修訂欄版本修訂內(nèi)容編輯人生效日期備注AO全面修訂2015-3-27各部門會(huì)簽欄 注：程序文件必須各部門會(huì)簽，其它文件涉及到相關(guān)部門必須要會(huì)簽。總經(jīng)理研發(fā)部財(cái)務(wù)部管理者代表品質(zhì)部市場(chǎng)部總監(jiān)技術(shù)工程部計(jì)劃部人力資源部設(shè)備技術(shù)部采購(gòu)部行政部生產(chǎn)部倉(cāng)儲(chǔ)部物控部保密級(jí)別： 絕密口 機(jī)密口 秘密口 可內(nèi)部公開■批準(zhǔn)欄制作審核批準(zhǔn)日期日期日期流程主導(dǎo)部門輸入輸出備注新供應(yīng)商需求供應(yīng)商信息收集與篩選供應(yīng)商資料提供提供報(bào)價(jià)的樣品/圖紙成本/品質(zhì)%勢(shì)評(píng)審初步考核現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)審3供應(yīng)商注冊(cè)采購(gòu)資源開發(fā)部開發(fā)/物料供應(yīng)的需求備選供應(yīng)商名單采購(gòu)資源開發(fā)部備選供應(yīng)商名單意向供應(yīng)商名單采購(gòu)資源開發(fā)部供應(yīng)商資料采購(gòu)資源開發(fā)部樣品/圖紙供應(yīng)商報(bào)價(jià)單采購(gòu)資源開發(fā)部報(bào)價(jià)單新供應(yīng)商成本/品質(zhì)優(yōu)勢(shì)評(píng)審采購(gòu)資源開發(fā)部供應(yīng)商考察計(jì)劃供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告資源部、工程部、品質(zhì)部供應(yīng)商評(píng)分細(xì)則供應(yīng)商實(shí)地考察報(bào)告采購(gòu)資源開發(fā)部供應(yīng)商財(cái)務(wù)/環(huán)保資料/供應(yīng)商考察報(bào)告/新增供應(yīng)商申報(bào)表初級(jí)供應(yīng)商通知書5.2新增供應(yīng)商需求分析:5.2.1采購(gòu)資源開發(fā)部根據(jù)工程部、銷售部的需求進(jìn)行新供應(yīng)商的需求分析;新增供應(yīng)商的時(shí)機(jī):A.新產(chǎn)品開發(fā)需求B.降低成本新增供應(yīng)商;C.改善供貨品質(zhì);D.供應(yīng)商被淘汰時(shí)新增供應(yīng)商;E.便于供貨渠道（方便采購(gòu)、節(jié)省采購(gòu)周期）而新增供應(yīng)商。E.5.3供應(yīng)商信息收集與篩選確認(rèn)需新增供應(yīng)商后，采購(gòu)資源開發(fā)部根據(jù)需新增的供應(yīng)商類型，通過(guò)黃頁(yè)、因特網(wǎng)、其它分廠供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等多種渠道搜集供應(yīng)商信息;3.2采購(gòu)資源開發(fā)部對(duì)于搜集到的備選廠商信息進(jìn)行初步篩選，確定重點(diǎn)考察對(duì)象。篩選時(shí)需堂握以下重占.質(zhì)量、江格、交期、服務(wù)、財(cái)務(wù)安全；品保體系、規(guī)模產(chǎn)能、客戶群及供貨量；開票/轉(zhuǎn)廠情況、付款條件、壞料處理?xiàng)l件等；是否要試樣報(bào)價(jià)；供應(yīng)商資料提供重點(diǎn)考察的備選廠商確定后，采購(gòu)資源開發(fā)部將“供應(yīng)商調(diào)查表”以及“供應(yīng)商提供資料明細(xì)”送交或傳真給供應(yīng)商，對(duì)于環(huán)保供應(yīng)商還需提供環(huán)保資料。供應(yīng)商把相應(yīng)資料準(zhǔn)備好提供給采購(gòu)采購(gòu)資源開發(fā)部。提供報(bào)價(jià)用的樣品/圖紙5.1采購(gòu)資源開發(fā)部詢價(jià)所需樣品/圖紙,前期打樣詢價(jià)由工程提供圖紙/樣品.已經(jīng)生產(chǎn)的項(xiàng)目需要品質(zhì)文控中心提供已經(jīng)授控的正式文件（電子檔由工程提供），由采購(gòu)資源開發(fā)部提供給供應(yīng)商打樣報(bào)價(jià)用。5.2工程師的樣品/圖紙需注明材質(zhì)，加工工藝等相關(guān)技術(shù)要求；供應(yīng)商成本/品質(zhì)優(yōu)勢(shì)評(píng)審6.1供應(yīng)商根據(jù)我司提供的樣品/圖紙進(jìn)行報(bào)價(jià),采購(gòu)資源開發(fā)部根據(jù)供應(yīng)商價(jià)格進(jìn)行成本分析。并與我司現(xiàn)有供應(yīng)商價(jià)格進(jìn)行比較；初步考核7.1意向供應(yīng)商確定后，采購(gòu)資源開發(fā)部需要對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)能、規(guī)模、7品質(zhì)體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。5.8現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審采購(gòu)資源開發(fā)部根據(jù)初步考察結(jié)果，組織品質(zhì)部、工程部、物流部等相關(guān)部門委派人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。供應(yīng)廠商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審要以品質(zhì)質(zhì)量體系審核為依據(jù),并要達(dá)到規(guī)定達(dá)標(biāo)的分?jǐn)?shù)或條件.A.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審必須為四人（含）以上，且為不同部門人員，該人員由部門經(jīng)理委派，同時(shí)至少有1名經(jīng)理參加。B.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)相關(guān)部門人員根據(jù)附件中表單對(duì)廠家相應(yīng)項(xiàng)目做出評(píng)估及打分，相關(guān)結(jié)果在供應(yīng)商管理會(huì)議中討論，最終作為是否引進(jìn)新供應(yīng)商的依據(jù)。5.9新供應(yīng)商注冊(cè)5.9.1現(xiàn)場(chǎng)考察后，相關(guān)考察人員填寫考察評(píng)分及考察意見(jiàn)。品質(zhì)部、工程部、物流部等相關(guān)部門經(jīng)理在“供應(yīng)商調(diào)查表”的相應(yīng)欄位填寫意見(jiàn)及簽名。采購(gòu)資源開發(fā)部填制“新增供應(yīng)商申報(bào)表”，并同審查后簽名生效的“供應(yīng)商調(diào)查表”送交廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4采購(gòu)資源開發(fā)部填報(bào)“供應(yīng)商注冊(cè)審批表”，連同以上：“供應(yīng)商調(diào)查表”、“新增供應(yīng)商申報(bào)表”、“企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、“稅務(wù)登記證”、“銀行資料”等供應(yīng)商注冊(cè)審批資料送交審計(jì)組，對(duì)于環(huán)保供應(yīng)商還需增加環(huán)保供應(yīng)商注冊(cè)資料。5.9.5由采購(gòu)資源開發(fā)部將供應(yīng)商注冊(cè)審批資料送交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.9.6供應(yīng)商資料經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批以后由公司采購(gòu)資源開發(fā)部保存建檔;六.相關(guān)文件6.1附件二供應(yīng)商提供資料明細(xì)七.使用表單7.1.供應(yīng)商調(diào)查表7.2.供應(yīng)商調(diào)查評(píng)分表7.3.新