中。識別評價結果匯總統計）各部門對本部門識別出的危險源和評價結果匯總登記在『危險源識別評價一覽表』中。）組織本部門識別、評價成員對『危險源識別評價一覽表』進行確認和補充，并進行復評。）復評時，依據表3風險等級判定準則』，把屬于中等以上的風險源匯總在『中等以上風險源一覽表』中，經部門負責人審核后報環境保安部。重大、巨大風險的確定）環境保安部組織公司評價小組成員對各部門上交的『中等以上風險源一覽表』進行綜合分析，確定公司重大以上風險源。）環境保安部把確定的公司重大以上風險源作成『重大風險一覽表』，報總經理審核批準。風險控制環境保安部會同各部門，針對各部門識別評價出的風險源清單，依據下表“風險控制措施及實施期限標準”，分別制訂風險控制措施及實施期限，按先后順序進行控制治理。風險度（）等級應采取的行動控制措施實施期限巨大風險在采取措施和降低風險前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻重大風險采取緊急措施降低風險，建立目標指標或運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改一般風險可考慮建立操作規程，作業指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理輕微或忽略風險無需采用控制措施，但需保存記錄各部門對重大風險以下的風險源，分別在『工作危害分析（）表』和『安全檢查分析（）表』中的“建議改進控制措施”欄中填入所采取的行動或控制措施。對重大風險以上風險源，由環境保安部組織安全生產領導機構及推進委員會成員，共同研究重大風險整改方案，確定管理目標、指標和管理方案，作成『重大風險整改方案表』，并匯總編制『重大風險及控制措施清單』。由環境保安部負責對確定的『重大風險整改方案』，實施檢