化工廠風險分級管控清單（受控記錄號）：FK-01 No：01序號風險點（作業活動或設備設施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源1門衛崗位出入登記五級崗位級辦公室江建龍工作危害分析JHA）評價表人員/車輛/資質查驗四級崗位級安環科江建龍2卸車崗位車輛到卸車區四級庫區級生產科仇緒軍工作危害分析JHA）評價表車輛停車四級庫區級生產科仇緒軍物料卸車五級庫區級生產科仇緒軍現場恢復五級庫區級生產科仇緒軍3罐區向儲罐通入氮氣四級崗位級車間李海濤工作危害分析JHA）評價表環氧乙烷進入計量罐四級崗位級車間李海濤向車間輸送環氧乙烷四級崗位級"車間李海濤4聚合崗位投入基礎料四級崗位級車間李海濤工作危害分析JHA）評價表加熱升溫氮氣置換四級崗位級車間仇磊通入環氧乙烷四級崗位級車間仇磊■保溫四級崗位級車間仇磊"降溫四級崗位級車間仇磊移入成品釜四級崗位級車間仇磊5包裝崗位成品釜受料四級崗位級車間江建龍工作危害分析JHA）評價表中和四級崗位級車間江建龍"升溫四級崗位級車間江建龍■保溫四級崗位級車間江建龍■放料四級崗位級車間江建龍切片四級崗位級車間江建龍包裝 四級崗位級車間江建龍6變更管理未提出變更申請四級公司級生產科安環科胡正強工作危害分析JHA）評價表未對變更過程及變更所產生的風險進行分析五級變更未提出控制措施五級變更未經批準進行變更四級未對變更情況進行驗收四級7應急演練未編制應急演練計劃，不能定期演練四級公司級生產科安環科胡正強工作危害分析JHA）評價表演練未全員參加四級應急演練事故類型單一五級未制定詳細的應急演練方案，演練效果不佳四級未對演練效果進行評估，無法發現演練中的 總量 四級未提出改進措施，未持續改進五級8安全培訓五級公司級生產科安環科胡正強工作危害分析JHA）評價表9辦公崗位日常辦公管理五級公司級辦公室胡正強工作危害分析JHA）評價表進入現場檢查五級公司級安環科胡正強相關方溝通五級公司級安環科、辦公室胡正強10通用崗位動火作業確認設施設備內存在的物質及與其他設施設備連接情況，動火區域周 圍環境三級公司級生產科安環科江建龍工作危害分析JHA）評價表選擇作業人、監護人三級公司級生產科江建龍設置動火設備三級公司級生產科江建龍準備動火三級公司級生產科江建龍 動火 三級公司級生產科江建龍 恢復 五級公司級生產科―江建龍11通用崗位受限空間確認設施設備內存在的有害物質、內部結構及與其他設備設施連接情況，作業區域周圍環境三級車間級生產科―江建龍工作危害分析JHA）評價表選擇作業人、監護人四級車間級生產科江建龍設置檢修用設備四級車間級生產科江建龍安裝梯子四級車間級生產科江建龍受限空間入口處放置設 備 四級車間級生產科―江建龍準備進入四級車間級生產科江建龍進入車間級生產科江建龍受限空間內作業四級車間級生產科―江建龍 恢復 五級車間級生產科―江建龍12通用崗位高處確認作業內容、現場情 況 四級公司級生產科―江建龍工作危害分析JHA）評價表選擇現場人員、監護人 員 四級公司級生產科―江建龍搭設腳手架、梯子三級公司級生產科江建龍登高作業四級公司級生產科江建龍 恢復 五級公司級生產科江建龍13通用崗位：臨時用電確認作業內容、現場情 況 三級車間級生產科―江建龍工作危害分析JHA）評價表選擇作業人員四級車間級生產科江建龍準備臨時用電線三級車間級生產科江建龍連接線路三級車間級生產科江建龍接用電設備四級車間級生產科江建龍用電作業四級車間級生產科江建龍 恢復 四級車間級生產科―江建龍14通用崗位：動土準備四級公司級生產科江建龍工作危害分析JHA）評價表動土作業三級公司級生產科江建龍恢復五級公司級生產科―江建龍15通用崗位：斷路準備四級公司級生產科江建龍工作危害分析JHA）評價表斷路作業三級公司級生產科江建龍恢復五級公司級生產科―江建龍16通用崗位吊裝確認吊裝作業現場情況四級公司級生產科―江建龍工作危害分析JHA）評價表選擇作業人員、指揮人員、監護人員三級公司級生產科―江建龍吊裝車輛入廠四級公司級生產科江建龍車輛停放三級公司級生產科江建龍設置警示四級公司級生產科江建龍捆扎吊裝物五級公司級生產科―江建龍起吊、落吊三級公司級生產科江建龍 恢復 四級公司級生產科江建龍17通用崗位：盲板抽堵確定設施、設備、管線內存在的物質、條件及周圍環境三級車間級生產科―江建龍工作危害分析JHA）評價表選擇作業人員及監護人 員 五級車間級生產科―江建龍準備盲板、墊片四級車間級生產科―江建龍加裝盲板三級車間級生產科―江建龍拆卸盲板三級車間級生產科江建龍 恢復 四級車間級生產科江建龍18通用崗位設備故障三級車間級生產科―江建龍工作危害分析JHA）評價表19通用崗位 停水 五級公司級生產科―江建龍工作危害分析JHA）評價表停電五級公司級生產科―江建龍20實驗室配方配置四級崗位級生產科沈紅霞工作危害分析JHA）評價表助劑乳化四級崗位級生產科沈紅霞投料四級崗位級生產科沈紅霞反應實驗三級崗位級生產科―沈紅霞指標分析四級崗位級生產科―沈紅霞實驗記錄四級崗位級生產科沈紅霞設備清洗、維護四級崗位級生產科沈紅霞21巡檢崗位巡檢三級崗位級生產科―江建龍工作危害分析JHA）評價表22質量檢測取樣五級崗位級生產科沈紅霞工作危害分析JHA）評價表 稱重 五級崗位級生產科―沈紅霞干燥五級崗位級生產科沈紅霞 稱重 五級崗位級生產科沈紅霞分析四級崗位級生產科沈紅霞物料回收四級崗位級生產科沈紅霞器皿清洗五級崗位級生產科沈紅霞23裝車崗位車輛到位五級崗位級生產科―沈紅霞工作危害分析JHA）評價表人工裝車五級崗位級生產科―江建龍24通用崗位設備檢維修儀表電源五級崗位級生產科趙云建工作危害分析JHA）評價表更換開關五級崗位級檢修趙云建檢修電機五級崗位級檢修趙云建配管、安裝匯線槽、放 線 五級崗位級^??趙云建登高四級崗位級檢修趙云建安裝電器儀表四級崗位級檢修趙云建試壓試漏五級崗位級檢修趙云建選擇合適的工具，確認工具的安全狀況五級崗位級^?B趙云建維修四級崗位級檢修趙云建 恢復 四級崗位級檢修趙云建釜體五級車間級生產科趙云建 電機 四級車間級生產科趙云建減速機五級車間級生產科趙云建 安全閥 五級車間級生產科趙云建壓力表五級車間級生產科趙云建溫度計五級車間級生產科趙云建 閥門 五級車間級生產科趙云建管道五級車間級生產科趙云建F反合聚 基礎 五級車間級生產科趙云建安全檢查 釜體 四級車間級生產科趙云建分析(SCL)記錄表 ＜機 四級車間級生產科趙云建減速機四級車間級生產科趙云建 安全閥 四級車間級生產科趙云建壓力表四級車間級生產科趙云建溫度計四級車間級生產科趙云建 閥門 四級車間級生產科趙云建 管道 五級車間級生產科趙云建 機泵 四級車間級生產科趙云建緩沖罐五級車間級生產科趙云建壓力表五級車間級生產科趙云建 閥門 五級車間級生產科趙云建管道五級車間級生產科趙云建26成品釜 基礎 五級車間級生產科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表釜體五級車間級生產科趙云建 ＜機 四級車間級生產科趙云建減速機五級車間級生產科趙云建壓力表五級車間級生產科趙云建 閥門 五級車間級生產科趙云建管道五級車間級生產科趙云建27成品罐 基礎 五級車間級生產科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表釜體五級車間級生產科趙云建 ＜機 四級車間級生產科趙云建減速機五級車間級生產科趙云建壓力表五級車間級生產科趙云建 閥門 五級車間級生產科趙云建管道五級車間級生產科趙云建28換熱器 基礎 五級車間級生產科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 機泵 四級車間級生產科趙云建緩沖罐五級車間級生產科趙云建壓力表五級車間級生產科趙云建 閥門 五級車間級生產科趙云建 管道 五級車間級生產科趙云建29蒸汽緩沖罐 基礎 五級車間級生產科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表罐體四級車間級生產科趙云建壓力表四級車間級生產科趙云建 閥門 四級車間級生產科趙云建管道五級車間級生產科趙云建30環氧乙烷儲罐 基礎 四級車間級生產科趙云建安全檢查分析(SCL)記 罐體 四級車間級生產科趙云建 安全閥 四級車間級生產科趙云建壓力表四級車間級生產科趙云建錄表 液位計 四級車間級生產科趙云建溫度計四級車間級生產科趙云建可燃氣體報警儀四級車間級生產科趙云建靜電接地四級車間級生產科趙云建打料泵四級車間級生產科趙云建鶴管四級車間級生產科趙云建管道四級車間級生產科趙云建 圍堰 五級車間級生產科趙云建31切片機 基礎 五級車間級生產科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 電動機 四級車間級生產科趙云建 機體 四級車間級生產科趙云建傳動部分五級車間級生產科趙云建32循環水泵 基礎 五級車間級生產科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 電動機 四級車間級生產科趙云建 泵體 四級車間級生產科趙云建壓力表四級車間級生產科趙云建 閥門 四級車間級生產科趙云建管道五級車間級生產科趙云建傳動部分五級車間級生產科趙云建 池體 四級車間級生產科趙云建32消防水泵 基礎 五級車間級生產科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 電動機 四級車間級生產科趙云建 泵體 四級車間級生產科趙云建壓力表四級車間級生產科趙云建 閥門 四級車間級生產科趙云建管道五級車間級生產科趙云建傳動部分五級車間級生產科趙云建33真空泵 基礎 五級車間級生產科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 機泵 四級車間級生產科趙云建緩沖罐四級車間級生產科趙云建壓力表四級車間級生產科趙云建 閥門 四級車間級生產科趙云建管道五級車間級生產科趙云建34一冷卻塔一 基礎 五級車間級生產科趙云建安全檢查分析(SCL)記 電動機 四級車間級生產科趙云建塔體四級車間級生產科趙云建 扇葉 四級車間級生產科趙云建錄表 閥門 四級車間級生產科趙云建管道五級車間級生產科趙云建35制冷機 基礎 五級公司級生產科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 電動機 四級公司級生產科趙云建冷凝器四級公司級生產科趙云建壓力表四級公司級生產科趙云建啟動按鈕四級公司級生產科趙云建 閥門 四級公司級生產科趙云建氟利昂四級公司級生產科趙云建36環氧乙烷儲罐 基礎 四級公司級生產科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 罐體 四級公司級生產科趙云建 安全閥 四級公司級生產科趙云建壓力表四級公司級生產科趙云建 液位計 四級公司級生產科趙云建溫度計四級公司級生產科趙云建可燃氣體報警儀四級公司級生產科趙云建靜電接地四級公司級生產科趙云建打料泵四級公司級生產科趙云建鶴管四級公司級生產科趙云建管道四級公司級生產科趙云建 圍堰 五級公司級生產科趙云建37計量罐 基礎 四級公司級生產科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表 罐體 四級公司級生產科趙云建 安全閥 四級公司級生產科趙云建壓力表四級公司級生產科趙云建 液位計 四級公司級生產科趙云建溫度計四級公司級生產科趙云建可燃氣體報警儀四級公司級生產科趙云建靜電接地四級公司級生產科趙云建38配電室 基礎 四級車間級生產科趙云建安全檢查分析(SCL)記錄表電纜進出線四級車間級生產科趙云建開關四級車間級生產科趙云建顯示儀表四級車間級生產科趙云建接地線路四級車間級生產科趙云建絕緣件四級車間