1銳理信息安全管理制度1。1總則：為了切實(shí)有效的保證公司信息安全,提高信息系統(tǒng)為公司生產(chǎn)經(jīng)營的服務(wù)能力，特制定交互式信息安全管理制度，設(shè)定管理部門及專業(yè)管理人員對公司整體信息安全進(jìn)行管理,以確保網(wǎng)絡(luò)與信息安全。1.1.1建立文件化的安全管理制度,安全管理制度文件應(yīng)包括：a)安全崗位管理制度;b)系統(tǒng)操作權(quán)限管理;c）安全培訓(xùn)制度;d）用戶管理制度；e)新服務(wù)、新功能安全評估;f)用戶投訴舉報(bào)處理;g)信息發(fā)布審核、合法資質(zhì)查驗(yàn)和公共信息巡查；h）個(gè)人電子信息安全保護(hù)；i）安全事件的監(jiān)測、報(bào)告和應(yīng)急處置制度;j)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和行政審批文件。1.1。2安全管理制度應(yīng)經(jīng)過管理層批準(zhǔn)，并向所有員工宣貫2.1法律責(zé)任2.1.1互聯(lián)網(wǎng)交互式服務(wù)提供者應(yīng)是一個(gè)能夠承擔(dān)法律責(zé)任的組織或個(gè)人。2.1.2互聯(lián)網(wǎng)交互式服務(wù)提供者從事的信息服務(wù)有行政許可的應(yīng)取得相應(yīng)許可。3.1安全崗位管理制度建立安全崗位管理制度,明確主辦人、主要負(fù)責(zé)人、安全責(zé)任人的職責(zé)：崗位管理制度應(yīng)包括保23.2關(guān)鍵崗位人員3.2.1關(guān)鍵崗位人員任用之前的背景核查應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、道德規(guī)范和對應(yīng)的業(yè)務(wù)要求來2。個(gè)人履歷的核查:3。學(xué)歷、學(xué)位、專業(yè)資質(zhì)證明:4.從事關(guān)鍵崗位所必須的能力3.2。2應(yīng)與關(guān)鍵崗位人員簽訂保密協(xié)議。3。3安全培訓(xùn)建立安全培訓(xùn)制度，定期對所有工作人員進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，提高全員的信息安全意識，包括：1。上崗前的培訓(xùn);2.安全制度及其修訂后的培訓(xùn)；3.法律、法規(guī)的發(fā)展保持同步的繼續(xù)培訓(xùn).應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范人員離崗過程:a）及時(shí)終止離崗員工的所有訪問權(quán)限；b)關(guān)鍵崗位人員須承諾調(diào)離后的保密義務(wù)后方可離開；c）配合公安機(jī)關(guān)工作的人員變動應(yīng)通報(bào)公安機(jī)關(guān)。3.4人員離崗后的保密義務(wù)后方可離開；c）配合公安機(jī)關(guān)工作的人員變動應(yīng)通報(bào)公安機(jī)關(guān)。4.1訪問管理制度建立包括物理的和邏輯的系統(tǒng)訪問權(quán)限管理制度.4.2權(quán)限分配按以下原則根據(jù)人員職責(zé)分配不同的訪問權(quán)限:a)角色分離,如訪問請求、訪問授權(quán)、訪問管理；b）滿足工作需要的最小權(quán)限；c)未經(jīng)明確允許，則一律禁止.4.3特殊權(quán)限3限制和控制特殊訪問權(quán)限的分配和使用：a）標(biāo)識出每個(gè)系統(tǒng)或程序的特殊權(quán)限;b）按照“按需使用、“一事一議的原則分配特殊權(quán)限；c）記錄特殊權(quán)限的授權(quán)與使用過程;d）特殊訪問權(quán)限的分配需要管理層的批準(zhǔn)。注:特殊權(quán)限是系統(tǒng)超級用戶、數(shù)據(jù)庫管理等系統(tǒng)管理權(quán)限.4。4權(quán)限的檢查定期對訪問權(quán)限進(jìn)行檢查,對特殊訪問權(quán)限的授權(quán)情況應(yīng)在更頻繁的時(shí)間間隔內(nèi)進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)?shù)臋?quán)限設(shè)置，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整。5.1網(wǎng)絡(luò)與主機(jī)系統(tǒng)的安全應(yīng)維護(hù)使用的網(wǎng)絡(luò)與主機(jī)系統(tǒng)的安全，包括：a)實(shí)施計(jì)算機(jī)病毒等惡意代碼的預(yù)防、檢測和系統(tǒng)被破壞后的恢復(fù)措施;b）實(shí)施7×24h網(wǎng)絡(luò)入侵行為的預(yù)防、檢測與響應(yīng)措施;c）適用時(shí)，對重要文件的完整性進(jìn)行檢測,并具備文件完整性受到破壞后的恢復(fù)措施；d）對系統(tǒng)的脆弱性進(jìn)行評估，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┨幚硐嚓P(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。注:系統(tǒng)脆弱性評估包括采用安全掃描、滲透測試等多種方式。5。2備份5.2。1應(yīng)建立備份策略，有足夠的備份設(shè)施，確保必要的信息和軟件在災(zāi)難或介質(zhì)故障時(shí)可以恢復(fù)。5.2。2網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)服務(wù)（登錄、消息發(fā)布等）應(yīng)具備容災(zāi)能力。5。3安全審計(jì)5.3.1應(yīng)記錄用戶活動、異常情況、故障和安全事件的日志。5。3。2審計(jì)日志內(nèi)容應(yīng)包括：a)用戶注冊相關(guān)信息,包括：1）用戶唯一標(biāo)識;2)用戶名稱及修改記錄；3)身份信息，如姓名、證件類型、證件號碼等；4）注冊時(shí)間、IP地址及端口號;5）電子郵箱地址和于機(jī)號碼；6)用戶備注信息；7）用戶其他信息.4b）群組、頻道相關(guān)信息，包括:1)創(chuàng)建時(shí)間、創(chuàng)建人、創(chuàng)建人IP地址及端口號；2)刪除時(shí)間、刪除人、刪除人IP地址及端口號；3)群組組織結(jié)構(gòu)；4)群組成員列表。c)用戶登錄信息，包括：1)用戶唯一標(biāo)識；2）登錄時(shí)間；3）退出時(shí)間；4）IP地址及端口號。d）用戶信息發(fā)布日志，包括：1）用戶唯一標(biāo)識;2）信息標(biāo)識;3)信息發(fā)布時(shí)間；4）IP地址及端口號；5）信息標(biāo)題或摘要，包括圖片摘要。e）用戶行為，包括：1）進(jìn)出群組或頻道；3）上傳、下載文件。5.3.3應(yīng)確保審計(jì)日志內(nèi)容的可溯源性,即可追溯到真實(shí)的用戶ID、網(wǎng)絡(luò)地址和協(xié)議。電子郵件、短信息、網(wǎng)絡(luò)電話、即時(shí)消息、網(wǎng)絡(luò)聊天等網(wǎng)絡(luò)消息服務(wù)提供者應(yīng)能防范偽造、隱匿發(fā)送者真實(shí)標(biāo)記的消息的措施;涉及地址轉(zhuǎn)換技術(shù)的服務(wù)，如移動上網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)代理、內(nèi)容分發(fā)等應(yīng)審計(jì)轉(zhuǎn)換前后的地址與端口涉及短網(wǎng)址服務(wù)的,應(yīng)審計(jì)原始URL與短URL之間的映射關(guān)系.5。3.4應(yīng)保護(hù)審計(jì)日志,保證無法單獨(dú)中斷審計(jì)進(jìn)程,防止刪除、修改或覆蓋審計(jì)日志。5.3。5應(yīng)能夠根據(jù)公安機(jī)關(guān)要求留存具備指定信息訪問日志的留存功能。審計(jì)日志保存周期：5a）應(yīng)永久保留用戶注冊信息、好友列表及歷史變更記錄，永久記錄聊天室（頻道、群組)注冊信息、成員列表以及歷史變更記錄；b）系統(tǒng)維護(hù)日志信息保存12個(gè)月以上;c）應(yīng)留存用戶日志信息12個(gè)月以上；d)對用戶發(fā)布的信息內(nèi)容保存6個(gè)月以上；e)已下線的系統(tǒng)的日志保存周期也應(yīng)符合以上規(guī)定。6。1用戶管理6.1.1向用戶宣傳法律法規(guī)，應(yīng)在用戶注冊時(shí),與用戶簽訂服務(wù)協(xié)議，告知相關(guān)權(quán)利義務(wù)及需承擔(dān)的法律責(zé)任。6。1.2建立用戶管理制度，包括:a)用戶實(shí)名登記真實(shí)身份信息，并對用戶真實(shí)身份信息進(jìn)行有效核驗(yàn),有校核驗(yàn)方法可追溯到用戶登記的真實(shí)身份，如:1）身份證與姓名實(shí)名驗(yàn)證服務(wù)：3)合法、有效的數(shù)字證書：4）已確認(rèn)真實(shí)身份的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的注冊用戶：5）經(jīng)電信運(yùn)營商接入實(shí)名認(rèn)證的用戶.（如某網(wǎng)站采用已經(jīng)實(shí)名認(rèn)證的第三方賬號登陸，可認(rèn)為該網(wǎng)站的用戶已進(jìn)行有效核驗(yàn).)b)應(yīng)對用戶注冊的賬號、頭像和備注等信息進(jìn)行審核，禁止使用違反法律法規(guī)和社會道德的內(nèi)c)建立用戶黑名單制度,對網(wǎng)站自行發(fā)現(xiàn)以及公安機(jī)關(guān)通報(bào)的多次、大量發(fā)送傳播違法有害信息的用戶納應(yīng)入黑名單管理。6.1。3當(dāng)用戶利用互聯(lián)網(wǎng)從事的服務(wù)需要行政許可時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)其合法資質(zhì)，查驗(yàn)可以通過以下方法進(jìn)行:a)核對行政許可文件：b）通過行政許可主管部門的公開信息:c)通過行政許可主管部門的驗(yàn)證電話、驗(yàn)證平臺。6。2違法有害信息防范和處置66.2.1公司采取管理與技術(shù)措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和停止違法有害信息發(fā)布。6。2。2公司采用人工或自動化方式，對發(fā)布的信息逐條審核。采取技術(shù)措施過濾違法有害信息，包括且不限于基于關(guān)鍵詞的文字信息屏蔽過濾；b)基于樣本數(shù)據(jù)特征值的文件屏蔽過濾;6.2。3應(yīng)采取技術(shù)措施對違法有害信息的來源實(shí)施控制,防止繼續(xù)傳播.注：違法有害信息來源控制技術(shù)措施包括但不限于:封禁特定帳號、禁止新建帳號、禁止分享、禁止留言及回復(fù)、控制特定發(fā)布來源、控制特定地區(qū)或指定IP帳號登陸、禁止客戶端推送、切斷與第三方應(yīng)用的互6。2.4公司建立7*24h信息巡查制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置違法有害信息.6。2.5建立涉嫌違法犯罪線索、異常情況報(bào)告、安全提示和案件調(diào)差配合制度,包括：a/對發(fā)現(xiàn)的違法有害信息，立即停止發(fā)布傳輸，保留相關(guān)證據(jù)（包括用戶注冊信息、用戶登錄信息、用戶發(fā)布信息等記錄），并向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告b/對于煽動非法聚集、策劃恐怖活動、揚(yáng)言實(shí)施個(gè)人極端暴力行為等重要情況或重大緊急事件立即向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告，同時(shí)配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作6.2.6與公安機(jī)關(guān)建立7＊24h違法有害信息快速處置工作機(jī)制，有明確URL的單條違法有害信相關(guān)的屏蔽過濾措施應(yīng)在10min內(nèi)生效。6。3.1實(shí)施破壞性程序的發(fā)現(xiàn)和停止發(fā)布措施、并保留發(fā)現(xiàn)的破壞性程序的相關(guān)證據(jù)。6.3。2對軟件下載服務(wù)提供者(包括應(yīng)用軟件商店檢查用戶發(fā)布的軟件是否是計(jì)算機(jī)病毒等惡意代碼.7.1.1制定明確、清楚的個(gè)人電子信息處置規(guī)則，并且在顯著位置予以公示.在用戶注冊時(shí)，在與用戶簽訂服務(wù)協(xié)議中明示收集與使用個(gè)人電子信息的目的、范圍與方式。7.1.2湖南凱美醫(yī)療網(wǎng)站僅收集為實(shí)現(xiàn)正當(dāng)商業(yè)目的和提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)所必需的個(gè)人信息；收集個(gè)人電子信息時(shí)，取得用戶的明確授權(quán)同意;公司在姜個(gè)人電子信息交給第三方處理時(shí)，處理方符合本制度標(biāo)準(zhǔn)的要求，并取得用戶明確授權(quán)同意；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。7。1。3公司在修改個(gè)人電子信息處理時(shí),應(yīng)告知用戶，并取得其同意。7。2技術(shù)措施公司建立覆蓋個(gè)人電子信息處理的各個(gè)環(huán)節(jié)的安全保護(hù)制度和技術(shù)措施,防止個(gè)人電子信息泄露、損毀、丟失,包括:a)采用加密方式保存用戶密碼等重要信息b)審計(jì)內(nèi)部員工對涉及個(gè)人電子信息的所有操作，并對審計(jì)進(jìn)行分析，預(yù)防內(nèi)部員工故意泄露c）審計(jì)個(gè)人電子信息上載、存儲或傳輸,作為信息泄露，毀損，丟失的查詢依據(jù)7d）建立程序來控制對涉及個(gè)人電子信息的系統(tǒng)和服務(wù)的訪問權(quán)的分配。這些程序涵蓋用戶訪問生存周期內(nèi)的各個(gè)階段,從新用戶初始注冊到不再需要訪問信息系統(tǒng)和服務(wù)的用戶的最終撤銷e)系統(tǒng)的安全保障技術(shù)措施覆蓋個(gè)人電子信息處理的各個(gè)環(huán)節(jié)，防止網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動竊取信息，降低個(gè)人電子信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)7。3個(gè)人信息泄露事件的處理1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)個(gè)人電子信息泄露時(shí)間后,應(yīng)：b）立即采取補(bǔ)救措施，防止信息繼續(xù)泄露c）24小時(shí)內(nèi)告知用戶，根據(jù)用戶初始注冊信息重新激活賬戶，避免造成更大的損失立即告屬地公安機(jī)關(guān)8。1安全時(shí)間管理制度8。1。1建立安全事件的監(jiān)測、報(bào)告和應(yīng)急處置制度，確保快速有效和有序地響應(yīng)安全事件。8.1.2安全事件包括違法有害信息、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的異常情況及突發(fā)公共事件。8。2應(yīng)急預(yù)案制定安全事件應(yīng)急處置預(yù)案，向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)寶貝,并定期開展應(yīng)急演練。8。3突發(fā)公共事件處理互聯(lián)網(wǎng)交互式服務(wù)提供者應(yīng)建立相應(yīng)處置機(jī)制