10171017ppt整改報告安標國家礦用產品安全標志中心：受貴辦公室的托付，評審組于×××××日對我公司申辦安全標志的××××××等共六個產品進展了安全標志生產條件現場評審，評審組認真、嚴峻、全面的現場評審工作，充分確定了我公司所做的工作成績，同時針對我公司治理現狀中存在的缺乏之處，在評審會議上提出了中肯的整改準時地制定了相應的改正措施，進展了深刻、細致的整改工作，取得了良好的成果。依據評審組整改意見的要求，我們逐條落實實施，并在規定時間內整改完畢。現將整改工作的實際狀況報告如下〔附相關資料：整改內容請安標國家礦用產品安全標志中心審核，并提出貴重意見。企業名稱××年×月×日〔〕篇二：整改報告整改報告20XX122整改報告省、市技術監視局：20XX118治理體系和生產現場進展了嚴格的審查，提出了2.2.2設備維護記錄與打算不符；2.3.2塞尺、游標卡尺、千分尺、直角尺、鋼直尺、鋼卷尺未檢定/校準;3.5培訓方法和培訓記錄不夠標準，培訓效果評估不夠科學；4.2.1局部技術文件〔原材料質量掌握要求簽署手續不夠完備;4.2.2原材料質量掌握要求對含水率、甲醛檢測未明確檢測方法及抽樣驗收規定；浸漬紙層壓木質地板原材料進貨檢驗規程與實際不符〔如本廠使用已加工貼面的整板、分板開槽；原材料仍對地5.3質量掌握點的作業指導書不夠齊全;6.1.2浸漬紙層壓木質地板成品甲醛檢測的標準曲線為外部供給,未經本廠認定;實木復合地板、實木地板涂飾油漆檢驗驗收記錄；實木復合板的膠水不夠準確等七個輕微缺陷項；針對審查組對我公司提出的整改建議，我公司高度重視，馬上召開公司治理層會議，進展了認真爭論并結合實際制定一系列整改措施進展整改，具體整改狀況如下：1、由質檢部負責，馬上聯系市計量所，把未檢定/校準的設備送檢，現已完成。2、由生產部負責，馬上按專家組的要求制定20XX年的維護保養打算，并對相關人員進展了培訓，現已完成。3、由辦公室負責，按專家組的建議，按培訓要求對相關人員進展培訓并完善培訓記錄，并對培訓效果進展了評價，現已完成。4、由辦公室組織對文件治理人員進展了技術文件治理規定的培訓，現已完成。5、依據細則要求已完成三個產品的質量掌握點作業指導書修訂。6、組織生產、質檢相關技術人員，嚴格按專家組的建議，對實木及實木復合地板原材料進貨檢驗規程對于有關檢測工程的檢測方法及驗收規定進展修改，依據實際工藝完成了對浸漬紙層壓地板原材料進貨檢驗規程修改。7、由質檢部負責已完成了甲醛檢測標準曲線的繪制；已制定了實木復合地板、實木復合地板涂飾油漆驗收記錄表格及實木復合地板膠水的驗收記錄表。請予以審核!20XX122培訓記錄人員培訓考核記錄表篇三：gsp10篇一：gsp吉林省xxx醫藥有限責任公司文件xx管字〔20XX〕x號簽發人：xxxgsp現場檢查缺陷工程整改報告吉林省食品藥品認證中心：20XX年xx月xx-xx月xx織的gsp現場檢查,現場檢查覺察嚴峻缺陷x項,主要缺陷工程xx〔0170402902030010610207501檢查完畢后公司質量負責人牽頭，成立了整改小組，對產生的缺陷工程進展分析、查找緣由、制定有效的整改措施和方案，逐條落實、責任到人、不走過場。公司對缺陷工程的整改狀況如下：1.01704質量治理部門未收集內部藥品質量信息。量信息治理制度》嚴格履行職責，xx月xx日質量治理員立即對選購、收貨、驗收、儲存與養護、銷售與售后效勞的各個環節進展了質量信息的收集，并進展了分析。內部質量信息的收集內容主要有：收貨問題信息、驗收問題信息、在庫儲存、養護藥品質量問題信息、近效期藥品信息、不合格藥品信息、客戶質量查詢、投訴信息、供給商、客戶有效證照到期預警信息、藥品注冊批件到期預警信息等內容，質量管理員針對以上收集的內部質量信息進展了分析、處理，質量治理部部長簽署了意見。(詳見附件1)整改部門：質量治理部整改時間：20XX年xx月xxxxx附件1：收集內部藥品質量信息照片2.02902企業冷藏、冷凍藥品存儲區域沒有配備棉衣和手套等。生治理制度》和《藥品儲存操作規程》嚴格履行職責，庫管員于xx月xx日上午到勞動保護商店購置棉衣、手套和安〔2〕整改部門：倉儲部整改時間：20XX年xx月xxxxx附件：1.庫管員佩戴勞動保護照片2.棉衣、手套和安全帽照片3、03001企業現場不能供給20XX年度直接接觸藥品的人員安康體檢單的原件。整改措施：檢查完畢后，質量負責人責令辦公室主任按照《人員安康治理制度》嚴格履行職責，辦公室主任于xx月xx日上午到xxx市疾病掌握中心索取我公司接觸藥品〔安康〔3〕整改部門：辦公室整改時間：20XX年xx月xxxxx附件3：接觸藥品人員安康體檢單照片406102企業與吉林省xxx藥業簽訂的質量保證協議只有供貨單位公章，無雙方法定代表人或企業負責人簽字。整改措施：檢查完畢后，質量負責人依據《藥品選購管理制度》和《藥品選購操作規程》嚴格履行職責，并于xx月xxxxx藥業找到負責人xx，在吉林省xxx藥業質量保證協議供貨單位負責人欄里后補簽字。我公司負責人在質量保證協議購貨單位負責人欄里補〔詳見附件4。整改部門：選購部整改時間：20XX年xx月xxxxx附件4：質量保證協議補簽后照片5、07501收貨員xx收貨后未在供貨單位吉林xxx醫藥隨貨通行單〔單號：xsazda01707967〕上簽字。貨治理制度》和《收貨員操作規程》嚴格履行職責，收貨員xxx于xxxx日上午在吉林xxx醫藥隨貨通行單〔單號：xsazda01707967〔詳見附件整改部門：倉儲部整改時間：20XX年xx月xxxxxxxx在吉林亞泰xx〔單號：xsazda01707967〕補簽照片聯系人：xxx：189438092xx20XX年xx月xx抄送：xxx市食品藥品監視治理局xxx20XX618篇二：版gsp認證整改報告模板****藥房文件***字[20XX10關于gsp認證現場檢查不合格工程的整改報告***食品藥品監視治理局：20XX73****藥房進展了兩證換發工作的gsp認證現場檢查，檢查組檢查人員認真負責，按程序檢查，現場總結。沒有覺察嚴峻缺陷，存在主要缺陷3項、一般缺陷12項。針對檢查結果，本店負責人及全體工作人員高度重視，對檢查過程中存在的缺乏之處，我們逐條逐項進展整改，現將整改狀況報告如下：主要缺陷：一：*14901自動報警、自動鎖定的功能。在gsp認證前，我公司對近效期藥品治理及預警都是通過質量負責人手工在計算機系統里操作，之前不了解計算機系統里有自動報警和自動鎖定功能。經gsp認證專家組指出缺乏及存在的潛在危害，生疏到此前會簡潔造成不能準時覺察近效期藥品并有可能造成效期藥品流入老百姓手中的潛在風險，造成老百姓的用藥安全及損害公司的信譽。已得到了軟件商的支持，得知計算機系統是存在這些功能的，在安裝系統時軟件商沒有培訓到位，沒有設置啟動這些功能，經過軟件商的培訓目前計算機系統已經解決了近效期藥品的自動報警和自動鎖定功能。整改責任人：***整改時間：20XX.7.14.二：*16702企業未按包裝標示溫度要求儲存藥品如頭孢拉定膠囊。經認證檢查組當天檢查覺察我公司存在少數藥品沒有按陰涼儲存要求儲存在陰涼柜里面〔如頭孢拉定膠囊。經企業負責人及質量負責人復核之后確實存在這種狀況，并組織全體員工認真排查及學習藥品儲存治理制度，使員工生疏到藥品沒按儲存溫度要求儲存的危害〔如簡潔導致藥品變質、失效等等。經過公司全體員工的認真排查每個藥品的溫度儲存要求及添加了一臺陰涼陳設柜設備已經對本條款整改到位。整改責任人：******整改時間：20XX.7.18三：*17203對本條款缺陷，我們立馬組織員工補全拆零銷售記錄，并組織員工學習拆零藥品銷售治理制度及拆零藥品操作規程，教育拆零銷售專員在銷售時的留意事項，讓他們糊涂的生疏到拆零銷售記錄的重要性與記錄不全的危害性，保障患者用藥安全。通過教育培訓，我們補全了拆零銷售記錄，并保證今后在藥品拆零銷售時嚴格按gsp治理要求操作，遵守拆零藥品銷售治理制度及按拆零藥品操作規程作業，保證老百姓用藥安全。整改責任人：***整改時間：20XX.7.14一般缺陷：一：13101調劑員鐘敏不生疏崗位職責，企業培訓未針對崗位開展。作為調劑員，鐘敏在任職期間，沒有意識到自己的崗位責任重大，對自己的崗位職責生疏不全，企業負責人在進展20XX715崗位培訓，使他們明確各自的崗位職責，人人過關，認真做好藥品銷售效勞。整改責任人：***整改時間：20XX.7.15二：13102培訓檔案內容不全，培訓課件未按版gsp要求制作。版gsp藥品經營企業質量治理制度，藥品專業學問技能和各崗位人員職責與崗位操作規程進展培訓，我店對此進展分開培訓打算，20XX220XX4gsp的認證檢查，20XX6gsp場檢查細則，認真學習，責任到位。在培訓過程中，培訓課件制作過于簡便，員工理解承受程度受到肯定的影響，使得20XX718重學習，相互提問，考試實行閉卷的形式，按版gsp零售驗收的要求，準確理解的概念和內容，對增加的學問有的生疏和提高。整改責任人：***整改時間：20XX.7.18三：13201個別員工〔鐘敏〕對國家有特地治理要求的藥品種類不生疏。國家有特地治理的藥品在版gsp中，又有的內容，復方地芬諾酯片、復方甘草片、復方甘草口服溶液等含麻醉藥品和曲馬多口服復方制劑、含可待因復方口服溶液、含麻黃堿類復方制劑等國家有特地治理要求的藥品，個別員工在學期期間對的學問把握不到位，對學習的生疏不夠，給不法分子有空可鉆，使人民群眾的用藥安全得不到保障。20XX718員工學習，要求生疏把握國家有特地治理要求的藥品種類。整改時間：20XX.7.18四：13602在這次檢查中，我店的質量治理文件缺少文件治理制度，為標準我店的質量治理文件的起草、審核、批準、公布等環節，我店對此進展了整改，質量治理小組增加了文件治理制度一項，完善了制度內容。整改責任人：***、***整改時間：20XX.7.14五：14101缺特別藥品〔國家有特地治理要求的藥品〕操作規程〔有制度無規程。藥品作為特別的商品，在購銷過程中來不得半點馬虎，正確引導顧客選購藥品是每一個營業員的職責，我店在制定藥品銷售操作規程中，對銷售國家有特地治理要求的藥品，沒有具體到位，使得員工在銷售藥品時，不能正確操作，導致顧客購藥存在隱患，質量治理小組對此依據實際狀況重制定國家有特地治理要求的藥品操作規程，標準員工的操作程序，更好的為顧客效勞。整改時間：20XX.7.14六：14501我店計算機系統安裝的是千方百計醫藥應用軟件，在實際操作中，數據備份的重要性被無視了，通過這次專家組的指導，我們明白了其潛在風險，在系統失效或遭到破壞時，可以避開數據的喪失。通過與軟件供給商聯系，設置數據備份的功能，把數據備份的工作列為一項不行無視的工作，維護系統完整性和安全性。整改責任人：***整改時間：20XX.7.20七：14701為有一個更好的經營環境，20XX年3月我店進展全面裝修，天花板吊頂，墻面粉刷，照明更換，裝修后，店容店貌煥然一，經營場所寬闊光明，購物環境舒適。但是后期由導致南面墻壁有水漬。20XX77現象。整改責任人：***整改時間：20XX.7.7八：15502局部質量保證協議書上未簽字。經檢查組檢查覺察，在質量保證協議書上甲方只蓋公章而法定代表人沒有簽字。此缺陷的發生是公司治理部門與供貨單位簽訂協議的時候疏忽造成的，經檢查組的提示生疏到一旦藥品消滅質量問題而協議書的不完整性在法律上對我們藥店簡潔產生不利。經與供貨單位業務代表聯系開頭逐步整改完善質量保證協議書上法定代表人的簽字。整改責任人：***九：駐店藥師晏水生未在經營場所張貼藥學技術職稱證明。按gsp治理要求駐店藥師的藥學技術職稱證明必需張貼在經營場所里，而認證檢查當天我店駐店藥師晏水生的職稱證明由于前期治理部門的疏忽忘了把他的職稱證明張貼上去，此缺陷的覺察一是違法了gsp治理的要求、二是不利于更好的效勞于顧客購藥及供給明確的用藥詢問。經藥監認證專家組的提示現準時把晏水生的藥學技術***整改時間：20XX.7.14十：16431藥斗存放其他物品〔鹿角霜與紫河車共斗。認證專家組覺察，藥斗存在個別藥品單獨包裝但共斗的問題，經過對中藥師的教育培訓，中藥師生疏到消滅這種情況是不應當的，生疏到飲片共斗的危害性，應按國家藥品管理法的相關規定一藥一斗分開裝斗，不得存在共斗。共斗會存在中藥飲片混合，配方時會給患者帶來用藥安全的潛在風險，同樣會損害藥店利益。經公司要求，中藥師晏水生把中藥飲片區域的藥斗全部清斗一次，認真排查，杜絕了中藥飲片共斗的再次發生。整改責任人：***整改時間：20XX.7.14十一：16501未見定期養護匯總及分析報告。我店在gsp認證工作前后全體員工做了大量的工作，但也，在gsp認證工作中，我店本著藥品質量治理的要求按時每月做好定期藥品養護工作，但是在定期養護過程中無視了匯總及分析緣由報告，養護匯總及分析報告的作用主要是起到對藥品性能如“發霉、生蟲、潮濕、裂變”等性質的了解，為保證藥品質量及對下一次養護有了充分的生疏。通過gsp認證專家小組現場的指導與幫助，我店質管部門及全體人員對養護工作存在的問題準時訂正并做好整改工作，補充養護匯總及分析報告，并在今后的養護工作中堅持下去。整改責任人：***、***整改時間：20XX.7.15十二：16731無定期盤點制度。本店在gsp認證工作檢查覺察存在無盤點制度，盤點制度的制定與實施主要起到對藥品銷售治理質量的一些作用，如對藥品的批號、規格、生產廠家、數量等作全面的了解，還對藥品構成及銷售起肯定的幫助，比方哪些品種暢銷、滯銷，為提高藥店經營水平有所幫助，對盤點數量有差異的藥品能夠準時找出緣由及實行訂正與預防的措施，做到賬貨相符。通過公司治理部門的協作，現已制定出適合我藥店實際狀況的盤點治理制度，并在今后的盤點工作中堅持按制度操作。整改責任人：***、***整改時間：20XX.7.15通過這次換證認證現場檢查，檢查組對本企業經營治理上存在的缺乏，賜予指出，并予以指導，建議和提出整改意見，對本店樹立良好的社會形象起到了促進作用，本店將依據gspgsp認證小組現場檢查覺察的問題，做出認真、具體，著實