安全文件和記錄管理制度1目的對安全生產管理制度和操作規程文件進行控制，確保文件的適用性，防止使用作廢文件。2適用范圍本制度適用于公司安全生產管理制度、安全操作規程及其他安全生產文件的編制、發布、使用、評審、修訂等。3引用文件《安全生產法》《水泥企業安全生產標準化評定標準》《工貿行業企業安全生產標準化建設實施指南》4名詞解釋文件是指信息及其承載媒體。媒體可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。5職責5.1安全環保部負責實施對安全生產管理制度和操作規程文件的控制、評審和修訂，包括與安全標準化有關的外來文件。5.2各部門在職權范圍內分工負責本部門的安全生產管理制度和安全操作規程的編制和管理。6管理要求6.1.1安全文件的分類：包括安全標準、安全生產管理制度、安全生產責任制、安全操作規程、事故應急救援預案等安全文件。6.1.2安全文件的受控狀態安全標準化文件分“受控”和“非受控”兩種形式。“受控”文件的發放對象為本公司與標準化運行有關的部門和/或個人。“受控”文件應進行統一編號，并對持有者進行登記，必要時蓋公司專用章。“非受控”文件只進行編號和記錄，可作為一次性文件提供給相關人員，發出后不再進行管理。6.1.3安全標準化文件的編號規則：6.1.3.1根據公司文件、制度編號規則，統進行編號6.1.3.2引用的公司其他管理制度/程序采用原編號。6.1.3.3國家行業地方等標準采用原編號。6.2安全標準化文件的編制6.2.1安全環保部負責組織編寫《安全生產管理制度匯編》、《應急救援預案》、《崗位安全操作規程》、《安全生產責任制》等文件，各部門負責職權范圍內本部門安全文件的編寫。6.2.2《安全生產管理制度匯編》至少包含下列內容：目標管理、安全生產和職業衛生責任制、法律法規標準規范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理、相關方及外用工（單位）管理、職業健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理等。6.2.3制度內容要符合規定或與實際相符，所有制度要有檢查記錄。6.2.4《崗位安全操作規程》要齊全適用，內容要基于特定風險分析評估和控制。6.3安全標準化文件的審批6.3.1《安全生產管理制度匯編》由安全環保部組織編寫，企業管理部審核，黨委書記、執行董事批準。6.3.2各部門負責編制的安全標準化文件由各部門自行起草，發放程序執行公司相關規定。6.3.3安全標準化文件在發布前，審核時規定發放范圍。6.4安全標準化文件的發布6.4.1受控文件由安全環保部根據文件的發放范圍統一發放。6.4.2安全標準化文件發放應在《文件發放/回收登記表》上登記，受控文件應記錄發放號，并有文件接收人簽名，保留發放記錄。6.4.3公司安全生產管理制度及崗位安全操作規程應由安全環保部統一發放到相關部門，保留記錄資料。6.5安全標準化文件的評審6.5.1公司安全環保部每年至少組織一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況的全面檢查和評估，并編寫評估報告。6.5.2個別文件因可操作性等原因需要臨時評審的，由使用單位提出，安全環保部負責組織安全標準化文件評審，以確定是否需要修改。6.5.3出現下列情況時，評審工作可以立即開展，確保安全規章制度和安全操作規程的適用性和有效性。6.5.3.1國家安全生產新的法律法規標準及其他要求在官方媒體公布或通過文件精神下達時；6.5.32省市等上級部門安全生產行政管理部門新下發的安全管理相關文件通知時；6.5.3.3公司新工藝、新技術、新裝置、新產品、新方法的投入使用時；6.5.34當發生事故時，工藝技術材料等發生變更時。6.6安全標準化文件的修訂6.6.1安全環保部組織制定文件修訂的計劃，并根據文件評審結果、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產規章制度及崗位安全操作規程進行修訂，確保其有效和適用；6.6.2安全標準化文件需要更改時，應由文件更改人填寫《文件更改申請單》，說明原因更改內容；重大更改（如技術等）還應附有充分的理由和依據，經單位負責人簽字，文件主管部門審核后報原文件批準人批準。原批準人發生變化或其職能發生變化時，應接接替其職能的人員批準。6.6.3安全標準化文件的換版和文件的作廢及銷毀要進行登記。6.7安全標準化文件的管理6.7.1經批準的文件應按文件的編號規則予以編號登記。文件起草部門應將文件原稿和批文交安全環保部保存。6.7.2需臨時借閱安全標準化文件時