序號版本制/修訂日期修訂頁次制/修訂內容制/修訂者1Rev1.0/03/30/新版制定*****目錄1.序言1.1頒布令1.2企業簡介1.32.規范性引用文獻3.術語和定義4.組織環境4.1理解組織及其環境4.2理解有關方的需求和期望4.3確定環境管理體系的范圍4.4.環境管理體系5.領導作用5.1領導作用和承諾5.2環境方針5.3組織的角色、職責和權限6.籌劃6.1應對風險和機遇的措施6.2環境目的及其實現的籌劃7.支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文獻的信息8.運行8.1運行籌劃和控制8.2應急準備和響應9.績效評價9.1監視、測量、分析和評價9.2內部審核9.3管理評審10.改善10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3持續改善附件1程序文獻清單附件2組織構造圖附件3環境管理體系職能分派表頒布令為提高企業環境環境管理水平，完善環境環境管理制度，規范環境環境管理活動，增進企業節能降耗、清潔生產、減少成本，滿足國、內外顧客及有關方的需求，企業在原有環境環境管理的基礎上，根據ISO14001:原則及其他法律法規和規定，結合企業實際狀況，編制了【環境管理手冊】。環境手冊描述了企業的環境環境管理體系，是企業在環境環境管理體系運行中應長期遵照的大綱性文獻，是各有關職能部門進行環境環境管理的基本規定和運行準則，也是第三方對我企業進行認證時的根據?，F予以公布，全體員工必須嚴格遵照執行。總經理：年月日企業簡介依企業實際狀況簡介企業名稱：XXXXXXXXXX企業地址：XXXXXXXXXXXX電話：XXXXXXXXXXX傳真：XXXXXXXXXXXXXX網址：wXXXXXXXXX2.規范性引用文獻GB/T24001—idtISO14001:【環境管理體系規定及使用指南】。3.術語和定義ISO14001:界定的術語和定義其他詳細參照各程序中定義4.組織環境4.1理解組織及其環境我司根據ISO14001:原則的規定，結合我司產品特點和戰略規劃，制定企業的組織構造，詳細可參見附件1。企業建立和保持【企業環境分析控制程序】，最高管理者應確定與我司環境目的和戰略方向有關并影響實現環境管理體系預期成果的多種內部原因（企業的價值觀、文化、知識、績效等有關原因）和外部原因（國際、國家、地區和當地的多種法律法規、技術、競爭、文化和社會原因等）。這些原因可以包括需要考慮的正面和負面原因或條件。我司定期對這些內部和外部原因的有關信息進行監視和評審，以保證其充足和合適。4.2理解有關方的需求和期望企業建立和保持【有關方需求和期望控制程序】，以理解有關方的需求和期望以便協助我司更好的建立清晰的方針和目的，做到目的明確；由于有關方對組織持續提供符合顧客規定和適使用方法律法規規定的產品和服務的能力產生影響或潛在影響，因此，企業應確定：4.2.1與環境管理體系有關的有關方；企業的有關方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應商、雇員及其他為組織工作者、法律法規及監管機關、非政府組織等。4.2.2這些有關方的規定：企業應對這些有關方及其規定的有關信息進行監視和評審，以便于理解和持續滿足有關方的需求和期望。4.3確定環境管理體系的范圍在確定環境管理體系范圍時，企業根據如下考慮：4.3.1多種內部和外部原因，見4.1；4.3.2有關方的規定，見4.2；4.3.3組織的產品和服務。根據我司產品和服務特點，原則的所有條款均合用于我司并決定所有予以實行。我司環境管理體系的范圍為：XXXXX。4.4環境管理體系4.4.1我司根據ISO14001:原則的規定，建立了環境管理體系、過程及其互相作用，并形成文獻，我司全體員工將有效地貫徹執行并持續改善其有效性。4.4.2我司按照ISO14001：的規定，運用過程措施對我司的環境管理活動進行控制，保證環境管理體系的有效實行，并實現我司的環境方針和環境目的。4.4.3制定文獻確定過程實行所需的準則、措施、測量及有關的績效指標，以保證這些過程的有效運行和控制；4.4.4確定和提供每個過程實行所需的資源；4.4.5規定每個過程有關執行人員的職責和權限；4.4.6根據規定實行各個流程,以實現籌劃的成果；4.4.7對過程進行監測和分析,定期進行體系評審,必要時變更過程,以保證過程持續產生企業期望的成果；4.4.8采用改善措施，保證持續改善過程以及實現成果。5領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1總則最高管理者應證明其對環境管理體系的領導作用和承諾，通過：5.1.1.1對環境管理體系的有效性承擔責任；5.1.1.2保證制定環境管理體系的環境方針和環境目的，并與組織環境和戰略方向相一致；5.1.1.3保證環境管理體系規定融入與組織的業務過程；5.1.1.4保證獲得環境管理體系所需的資源；5.1.1.5溝通有效的環境管理和符合環境管理體系規定的重要性；5.1.1.6保證明現環境管理體系的預期成果；5.1.1.8促使、指導和支持員工努力提高環境管理體系的有效性；5.1.1.9推進改善；5.1.1.10支持其他管理者履行其有關領域的職責。5.2環境方針我司總經理負責組織制定環境方針，體現滿足顧客規定、法律法規規定及持續改善的承諾，并使其在各層次得到充足的理解及切實的執行。方針應滿足如下規定（但不限于）：5.2.1與我司的宗旨相適應；5.2.2考慮我司活動、產品和服務的特點；5.2.3包括對滿足規定和持續改善的承諾；5.2.4提供制定和評審環境目的的框架；5.2.5滿足有關法律法規的規定；5.2.6有關方的規定與期望；5.2.7對污染防止的承諾。經充足考慮本組織特點，及貫徹環境管理、防止污染、遵守國家法規及善盡社會責任，永續經營企業，特制定本組織環境方針如下：全員參與符合法規節能降耗持續改善環境方針應通過如下方式進行溝通：5.2.8管理層通過多種宣傳方式，將環境方針宣傳到我司各層次，保證環境方針得到對的的理解和實行。5.2.9當有有關方需要企業提供環境方針時，可通過企業網站進行獲取。5.3組織的角色、職責和權限企業最高管理者根據產品規定、顧客規定以及企業生產和發展的規定建立適合于企業自身狀況的企業組織架構（見附件1“企業組織架構圖”），同步規范企業各級組織架構及對應崗位職責的控制，保證各層次職責、權限和互相關系予以規定并得到溝通和互相理解；以：各部門職責：（省略）6籌劃6.1應對風險和機遇的措施6.1.1企業制定【風險和機遇管制程序】，明確風險和機遇事件的識別措施/途徑、風險和機遇事件的評估方式、制定重要風險和機遇事件的應對措施的規定、評價這些措施有效性的措施。6.1.1.1各部門根據本部門的活動、產品和服務過程，分析其風險和機遇，進行風險和機遇調查。6.1.1.2品保部按類別對各部門上報的風險和機遇進行整頓后，報管理者代表審核。6.1.1.3品保部組織各部門有關人員，考慮下述方面，對風險和機遇的事件進行評估，確定企業的重要風險和機遇的事件：1)違反法律、法規或其他規定的；2)有關方的合理投訴或高度關注的；3)影響的范圍波及以其他都市和對人身健康有明顯影響的；4)資源、能源較大消耗；5)產生重大影響的鑒定為重要風險和機遇。6.1.1.4對重要風險和機遇采用目的、指標、風險和機遇管理方案或對應程序文獻進行控制。1)活動、產品和服務的變化；2)新、改、擴建及新材料、新工藝、新設備的投入；3)法律、法規及其他規定的變化；4)有關方提出的合理規定。6.1.2環境原因企業制定【環境原因識別評價管理程序】，用以指導進行環境原因的識別、登記評價，以確定重要環境原因，以及對環境原因的定期更新。6.1.2.1在識別環境原因和環境影響時，重要考慮如下幾方面：1）環境原因的識別范圍覆蓋企業范圍內所有區域、原材料及生產和服務提供過程中的各個環，包括有關方活動對環境產生的影響。2）環境原因的識別同步考慮過去、目前、未來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態，以及如下類型：a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等；b）向水體排放的污染物：如工業廢水、生活污水等；c）固體廢物/危險廢物：如生產中的邊角料、生活垃圾和機器廢油、廢化學清洗劑等；d）噪聲排放：如機器噪音等；f）對周圍小區及居民生活的影響；j）水、電、原材料等能源資源的消耗。6.1.2.2環境原因評價,重要從對環境影響的規模、范圍、發生的頻次、社會關注角度、法律法規的符合性及資源消耗等方面進行。6.1.2.3通過廣泛的識別和科學的評價,確定重要環境原因，編寫【重大環境原因清單】，作為確定環境目的\指針和管理方案,或重要運行控制的根據。6.1.2.4對登記在【重大環境原因清單】中的重要環境原因應在“環境目的、指針和管理方案”中作為詳細實行計劃加以控制，或通過制定對應的環境管理程序的方式加以控制；對因經濟技術狀況、技術條件等原因臨時無法實行時，要制定詳細的控制計劃。6.1.2.5在法律法規變更或追加、更新或新產品投產、新工藝的投入使用需要及有關方規定等狀況，側對環境原因進行評價和更新。6.1.2.6正常狀況下，每年組織對環境原因/重大環境原因更新。6.1.3法律法規及其他規定和合規性評價企業建立并保持【法律法規管理及合規性評價程序】，以獲取并評價有關環境法律法規和其他規定，確認其合用性并跟蹤其變化，以便及時更新。通過如下規定進行控制：6.1.3.1品保部及管理部負責建立與地方環境部門的聯絡；或通過刊物、網站；或其他途徑獲取法律法規和其他規定的最新文本，并確認其合用性；6.1.3.2建立合用的法律法規和其他規定清單，并跟蹤其變化，及時更新對應的法律法規和其他規定；6.1.3.3根據企業活動、產品或服務的變化，確定新的環境原因及法律法規規定；6.1.3.4將已確認的法律法規和其他規定適時宣傳，以能傳到達各個部門和全體員工，使其合規地做好各自的工作；6.1.3.5法律、法規、原則和其他規定及其評價的發放、使用和保管按【文獻控制程序】執行。為履行遵遵法律法規和其他規定的承諾，企業每年要對合用環境管理的法律法規和基他規定的遵照狀況至少進行一次合規性評價，以期通過評價不停改善企業的管理。企業應保留上述定期評價成果的記錄。6.2環境目的及其實現的籌劃6.2.1企業制定【環境目的管理程序】來規劃企業的整體目的，并以目的管理措施層層展開貫徹，各部門根據企業整體目的制定對應的環境目的實行方案并記錄實績，根據每年環境目的到達狀況，通過管理審查會義審查評估績效并制定下一年度的品質目的，使產品品質得到持續改善而滿足客戶的需求。質量環境目的應：a)與環境方針保持一致；b)可測量；c)考慮合用的規定；d)與提供合格產品和服務以及增強顧客滿意有關；e)予以監視；f)予以溝通；g)適時更新。6.2.2環境管理體系籌劃6.2.2.1總經理組織我司管理層對質量管理體系進行籌劃，即對實現方針、目的所需的資源和過程進行籌劃。6.2.2.2根據我司的實際狀況及原則、顧客的規定，我司對環境管理體系的建立進行了周密的籌劃，在總體上涵蓋ISO14001:原則的所有要素，形成了環境管理手冊、程序文獻及工作指導，將所有影響環境的過程納入了控制范圍。6.2.2.3對質量管理體系的變更的籌劃應經總經理同意，并由管理者代表有計劃地進行。同步，在對質量、環境管理體系的更改善行籌劃和實行時，保持質量、環境管理體系的完整性。7支持7.1資源7.1.1總則企業最高管理層負責以合適方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎設施、工作環境等），并對其進行有效的管理，以保證我司環境管理體系的建立和保持。企業對各類資源及能源進行有效管理，在保證正常運作的狀況下盡量節省資源及能源，使資源及能源的運用率最大。7.2能力企業制定并執行【人力資源管制程序】，對從事與環境有關的崗位，都必須按不一樣崗位及所承擔工作任務的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓保證企業員工都具有對應的的專業技能、環境意識或專業能力規定。企業各工作崗位，均須明確崗位職責，并根據崗位工作需要確定任職人員的基本規定，包括文化程度、工作經歷、培訓和特殊資格規定。任職人員的能力鑒定，由管理部按【人力資源管制程序】組織進行，鑒定成果經各部門負責人審核（必要時，還應報請總經理審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職工工和本程序開始執行時的在職工工。管理部定期對各崗位員工的能力保持和實際工作體現進行考核評價，定期評價成果應全面反應各崗位員工的實際工作能力、接受的培訓、專業資格和服務意識。人力資源部定期對各崗位員工的能力保持和實際工作體現進行考核評價，定期評價成果應全面反應各崗位員工的實際工作能力、接受的培訓、專業資格和服務意識。7.3意識7.3.1各部門根據實際工作需求對員工培訓需求進行識別，確定不一樣的培訓規定，并形成對應的員工培訓計劃。培訓需求的類型包括：員工的入職培訓；環境意識教育；環境業務知識和專業技能培訓；環境特殊工作所需的資格培訓等。7.3.2培訓工作必須按計劃、有組織地進行，各部均有責任配合人力資源部開展培訓工作。各項詳細培訓活動都必須明確培訓的目的、內容、考核方式及負責組織的部門/人員，人力資源部負責監督培訓的實行及控制。7.3.3人力資源部負責結合培訓考核、意見反饋和實際工作體現，定期對培訓效果進行評估，以利改善培訓活動。7.3.4培訓活動的開展及效果評價，必須包括：a)遵守環境方針和滿足我司環境管理體系規定的重要性；b)與他們的工作有關的重要環境原因和有關的實際或潛在的環境影響；c)他們對環境管理體系有效性的奉獻，包括對提高環境績效的奉獻；d)不符合環境管理體系規定，包括未履行組織的合規義務的后果。7.3.5企業各項培訓活動結束后均應按【人力資源管制程序】的規定進行記錄。7.4溝通7.4.1內部溝通和外部信息交流為保證環境原因、環境管理體系的內部、外部信息交流的暢通有效，企業建立并保持【信息交流管制程序】。7.4.2信息的來源與職責a)管理部負責企業與上級主管部門、企業附近居民及團體之間的環境信息交流，管理部負責固體廢棄物處理及運送等承包方之間的環境信息交流，負責接受及統籌處理企業內、外部門所反饋的環境信息，是企業內外環境信息的反饋、處理中樞；b)業務部負責企業與顧客之間環境信息的交流，品保部負責環境管理體系平常監控、內、外部審核、管理評審成果的內部交流；c)采購部負責企業與供應商、承包方之間環境信息的交流；d)管理部負責新、改、擴建承包方之間的環境信息交流；e)各部門負責部門內環境信息的反饋、傳達，并按規定貫徹有關環境信息的處理措施。7.4.3交流內容法津、法規等對環境的規定，外部有關方的環境規定信息，有關化學物質的毒性、安全資料，企業的環境方針、環境目的和環境管理方案，企業環境體系的監測、審核、管理評審的成果，顧客有關投訴，企業的環境績效及環境改善狀況，環境事故等一切與環境管理有關的信息均可作為交流的內容。7.4.4企業內各級人員均有責任和義務對所發現的環境問題逐層向上反饋，受理者對此應妥善處理，并做好必要的記錄。7.4.5企業自上而下的采用提案、會議、告知、電話、網絡、公告、發文、培訓、平常報表等多種方式向全體員工傳達質量、環境信息。7.4.6企業各部門負責與業務范圍內的有關方進行外部信息交流，交流時做好必要確實認、查詢、處理和記錄等，對波及到重要環境原因的外部信息的處理與答復，須經管理者代表同意承認后再由有關部門實行。7.4.7企業通過網站的方式向社會公開企業環境方針。7.5形成文獻的信息7.5.1總則企業根據ISO14001：原則的規定，結合我司的特點，建立和維持形成文獻信息的環境管理體系，并建立【文獻控制程序】【記錄控制程序】明確企業文獻的管理規定，以保證企業通過規范化的管理，實現企業的環境目的。形成文獻信息的環境管理體系覆蓋企業所有影響環境的業務過程、企業制定書面程序，明確規定企業各類文獻和資料的發放范圍和控制措施，保證環境管理體系的各個場所都能得到對應文獻的有效版本，防止誤用。環境管理體系形成文獻的信息的多少與詳略程度應考慮：a)本組織的規模，以及活動、過程、產品和服務的類型；b)過程的復雜程度及其互相作用；c)人員的能力。7.5.2創立和更新在創立和更新形成文獻的信息時，組織應保證合適的：a)對文獻應按類別、級別、合用范圍、來源、使用和保管、版本和修訂狀態等特性進行標識和編號。每個文獻的流水編號應是唯一的；b)應執行文獻收發登記制度；c)按文獻類別、級別、合用范圍等，規定制定、評審、更改和同意的權限，使文獻在公布前得到同意，原則是層層授權，層層控制，保證文獻是充足與合適的。。7.5.3形成文獻的信息的控制7.5.3.1應控制環境管理體系和本原則所規定的形成文獻的信息，以保證：a)保證在各使用部門可獲得合用的文獻；b)予以妥善保護（如防止失密、不妥使用或不完整）。7.5.3.2為控制形成文獻的信息，合用時，組織應關注下列活動：a)按企業的實際狀況，將企業文獻加以分類管制，并作對應的文獻一覽表；b)保證對企業所有執行記錄的儲存、保護、檢索、保管期限和處理方式的文獻，得到有效的管制，以提供符合環境管理系統規定和有效運作的證據。；c)文獻必須有版本規定，以識別文獻版本狀態；并在修訂時須重新通過核準,經修訂的文獻必須保留修訂或更改的證據；d)保留和處置。對籌劃和運行環境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文獻的信息，訂定外來文獻的識別及管制準則。詳細見【外來文獻控制程序】。8運行8.1運行籌劃和控制8.1.1企業制定【水污染控制程序】【大氣污染控制程序】【噪聲污染控制程序】【廢棄物管理程序】【能源資源管理程序】【危險化學品管理程序】，從生命周期觀點出發，全面識別、籌劃并實行滿足環境規定規定所必需的過程、先后次序及其互相作用并對其實行控制。研發部保證在產品或服務設計和開發過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環境規定；采購部在采購物料時，要調查物料供應商的環境體現,在貯存過程中應嚴格按照有關文獻規定進行貯存。工程部、PMC和品管部對物料的使用狀況和環境的影響進行評估,并作為選擇供應商的根據。行政部負責生產現場的錫爐煙氣、生產廢水、固體廢棄物等的控制,對多種環境保護治理設施作維護,并對工廠用水、用電進行記錄和記錄分析，從而保證明現環境的目的和指標。行政部負責食堂、宿舍的各方面管理，并定期對其衛生及排污狀況進行評估。生產部負責搜集生產現場產生的固體廢棄物，行政部負責處理出廠。各部門應嚴格執行節能降耗，清潔生產的原則。行政部負責把跟有關方有關的程序文獻通報對方。8.1.2水體污染防治我司產品的設計、生產和銷售全過程中不波及到污水的產生的排放，污水重要來自生活用水，如衛生間用水、員工飲用水，企業各部門、安裝現場等都應節省用水，以減少和減少廢水排放量.企業各部門、現場嚴禁向下水道傾倒油類、清洗液等高濃度廢水以及酸堿液或其他有毒廢液，不得使用國家和地方明文規定的限制使用的洗滌產品.8.1.3大氣污染防治安裝過程中鉆孔產生的粉塵的排放應符合國家規定的排放原則。對于易出現粉塵的材料等應妥善保管，對現場地面或設施導致污染時應及時清理。8.1.4噪聲污染防治現場應合理組織設計、安裝，嚴格限制作業時間，嚴禁夜間和休息時間進行高強度噪聲作業安裝，特殊狀況必須辦理有關手續?，F場應根據實際狀況采用消聲、隔聲、減震措施來減少噪音污染，盡量減少噪聲外排；做好安裝機具（如電鉆）等大噪聲設備的點檢、維修、潤滑工作，使其工作在最佳狀態；各有關崗位工作人員應嚴格按照操作規程工作。8.1.5固體廢棄物管理我司固體廢棄物分為可回收廢棄物（如紙張、廢料）、一般性廢棄物（包括不可回收廢棄物和生活垃圾以及廢水中打撈的固體垃圾）、危險廢棄物三類。各部門、現場負責將本部門所產生的固體廢棄物進行分類搜集，集中到企業或安裝現場指定的寄存點,嚴禁在安裝現場焚燒垃圾。綜合部負責企業公共場所固廢的分類、搜集，以及固體廢棄物寄存點的管理。各現場負責本現場固廢的分類、搜集，以及固體廢棄物寄存點的管理。各部門、現場根據廢棄物的類別設置垃圾箱（桶），放置于指定區域，嚴禁亂投亂放，并按規定的處置規定執行，指定專人回收和外運。危險廢棄物應單獨堆放，并做好標識，嚴禁與生活垃圾混放，并由企業綜合部統一委托有資質的單位集中處理，對于處理單位應出具行政主管部門核發的的處置廢棄物許可證或營業執照，并與其簽定協議/協議。固體廢棄物搜集、貯存、運送、處置的過程中，各部門、現場應采用防擴散、流失，防滲漏或其他防止二次污染的措施，對能使用的設施、場所加強管理和維護保證正常運行和使用。8.1.6能源、資源節省管理各部門、現場應做好能源、資源節省的宣傳工作，提高員工節能意識。各部門、現場應嚴格規定員工合理使用水、電、紙、材料等能源資源，嚴格控制能源、資源的消耗，可行時制定消耗指標加以考核，防止揮霍和減少安裝成本。員工如發現管道及設施有跑、冒、滴、漏現象，應及時報有關部門進行檢修，減少揮霍。企業應積極推廣應用節能新技術、新工藝、新材料，淘汰能耗高設備。8.1.7危險化學品管理8.1.8變更的控制發生變更時，應對計劃內的變更進行控制，并對非預期性變更的后果予以評審，并將評審成果以會議記錄或告知單或聯絡書等形式告知有關部門，以保證有關文獻得到修改，有關人員獲悉已變更的規定。評審后，要記錄評審的成果及評審中提出的跟蹤措施。以減少任何有害影響。8.2應急準備和響應企業應建立、實行和保持【應急準備和響應控制程序】以準備和響應潛在的緊急狀況，并應：a)按照計劃活動準備響應以防止或減緩緊急狀況時的負面環境影響；b)對實際的緊急狀況進行響應；d)采用措施防止或減緩緊急狀況和事故的發生的后果；d)假如可行，定期測試程序；e)定期地評審和修訂程序。尤其在事故，緊急狀況發生或演習之后；f)提供與緊急準備和響應的有關的信息和培訓，合用時，包括在組織控制下的有關方；企業應保留文獻化信息以表明程序被按計劃執行。9績效評價9.1監視、測量、分析和評價9.1.1總則企業對目的、指標和方案、運行控制、污染物排放及其他環境績效進行監測和測量。以評價環境績效和環境管理體系的有效性。行政部負責生產、生活用水、用電量的記錄和記錄分析；EMS工作組負責全廠環境目的、指標和方案、運行控制的監測和管理；各部門負責對本部門的目的、指標和方案、運行控制進行監控和記錄；EMS工作組負責多種監測和測量成果的歸檔，以便可作為企業的環境表現的成果提供應環境執法部門、小區或有關方，也可作為企業改善環境體現的方向和根據。行政部委托環境保護監測機構對企業的污染物排放進行定期監測。品質部定期對各類監測儀器設備進行委托外界專業部門進行校準，保留有關記錄。因我司未進行對應的環境關鍵特性的監視和測量，故沒有使用對應的監視和測量設備，也沒有需要開展校準和維護工作。9.1.2合規性評價我司制定并實行【合規性評價程序】，對合用環境法律法規和其他規定的遵照狀況的評價活動每年進行一次。環境管理代表負責按規定組織有關部門對遵照法律法規和其他規定進行評價。環境管理代表根據評價成果對存在的問題開出《不符合、糾正和防止措施跟蹤表》發至各部門，各部門負責原因分析、提出糾正和防止措施，并予以實行，并對各部門的改善狀況進行跟蹤檢查并驗證。編寫《合用環境法律法規的遵照狀況的評價匯報》，經同意后發至各部門。9.2內部審核我司制定并實行【內部稽核管理程序】，有計劃地通過內審來衡量我司的環境管理體系與否符合組織自身的其環境管理體系規定、原則規定、文獻、顧客及法律法規規定；與否有效地實行和保持。9.2.1內審籌劃管理者代表負責內審的總體組織及籌劃，任命合適的人員于每年年初制定年度內審計劃并于每次內審前制定詳細的內審計劃。審核計劃（包括時間）應基于被審核活動和區域的狀況，重要性及以往審核的成果，規定審核目的，范圍，頻次和措施。進行內部審核的人員應通過對應的培訓并合格，且應獨立于被審核部門。9.2.2內審實行審核組根據計劃安排按程序對審核范圍內的部門/要素進行審核，將審核發現形成記錄，就不合格發出不符合匯報，并由組長對我司管理體系的符合性和有效性作出總體評價，審核的基本狀況、發現及總體評價均應作為內審匯報中的內容。審核匯報應交管理者代表審核，并提交管理評審。9.2.3糾正措施及其跟蹤、驗證針對審核中發現的不合格，責任部門應分析原因、制定并實行對應的糾正措施，其完畢狀況由審核組負責跟蹤、驗證。9.2.4保留作為實行方案以及審核成果的證據的形成文獻的信息9.3管理評審9.3.1總則我司制定并實行【管理審查程序】，由最高管理者負責定期組織環境體系的管理評審，，以保證其持續的保持合適性、充足性和有效性，并與組織的戰略方向相一致。企業最高管理者按照計劃的時間間隔評審本廠的質量/環境管理體系，評審包括評價環境管理體系改善的機會和變更的需要。管理評審應按規定程序提前告知有關人員，以保證評審所需資料的準備完整、精確。9.3.2管理評審輸入籌劃和實行管理評審時應考慮下列內容：a)以往管理評審所采用措施的實行狀況；b）與環境管理體系有關的內外部原因的變化；c）有關環境管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和有關方的反饋、需求和期望，包括合規性義務；2）質量環境目的的實現程度；3）過程績效以及產品和服務的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監視和測量成果；6）審核成果；7）外部供方的績效，與外部有關方的溝通（包括投訴）。d）資源的充足性；e）應對風險和機遇所采用的措施的有效性；f）改善的機會。g）組織的重要環境原因9.3.3管理評審輸出管理評審的輸出應包括與如下方面有關的決定和措施：a)改善的機會；b)環境管理體系變更的需求；c)資源需求；d）組織戰略方向的任何影響。組織應保留作為管理評審成果證據的形成文獻的信息。10改善10.1總則為保證產品符合規定，減少不良發生，企業建立和保持【糾正、防止管理程序】與【持續改善作業程序】以確定并選擇改善機會，采用必要措施，滿足顧客規定和增強顧客滿意。合用時，應包括：a)改善產品和服務，以滿足規定并關注未來的需求和期望；b)糾正、防止或減少不利影響；c)改善質量環境管理體系績效和有效性。改善的示例可以包括糾正、糾正措施、持續改善、突變、創新或重組。10.2不合格與糾正措施10.2.1若出現不合格，包括投訴所引起的不合格，組織建立和保持【不合格品控制程序】應：10.2.1.1對不合格做出應對，合用時：1)采用措施予以控制和糾正；2)處置產生的后果；10.2.1.2企業建立和保持【糾正措施管理程序】，有關部門將根據程序的規定采用糾正措施以消除不合格的原因，防止其再次發生或者在其他場所發生。應通過下列活