—2020年濟寧市兗州區(qū)中小企業(yè)發(fā)展促進中心預算目錄第一部分部門概況主要職能二、部門預算單位構(gòu)成第二部分2020年部門預算表一、2020年收支預算總表（功能分類科目）二、2020年收支預算總表（經(jīng)濟分類科目）三、2020年收入預算表四、2020年支出預算表五、2020年財政撥款收支預算表六、2020年一般公共預算財政撥款支出預算表七、2020年政府性基金支出預算表八、2020年財政撥款安排的基本支出預算表九、2020年政府性基金安排的基本支出預算表十、2020年政府采購預算表十一、2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表十二、2020年預算政府經(jīng)濟分類科目表第三部分2020年部門預算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋第一部分：部門概況一、主要職能(一)貫徹國家和省、市有關(guān)促進中小企業(yè)發(fā)展的方針、政策，落實區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)中小企業(yè)發(fā)展的決策部署，研究提出促進中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，對促進全區(qū)中小企業(yè)發(fā)展工作進行綜合協(xié)調(diào)和指導服務(wù)。（二）服務(wù)構(gòu)建中小企業(yè)與政府之間的橋梁，暢通渠道，了解和收集對促進中小企業(yè)發(fā)展的意見和建議，及時向有關(guān)部門反饋；幫助協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)發(fā)展中的有關(guān)問題。(三)收集中小企業(yè)經(jīng)濟運行情況和有關(guān)信息，開展中小企業(yè)運行情況的調(diào)查分析和中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境的調(diào)查分析，為區(qū)政府制定和實施促進中小企業(yè)發(fā)展政策提供參考。（四）引導中小企業(yè)開展技術(shù)引進、信息咨詢等合作交流，開展廣泛聯(lián)絡(luò)溝通，圍繞拉長產(chǎn)業(yè)鏈、豐富供應(yīng)鏈開展服務(wù)；根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及投資導向目錄，引導中小企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進技術(shù)創(chuàng)新，積極開拓國內(nèi)外市場。(五)推動中小企業(yè)科技創(chuàng)新，做好中小企業(yè)“一企一技術(shù)”研發(fā)中心和創(chuàng)新企業(yè)、專精特新企業(yè)、專精特新“小巨人”、隱形冠軍和瞪羚、（準）獨角獸等培育的服務(wù)工作。協(xié)助工信、財政等部門指導中小企業(yè)發(fā)展專項資金和項目專項基金使用，服務(wù)指導中小企業(yè)申報上級扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金。（六）完善中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展服務(wù)體系，促進中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。組織開展中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導，推進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地和服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，推進中小企業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)；開展中小企業(yè)經(jīng)營管理及生產(chǎn)技術(shù)等方面的人員培訓，提高企業(yè)營銷、管理和技術(shù)水平。(七)完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。二、部門預算單位構(gòu)成兗州區(qū)中小企業(yè)發(fā)展促進中心主要為機關(guān)預算。第二部分：2020年部門預算表表1.2020年收支預算總表（功能分類科目）表2.2020年收支預算總表（經(jīng)濟分類科目）表3.2020年收入預算表表4.2020年支出預算表表5.2020財政撥款收支預算表表6.2020年一般公共預算財政撥款支出預算表表7.2020年政府性基金支出預算表表8.2020年財政撥款安排的基本支出預算表表9.2020年政府性基金安排的基本支出預算表表10.2020年政府采購預算表表11.2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表表12.2020年預算政府經(jīng)濟分類科目表（詳表附后）第三部分：2020年部門預算情況和重要事項說明一、2020年部門預算情況說明（一）收支預算總體情況2020年收入預算為124.98萬元，其中：財政撥款或補助收入124.98萬元。2020年支出預算為124.98萬元，其中：基本支出124.98萬元。（二）財政撥款收支情況2020年當年財政撥款收入預算為124.98萬元，其中：一般公共預算撥款124.98萬元。2020年財政撥款支出預算為124.98萬元，具體情況如下：一般公共服務(wù)支出124.98萬元。（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況2020年當年一般公共預算財政撥款支出預算為124.98萬元，比上年減少18.12%。主要原因是人員減少。具體情況如下：一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）124.98萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助、公車運行維護、業(yè)務(wù)費。（四）政府性基金支出預算情況本部門2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（五）財政撥款安排的基本支出情況2020年財政撥款安排的基本支出預算124.98萬元，其中：人員經(jīng)費109.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。日常公用經(jīng)費15.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。二、重要事項說明（一）政府采購情況2020年政府采購預算為0萬元.（二）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2020年，通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共0萬元。因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），公務(wù)接待費0萬元。（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明兗州區(qū)中小企業(yè)發(fā)展促進中心為區(qū)政府的事業(yè)單位，機關(guān)運行費財政撥款預算為7.2萬元。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年10月31日，區(qū)中小企業(yè)發(fā)展促進中心機關(guān)所屬各預算單位共有車輛1輛。（五）績效目標設(shè)置情況2020年機關(guān)預算單位沒有財政撥款安排的發(fā)展類項目，所以不涉及績效目標設(shè)置。（六）政府預算支出經(jīng)濟分類有關(guān)情況2020年，單位支出124.98萬元，按政府預算支出經(jīng)濟分類科目區(qū)分：機關(guān)工資福利支出98.92萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出15.54萬元,對個人和家庭的補助10.52萬元。第四部分：名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修