風險管控清單,,,,,,,,,,,

序號,風險點名稱,所在位置,主要危險源,可能導致,作業條件危險性評價,,,,危險級別,典型控制措施,層級

,,,,,L,E,C,D,,,

1,耐壓場,一車間,正在試驗的時候電壓很高，可能發生放電現象,觸電,1,3,20,60,二,1、放好禁入桿；2、設置紅外線感應自動切斷裝置；3、打開警示燈；4、張貼危險警示標識；,公司

2,配電室,二車間,如果配電設備體破損，無蓋，接地差，灰塵多可能發生放電現象,觸電,1,3,20,60,二,1、張貼危險警示標識；2、門口加擋鼠板；3、窗戶加攔網；4；安排人值班；5、定期檢查配電體保護接地；6、過道地面鋪絕緣膠皮,公司

3,耐壓場,三車間,正在試驗的時候電壓很高，可能發生放電現象,觸電,1,3,20,60,二,1、試驗前將活動門拉好；2、打開警示燈；4、張貼危險警示標識；,公司

4,屏蔽局,三車間,正在試驗的時候電壓很高，可能發生放電現象,觸電,0.5,3,40,60,二,1、試驗時將門關好；2、張貼危險警示標識,公司

5,配電柜,車間,如果配電柜破損或無蓋、接地差、警示標識不足,觸電,1,10,3,30,三,定期檢查箱體完整、保護接地，標識完整,車間

,,,如果配電柜內積塵過多或堆放雜物導致線路發熱，或是周圍堆放易燃物,觸電火災,1,10,3,30,三,1、定期檢查配電柜周圍環境；2、定期清理配電柜內灰塵；3、禁止在配電柜附近堆放易燃品,車間

,,,如果電氣線路電源線超負荷，未按順序排列接線，未按規定一機一閘,觸電,0.5,10,1,5,五,嚴格執行標準規范對配電柜進行定期維護,班組

6,電氣線路,車間,如果配電柜內絕緣破壞可能導致廠房機構帶電,觸電,0.5,10,3,15,四,電器及線路應規范有序布置，留有足夠安全操作及維修空間,班組

,,,如果出現線芯裸露，接頭過多，線路過載,觸電,1,10,1,10,五,制定檢維修制度，定期專人檢查,班組

序號,風險點名稱,所在位置,主要危險源,可能導致,作業條件危險性評價,,,,危險級別,典型控制措施,層級

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7,行吊,車間,可能出現行車制動、限位等安全附件失效或缺失；,起重傷害,1,1,3,3,五,1、確保安全附件齊全。2.每班開車前對安全附件進行檢查并確保有效。3.安全附件失靈時，立即停車進行整改,班組

,,,可能出現行車吊帶、吊具磨損嚴重，吊鉤無防脫裝置,起重傷害,1,2,3,6,五,1、每班作業前對吊帶進行檢查。2、當吊帶磨損超過5％立即更換吊帶,班組

,,,可能出現電器線路老化破損，滑線漏電保護失效，絕緣端子破損，,起重傷害,1,0.5,20,10,五,定期對電器線路進行檢查，并進行維修。,班組

,,,可能出現行車工未按安全操作規程及十不吊的要求進行操作；軌道上有障礙物，起吊重量超限，起吊位置不當等違規操作,起重傷害,1,2,20,40,三,1、定期對行車工進行教育培訓。2、在吊運過程中嚴格執行安全操作規程,車間

,,,可能出現吊運物行走的安全路線，跨越有人操作的固定崗位或經常有人停留的場所,起重傷害,1,2,20,40,三,1、行車吊運物件時，嚴禁吊運線路下站人。2、操作人員與吊物保持安全距離。,車間

8,龍門吊,貨場,可能出現行車制動、限位、防風等安全附件失效或缺失；無軌道止擋等情況,起重傷害,0.5,2,1,1,五,1、確保安全附件齊全。2.每班開車前對安全附件進行檢查并確保有效。3.安全附件失靈時，立即停車進行整改時，立即停車并進行整改。,班組

,,,可能發生電機接線盒無蓋，電機無防雨罩或防雨罩破損，電機固定不牢,起重傷害,1,0.5,20,10,五,定期對電器線路進行檢查，并進行維修。,班組

,,,可能發生吊運線路下站人，操作人員與吊物安全距離不當。,起重傷害,1,2,20,40,三,1、行車吊運物件時，嚴禁吊運線路下站人。2、操作人員與吊物保持安全距離。,車間

序號,風險點名稱,所在位置,主要危險源,可能導致,作業條件危險性評價,,,,危險級別,典型控制措施,層級

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9,叉車,車間,可能發生剎車、液壓、聲、光、電等安全系統失效,機械傷害,1,10,3,30,三,1、確保每日開車前進行檢查。2、定期維護液壓、剎車系統。,車間

,,,可能出現叉車收車時未拔鑰匙，無證人員駕駛，造成人員傷害,機械傷害,3,9,3,54,二,叉車收車時必須拔鑰匙，叉車鑰匙集中管理,公司

,,,可能出現叉車收車時未將叉車停放在指定位置，造成車輛相撞,機械傷害,1,1,3,3,五,要求叉車收車時，停放在指定位置,班組

,,,可能出現叉車部件老化、失靈、行駛過程中失控撞到他人,機械傷害,1,10,3,30,三,1、每天對叉車進行點檢，發現車輛異常及時維修，異常車輛禁止使用；2、制定叉車清理排期計劃，保養中發現問題及時維護。,車間

,,,可能出現行駛過程中，貨物的高度超出視線，沒有倒車行駛，對于前方的人員或車輛看不清楚，發生事故。,機械傷害,1,10,3,30,三,貨物超出本身視線，要進行倒車行駛,車間

,,,貨物超重或偏墜導致叉車傾倒或貨物傾倒,機械傷害,1,3,10,30,三,按操作規程操作，禁止超載和偏墜,車間

,,,可能出現行駛的速度過快，對于過往的員工沒有看到，撞到行人,機械傷害,1,10,3,30,三,對叉車進行限速行駛，行駛速度不大于5公里,車間

,,,可能出現未經培訓持證上崗叉車工操作,機械傷害,1,10,3,30,三,1、叉車工必須持證上崗；2、叉車工定期進行安全培訓,車間

,,,可能出現叉車未定期檢驗,機械傷害,1,1,1,1,五,每一年選有資質的機構進行檢驗,班組

,,,可能出現違規使用叉車，不按操作規程操作,機械傷害,1,10,3,30,三,1、叉車工必須持證上崗；2、叉車工定期進行安全培訓,車間

序號,風險點名稱,所在位置,主要危險源,可能導致,作業條件危險性評價,,,,危險級別,典型控制措施,層級

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10,車輛,廠區內,可能出現運輸車輛進入廠區超速行駛未按規定路線行駛和停放；運輸車輛搭載無關人員進入廠區；進入車間倒車觀察,車輛傷害,3,3,3,27,三,1、進入廠區的運輸車輛應按照廠區規定行駛；2、駕駛及裝卸人員應進行相應的安全培訓，3、嚴禁運輸車輛搭載無關人員進入廠區。4、倒車時有人,車間

,,,可能出現物料裝車過程，未采取可靠的防止車輛異常動作或防溜車的措施；裝卸過程中人員上下車不當，貨物裝卸過程中放置不當,高處墜落物體打擊,1,2,3,6,五,1、物料裝車過程，應有可靠的防止車輛異常動作或防溜車的措施。2、裝卸人員高處作業應有可靠的防止高處墜落的措施,班組

,,,可能出現在裝卸過程中使用行車，不按行吊操作規程和十不吊的規定,起重傷害,1,3,3,9,五,在裝卸過程中嚴格按照安全操作規程操作,班組

,,,可能出現裝卸過程中無關人員參與裝卸，無關人員進入裝卸區域（如駕駛員、隨車人員）,磕碰傷害,1,1,1,1,五,禁止無關人員進入裝卸區域并參與裝卸作業,班組

,,,可能出現駕駛員封車固定過程中因操作不當受到傷害,磕碰傷害,1,1,3,3,五,1、將運輸項目承包給具備安全作業條件和有資質的單位，并簽訂安全生產協議，明確工作范圍和職責劃分；2、監督駕駛員的封車作業,班組

11,物料堆放,車間,可能出現堆料和取料作業同時進行；堆料超過限定高度、堆放不規范,坍塌,1,2,3,6,五,1、在同一作業區，采用人工或者汽車、鏟車裝卸作業時，堆料和取料作業嚴禁同時進行。2、未經許可，非作業人員嚴禁進入。3、堆料區實行定制管理，規范堆放。,班組

12,物料存放,車間,可能出現由于放置不當，導致物資滑落,物體打擊,1,2,3,6,五,對物資進行定置存放,班組

序號,風險點名稱,所在位置,主要危險源,可能導致,作業條件危險性評價,,,,危險級別,典型控制措施,層級

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13,儲氣罐,車間,可能出現保護裝置、安全閥、壓力表失靈導致壓力劇增引起爆炸,物體打擊,1,1,1,1,五,安全閥、壓力表定期校驗，空壓機壓力連鎖裝置完好可靠，定期巡檢安全,班組

,,,可能出現空氣壓縮機的油位、溫度、壓力等連鎖保護裝置失,機械傷害,0.5,10,3,15,四,1、確保油位、溫度、壓力等的安全連鎖有效，并每周進行檢查。2、定期維護溫控閥、最小壓力閥、減壓閥,班組

,,,可能出現儲氣罐的泄壓閥、壓力表沒有定期檢,爆炸,0.5,2,20,20,四,1、空氣罐的泄壓閥要每年進行一次檢驗驗。2、壓力表每半年進行一次檢驗。3、每班要對壓力表進行點檢，確保有效。4、當泄壓閥、壓力表失效時，及時維護,班組

,,,可能出現空氣壓縮機的膠管材質強度不夠，引起膠管,其他傷害,1,1,1,1,五,定期檢查膠管使用情況，定期更換,班組

,,,機器旋轉、傳動、轉動部分無防,機械傷害,1,0.5,10,5,五,每日檢查防護罩是否缺失,班組

14,牽引機,車間,履帶牽引機運轉時，履帶夾緊力大，如果履帶串出，未停機用手推履帶容易把手夾住并造成傷害,機械傷害,1,2,3,6,五,設備運轉時，如果發現履帶串出，未停機不得用手推履帶,班組

,,,履帶牽引機運轉時，履帶夾緊力大，向牽引機入口送線的時候，手離履帶太近的話手容易隨線被履帶卷入而造成傷害,機械傷害,3,3,3,27,三,向牽引機送線的時候，手握在離線頭遠點的地方,車間

,,,機械牽引機運轉時，線與牽引輪之間夾緊力大，捋線的時候，如果手伸入到線與輪之間容易造成傷害,機械傷害,3,3,3,27,三,機械牽引裝置運轉時，手遠離牽引輪,車間

序號,風險點名稱,所在位置,主要危險源,可能導致,作業條件危險性評價,,,,危險級別,典型控制措施,層級

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15,機頭,擠出線,機頭溫度高，在機頭處調絕緣壁厚的時候碰到機頭被燙傷,燙傷,1,10,3,30,三,調絕緣壁厚作業時注意用力的方向,車間

,,,多孔篩板孔細，使用千枚通清理多孔篩板的時候要用力方向不對容易傷到自己,機械傷害,1,3,3,9,五,清理多孔篩板作業時要注意用力的方向,班組

,,,操作工用火焰清理多孔篩板的時候，附近的可燃物接觸到明火容易引發火災,火災,1,2,3,6,五,使用火焰清理時，要遠離可燃物存放區域，并且在通風良好的地方使用，火焰不得對自己和他人,班組

,,,裝卸螺桿作業時，行吊動作方向錯誤，螺桿擺動容易傷到人,機械傷害,1,2,3,6,五,操作行吊的時候，要先確認后操作，點動操作，不可斜拉斜吊,班組

16,自動成圈打包機,擠出線,繞盤頭上下動作，如果操作工手伸入到繞盤頭下面，容易被繞盤頭壓傷,機械傷害,6,0.5,3,9,五,盡量不要將手伸入繞盤頭下方，處理故障時盡量使用工具，如果實在是要將手伸到繞盤頭下方，先用合適的物體在繞盤頭下掩住,班組

,,,切刀開閉動作，如果操作工手伸入到切刀中，容易被切刀割傷,機械傷害,6,0.5,20,60,二,加強安全意識教育，盡量不要將手伸入切刀中，處理故障時盡量使用工具，或先用合適的物體在切刀下掩住,公司

,,,C形循環環繞裝置工作時運轉速度快,機械傷害,3,2,3,18,四,1、手不得伸入到C循環運轉路徑中的任何一個位置2、加警示標識,班組

,,,推盤桿前后動作，如果操作工肢體伸入到推盤桿與設備外殼之間，推盤桿動作時容易造成擠傷傷害,機械傷害,3,2,3,18,四,1、處理設備故障或異常時，不可將肢體伸入到推盤桿與設備外殼之2、加強安全意識教育,班組

,,,抱臂抱緊、擴張、旋轉、橫移動作，如果操作工肢體伸入到抱臂的動作路徑中時抱臂的突然動作,機械傷害,1,1,3,3,五,加強安全意識教育，處理設備故障或異常時，不可將肢體伸入到抱臂的抱緊、擴張，橫移的動作路徑中,班組

序號,風險點名稱,所在位置,主要危險源,可能導致,作業條件危險性評價,,,,危險級別,典型控制措施,層級

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17,絞籠,成纜線,操作工在上下盤的時候，卸下的軸盤放到了防護攔網和設備之間的過道中，操作工在操作行吊上盤的時候，軸盤晃動劇烈容易造成員工的磕碰傷害,機械傷害,1,3,3,9,五,加強安全意識教育，操作工卸下的軸盤不要放到防護攔網內的過道中，要放到指定位置上,班組

,,,操作工在上盤的時候，在絞籠內側上軸時，操作行吊調整軸盤位置，如果軸盤擺動方向不對容易造成員工的磕碰傷害,機械傷害,1,3,3,9,五,加警示標識，加強安全意識教育，操作工在操作行吊的時候，要先確認后操作，點動操作,班組

,,,地坑較深，操作工行走時未注意腳下容易跌落坑中,機械傷害,1,3,3,9,五,設一個警示標識，加強安全意識教育操作工在絞籠附近行走時要注意腳下,班組

18,鎧裝機,成纜線,操作工用行吊吊運鎧裝帶的時候，如果鎧裝帶捆從吊具中脫落，容易砸傷作業人員,機械傷害,0.5,3,20,15,四,操作工吊起鎧裝帶捆的時候一定要先點動起升，確認牢靠后，再連續起升,班組

,,,鎧裝帶邊緣比較鋒利，操作工在安裝鎧裝帶的時候容易造成操作工劃傷,機械傷害,1,3,1,3,五,穿戴好勞保防護用品，作業時注意站位和手腳等放的位置,班組

,,,鎧裝機工作時高速繞轉，如果有斷裂或松動的繞包機緊固件，緊固件甩出傷人,機械傷害,0.5,10,3,15,四,起車前要先檢查鎧裝機緊固件有沒有擰緊，每次更換完鎧裝帶的之后，一定要擰緊緊固件。起車前一定要將防護攔網或防護罩關閉好,班組

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,,,鎧裝帶接頭焊接的時候，如果點焊機電源線的線芯裸露或是接地不良的話容易發生電擊傷害,觸電,1,2,3,6,五,使用點焊機前一定要檢查好是否有線芯裸露的地方使用點焊機前一定要確認是否良好接地,班組

,,,鎧裝帶到盤底時，如果鎧裝帶運行速度過快容易甩出傷人,機械傷害,1,3,3,9,五,鎧裝帶剩盤底時一定要把速度降下來,

序號,風險點名稱,所在位置,主要危險源,可能導致,作業條件危險性評價,,,,危險級別,典型控制措施,層級

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19,繞包機,成纜線,繞包機工作時高速繞轉，如果有斷裂或松動的繞包機緊固件，緊固件甩出傷人,機械傷害,1,10,3,30,三,起車前要先檢查繞包機緊固件有沒有擰緊，每次更換完繞包帶的之后，一定要擰緊緊固件。起車前一定要將防護攔網或防護罩關閉好,車間

20,模具,成纜線,操作工在向模具中續加填充繩時，未停車用手拿著填充繩的一端搭在模具口處續加填充，手容易被帶入模具中造成擠傷傷害,機械傷害,1,3,20,60,二,向模具續加填充的時候，一定要先停車，將填充用塑料薄膜等纏繞到線芯上后再起車,公司

21,高溫蒸箱,成纜線,高溫蒸箱工作時箱門溫度很高，倚靠箱門或徒手摸箱門容易發生燙傷傷害,機械傷害,1,10,1,10,五,加“高溫危險”警示標識，并經常檢查,班組

,,,高溫蒸箱打開箱門的時候，大量蒸汽撲出，距離蒸箱很近的人容易發生燙傷傷害,機械傷害,1,10,1,10,五,加一個警示牌，開門前要把警示牌拉出,班組

22,工頻火花機,成纜線,火花機工作時，盒內電壓很高，如果手伸入到盒內，容易被電擊,觸電,0.5,2,20,20,四,火花機工作時，手不得伸入到出入口的鐵鏈中,班組

,,,火花機如果沒有有效接地，火花機漏電時會使設備帶電，容易對人造成傷害,觸電,0.5,1,20,10,五,經常檢查，要保證火花機接地良好,班組

23,在線打壓檢查試驗,成纜線,儀器檢測時電壓很高，容易發生電擊傷害,觸電,1,1,20,20,四,如果發現在線打壓檢查，保持一定的距離,班組

24,激光噴碼機,成纜線,激光會把皮膚灼傷,灼傷,0.1,10,20,20,四,噴碼機在工作的時候，手不得伸到鏡頭下面，眼睛不可直視鏡頭,班組

25,點焊機,成纜線,點焊機電源線芯裸露，路過人員容易發生電擊傷害,觸電,0.5,10,3,15,四,使用點焊機前要確認無線芯裸露，且接地良好,班組

26,地軸,成纜線,地軸的防護罩可能缺失，褲腳容易被卷入地軸中,機械傷害,3,3,1,9,五,定期檢查地軸防護罩是否有缺失，如果有缺失及時補充,班組

序號,風險點名稱,所在位置,主要危險源,可能導致,作業條件危險性評價,,,,危險級別,典型控制措施,層級

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27,拉絲機,拉絲線,對焊機電壓電流高，如果接地不良或是線芯裸露，容易造成電擊傷害,觸電,1,3,3,9,五,定期對對焊機檢查接地是否良好，是否有線芯裸露,班組

,,,地面如果有溢出的拉絲液，路過人員不注意容易滑倒,機械傷害,1,3,1,3,五,經常檢查，及時清理干凈,班組

,,,設備運轉時退火柜門可能沒有關閉，如果銅絲或鋁絲拉斷，斷點處的線頭甩出容易傷人，蒸汽容易熏到人,燙傷,1,10,1,10,五,1、加上限位控制開關2、如果發現未關的退火柜門，與其保持一定的距離,班組

,,,設備運轉時牽引輪箱門可能沒有關閉，如果銅絲或鋁絲拉斷，斷點處的線頭甩出容易傷人；如果牽引輪箱內壁油污多，火星打到油污上可能出現明火，可能造成燒傷,燒傷,1,1,3,3,五,1、加上限位控制開關2、加強安全意識教育，如果發現未關的牽引輪箱門，與其保持一定的距離,班組

,,,收線設備柜門可能沒有關閉，如果銅絲或鋁絲拉斷，線頭甩出容易傷人，收線器高速運轉，如果有緊固件松動或斷裂，軸盤轱轆出來容易造成磕碰傷害,機械傷害,0.5,10,3,15,四,1、加上限位控制開關2、如果發現未關的收線設備柜門，與其保持一定的距離,班組

28,拉絲液存放區,拉絲線,易燃物堆放，如果遇到明火可能發生火災,火災,0.5,0.5,20,5,五,設嚴禁煙火警示標識，存放區周圍嚴禁出現明火,班組

29,廢銅廢鋁存放區,拉絲線,退廢銅的時候，經常有叉車通過，存放區域外堆放很多廢銅廢鋁，行走不注意容易造成磕碰傷害,機械傷害,1,1,3,3,五,叉車要注意鳴笛，打轉向燈,班組

30,管絞機,二車間,電葫蘆吊物高度低，行走不注意容易造成磕碰傷害,機械傷害,1,10,3,30,三,設一個警示牌,車間

序號,風險點名稱,所在位置,主要危險源,可能導致,作業條件危險性評價,,,,危險級別,典型控制措施,層級

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31,銅桿鋁桿存放區,拉絲線,在堆放鋁桿時，鋁桿可能傾倒歪斜，容易造成周圍人員磕碰傷害,機械傷害,0.5,2,3,3,五,"設一個警示標識，卸鋁桿和堆放鋁桿的時候要有專人監護，2、質檢來取樣時要告知庫房一聲，互相監督，互相關照；

3、庫房操作行吊起升時一定先確認好已經掛穩；

4、庫房操作行吊運行時要確認好吊運高度，不得從人上經過；

5、庫房操作行吊下落時一定要確認落穩再摘鉤",班組

32,絞線機,框絞線,上下盤裝置在前進后退動作時，如果裝置旁有人容易發生擠傷傷害,機械傷害,1,3,3,9,五,加一個警示牌，操作上下盤裝置前先把警示牌拉出,班組

,,,上下盤裝置在向上翻起時，如果裝置上有人，容易發生磕碰傷害,機械傷害,1,3,3,9,五,加一個警示牌，操作上下盤裝置前先把警示牌拉出,班組

,,,絞體在運轉時，防護攔網可能未關閉，拉斷的銅絲或鋁線或尾圈線頭甩出傷人,機械傷害,1,2,3,6,五,加上限位控制開關，先確認關閉防護網再起車,班組

,,,絞體在運轉時，如果機械鎖緊松動，軸盤飛出或砸倒防護網，容易造成砸傷傷害,機械傷害,1,0.5,20,10,五,起車前先做好檢查，發現有機械松動的及時鎖緊,班組

,,,框絞機的地軸防護罩可能缺失，容易將從靠地軸過近的行人褲腳卷進,機械傷害,1,3,3,9,五,經常檢查地軸防護罩，如果有缺失及時補充,班組

33,焊接軋紋,三車間,氬弧焊的弧光刺眼，眼睛直視容易受傷,輻射,3,3,3,27,三,戴好護目鏡，眼睛不得直視弧光,車間

34,剝皮機,生產部,剝刀尖銳，如果手隨線咬入剝刀中會將手劃破,機械傷害,1,3,3,9,五,加警示標識，對員工加強安全教育,班組

序號,風險點名稱,所在位置,主要危險源,可能導致,作業條件危險性評價,,,,危險級別,典型控制措施,層級

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35,對焊機,框絞線,對焊機電源連接線常和地面上油污混在一起，電流過大使電線表面溫度高可能發生油污自燃，容易造成燒傷傷害,燒傷,0.5,10,3,15,四,使用對焊機前要先清理干凈地面上的油污,班組

,,,對焊機電源連接線在地面上，常被對焊機、軸盤等壓來壓去，可能會造成線芯裸露，容易造成電擊傷害,觸電,0.5,10,3,15,四,對焊機或軸盤來回移動時注意不要壓到線，對焊機使用完后要將對焊機放到指定地點，電源線盤起，定期檢查,班組

,,,對焊機使用過程中電壓電流很大，如果接地不良，容易發生電擊傷害,觸電,1,1,20,20,四,定期做檢查，做好維護,班組

,,,對焊機是短路電流產生極高溫度融化銅，被融化的銅溫度非常高，如果用手碰到，容易造成燙傷，融化時也可能飛濺出火星，容易濺到皮膚上被燙傷,燙傷,3,3,1,9,五,戴好護目鏡，注意手的位置和頭的高度,班組

36,電梯,三車間、四車間,電梯轎廂停的位置未與樓層地面相平，上下電梯時容易發生跌倒傷害,機械傷害,1,1,3,3,五,定期檢查電梯運行是否正常,班組

,,,電梯轎廂門感應器失效，用手擋轎廂門或用身體倚靠轎廂門容易發生擠傷傷害,機械傷害,1,2,3,6,五,定期檢查轎廂門感應器是否失效,班組

,,,背靠電梯門站立，當電梯門打開時容易摔倒,機械傷害,1,1,3,3,五,做好安全教育，互相監督，張貼安全須知,班組

,,,電梯故障停運，被困電梯內,機械傷害,1,1,3,3,五,定期檢查電梯故障報警電話是否有效,班組