風險評估和控制管理制度1適用范圍本制度適用于生產機械設備、設施、存儲、運輸的風險評估與控制，適用于施工作業現場，生產經營活動的正常和非正常情況，包括本項目工程范圍內各個施工階段的風險管理、風險評估、風險控制以及風險信息的更新。2職責2.1公司總經理直接負責風險管理和風險評估與控制的領導工作，組織制定風險評估程序，明確風險管理的目的和范圍，成立風險管理組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終風險評審工作。2.2公司是風險管理的歸口管理部門，負責對項目重大風險分析記錄的審查與控制，定期進行風險信息更新，對項目的風險管理人員進行教育和培訓，并組織風險管理人員進行定期的風險巡查，主持處理項目實施過程中出現的安全風險問題。2.3各級管理人員應積極參與配合風險管理和風險評評估與控制工作，提供相關資料。3風險管理和評價機構組長：總經理副組長：生產副總成員：生產部辦公室財務部4內容4.1風險分級制根據后果的嚴重程度和發生事故的可能性來進行風險評價，其結果從高到低分為：1級、2級、3級、4級、5級。分級標準見表1。表1風險分級風險級別風險名稱風險說明1不可容許風險事故潛在的危險性很大，并難以控制，發生事故的可能性極大，一旦發生事故將會造成多人傷亡2重大風險事故潛在的危險性較大，較難控制，發生事故的頻率較高或可能性較大，容易發生重傷或多人傷害，會造成多人傷亡粉塵、噪聲、毒物作業危害程度分級達Ⅲ、Ⅳ級者3中度風險雖然導致重大事故的可能性小，但經常發生事故或未遂過失，潛伏有傷亡事故發生的風險粉塵、噪聲、毒物作業危害程度分級達Ⅰ、Ⅱ級者，高溫作業危害程度達Ⅲ、Ⅳ級4可容許風險具有一定的危險性，雖然重傷的可能性較小，但有可能發生一般傷害事故的風險高溫作業危害程度達Ⅰ、Ⅱ級者;粉塵、噪聲、毒物作業危害程度分級為安全作業，但對職工休息和健康有影響者5可忽視風險危險性小，不會傷人的風險事故的后果與可能性的綜合評價結果可得出風險級別見表2。表2事故后果與可能性綜合評價結果后果可能性極不可能不可能可能輕微傷害543一般傷害432嚴重傷害3214.2危害辨識、風險評評估和風險控制策劃的步驟。4.2.1單位工程要詳細劃分作業活動；編制作業活動表，其內容包括作業區域、設備、人員和流程，并收集有關信息。4.2.2辨識與各項作業活動有關的主要危害。4.2.3在假定現有的或計劃的控制措施有效的情況下，對與各項危害有關的風險的程度做出主觀評價，并給出風險的分級。4.2.4制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學危害因素和生產過程的危險、生產使用的設備及技術的安全信息資料。4.2.5進行工作場所危險評價，包括事故隱患的辨識，災難性事故引發因素的辨識，估計事故影響范圍，對職工安全和健康的影響。別4.2.6根據評價結果確定風險級，并編制計劃以控制評價中發現的，需要重視的任何風險，尤其是不可承受的風險。4.2.7建立一套管理體制或控制措施落實工作場所危險評價結果，包括事故預防、減緩以及應急措施和救援預案。4.2.8針對已修正的控制措施，重新評價風險，并檢查風險是否不可承受。4.2.9修訂完善并向職工下發、培訓、實施安全技術操作規程（程序）包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施；4.2.10利用事故分析會，每周安全活動日認真分析導致或已導致生產現場事故和未遂事故的每一事件（包括嚇一跳事件），并對發現的問題制定改進措施，確保事件的危險程度和控制措施被每個職工充分理解。應嚴格執行安全風險控制措施8.4各類危險源應列為各級安全檢查的重點，發現問題及時解決，暫時不能解決的應及時采取臨時措施，并向上級管理部門反映情況。8.5凡屬高壓、高空、有毒等危險作業，必須有安全措施和專人負責8.6凡在各類危險源（點）發生事故時，必須按“四不放過”的原則，對危險源（點）的管理情況進行調查，如果確屬危險源（點）管理失控造成事故，將追究有關人員的責任，加倍處罰。8.7針對1級、2級和3級風險必須建立應急預案和應急響應機制。9檢查與考核本制度執行過程由公司