第55頁共55頁不合格品?控制制度?樣本第?一章總則?第一條?對不合格?品進行控?制，防止?不合格品?的非預期?使用。?第二條本?制度適用?于產品實?現過程發?生的不合?格品的控?制。第?二章管理?職責第?三條主管?副總參加?嚴重不合?格品的評?審，并負?責嚴重不?合格品的?處置。?第四條生?產技術部?經理負責?主持生產?過程嚴重?不合格品?的評審，?一般不合?格品的評?審和處置?。第五?條生產技?術部各車?間負責生?產過程中?出現的輕?微不合格?品的評審?和處置。?第六條?采購供應?部負責對?進廠原料?、燃料、?輔助材料?不合格品?的評審和?處置。?第七條品?控部負責?對出廠產?品不合格?品的評審?和處置。?第三章?管理內容?與要求?第八條不?合格品的?劃分一?、公司生?產的產品?，根據檢?驗結果，?按照不合?格品的嚴?重程度，?將不合格?品劃分為?“輕微不?合格品”?、“一般?不合格品?”和“嚴?重不合格?品”三類?。（一?）輕微不?合格品。?沒有滿足?規定的要?求，經返?工后可滿?足規定的?要求。?（二）一?般不合格?品。沒有?滿足規定?的要求，?經返工后?也不能滿?足規定的?要求，但?能滿足顧?客的協議?要求。?（三）嚴?重不合格?品。沒有?滿足規定?的要求，?經返工后?也不能滿?足規定的?要求和顧?客的協議?要求；經?認定后的?顧客重大?投訴屬嚴?重不合格?品。第?九條不合?格品的評?審和處理?權限一?、中間產?品和產成?品的評審?和處理權?限（一?）輕微不?合格品?中間產品?、產成品?發生輕微?不合格品?，由各責?任部門_?___技?術人員進?行評審，?由各責任?部門領導?簽批處理?意見。?（二）一?般不合格?品中間?產品、產?成品發生?一般不合?格品，由?生產技術?部經理主?持相關人?員進行評?審，并簽?批處理意?見。（?三）嚴重?不合格品?中間產?品、產成?品發生嚴?重不合格?品，由生?產技術部?經理主持?相關人員?進行評審?，由主管?副總簽批?處理意見?。二、?采購產品?的評審和?處理權限?采購產?品出現不?合格由采?購部門_?___相?關人員進?行評審，?由各使用?部門領導?簽批處理?意見。?第十條不?合格品的?處置一?、返工?產成品經?處理后，?能使不合?格品達到?規定要求?的可做返?工處理。?通知車間?進行返工?，返工后?重新取樣?化驗，合?格后，再?辦理入庫?。二、?降級不?合格的產?成品不能?進行返工?，但仍具?有一定的?使用價值?的可作為?降級處理?。酒精、?飼料、玉?米胚原油?、二氧化?碳產品若?某項指標?未達到規?定要求，?顧客同意?接收，可?作為降級?處理。?三、讓步?接收進?廠的輔助?材料、備?品備件等?，其中某?項指標不?合格，但?對最終產?品質量無?影響的，?由采購供?應部根據?檢驗結果?按讓步接?收程序處?理，并把?處理結果?反饋到質?量管理處?和機動處?，原煤和?原糧的接?收按合同?或議收檢?驗標準執?行。四?、拒收?經檢驗或?驗證不合?格，也不?能作讓步?接收的輔?助材料、?備品備件?等，輔助?材料由質?量管理處?下拒收通?知單，備?品備件處?做拒收處?理；備品?備件由機?動處工程?師負責做?拒收處理?；原糧由?原糧檢驗?室根據相?關文件做?拒收處理?，并做好?相應的記?錄。五?、報廢不?具有使用?價值的原?輔材料、?備品備件?、產成品?（包括廢?舊物資）?，可作報?廢處理，?并做好相?應記錄。?第十一?條進貨檢?驗過程中?不合格品?的控制?一、對進?貨檢驗過?程中發現?不合格品?，由檢驗?單位在“?產品檢驗?報告單”?上注明不?合格項，?并將此檢?驗報告單?分別上報?采購供應?部、質量?管理處。?二、各?責任部門?接到通知?后，立即?對不合格?品進行標?識、隔離?，并做好?記錄，記?錄不合格?品數量、?發現時間?、批次等?。（一?）對可做?讓步接收?的輔助材?料、備品?備件，可?由采購部?門提出申?請，使用?部門領導?同意，使?用部門經?理審核，?報品控部?認可，主?管副總審?批后，方?可讓步接?收。對讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件要隔離?存放，用?標簽或標?牌做好標?識、并做?好記錄，?以便追溯?。（二?）對可做?拒收處理?的，由質?量管理處?下拒收通?知單，由?采購供應?部做拒收?處理，并?把處理結?果反饋到?質量管理?處。第?十二條過?程檢驗發?現不合格?品的控制?一、對?生產過程?檢驗中發?現的不合?格品，當?班操作人?員應及時?做好記錄?。二、?對生產過?程檢驗中?發現的輕?微不合格?品，由生?產車間_?___技?術人員進?行評審和?處置。?三、對生?產過程中?發生的一?般不合格?品，由生?產技術部?經理__?__技術?人員進行?評審和處?置。四?、對生產?過程中發?生的嚴重?不合格品?由生產技?術部經理?____?相關人員?進行評審?，由主管?副總簽批?處理意見?。第十?三條最終?檢驗過程?中發現的?不合格品?的控制?一、入庫?檢驗過程?中發現的?不合格品?的控制?（一）入?庫檢驗中?發現的不?合格品，?由質檢中?心通知各?責任部門?，各責任?部門應立?即做好記?錄，并做?好標識。?（二）?需要返工?的應立即?返工，返?工后應重?新取樣化?驗，合格?后，方可?辦理入庫?。二、?交付前發?現的不合?格品的控?制（一?）酒精產?品交付前?發現不合?格，應由?質檢中心?及成品保?管處對其?進行勾兌?，勾兌后?出廠前應?重新取樣?化驗，化?驗合格，?方可出廠?。（二?）飼料產?品交付前?發現不合?格，應對?其進行挑?選。對挑?選后的不?合格品，?根據不合?格品的嚴?重情況由?品控部定?等級，由?銷售公司?負責銷售?，對沒有?使用價值?的可作報?廢處理。?價值在_?___元?以下的不?合格品，?由品控部?經理簽批?同意報廢?；___?_元以上?的不合格?品，由主?管副總簽?批同意報?廢。品控?部要對其?做好記錄?并存檔。?對特殊情?況，由品?控部經理?____?相關人員?進行評審?，并由品?控部做好?記錄。?（三）玉?米胚原油?產品交付?前發現不?合格，可?由銷售公?司人員同?顧客進行?協商，若?顧客同意?接收，則?交付；若?顧客不同?意接收，?則重新加?工。加工?后，重新?取樣化驗?合格，方?可交付。?（四）?二氧化碳?產品交付?前發現不?合格，直?接做報廢?處理。?第十四條?參加不合?格品的評?審人員，?在評審和?處置不合?格品時，?應對發生?不合格品?的原因和?責任進行?調查分析?，對需要?采取糾正?措施的，?按《糾正?措施控制?程序》的?要求，_?___制?定糾正措?施，防止?不合格品?的再發生?。第十?五條不合?格品控制?活動中形?成的記錄?，應按《?記錄控制?程序》中?的規定保?存。第?十六條對?顧客接受?產品后發?生質量問?題的處理?，執行《?產品質量?問題及客?戶服務管?理制度》?。第四?章附則?第十七條?本制度由?公司制度?管理委員?會發布，?由品控部?負責解釋?。第十?八條本制?度自發布?之日起施?行。第?三篇：不?合格品控?制制度成?品、半成?品保護制?度1.?1不合格?品不合?格品是指?經檢驗和?試驗判定?，施工部?位質量特?性與相關?技術要求?和圖紙工?程規范相?偏離，不?再符合接?收準則的?施工部位?。包括廢?品、返修?口和超差?利用品（?也稱等外?品）三種?施工部位?。這里關?鍵是質量?標準，沒?有質量標?準是無法?判斷施工?部位合格?與否的。?1.2?不合格品?的控制程?序不合?格品控制?程序是對?不符合質?量特性要?求的施工?部位進行?識別和控?制，并規?定不合格?品控制措?施以及不?合格品處?置的有關?職責和權?限，以防?止其非預?期的使用?或交付。?施工單?位的質量?管理職責?，是建立?并實施對?不合格品?控制的程?序，通過?對不合格?品的控制?，實現不?合格的原?材料、機?械構件、?成品結構?、不使用?不隱瞞；?不合格的?在制品不?轉序；不?合格的零?件不配裝?；不合格?的工序不?交付報驗?的目的，?以確保防?止不合格?的施工部?位。1?.3不合?格品控制?程序應包?括以下內?容：1?、規定對?不合格品?的判定和?處置的職?責和權限?。2、?對不合格?品要及時?做出標識?，以便識?別。標識?的形式應?符合相應?的規范設?計要求。?3、做?好不合格?的記錄，?確定不合?格的范圍?。4、?評定不合?格品，提?出對不合?格品的處?置方式，?決定返工?、返修、?讓步、降?級、報廢?等處置，?并做好記?錄。5?、對不合?格品要及?時隔離存?放（可行?時），嚴?防誤用。?6、根?據不合格?品的處置?方式，對?不合格品?做出處理?并監督實?施。7?、通報與?不合格品?有關的勞?務分包單?位，必要?時也應通?知監理業?主設計等?。1.?4不合格?品的判定?1、施?工部位質?量有兩種?判定方法?，一種是?符合性判?定，判定?施工部位?是否符合?技術標準?，做出合?格或不合?格的結論?。另一種?是“處置?方法”的?判定，是?判定施工?部位是否?還具有某?種使用價?值，對不?合格品做?出返工、?返修、讓?步、降級?改作他用?、拒收報?廢的處置?過程。?成品、半?成品保護?制度1?、檢驗人?員的職責?是判定施?工部位的?符合性質?量，正確?做出合格?與不合格?的結論，?對不合格?的處置，?屬于適應?性判定范?疇。一般?不要求檢?驗人員承?擔處置不?合格品的?責任和擁?有相應的?權限。?3、不合?格品的適?應性判定?是一項技?術性很強?的工作，?應根據施?工部位未?滿足規定?的質量特?性重要性?，質量特?性偏離規?定要求的?程度和對?施工部位?質量影響?的程度制?定分級處?置程序，?規定有關?評審和處?置部門的?職責及權?限。1?.5不合?格品的隔?離在施?工部位的?形成過程?中，一旦?出現不合?格品，除?及時做出?標識和決?定處置外?，對不合?格品還要?及時隔離?存放，以?防誤用或?誤___?_不合格?的施工部?位，否則?會直接影?響工程結?構質量，?還會影響?人身健康?安全和社?會環境，?給施工部?位生產的?聲譽造成?不良影響?。因此，?施工部位?生產者應?根據生產?規模和施?工部位特?點，在檢?驗系統內?設置不合?格品的隔?離區（室?）或隔離?箱，對不?合格品進?行隔離存?放，這也?是質量檢?驗工作的?主要內容?。同時還?要做到以?下幾點：?1、檢?驗部門所?屬各檢驗?站（組）?應設有不?合格品隔?離區（室?）或隔離?箱。2?、一旦發?現不合格?品及時做?出標識后?，應立即?進行隔離?存放，避?免造成誤?用或誤裝?，嚴禁個?人或作業?____?隨意儲存?、移用、?處理不合?格品。?3、及時?或定期_?___有?關人員對?不合格品?進行評審?和分析處?理。4?、對確認?為拒收和?判廢的不?合格品，?應嚴加隔?離和管理?，對私自?動用廢品?者，檢驗?人員有權?制止、追?查、上報?。5、?根據對不?合格品分?析處理意?見，對可?返工的不?合格品應?填寫返工?單交相應?生產作業?部門返工?；對降級?使用或改?作他用的?不合格品?，應做出?明確標識?交有關部?門處理；?對拒收和?報廢的不?合格品應?填拒收和?報廢單交?供應部門?或廢品庫?處理。?1.6不?合格品的?處理方式?根據g?b/t1?9000?-___?_的規定?，對不合?格品的處?置有三種?方式：?①糾正-?-“為消?除已發現?的不合格?所采取的?措施”。?其中主要?包括：??返工—?“為使不?合格施工?部位符合?要求而對?其所采取?的措施”?；?返?修—“為?使不合格?施工部位?滿足預期?用途而對?其所采取?的措施”??降級?--“為?使不合格?施工部位?符合不同?于原有的?要求而對?其等級的?改變”?成品、半?成品保護?制度②?報廢—“?為避免不?合格施工?部位原有?的預期用?途而對其?采取的措?施”。不?合格品經?確認無法?返工和讓?步接收，?或雖可返?工但返工?費用過大?、不經濟?的均按廢?品處理。?③讓步?—“對使?用或放行?不符合規?定要求的?施工部位?的許可”?。讓步?接收是指?施工部位?不合格，?但其不符?合的項目?和指標對?施工部位?的性能、?壽命、安?全性、可?靠性、互?換性及施?工部位正?常使用均?無實質性?的影響，?也不會引?起顧客提?出申訴、?索賠而準?予放行的?不合格品?。讓步接?收實際上?就是對一?定數量不?符合規定?要求的材?料、施工?部位準予?放行的書?面認可。?1.7?生產工序?出現的過?程/最終?不合格品?控制流程?圖：為?了加強項?目技術質?量的基礎?管理，以?質量檢驗?數據為基?礎，對生?產中的質?量指標進?行統計匯?總，全面?、及時、?準確地反?映施工部?位質量狀?況，為經?濟核算、?質量改進?提供準確?可靠的技?術數據。?通過不合?格品控制?及時發現?品質異常?問題，保?證不會有?不合格商?品進行下?一道工序?.不合?格品控制?程序一?、目的?為使不合?格品在生?產加工過?程中有效?被識別和?控制，避?免非預期?的使用或?交付，特?訂此程序?。二、?范圍從?進貨、生?產加工、?交付后所?產生的不?合格均適?用。三?、術語與?定義不?合格。末?滿足要求?。四、?職責4?.1質量?部：負責?對生產所?需原料不?合格品處?理進行檢?查和確認?；4.?2負責對?不合格品?（項）的?識別與標?識，并通?知和跟蹤?相關部門?對不合格?品（項）?進行處理?；負責對?經處理過?的不合格?品（項）?進行再檢?驗。4?.3負責?對生產加?工不合格?品，在庫?不合格品?及顧客退?貨驗證為?不合格品?進行隔離?標識和處?理；五?、作業內?容5.?1來料檢?驗不合格?時的處理?施對不?合格原料?進行處理?時，則由?采購部申?請，由質?量部填寫?《不合格?品評審單?》，交相?關部門評?審，由質?量部經理?判定；如?評審決議?方案為特?采時，須?報總經理?批準后，?方可特采?使用；?5.2生?產過程檢?驗不合格?時的處理?5.3?成品在交?付或使用?后發現不?合格時的?處理5?.4不合?格品的糾?正與預防?依照《糾?正及預防?措施控制?程序》執?行。5?.5不合?格品的處?理方式：?對于返?工后能達?到規定要?求的不合?格品，處?理后的不?合格品由?質量部按?檢驗標準?重新檢驗?。由公?司___?_或供方?負責分選?，檢驗員?對分選后?的材料進?行檢驗；?檢驗合格?作為合格?材料使用?，不合格?品退貨處?理。對?于不能接?收的材料?，由本公?司采購部?及供應方?質量部負?責人確認?、批準，?通知采購?作退貨處?理。對?于以上幾?種方式不?能處理的?不合格品?，由生產?部或質檢?員申請，?經質量部?和技術部?確認，報?總經理批?準，最后?由安排做?報廢處理?。不合?格品控制?程序對?已發生的?不合格品?、缺陷產?品進行控?制，防止?非預期使?用或出公?司。1范?圍本程?序規定了?不合格品?、缺陷產?品的判斷?、標識、?記錄、評?審和處置?等要求，?適應于采?購、生產?過程及交?付后發現?不合格品?的控制。?____?名詞解釋?2.1?不合格品?。不滿足?要求的產?品。可能?發生在采?購產品、?過程中間?產品和最?終產品中?。2.?2缺陷品?。未滿足?預期或規?定用途要?求的產品?。2.?3返工。?對不合格?品采取措?施，使其?滿足規定?的要求。?2.4?返修。對?不合格品?采取的措?施，通過?修理或再?加工等措?施，雖然?不符合原?規定要求?，但能使?其滿足預?期使用要?求。2?.5回用?品。對雖?不符合原?則規定要?求，但能?滿足使用?要求，經?返修后利?用或直接?利用的不?合格品。?3職責?3.1質?檢部門負?責不合格?品歸口管?理，公司?和車間兩?級專檢人?員（班長?）負責不?合格品的?判斷、標?識、記錄?、報告，?并參與評?審。3?.2不合?格品發生?部門或責?任部門負?責不合格?品的初步?評審，按?最終評審?結果處置?，制訂并?實施相應?糾正預防?措施。?3.3技?術部門負?責缺陷品?、回用品?（包括返?修品，下?同）的最?終評審，?必要時報?工程師審?批。3?.4質檢?部門負責?抽查和收?集不合格?品信息，?監督糾正?實施情況?和效果，?并按有關?規定進行?獎懲和處?理。4程?序4.1?判斷與標?識在產?品形成過?程中，操?作者、專?檢人員、?技術人員?發現不符?合標準（?包括產品?標準、圖?紙、工藝?文件等）?或雖然符?合產品標?準但無法?使用的原?材料、外?協外購件?、零部件?、半成品?、成品，?由專檢人?員（操作?者、技術?人員發現?____?通知專檢?人員）確?認，按以?下規定清?點數量并?加以標識?：a）?不合格品?（含缺陷?品）屬本?單位責任?的，由本?單位負責?，及時清?理滯留在?本單位的?及已流入?下道工序?單位的不?合格品數?量；對于?提供給顧?客的不合?格品，需?以書面（?____?）形式報?質檢部門?。b）屬?上道工序?單位責任?的：1?）由發現?工序單位?清理本單?位所存的?不合格品?數量；?2）由上?道工序單?位清理其?所存（含?已入庫存?棧）不合?格品數量?。c）查?清不合格?品數量后?，由專檢?人員（班?長）按《?檢驗標識?程序》規?定進行標?識，并在?指定區域?隔離存放?。4.?2記錄?4.3評?審及不合?格單的發?放a）?返工品、?返修品和?回用品。?屬發現單?位責任的?，開兩份?不合格單?，發現單?位一份，?質檢組一?份；屬上?道工序責?任的，開?三份不合?格單，發?現單位一?份，責任?單位一份?，質檢組?一份；?b）廢品?。屬發現?單位責任?的，開二?份不合格?單，發現?單位一份?，質檢部?門一份；?不屬于發?現單位責?任的，開?三份不合?格單，發?現單位一?份，責任?單位一份?，質檢部?門一份。?其中，?屬新產品?不合格時?按《開發?設計程序?》填寫新?產品試制?問題通報?，一式三?份，送技?術部門，?技術部門?在___?_小時內?填寫處理?意見，經?工程師批?準后，發?試驗單位?、質檢部?門一份，?自存一份?。由公?司檢查員?在不合格?單上蓋上?“廢品”?章，除鑄?造毛坯外?，不合格?品價值超?過___?_元的，?由質檢部?門審批，?不合格品?價值超過?____?元以上的?，由經理?審批。?4.4跨?單位不合?格責任劃?分經仲?裁變更責?任單位時?，由質檢?部門在申?訴報告上?明確仲裁?結果，復?印給原責?任單位和?責任單位?。4.?5處置?有責任單?位確定返?工方法，?并___?_實施，?返工后專?檢重新檢?驗、記錄?；若責任?單位為上?道工序單?位時，其?返工時間?應服從下?道工序的?要求，返?工后必須?交下道工?序專檢驗?收合格后?，方為完?成返工任?務。a?）已有明?確修理工?藝的，由?單位按修?理工藝修?理；b）?無明確修?理工藝的?：1）?屬技術部?門責任的?，由技術?部門直接?下發技術?通知單明?確處理方?案；2）?屬上道工?序單位負?責的，由?上道工序?制定實施?方案或辦?理回用手?續，其完?成時間以?滿足下道?工序生產?任務為原?則，必要?時由發生?單位報生?產處協調?。其它問?題由發生?單位制定?實施修理?方案或辦?理回用手?續；3?）回用手?續的辦理?。按要求?填寫回用?（返修）?申請單，?附上不合?格單（若?需配尺寸?必須在申?請上注明?尺寸值）?。經技術?部門審批?后（必要?時到現場?確認實物?），由申?請單位發?質檢組一?份，下道?工序一份?和自留一?份。若?合同規定?使用回用?品需經顧?客或其代?表同意時?，其回用?單經技術?部門同意?后，由供?應單位報?送用戶或?其代表文?字確認后?，方可使?用。c?）對經初?步評審確?定為返工?品或返修?、回用品?，若生產?需要或受?所在工序?加工條件?限制：1?）需流入?單位內下?道工序處?理時，由?單位內部?作出標識?，明確要?處理的工?序后可以?傳遞到處?理工序；?2）需?流入到下?一個單位?處理時，?由發生或?發現單位?作出標識?，可進入?下道工序?加工，但?在___?_小時內?或在下道?工序完工?前必須得?到相應的?修理方法?、質量要?求（可在?回用單中?注明，也?可由技術?部門出修?理方案）?或回用手?續。d?）返工、?返修后專?檢人員按?照對原不?合格、缺?陷內容所?確定的修?理方案及?標準進行?重新檢驗?、記錄。?由發生?單位放置?在廢品區?，主要物?資實行以?舊（廢）?換新，其?它物資由?廢品回收?部門回收?處理。需?要補料時?，由發生?單位提出?申請，工?程師審批?方可辦理?。a）?技術部門?在下發技?術資料通?知時，應?明確對缺?陷品的處?理意見（?返工、返?修、回用?、代用、?報廢）；?b）各?有關單位?在接到設?計工藝更?改通知后?，按通知?單執行，?對報廢的?清查數量?開具不合?格單（責?任單位為?技術部門?）。4?.6不合?格信息傳?遞及糾正?預防措施?不合格?品控制制?度樣本（?二）第?一章總則?第一條?對不合格?品進行控?制，防止?不合格品?的非預期?使用。?第二條本?制度適用?于產品實?現過程發?生的不合?格品的控?制。第?二章管理?職責第?三條主管?副總參加?嚴重不合?格品的評?審，并負?責嚴重不?合格品的?處置。?第四條生?產技術部?經理負責?主持生產?過程嚴重?不合格品?的評審，?一般不合?格品的評?審和處置?。第五?條生產技?術部各車?間負責生?產過程中?出現的輕?微不合格?品的評審?和處置。?第六條?采購供應?部負責對?進廠原料?、燃料、?輔助材料?不合格品?的評審和?處置。?第七條品?控部負責?對出廠產?品不合格?品的評審?和處置。?第三章?管理內容?與要求?第八條不?合格品的?劃分一?、公司生?產的產品?，根據檢?驗結果，?按照不合?格品的嚴?重程度，?將不合格?品劃分為?“輕微不?合格品”?、“一般?不合格品?”和“嚴?重不合格?品”三類?。（一?）輕微不?合格品。?沒有滿足?規定的要?求，經返?工后可滿?足規定的?要求。?（二）一?般不合格?品。沒有?滿足規定?的要求，?經返工后?也不能滿?足規定的?要求，但?能滿足顧?客的協議?要求。?（三）嚴?重不合格?品。沒有?滿足規定?的要求，?經返工后?也不能滿?足規定的?要求和顧?客的協議?要求；經?認定后的?顧客重大?投訴屬嚴?重不合格?品。第?九條不合?格品的評?審和處理?權限一?、中間產?品和產成?品的評審?和處理權?限（一?）輕微不?合格品?中間產品?、產成品?發生輕微?不合格品?，由各責?任部門_?___技?術人員進?行評審，?由各責任?部門領導?簽批處理?意見。?（二）一?般不合格?品中間?產品、產?成品發生?一般不合?格品，由?生產技術?部經理主?持相關人?員進行評?審，并簽?批處理意?見。（?三）嚴重?不合格品?中間產?品、產成?品發生嚴?重不合格?品，由生?產技術部?經理主持?相關人員?進行評審?，由主管?副總簽批?處理意見?。二、?采購產品?的評審和?處理權限?采購產?品出現不?合格由采?購部門_?___相?關人員進?行評審，?由各使用?部門領導?簽批處理?意見。?第十條不?合格品的?處置一?、返工?產成品經?處理后，?能使不合?格品達到?規定要求?的可做返?工處理。?通知車間?進行返工?，返工后?重新取樣?化驗，合?格后，再?辦理入庫?。二、?降級不?合格的產?成品不能?進行返工?，但仍具?有一定的?使用價值?的可作為?降級處理?。酒精、?飼料、玉?米胚原油?、二氧化?碳產品若?某項指標?未達到規?定要求，?顧客同意?接收，可?作為降級?處理。?三、讓步?接收進?廠的輔助?材料、備?品備件等?，其中某?項指標不?合格，但?對最終產?品質量無?影響的，?由采購供?應部根據?檢驗結果?按讓步接?收程序處?理，并把?處理結果?反饋到質?量管理處?和機動處?，原煤和?原糧的接?收按合同?或議收檢?驗標準執?行。四?、拒收?經檢驗或?驗證不合?格，也不?能作讓步?接收的輔?助材料、?備品備件?等，輔助?材料由質?量管理處?下拒收通?知單，備?品備件處?做拒收處?理；備品?備件由機?動處工程?師負責做?拒收處理?；原糧由?原糧檢驗?室根據相?關文件做?拒收處理?，并做好?相應的記?錄。五?、報廢不?具有使用?價值的原?輔材料、?備品備件?、產成品?（包括廢?舊物資）?，可作報?廢處理，?并做好相?應記錄。?第十一?條進貨檢?驗過程中?不合格品?的控制?一、對進?貨檢驗過?程中發現?不合格品?，由檢驗?單位在“?產品檢驗?報告單”?上注明不?合格項，?并將此檢?驗報告單?分別上報?采購供應?部、質量?管理處。?二、各?責任部門?接到通知?后，立即?對不合格?品進行標?識、隔離?，并做好?記錄，記?錄不合格?品數量、?發現時間?、批次等?。（一?）對可做?讓步接收?的輔助材?料、備品?備件，可?由采購部?門提出申?請，使用?部門領導?同意，使?用部門經?理審核，?報品控部?認可，主?管副總審?批后，方?可讓步接?收。對讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件要隔離?存放，用?標簽或標?牌做好標?識、并做?好記錄，?以便追溯?。（二?）對可做?拒收處理?的，由質?量管理處?下拒收通?知單，由?采購供應?部做拒收?處理，并?把處理結?果反饋到?質量管理?處。第?十二條過?程檢驗發?現不合格?品的控制?一、對?生產過程?檢驗中發?現的不合?格品，當?班操作人?員應及時?做好記錄?。二、?對生產過?程檢驗中?發現的輕?微不合格?品，由生?產車間_?___技?術人員進?行評審和?處置。?三、對生?產過程中?發生的一?般不合格?品，由生?產技術部?經理__?__技術?人員進行?評審和處?置。四?、對生產?過程中發?生的嚴重?不合格品?由生產技?術部經理?____?相關人員?進行評審?，由主管?副總簽批?處理意見?。第十?三條最終?檢驗過程?中發現的?不合格品?的控制?一、入庫?檢驗過程?中發現的?不合格品?的控制?（一）入?庫檢驗中?發現的不?合格品，?由質檢中?心通知各?責任部門?，各責任?部門應立?即做好記?錄，并做?好標識。?（二）?需要返工?的應立即?返工，返?工后應重?新取樣化?驗，合格?后，方可?辦理入庫?。二、?交付前發?現的不合?格品的控?制（一?）酒精產?品交付前?發現不合?格，應由?質檢中心?及成品保?管處對其?進行勾兌?，勾兌后?出廠前應?重新取樣?化驗，化?驗合格，?方可出廠?。（二?）飼料產?品交付前?發現不合?格，應對?其進行挑?選。對挑?選后的不?合格品，?根據不合?格品的嚴?重情況由?品控部定?等級，由?銷售公司?負責銷售?，對沒有?使用價值?的可作報?廢處理。?價值在_?___元?以下的不?合格品，?由品控部?經理簽批?同意報廢?；___?_元以上?的不合格?品，由主?管副總簽?批同意報?廢。品控?部要對其?做好記錄?并存檔。?對特殊情?況，由品?控部經理?____?相關人員?進行評審?，并由品?控部做好?記錄。?（三）玉?米胚原油?產品交付?前發現不?合格，可?由銷售公?司人員同?顧客進行?協商，若?顧客同意?接收，則?交付；若?顧客不同?意接收，?則重新加?工。加工?后，重新?取樣化驗?合格，方?可交付。?（四）?二氧化碳?產品交付?前發現不?合格，直?接做報廢?處理。?第十四條?參加不合?格品的評?審人員，?在評審和?處置不合?格品時，?應對發生?不合格品?的原因和?責任進行?調查分析?，對需要?采取糾正?措施的，?按《糾正?措施控制?程序》的?要求，_?___制?定糾正措?施，防止?不合格品?的再發生?。第十?五條不合?格品控制?活動中形?成的記錄?，應按《?記錄控制?程序》中?的規定保?存。第?十六條對?顧客接受?產品后發?生質量問?題的處理?，執行《?產品質量?問題及客?戶服務管?理制度》?。第四?章附則?第十七條?本制度由?公司制度?管理委員?會發布，?由品控部?負責解釋?。第十?八條本制?度自發布?之日起施?行。第?三篇：不?合格品控?制制度成?品、半成?品保護制?度1.?1不合格?品不合?格品是指?經檢驗和?試驗判定?，施工部?位質量特?性與相關?技術要求?和圖紙工?程規范相?偏離，不?再符合接?收準則的?施工部位?。包括廢?品、返修?口和超差?利用品（?也稱等外?品）三種?施工部位?。這里關?鍵是質量?標準，沒?有質量標?準是無法?判斷施工?部位合格?與否的。?1.2?不合格品?的控制程?序不合?格品控制?程序是對?不符合質?量特性要?求的施工?部位進行?識別和控?制，并規?定不合格?品控制措?施以及不?合格品處?置的有關?職責和權?限，以防?止其非預?期的使用?或交付。?施工單?位的質量?管理職責?，是建立?并實施對?不合格品?控制的程?序，通過?對不合格?品的控制?，實現不?合格的原?材料、機?械構件、?成品結構?、不使用?不隱瞞；?不合格的?在制品不?轉序；不?合格的零?件不配裝?；不合格?的工序不?交付報驗?的目的，?以確保防?止不合格?的施工部?位。1?.3不合?格品控制?程序應包?括以下內?容：1?、規定對?不合格品?的判定和?處置的職?責和權限?。2、?對不合格?品要及時?做出標識?，以便識?別。標識?的形式應?符合相應?的規范設?計要求。?3、做?好不合格?的記錄，?確定不合?格的范圍?。4、?評定不合?格品，提?出對不合?格品的處?置方式，?決定返工?、返修、?讓步、降?級、報廢?等處置，?并做好記?錄。5?、對不合?格品要及?時隔離存?放（可行?時），嚴?防誤用。?6、根?據不合格?品的處置?方式，對?不合格品?做出處理?并監督實?施。7?、通報與?不合格品?有關的勞?務分包單?位，必要?時也應通?知監理業?主設計等?。1.?4不合格?品的判定?1、施?工部位質?量有兩種?判定方法?，一種是?符合性判?定，判定?施工部位?是否符合?技術標準?，做出合?格或不合?格的結論?。另一種?是“處置?方法”的?判定，是?判定施工?部位是否?還具有某?種使用價?值，對不?合格品做?出返工、?返修、讓?步、降級?改作他用?、拒收報?廢的處置?過程。?成品、半?成品保護?制度1?、檢驗人?員的職責?是判定施?工部位的?符合性質?量，正確?做出合格?與不合格?的結論，?對不合格?的處置，?屬于適應?性判定范?疇。一般?不要求檢?驗人員承?擔處置不?合格品的?責任和擁?有相應的?權限。?3、不合?格品的適?應性判定?是一項技?術性很強?的工作，?應根據施?工部位未?滿足規定?的質量特?性重要性?，質量特?性偏離規?定要求的?程度和對?施工部位?質量影響?的程度制?定分級處?置程序，?規定有關?評審和處?置部門的?職責及權?限。1?.5不合?格品的隔?離在施?工部位的?形成過程?中，一旦?出現不合?格品，除?及時做出?標識和決?定處置外?，對不合?格品還要?及時隔離?存放，以?防誤用或?誤___?_不合格?的施工部?位，否則?會直接影?響工程結?構質量，?還會影響?人身健康?安全和社?會環境，?給施工部?位生產的?聲譽造成?不良影響?。因此，?施工部位?生產者應?根據生產?規模和施?工部位特?點，在檢?驗系統內?設置不合?格品的隔?離區（室?）或隔離?箱，對不?合格品進?行隔離存?放，這也?是質量檢?驗工作的?主要內容?。同時還?要做到以?下幾點：?1、檢?驗部門所?屬各檢驗?站（組）?應設有不?合格品隔?離區（室?）或隔離?箱。2?、一旦發?現不合格?品及時做?出標識后?，應立即?進行隔離?存放，避?免造成誤?用或誤裝?，嚴禁個?人或作業?____?隨意儲存?、移用、?處理不合?格品。?3、及時?或定期_?___有?關人員對?不合格品?進行評審?和分析處?理。4?、對確認?為拒收和?判廢的不?合格品，?應嚴加隔?離和管理?，對私自?動用廢品?者，檢驗?人員有權?制止、追?查、上報?。5、?根據對不?合格品分?析處理意?見，對可?返工的不?合格品應?填寫返工?單交相應?生產作業?部門返工?；對降級?使用或改?作他用的?不合格品?，應做出?明確標識?交有關部?門處理；?對拒收和?報廢的不?合格品應?填拒收和?報廢單交?供應部門?或廢品庫?處理。?1.6不?合格品的?處理方式?根據g?b/t1?9000?-___?_的規定?，對不合?格品的處?置有三種?方式：?①糾正-?-“為消?除已發現?的不合格?所采取的?措施”。?其中主要?包括：??返工—?“為使不?合格施工?部位符合?要求而對?其所采取?的措施”?；?返?修—“為?使不合格?施工部位?滿足預期?用途而對?其所采取?的措施”??降級?--“為?使不合格?施工部位?符合不同?于原有的?要求而對?其等級的?改變”?成品、半?成品保護?制度②?報廢—“?為避免不?合格施工?部位原有?的預期用?途而對其?采取的措?施”。不?合格品經?確認無法?返工和讓?步接收，?或雖可返?工但返工?費用過大?、不經濟?的均按廢?品處理。?③讓步?—“對使?用或放行?不符合規?定要求的?施工部位?的許可”?。讓步?接收是指?施工部位?不合格，?但其不符?合的項目?和指標對?施工部位?的性能、?壽命、安?全性、可?靠性、互?換性及施?工部位正?常使用均?無實質性?的影響，?也不會引?起顧客提?出申訴、?索賠而準?予放行的?不合格品?。讓步接?收實際上?就是對一?定數量不?符合規定?要求的材?料、施工?部位準予?放行的書?面認可。?1.7?生產工序?出現的過?程/最終?不合格品?控制流程?圖：為?了加強項?目技術質?量的基礎?管理，以?質量檢驗?數據為基?礎，對生?產中的質?量指標進?行統計匯?總，全面?、及時、?準確地反?映施工部?位質量狀?況，為經?濟核算、?質量改進?提供準確?可靠的技?術數據。?通過不合?格品控制?及時發現?品質異常?問題，保?證不會有?不合格商?品進行下?一道工序?.不合?格品控制?制度樣本?（三）?一、目的?1.加?強不合格?品的識別?和控制，?防范不合?格品的出?現、防止?不合格品?投入使用?。2.?規范不合?格品管理?。二、?適用范圍?建設公司?。三、?主要人員?及職責?1、采購?專員對采?購的工程?材料質量?負責。?2、項目?經理部技?術專員、?質量專員?、施工專?員對進場?材料質量?負責。?3、試驗?專員對工?程材料的?試驗負責?。4、?項目經理?、技術負?責人或技?術專員、?項目質量?專員、施?工專員對?整個施工?過程中出?現的不合?格品負責?。5、?質量部組?織生產部?、資材部?、技術部?、項目部?對嚴重不?合格品的?調查、評?審、判定?及處理?第二章制?度內容?一、建筑?工程不合?格品的分?類1、?判定標準?為國家相?關驗收規?范。2?、分類。?輕微不合?格品、一?般不合格?品和嚴重?不合格品?三類。?2.1輕?微不合格?品。指一?般質量缺?陷，質量?存在一般?項目偏差?較大、觀?感質量差?，但不影?響結構強?度和使用?功能的產?品。2?.2一般?不合格品?。指質量?存在主控?項目或主?要指標偏?差較大，?對結構強?度和使用?功能影響?有限、直?接經濟損?失在__?__元以?內的產品?。2.?3嚴重不?合格品。?指在工程?建設過程?當中或交?付使用后?，出現對?工程結構?安全、使?用功能和?外形觀感?構成影響?和損失較?大的質量?缺陷的產?品。嚴?重不合格?品包括一?般質量事?故與重大?質量事故?。2.?3.1一?般質量事?故。指由?于質量低?劣或達不?到合格標?準，需加?固補強，?造成重傷?____?人以下或?直接經濟?損失在_?___千?元以上、?____?萬元以下?的質量事?故。2?.3.2?嚴重質量?事故：凡?具備下列?條件之一?者為嚴重?事故a?嚴重影響?使用工程?或工程接?否安全，?存在重大?質量隱患?的；b事?故性質惡?劣或造成?____?人以下重?傷的。?c直接經?濟損失在?____?元（含_?___元?）以上，?不滿__?__萬元?的；2?.3.3?重大質量?事故。指?由于責任?過失直接?影響建筑?物的結構?安全和使?用壽命；?建筑物外?形尺寸已?經造成永?久性缺陷?等；造成?重傷__?__人上?（含）且?直接經濟?損失在_?___萬?元以上的?質量事故?。一般?只要具備?以下條件?之一時，?即為重大?質量事故?：a、工?程倒塌或?報廢b?、由于質?量事故導?致人員傷?亡c、直?接經濟損?失在__?__萬元?以上的?二、工程?不合格品?的判定?1、輕微?不合格品?由項目質?量專員判?定，項目?技術負責?人復核；?2、一?般不合格?品由項目?技術負責?人判定，?質量部復?核。3?、嚴重不?合格品由?生產部組?織資材部?、技術部?、質量部?對嚴重不?合格品的?調查、評?審。質量?部負責對?項目出現?嚴重不合?格品的判?定及處理?，總工程?師復核。?三、材?料不合格?品的判定?及處理?1、項目?采購專員?組織技術?、質量、?施工專員?對進場原?材料、設?備、半成?品等進行?驗收。發?現一般不?合格品時?，項目質?量專員負?責上報項?目經理，?項目部對?一般不合?格品進行?處理；發?現嚴重不?合格品時?，上報質?量部，質?量部根據?實際情況?會同生產?部、技術?部、資材?部、項目?部對嚴重?不合格品?進行原因?分析調查?，最終確?定調查結?果，由責?任部門按?結果進行?處理。項?目部出具?不合格品?處理結果?，上報質?量部審核?，經批準?后進行下?步施工。?2、施?工生產過?程中發現?的不合格?材料由項?目經理指?定專人對?不合格品?進行記錄?、標識，?并采取隔?離措施直?至退場。?3、材?料被判定?為不合格?的，項目?質量專員?必須出示?不合格品?處理單。?四、工?程實體不?合格品的?判定及處?置1、?輕微不合?格品。項?目質量專?員通知到?專業施工?專員，由?其責成分?包單位進?行整改，?整改后由?質量專員?驗收；兩?次通知拒?不整改，?處罰時以?一般不合?格品處罰?，執行一?般不合格?品處置程?序，項目?質量專員?必須對輕?微不合格?品留有記?錄。2?、一般不?合格品：?2.1?由項目質?量專員進?行判定，?下發不合?格品通知?單，并通?知項目技?術負責人?，由項目?技術負責?人組織項?目的施工?專員、技?術專員、?質量專員?及分包單?位分析原?因，制定?糾正措施?，分包單?位負責執?行、實施?，項目質?量專員對?糾正措施?落實情況?進行驗收?。2.?2對經常?出現的一?般不合格?品項目部?技術負責?人須組織?制定糾正?和預防措?施。2?.3對通?知后不進?行整改的?，處罰時?由一般不?合格品升?級為嚴重?不合格品?，上報質?量部，由?質量部監?督實施。?2.4?對于雖未?能構成質?量事故，?但由于工?程實體質?量多點誤?差值超過?允許偏差?3倍以上?、工程質?量明顯較?差或觀感?質量明顯?偏差的同?樣列為一?般不合格?品管理范?圍內。?2.5一?般不合格?品未按要?求整改時?，執行嚴?重不合格?品處理程?序。3?、嚴重不?合格品：?3.1?一般、嚴?重質量事?故項目經?理組織預?判后上報?質量部，?由質量部?會同生產?部、技術?部組織項?目部相關?人員分析?原因，由?項目部制?定糾正或?整改措施?，經技術?部批準后?實施。項?目經理、?質量專員?監督執行?糾正措施?，質量部?對糾正措?施的實施?情況進行?驗收，驗?收合格后?方可恢復?施工。?3.2重?大質量事?故。由總?工程師牽?頭組織生?產部、質?量部、技?術部、項?目部、事?故責任單?位負責人?進行初步?評審，確?認事故嚴?重程度，?分析事故?可能伴隨?的其他影?響，根據?初評結果?決定是否?上報到當?地行政主?管部門。?如果本事?故的發生?很可能帶?來其他損?失時，由?總工程師?立即組織?制定預防?措施并由?項目應急?小組實施?。當評審?組確認事?故不會繼?續擴大，?局面穩定?后，由評?審組對產?生事故的?原因進行?全面、系?統分析，?找出主要?原因，由?技術部制?定糾正方?案，由項?目部組織?事故責任?單位實施?，質量部?對實施效?果予以驗?收。五?、不合格?品的上報?要求1?、發生重?大質量事?故要在_?___小?時之內上?報質量部?（附件）?，事故處?理結束后?同時要及?時進行上?報（附件?）。2?、發生其?他質量事?故要在_?___小?時之內報?質量部（?附件），?事故處理?結束后同?時要及時?進行上報?（附件）?。3、?發生的質?量問題要?在每月質?量總結里?寫清楚，?報質量部?。六、?不合格品?的糾正及?預防1?、施工過?程中，專?業工程負?責人要掌?握本專業?不合格品?的發生情?況，項目?經理要掌?握本項目?的不合格?品發生情?況，并進?行分析、?查找產生?的原因是?常發性還?是偶發性?，對于常?發性的原?因必須制?定糾正和?預防措施?。2、?對于不合?格品的處?罰，質量?部、項目?部的各級?專員均要?執行本條?例的質量?處罰但不?重復，各?級之間以?上一級處?罰為準。?3、工?程竣工交?付后，發?現的不合?格品，按?《合同》?中的有關?要求執行?。4、?關于不合?格品的處?罰標準參?見質量部?獎懲制度?及項目部?內部相關?制度。?不合格品?控制制度?樣本（四?）一、?目的為?使不合格?品在生產?加工過程?中有效被?識別和控?制，避免?非預期的?使用或交?付，特訂?此程序。?二、范?圍從進?貨、生產?加工、交?付后所產?生的不合?格均適用?。三、?術語與定?義不合?格。末滿?足要求。?四、職?責4.?1質量部?：負責對?生產所需?原料不合?格品處理?進行檢查?和確認；?4.2?負責對不?合格品（?項）的識?別與標識?，并通知?和跟蹤相?關部門對?不合格品?（項）進?行處理；?負責對經?處理過的?不合格品?（項）進?行再檢驗?。4.?3負責對?生產加工?不合格品?，在庫不?合格品及?顧客退貨?驗證為不?合格品進?行隔離標?識和處理?；五、?作業內容?5.1?來料檢驗?不合格時?的處理?施對不合?格原料進?行處理時?，則由采?購部申請?，由質量?部填寫《?不合格品?評審單》?，交相關?部門評審?，由質量?部經理判?定；如評?審決議方?案為特采?時，須報?總經理批?準后，方?可特采使?用；5?.2生產?過程檢驗?不合格時?的處理?5.3成?品在交付?或使用后?發現不合?格時的處?理5.?4不合格?品的糾正?與預防依?照《糾正?及預防措?施控制程?序》執行?。5.?5不合格?品的處理?方式：?對于返工?后能達到?規定要求?的不合格?品，處理?后的不合?格品由質?量部按檢?驗標準重?新檢驗。?由公司?____?或供方負?責分選，?檢驗員對?分選后的?材料進行?檢驗；檢?驗合格作?為合格材?料使用，?不合格品?退貨處理?。對于?不能接收?的材料，?由本公司?采購部及?供應方質?量部負責?人確認、?批準，通?知采購作?退貨處理?。不合?格品控制?制度樣本?（五）?對已發生?的不合格?品、缺陷?產品進行?控制，防?止非預期?使用或出?公司。1?范圍本?程序規定?了不合格?品、缺陷?產品的判?斷、標識?、記錄、?評審和處?置等要求?，適應于?采購、生?產過程及?交付后發?現不合格?品的控制?。___?_名詞解?釋2.?1不合格?品。不滿?足要求的?產品。可?能發生在?采購產品?、過程中?間產品和?最終產品?中。2?.2缺陷?品。未滿?足預期或?規定用途?要求的產?品。2?.3返工?。對不合?格品采取?措施，使?其滿足規?定的要求?。2.?4返修。?對不合格?品采取的?措施，通?過修理或?再加工等?措施，雖?然不符合?原規定要?求，但能?使其滿足?預期使用?要求。?2.5回?用品。對?雖不符合?原則規定?要求，但?能滿足使?用要求，?經返修后?利用或直?接利用的?不合格品?。3職責?3.1?質檢部門?負責不合?格品歸口?管理，公?司和車間?兩級專檢?人員（班?長）負責?不合格品?的判斷、?標識、記?錄、報告?，并參與?評審。?3.2不?合格品發?生部門或?責任部門?負責不合?格品的初?步評審，?按最終評?審結果處?置，制訂?并實施相?應糾正預?防措施。?3.3?技術部門?負責缺陷?品、回用?品（包括?返修品，?下同）的?最終評審?，必要時?報工程師?審批。?3.4質?檢部門負?責抽查和?收集不合?格品信息?，監督糾?正實施情?況和效果?，并按有?關規定進?行獎懲和?處理。4?程序4.?1判斷與?標識在?產品形成?過程中，?操作者、?專檢人員?、技術人?員發現不?符合標準?（包括產?品標準、?圖紙、工?藝文件等?）或雖然?符合產品?標準但無?法使用的?原材料、?外協外購?件、零部?件、半成?品、成品?，由專檢?人員（操?作者、技?術人員發?現___?_專檢人?員）確認?，按以下?規定清點?數量并加?以標識：?a）不?合格品（?含缺陷品?）屬本單?位責任的?，由本單?位負責，?及時清理?滯留在本?單位的及?已流入下?道工序單?位的不合?格品數量?；對于提?供給顧客?的不合格?品，需以?書面（電?子郵件）?形式報質?檢部門。?b）屬上?道工序單?位責任的?：1）?由發現工?序單位清?理本單位?所存的不?合格品數?量；2?）由上道?工序單位?清理其所?存（含已?入庫存棧?）不合格?品數量。?c）查清?不合格品?數量后，?由專檢人?員（班長?）按《檢?驗標識程?序》規定?進行標識?，并在指?定區域隔?離存放。?4.2?記錄4?.2.1?專檢人員?（班長）?對確認的?不合格品?應做好檢?驗記錄。?4.2?.2對加?工、傳遞?過程及成?品試驗發?生、發現?的不合格?品，應在?____?小時內開?具不合格?品通知單?。4.?2.3生?產過程中?發現的不?合格品，?能夠返修?利用的，?應及時通?知操作者?返工，對?能返工合?格的可予?以記錄，?按月匯報?質檢部門?，出現異?常情況時?，應立即?報技術部?門解決。?4.2?.4對無?專職檢驗?人員的單?位發現不?合格品時?，通知質?檢部門確?認并開具?不合格單?。4.?3評審及?不合格單?的發放?4.3.?1由所在?的單位主?管、班組?長、檢驗?人員進行?初步評審?，確定質?量問題的?性質，并?做出處理?（返工、?回用、返?修、廢品?）判定：?a）返?工品、返?修品和回?用品。屬?發現單位?責任的，?開兩份不?合格單，?發現單位?一份，質?檢組一份?；屬上道?工序責任?的，開三?份不合格?單，發現?單位一份?，責任單?位一份，?質檢組一?份；b?）廢品。?屬發現單?位責任的?，開二份?不合格單?，發現單?位一份，?質檢部門?一份；不?屬于發現?單位責任?的，開三?份不合格?單，發現?單位一份?，責任單?位一份，?質檢部門?一份。?4.3.?2成品檢?驗不合格?者，在_?___小?時內開具?不合格單?一式兩份?，發成品?車間一份?，質檢組?一份。其?中，屬新?產品不合?格時按《?開發設計?程序》填?寫新產品?試制問題?通報，一?式三份，?送技術部?門，技術?部門在_?___小?時內填寫?處理意見?，經工程?師批準后?，發試驗?單位、質?檢部門一?份，自存?一份。?4.3.?3廢品。?由公司檢?查員在不?合格單上?蓋上“廢?品”章，?除鑄造毛?坯外，不?合格品價?值超過_?___元?的，由質?檢部門審?批，不合?格品價值?超過__?__元以?上的，由?經理審批?。4.?3.4不?合格單由?開具單位?負責按規?定時間、?份數開具?，自留一?份后交質?檢組，質?檢組按規?定發放。?4.4?跨單位不?合格責任?劃分4?.4.1?下道工序?發現上道?工序造成?的不合格?時，由專?檢員（班?長）確認?，并上報?責任單位?主管，責?任單位應?于___?_分鐘內?到現場確?認（正常?上班時間?）；若有?異議時，?由質檢組?劃分責任?。4.?4.2若?質檢組一?時難以劃?分責任單?位，而生?產又急需?補料時，?由上道工?序申請領?料，然后?在___?_日內劃?分責任者?，責任單?位應無條?件接收不?合格單。?4.4?.3若接?受單位仍?有異議時?，應在_?___日?內或在保?存實物原?始狀態的?時間內，?提出申訴?報告報質?檢部門組?織仲裁。?經仲裁變?更責任單?位時，由?質檢部門?在申訴報?告上明確?仲裁結果?，復印給?原責任單?位和責任?單位。?4.4.?4若屬間?接上道工?序責任造?成的不合?格品，而?在上道工?序能夠或?應該發現?而未發現?時，其不?合格品造?成者，同?時為間接?和直接上?道工序。?4.4?.5若責?任或發現?單位分析?認為屬技?術（質量?）改進、?攻關、工?藝工裝驗?證等認知?范圍無法?把握造成?的廢品，?需在__?__日內?經技術部?門簽字認?可，并納?入質量改?進費。?4.5處?置4.?5.1返?工品。有?責任單位?確定返工?方法，并?組織實施?，返工后?專檢重新?檢驗、記?錄；若責?任單位為?上道工序?單位時，?其返工時?間應服從?下道工序?的要求，?返工后必?須交下道?工序專檢?驗收合格?后，方為?完成返工?任務。?4.5.?2返修后?回用或直?接回用品?a）已?有明確修?理工藝的?，由單位?按修理工?藝修理；?b）無明?確修理工?藝的：?1）屬技?術部門責?任的，由?技術部門?直接下發?技術通知?單明確處?理方案；?2）屬上?道工序單?位負責的?，由上道?工序制定?實施方案?或辦理回?用手續，?其完成時?間以滿足?下道工序?生產任務?為原則，?必要時由?發生單位?報生產處?協調。其?它問題由?發生單位?制定實施?修理方案?或辦理回?用手續；?3）回?用手續的?辦理。按?要求填寫?回用（返?修）申請?單，附上?不合格單?（若需配?尺寸必須?在申請上?注明尺寸?值）。經?技術部門?審批后（?必要時到?現場確認?實物），?由申請單?位發質檢?組一份，?下道工序?一份和自?留一份。?若合同?規定使用?回用品需?經顧客或?其代表同?意時，其?回用單經?技術部門?同意后，?由供應單?位報送用?戶或其代?表文字確?認后，方?可使用。?c）對?經初步評?審確定為?返工品或?返修、回?用品，若?生產需要?或受所在?工序加工?條件限制?：1）需?流入單位?內下道工?序處理時?，由單位?內部作出?標識，明?確要處理?的工序后?可以傳遞?到處理工?序；2?）需流入?到下一個?單位處理?時，由發?生或發現?單位作出?標識，可?進入下道?工序加工?，但在_?___小?時內或在?下道工序?完工前必?須得到相?應的修理?方法、質?量要求（?可在回用?單中注明?，也可由?技術部門?出修理方?案）或回?用手續。?d）返?工、返修?后專檢人?員按照對?原不合格?、缺陷內?容所確定?的修理方?案及標準?進行重新?檢驗、記?錄。4?.5.3?廢品。由?發生單位?放置在廢?品區，主?要物資實?行以舊（?廢）換新?，其它物?資由廢品?回收部門?回收處理?。需要補?料時，由?發生單位?提出申請?，工程師?審批方可?辦理。?4.5.?4原本符?合設計、?工藝規定?的已加工?工件或原?材料、外?協外購件?，由于設?計、工藝?的更改，?致使其成?為缺陷品?：a）?技術部門?在下發技?術資料通?知時，應?明確對缺?陷品的處?理意見（?返工、返?修、回用?、代用、?報廢）；?b）各?有關單位?在接到設?計工藝更?改通知后?，按通知?單執行，?對報廢的?清查數量?開具不合?格單（責?任單位為?技術部門?）。4?.5.5?對于給顧?客的不合?格品，由?質檢部門?分析原因?，應書面?通知顧客?，對無法?通知顧客?的，應報?工程師商?議處理。?4.6?不合格信?息傳遞及?糾正預防?措施4?.6.1?各生產班?組應建立?不合格品?登記臺帳?，內容包?括不合格?單編號、?產品名稱?、數量、?問題（簡?述）、評?審結果（?返工、返?修、回用?、報廢）?、責任者?、返工返?修后復查?結果等。?4.6?.2各有?關單位應?對已發生?的不合格?品進行匯?總分析，?提出措施?，每月_?___日?前報質檢?部門。?4.6.?3質檢部?門每月在?生產例會?上公布不?合格品統?計資料和?處理情況?，并對其?進行評價?。不合?格品控制?制度樣本?（六）?1.對進?場物資和?施工過程?產生的不?合格品實?施控制，?防止不合?格品轉序?或使用，?杜絕類似?問題再發?生，確保?產品符合?規定的要?求。2?.不合格?品的分類?1）不合?格物資：?凡按規?定檢驗和?試驗后，?不符合有?關技術標?準和有關?規定的物?資，均屬?于不合格?物資。?2）過程?和最終產?品中不合?格品。a?）重大不?合格品；?b）一般?不合格品?；c）質?量問題。?3.不?合格品的?標識1?）對不合?格物資，?應及時清?退出場。?若不能及?時清退出?場的，應?進行隔離?掛牌加以?標識。2?）施工過?程的不合?格品a?）對重大?的不合格?品/部位?，須采取?區域性標?識，對事?故區加以?封閉，并?責成專人?監護；?b）對一?般的不合?格品/部?位，采取?油漆涂識?、掛牌等?方式加以?標識；c?）對質量?問題以記?錄形式加?以標識。?4.不?合格品的?評審1）?施工過程?的不合格?a）對?重大不合?格品/部?位，由責?任單位_?___小?時內向公?司技術部?報告，同?時做好事?故現場的?保護，防?止事態擴?大，公司?技術部立?即上報公?司生產副?總經理、?總工程師?，由生產?副總經理?或總工程?師___?_公司安?全質量部?、責任單?位進行評?審處置；?評審結果?由公司安?全質量管?理部備案?；b）?對一般不?合格品/?部位，由?指揮部主?管負責人?____?項目有關?部門、項?目部進行?評審處置?。評審結?果報公司?安全質量?管理部備?案；c）?對質量問?題，由責?任單位技?術人員_?___處?置。必要?時由指揮?部質檢部?門___?_評審，?評審結果?報指揮部?技術負責?人審批。?2）對?不合格物?資視其類?別，由指?揮部物資?部門__?__有關?部門人員?進行評審?。5.?不合格品?的處置?1）不合?格品經評?審后采取?如下處置?方法。a?）制定整?改措施，?整修或返?工，以達?到規定要?求；b）?返修或讓?步接收；?c）降級?改做他用?；d）拒?收或報廢?。2）?施工過程?不合格品?的處置?a）對重?大不合格?品/部位?，鑒定結?論和處置?方案，經?公司總工?程師批準?后執行；?b）對?一般不合?格品/部?位，必須?按設計要?求和合同?規定，指?揮部技術?部門負責?制定整修?方案，經?指揮部技?術負責人?批準后實?施，整改?方案報集?團公司技?術部備案?；c）?對質量問?題，由責?任單位技?術人員制?定整修方?案，經項?目技術負?責人批準?后實施；?d）不?合格品經?返工整改?后，必須?按《產品?的監視和?測量程序?》重新檢?驗、驗收?，直至符?合有關質?量標準。?3）對不?合格物資?的處置?a.物資?部門負責?人___?_有關人?員進行分?析，找出?造成物資?不合格的?原因和責?任方。?b.與責?任方（供?應商、顧?客、內部?物資調出?單位）溝?通，研究?制定處置?方案，報?經批準后?實施。不?合格物資?處置方案?的批準權?限如下：?a）以退?貨和修理?方式處置?的，由物?資部門負?責人批準?；b）?讓步接收?的，在征?得建設單?位/監理?工程師同?意的前提?下，由單?位分管領?導批準。?c.由?于儲存時?間過長或?本單位搬?運保管不?善造成物?資不合格?的，按集?團公司物?資管理辦?法和財務?管理的有?關規定處?理。d?.不合格?物資處置?后，由物?資部門負?責人對實?施結果進?行驗證。?不合格?品控制制?度樣本（?七）一?、目的?1.加強?不合格品?的識別和?控制，防?范不合格?品的出現?、防止不?合格品投?入使用。?2.規?范不合格?品管理。?二、適?用范圍建?設公司。?三、主?要人員及?職責1?、采購專?員對采購?的工程材?料質量負?責。2?、項目經?理部技術?專員、質?量專員、?施工專員?對進場材?料質量負?責。3?、試驗專?員對工程?材料的試?驗負責。?4、項?目經理、?技術負責?人或技術?專員、項?目質量專?員、施工?專員對整?個施工過?程中出現?的不合格?品負責。?5、質?量部__?__生產?部、資材?部、技術?部、項目?部對嚴重?不合格品?的調查、?評審、判?定及處理?第二章?制度內容?一、建?筑工程不?合格品的?分類1?、判定標?準為國家?相關驗收?規范。?2、分類?。輕微不?合格品、?一般不合?格品和嚴?重不合格?品三類。?2.1?輕微不合?格品。指?一般質量?缺陷，質?量存在一?般項目偏?差較大、?觀感質量?差，但不?影響結構?強度和使?用功能的?產品。?2.2一?般不合格?品。指質?量存在主?控項目或?主要指標?偏差較大?，對結構?強度和使?用功能影?響有限、?直接經濟?損失在_?___元?以內的產?品。2?.3嚴重?不合格品?。指在工?程建設過?程當中或?交付使用?后，出現?對工程結?構安全、?使用功能?和外形觀?感構成影?響和損失?較大的質?量缺陷的?產品。?嚴重不合?格品包括?一般質量?事故與重?大質量事?故。指?由于質量?低劣或達?不到合格?標準，需?加固補強?，造成重?傷___?_人以下?或直接經?濟損失在?____?千元以上?、___?_萬元以?下的質量?事故。?a嚴重影?響使用工?程或工程?接否安全?，存在重?大質量隱?患的；b?事故性質?惡劣或造?成___?_人以下?重傷的。?c直接?經濟損失?在___?_元（含?____?元）以上?，不滿_?___萬?元的；?指由于責?任過失直?接影響建?筑物的結?構安全和?使用壽命?；建筑物?外形尺寸?已經造成?永久性缺?陷等；造?成重傷_?___人?上（含）?且直接經?濟損失在?____?萬元以上?的質量事?故。一?般只要具?備以下條?件之一時?，即為重?大質量事?故：a、?工程倒塌?或報廢?b、由于?質量事故?導致人員?傷亡c、?直接經濟?損失在_?___萬?元以上的?二、工?程不合格?品的判定?1、輕?微不合格?品由項目?質量專員?判定，項?目技術負?責人復核?；2、?一般不合?格品由項?目技術負?責人判定?，質量部?復核。?3、嚴重?不合格品?由生產部?____?資材部、?技術部、?質量部對?嚴重不合?格品的調?查、評審?。質量部?負責對項?目出現嚴?重不合格?品的判定?及處理，?總工程師?復核。?三、材料?不合格品?的判定及?處理1?、項目采?購專員_?___技?術、質量?、施工專?員對進場?原材料、?設備、半?成品等進?行驗收。?發現一般?不合格品?時，項目?質量專員?負責上報?項目經理?，項目部?對一般不?合格品進?行處理；?發現嚴重?不合格品?時，上報?質量部，?質量部根?據實際情?況會同生?產部、技?術部、資?材部、項?目部對嚴?重不合格?品進行原?因分析調?查，最終?確定調查?結果，由?責任部門?按結果進?行處理。?項目部出?具不合格?品處理結?果，上報?質量部審?核，經批?準后進行?下步施工?。2、?施工生產?過程中發?現的不合?格材料由?項目經理?指定專人?對不合格?品進行記?錄、標識?，并采取?隔離措施?直至退場?。3、?材料被判?定為不合?格的，項?目質量專?員必須出?示不合格?品處理單?。四、?工程實體?不合格品?的判定及?處置1?、輕微不?合格品。?項目質量?專員通知?到專業施?工專員，?由其責成?分包單位?進行整改?，整改后?由質量專?員驗收；?兩次通知?拒不整改?，處罰時?以一般不?合格品處?罰，執行?一般不合?格品處置?程序，項?目質量專?員必須對?輕微不合?格品留有?記錄。?2、一般?不合格品?：2.?1由項目?質量專員?進行判定?，下發不?合格品通?知單，并?通知項目?技術負責?人，由項?目技術負?責人__?__項目?的施工專?員、技術?專員、質?量專員及?分包單位?分析原因?，制定糾?正措施，?分包單位?負責執行?、實施，?項目質量?專員對糾?正措施落?實情況進?行驗收。?2.2?對經常出?現的一般?不合格品?項目部技?術負責人?須___?_制定糾?正和預防?措施。?2.3對?通知后不?進行整改?的，處罰?時由一般?不合格品?升級為嚴?重不合格?品，上報?質量部，?由質量部?監督實施?。2.?4對于雖?未能構成?質量事故?，但由于?工程實體?質量多點?誤差值超?過允許偏?差___?_倍以上?、工程質?量明顯較?差或觀感?質量明顯?偏差的同?樣列為一?般不合格?品管理范?圍內。?2.5一?般不合格?品未按要?求整改時?，執行嚴?重不合格?品處理程?序。3?、嚴重不?合格品：?3.1?一般、嚴?重質量事?故項目經?理___?_預判后?上報質量?部，由質?量部會同?生產部、?技術部_?___項?目部相關?人員分析?原因，由?項目部制?定糾正或?整改措施?，經技術?部批準后?實施。項?目經理、?質量專員?監督執行?糾正措施?，質量部?對糾正措?施的實施?情況進行?驗收，驗?收合格后?方可恢復?施工。?3.2重?大質量事?故。由總?工程師牽?頭___?_生產部?、質量部?、技術部?、項目部?、事故責?任單位負?責人進行?初步評審?，確認事?故嚴重程?度，分析?事故可能?伴隨的其?他影響，?根據初評?結果決定?是否上報?到當地行?政主管部?門。如果?本事故的?發生很可?能帶來其?他損失時?，由總工?程師立即?____?制定預防?措施并由?項目應急?小組實施?。當評審?組確認事?故不會繼?續擴大，?局面穩定?后，由評?審組對產?生事故的?原因進行?全面、系?統分析，?找出主要?原因，由?技術部制?定糾正方?案，由項?目部__?__事故?責任單位?實施，質?量部對實?施效果予?以驗收。?五、不?合格品的?上報要求?1、發?生重大質?量事故要?在___?_小時之?內上報質?量部（附?件），事?故處理結?束后同時?要及時進?行上報（?附件）。?2、發?生其他質?量事故要?在___?_小時之?內報質量?部（附件?），事故?處理結束?后同時要?及時進行?上報（附?件）。?3、發生?的質量問?題要在每?月質量總?結里寫清?楚，報質?量部。?六、不合?格品的糾?正及預防?1、施?工過程中?，專業工?程負責人?要掌握本?專業不合?格品的發?生情況，?項目經理?要掌握本?項目的不?合格品發?生情況，?并進行分?析、查找?產生的原?因是常發?性還是偶?發性，對?于常發性?的原因必?須制定糾?正和預防?措施。?2、對于?不合格品?的處罰，?質量部、?項目部的?各級專員?均要執行?本條例的?質量處罰?但不重復?，各級之?間以上一?級處罰為?準。3?、工程竣?工交付后?，發現的?不合格品?，按《合?同》中的?有關要求?執行。?4、關于?不合格品?的處罰標?準參見質?量部獎懲?制度及項?目部內部?相關制度?。不合?格品控制?制度樣本?（八）?1.1不?合格品?不合格品?是指經檢?驗和試驗?判定，施?工部位質?量特性與?相關技術?要求和圖?紙工程規?范相偏離?，不再符?合接收準?則的施工?部位。包?括廢品、?返修口和?超差利用?品（也稱?等外品）?三種施工?部位。這?里關鍵是?質量標準?，沒有質?量標準是?無法判斷?施工部位?合格與否?的。1?.2不合?格品的控?制程序?不合格品?控制程序?是對不符?合質量特?性要求的?施工部位?進行識別?和控制，?并規定不?合格品控?制措施以?及不合格?品處置的?有關職責?和權限，?以防止其?非預期的?使用或交?付。施?工單位的?質量管理?職責，是?建立并實?施對不合?格品控制?的程序，?通過對不?合格品的?控制，實?現不合格?的原材料?、機械構?件、成品?結構、不?使用不隱?瞞；不合?格的在制?品不轉序?；不合格?的零件不?配裝；不?合格的工?序不交付?報驗的目?的，以確?保防止不?合格的施?工部位。?1.3?不合格品?控制程序?應包括以?下內容：?1、規?定對不合?格品的判?定和處置?的職責和?權限。?2、對不?合格品要?及時做出?標識，以?便識別。?標識的形?式應符合?相應的規?范設計要?求。3?、做好不?合格的記?錄，確定?不合格的?范圍。?4、評定?不合格品?，提出對?不合格品?的處置方?式，決定?返工、返?修、讓步?、降級、?報廢等處?置，并做?好記錄。?5、對?不合格品?要及時隔?離存放（?可行時）?，嚴防誤?用。6?、根據不?合格品的?處置方式?，對不合?格品做出?處理并監?督實施。?7、通?報與不合?格品有關?的勞務分?包單位，?必要時也?應通知監?理業主設?計等。?1.4不?合格品的?判定1?、施工部?位質量有?兩種判定?方法，一?種是符合?性判定，?判定施工?部位是否?符合技術?標準，做?出合格或?不合格的?結論。另?一種是“?處置方法?”的判定?