配置管理過程XXXXXX有限公司文件編號GF_CM_PROC_CM當前版本V3.0機密等級20XX編制者審核者批準者批準日期20XX-12-20XXXXXX有限公司對本文件資料享受著作權及其它專屬權利，未經書面許可,不得將該等文件資料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或進行修改后使用。廣州市訊飛樽鴻信息技術有限公司第廣州市訊飛樽鴻信息技術有限公司第#頁共1O頁配置項及非配置項（數據項）CM工程師與項目經理溝通確定需要納入基線的配置項訪問權限配置庫各目錄的訪問權限基線及建立時間CM工程師與項目經理溝通確定需要建立的基線、包含內容以及建立觸發時間備份方法可以根據組織習慣或項目特殊情況確定備份方法?紙質文檔管理方法確定紙質文檔在開發過程以及結項之后的保存方法計劃編寫完成后,CM工程師提交項目經理審核，并通過計劃評審（見《項目管理過程》）。計劃評審后，CM工程師根據計劃對配置庫設置進行調整。組織級配置管理員按照《組織級配置管理計劃》來策劃當年度的配置管理活動。8.3.識別配置項標識配置項的意義在于保存配置項的所有版本，避免發生版本丟失或混淆等現象，并且可以快速準確地查找到配置項的任何版本。這些標識包括：配置項的標識a）文檔標識遵循《文檔編寫規范》；b）代碼標識遵循編碼規范或者項目組內部約定。版本的標識配置項的狀態有三種：“草稿”（Draft）、“正式發布”（Released）和“正在修改”（Changing）。配置項的版本號與配置項的狀態緊密相關：1）處于“草稿”狀態的配置項的版本號格式為：O.YZYZ數字范圍為01-99。?隨著草稿的不斷完善，“YZ”的取值應遞增。“YZ”的初值和增幅由用戶自己把握。2）處于“正式發布”狀態的配置項的版本號格式為：X.YX為主版本號，Y為次版本號。?配置項第一次“正式發布”時，版本號為1.0。?如果配置項的版本升級幅度比較小，一般只增大Y值，X值保持不變。只有當配置項版本升級幅度比較大時，才允許增大X值。處于“正在修改”狀態的配置項的版本號格式為：X.Y.Z?配置項正在修改時，一般只增大Z值，X.Y值保持不變。Z的初值和增幅由用戶自己把握。?當配置項修改完畢，狀態重新成為“正式發布”時，去掉Z值，增加X.Y值。參見規則1。在文件名中使用配置項的版本號時，用下劃線代替版本號中的點。基線標識基線由CM工程師在基線審批后建立并標識。基線的標識規則如下：產品基線：直接用產品的版本號標識。如：1.0其它基線：項目名稱_基線名稱簡寫_版本號，版本號為兩位數。如XXXX-5.0_RD_1.0基線名稱簡寫舉例需求基線RDXXXXRD1.0設計基線SDXXXXSD1.0產品基線產品版本號1.08.4.建立基線基線是項目儲存庫中配置項在特定時期的一個“快照”，它由一組確定的配置項組成。基線中的文檔應該是已經通過驗證(測試或評審)的，或者下階段工作需要以其為基礎的工作產品。CM工程師根據《配置管理計劃》中確定的基線建立觸發時間建立基線。基線建立步驟如下：CM工程師填寫《基線記錄表》CM工程師將該基線包含的配置項從開發庫提取到受控庫的相應位置項目經理及CM工程師對已建立基線進行配置審計，檢查配置項的正確性。(詳見8.6配置審計）4）通知項目組內成員和相關項目組8.5.配置項狀態跟蹤CM工程師應在基線發布、基線變更或產品納入產品庫時對配置項狀態進行的跟蹤，確保配置項的完整以及變更處于受控之中。跟蹤情況體現在《配置狀態報告》中。跟蹤內容包括：?配置項當前狀態（正常、變更、作廢）?版本信息變更次數配置項控制登記（基線、受控、數據項）配置項跟蹤情況在每個里程碑結束前向項目經理匯報。變更控制變更管理是指對已經進入受控庫的配置項，因為需求變更、缺陷追蹤等引起的變更而實施的控制活動。配置項的變更管理分為基線變更和非基線變更。基線變更需要由CCB來評估變更請求，并在變更實施后由CCB確認變更的正確性。非基線變更需得到項目經理的評估與批準。變更控制的具體過程詳見《變更管理規程》組織級標準過程如需變更，由EPG組長確認，不需要走變更控制流程，組織級配置管理員填寫《組織級配置狀態報告》。配置審計審計類型審計方法審計時機執行人項目級配置審計基線發布申計功能審計與物理審計基線經過確認準備發布前CM工程師產品發布申計物理審計產品（包括正式版本和SP版本的發布）通過驗證準備發布前CM工程師日常審計物理審計不定期CM工程師組織級配置審計體系統發布申計功能審計與物理審計體系文件發布前OCM工程師階段審計功能審計與物理審計每個階段結束前OCM工程師日常審計物理審計不定期OCM工程師其中，物理審計的內容包括：?配置項是否已經提交配置項是否已經進入正確的庫和目錄發布是否采用正確配置庫，正確的配置項和正確版本變更后的配置項是否歸并功能審計的內容包括：配置項內容是否與需求一致產品變更是否完成，變更管理是否已經納入受控庫變更是否經過評審變更是否有記錄組織級和項目級配置審計人員根據《配置管理計劃》中的配置審計時間的安排及《配置審計報告》的內容實施審計并填寫審計的結果，對配置審計發現的問題進行跟蹤。《配置審計報告》提交項目經理審批后入庫，《組織級配置審計報告》提交EPG組長審批后入庫。8.8.配置庫維護配置庫必須周期性備份到項目備份庫中，具體備份時間在項目《配置管理計劃》中確定，每次備份更新備份記錄表，CM工程師定期對備份文件進行恢復測試。配置管理環境必須安裝防病毒軟件，CM工程師定期升級病毒庫軟件及病毒掃描CM工程師定期清除配置庫里的垃圾文件8.9.向財富庫提交項目文檔項目結項時，項目經理挑選可供組織未來參考的文檔，并記錄于《項目結項總結》中CM工程師根據批準的文件提交清單將相應的文檔提交到組織財富庫的相應目錄，并通知EPG。9.輸出《配置管理計劃》《基線記錄表》

?《配置審計報告》?《配置狀態報告》?《組織級配置管理計劃》?《組織級配置審計報告》?《組織級配置狀態報告》1