雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)XXXXX雙重預防體系治理制度XXXXXX XXXXXXXX20XX雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)名目\l“_TOC_250012“一、安全生產風險分級管控治理制度 1\l“_TOC_250011“二、安全生產隱患排查治理制度 14\l“_TOC_250010“三、職業病危害風險分級管控治理制度 35\l“_TOC_250009“四、職業病危害隱患排查治理制度 39\l“_TOC_250008“五、雙重預防體系教育培訓治理制度 42\l“_TOC_250007“六、持續更治理制度 44\l“_TOC_250006“七、雙重預防體系考核制度 46\l“_TOC_250005“八、雙重預防體系溝通治理制度 49\l“_TOC_250004“九、危急源辨識和風險評價作業指導書 51\l“_TOC_250003“十、安全生產風險分級管控作業指導書 59\l“_TOC_250002“十一、安全生產隱患排查作業指導書 74\l“_TOC_250001“十二、職業病危害風險分級管控作業指導書 96\l“_TOC_250000“十三、職業病危害隱患排查作業指導書 12710雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)一、安全生產風險分級管控治理制度目的正確實行有效把握措施，降低或消退風險，到達公司安全生產零事故的目的，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司的全部活動、產品以及效勞，包括：從規劃、建設、生產到產品銷售全過程。術語危急源可能造成人身損害和〔或〕安康損害的根源、狀態或行為，或其組合。危急源辨識生疏危急源的存在并確定其特性的過程。安康損害可確認的、由工作活動和〔或〕工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態。大事發生或可能發生與工作相關的安康損害或人身損害(不管嚴峻程度),或

雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)注1：事故是一種發生了人身損害、安康損害或死亡的大事。注2：未發生人身損害、安康損害或死亡的大事通常稱為“未遂大事”，near-miss”near-hit”“closecall”dangerousoccurrence”。注3：緊急狀況是一種特別類型的大事。風險生產安全事故或安康損害大事發生的可能性和嚴峻性的組合。可能性，是指事故〔大事〕發生的概率。嚴峻性，是指事故〔大事〕一旦發生后，將造成的人員損害和經濟損失的嚴峻程度。風險=可能性嚴峻性?？沙惺艿娘L險 依據組織法律義務和職業安康安全方針已被組織降至可容許程度的風險。重大風險發生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。風險評價對危急源導致的風險進展評估、對現有把握措施的充分性加以考慮以及對風險是否可承受予以確定的過程。職責雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)主要負責人是公司安全生產風險分級管控第一責任人，為建立體系供給充分的資源，落實體系推開工作的牽頭部門，任命分管負責人。分管生產負責人是公司危急源識別、風險評價及風險管控過程的直接負責人，負責危急源辨識、風險評價和風險把握措施確定的監視治理。安全治理部門是公司安全生產風險分級管控的監視治理部門，負責起草體系建設工作方案和體系文件；協調各專業工作組開展狀況；負責組織對本企業風險分級狀況評審；確保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。各職能治理職部門負責職責范圍內的危急源辨識、風險評價和把握措施確實定、協調指導和監視檢查，負責職責范圍內的風險管控。各生產單元〔車間、班組〕是所轄工作范圍內風險管控的主體責任部門，負責開展風險辨識、評估活動及管控措施的落實，承受有關職能部門的監視、檢查和指導。各崗位依據工作分工和崗位職責樂觀參與安全風險分級管控工作，承受安全教育培訓，嚴格執行風險管控措施。工作程序和內容風險點確定風險點劃分原則設施、部位、場所、區域雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)風險點劃分應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于治理、范圍清楚”的原則，風險點劃分可依據原料、產品儲存區域、生產車間、公輔設施等功能分區進展劃分。對于規模較大、工藝簡潔的系統可依據所包含的工序、設施、部位進展細分。例如：生產設備有自動焊接機、自動玻璃上料機、裁剪機、自動放模板機、輸送機、疊層機等；作業場全部廠房、倉庫等。操作及作業活動對操作及作業活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產經營全過程全部常規和格外規狀態的作業活動，風險等級高、可能導致嚴峻后果的作業活動應作為風險點。例如：裁剪工序作業、疊層工序作業、層壓工序作業、裝框工序作業、固化工序作業等。風險點排查 風險點排查的內容依據風險點劃分原則，在本單位生產活動區域內對生產經營全過程進展風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區域位置、可能發生的事故類型及后果等內容的根本信息，建立風險點統計表〔參見附錄B.3〕風險點排查的方法風險點排查應按生產〔工作〕流程的階段、場所、設施、作業活動或上述幾種方法的結合等進展。危急源的辨識危急源辨識范圍雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)承受適用的辨識方法，對風險點存在的危急源進展辨識，危急源的辨識范圍應掩蓋全部的作業活動和設備設施，并充分考慮不同狀態和不同環境帶來的影響，包括：——規劃、設計〔重點是、改、擴建工程〕和建設、投產、運行等階段；——常規和格外規作業活動；——事故及潛在的緊急狀況；——全部進入作業場所人員的活動；——原材料、產品的運輸和使用過程；——作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——工藝、設備、治理、人員等變更；——丟棄、廢棄、撤除與處置；——氣候、地質及環境影響等。危急源辨識方法生產過程中的危急源辨識承受工作危害分析法〔JHA〕。即：針對每個作業活動中的每個作業步驟或作業內容，識別出與此步驟或內容有關的危急源，建立作業活動清單〔參見附錄A.1〕，工作危害分析評價記錄表〔參見附錄A.3〕?！矃⒁姼戒汚.2〕，安全檢查分析記錄表〔參見附錄A.4〕。危急源識別的實施由安全治理部門對全體員工進展危急源辨識方法的培訓，依據確定的辨識范圍分級組織全員有序地開展危急源辨識。雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)GB/T13861的因素、環境因素、治理因素。風險評價風險評價方法選擇直接推斷和作業條件危急性分析法〔LS〕相結合的方式進展風險評價，依據評價結果按從嚴從高的原則判定評價級別。風險評價與分級依據確定的評價方法與風險判定準則進展風險評價，判定風險等級。風險等級判定遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，具體分級如下：——E級\5級\藍色\可承受危急：屬于可承受風險，班組、崗位管控?！狣級\4級\藍色\輕度危急：屬于低風險，班組、崗位管控?！狢級\3級\黃色\顯著危急：屬于一般風險，車間級、班組、崗位管控，需要把握整改?！狟級\2級\橙色\高度危急：屬于較大風險，公司級、車間級、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進展把握治理。——A級\1級\紅色\極其危急：屬于重大風險，公司級、車間級、班組、崗位管控，應馬上整改，視具體狀況打算是否停產整改，需要停產整改的，只有當風險降至可承受后，才能開頭或連續工作。確定重大風險以下情形為重大風險：雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)——違反法律、法規及國家標準中強制性條款的；——發生過死亡、重傷、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發生事故的條件照舊存在的；——涉及GB18218——具有中毒、爆炸、火災等危急的場所或運行裝置內涉及搶修作業人員在10——相關方投訴涉及事故隱患的。風險點級別確定依據風險點中各危急源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。風險把握措施的制定與實施制定風險把握措施時從工程技術措施、治理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進展選擇。風險把握措施的選擇應考慮可行性、牢靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營運行狀況及牢靠的技術保證和效勞。安全泄放等工藝設備本身固有的把握措施和檢查、檢測、維保等常規的治理措施。程的完備性、治理流程合理性、作業環境可控性、作業對象完好狀態及作業人員技術力氣等方面。雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)價出的不行承受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以承受。風險把握措施應在實施前針對以下內容評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風險降低到可以承受的程度；——是否產生的風險；——是否已選定了最正確的解決方案；——是否會被應用于實際工作中。風險分級管控風險分級管控的要求風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必需同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴峻后果的作業活動應重點進展管控。5.5.1.2依據風險分級管控的根本原則和企業組織機構設置狀況，合理確定各級風險的管控層級，一般分為公司級、車間級、班組和崗位級。編制風險分級管控清單在每一輪危急源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單(參見附錄B.1、B.2)，并按規定準時更。風險告知雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危急源監測和預警。5.5.3.2依據風險分級管控清單將設備設施、作業活動及工藝操作過程中存在的風險及應實行的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其把握躲避風險的措施并落實到位。文件治理完整保存表達風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔治理。包括風險分級管把握度、風險點統計表〔參見附錄B.3)、危急源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危急源統計表〔B.4〕等內容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險把握措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔治理。分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，應至少在以下方面有所改進：——每一輪危急源辨識和風險評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加的管控措施提高安全牢靠性；——重大風險場所、部位的警示標識得到保持和完善；——涉及重大風險部位的作業、屬于重大風險的作業建立了專人監護制度；雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)——員工對所從事崗位的風險有更充分的生疏，安全技能和應急處置力氣進一步提高；——保證風險把握措施持續有效的制度得到改進和完善，風險管控力氣得到加強；——依據改進的風險把握措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對性。持續改進評審每年至少對風險分級管控體系進展一次系統性評審，并對評審結果進展公示和公布。 更主動依據以下狀況變化對風險管控的影響，準時針對變化范圍開展風險分析，更風險信息:——法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的轉變；——發生事故后，有對事故、大事或其他信息的生疏，對相關危急源的再評價；——組織機構發生重大調整；——風險程度變化后，需要對風險把握措施的調整；——依據格外規作業活動、增功能性區域、裝置或設施以及其他變更狀況等適時開展危急源辨識和風險評價。11溝通

雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)企業應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，具體內容如下：每月進展雙重預防體系會議，各部門依據各個車間、部門的風險點變化進展通報，準時匯報安全部，對公司風險點進展更；假設公司發生重大風險信息更后，應準時組織公司相關人員、外部作業人員進展培訓；對變更的重大風險準時公示。附錄附錄A.1《作業活動清單》 附錄A.2《設備設施清單》附錄A.3《工作危害分析評價記錄表》附錄A.4《安全檢查分析記錄表》附錄B.1《作業活動風險分級管控清單》附錄B.2《設備設施風險分級管控清單》附錄B.3《風險點統計表》附錄B.4《危急源統計表》A.1作業活動清單單位: №：序號序號作業活動名稱〔風險點〕作業活動內容崗位/地點活動頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期：年 月 日12A.2

雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)單位: №：序號序號設施、部位、場所、區域〔風險點〕類別型號位號/所在部位是否特種設備備注填表人： 填表日期： 年月日 審核人： 審核日期： 年月日注：1.設備十大類別:爐類、塔類、反響器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，依據十大類別歸類，依據單元或裝置進展劃分，同一單元或裝置內介質、型號一樣的設備設施可合并，在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電開工具、辦公樓等可以放在表的最終列出。A.3〔JHA〕評價記錄工作危害分析〔JHA〕+評價記錄單位： №：分析人：現有把握措施風險評價現有把握措施風險評價建議改進〔增〕措施工管培個應可嚴頻風評風險分級管控層級工備注施 施施施作危急源或潛作危急源或潛序業在大事〔人、號步物、作業環驟境、治理〕可能發生程理訓體急能重次險價的事故類技措教防處性性值級型及后果術措施施育措施護措施置措施別注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。現有管控措施結合企業實際狀況按五種措施分類填寫，內容必需具體和具體?？赡馨l生的事故類型依據GB6441填寫，包括物體打擊、車輛損害、機械損害、起重損害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它損害等；評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。〔廠〔車間級、班組和崗位級。A.4〔SCL〕評價記錄安全檢查表分析〔SCL〕+評價記錄單位： №：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人：日期：序序檢查工程號標準不符合標準狀況及后果現有把握措施風險評價風險管分級控建議改進〔增〕措施備注雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)工管培個應可嚴頻風評層工管培個應程理訓體急能重次險價級程理訓體急技措教防處性性值級技措教防處術施育護置別術施育護置措措措措措措措措施施施施施施施施注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2.現有管控措施結合企業實際狀況按五種措施分類填寫，內容必需具體和具體?？赡馨l生的事故類型依據GB6441填寫，包括物體打擊、車輛損害、機械損害、起重損害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它損害等；評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。〔廠〔車間級、班組和崗位級。風險點作業步驟管控措施風險點作業步驟管控措施工培個編類號型名稱序號名稱危急源或潛在大事評風可能發應 管控層級責任單位責備任注人1操作及作業活動12345價險價險生的事級分故類型別級及后果程管訓體急技理教防處術措育護置措施措措措施施施施〔增〕措施”，內容必需具體和具體。風險點檢查工程標準編類名號型稱風險點檢查工程標準編類名號型稱序號名稱評風價險級分別級不符合標準狀況及后果管控措施工程管理培訓個體應急管控層級責任單位責任人備注技術措施措施教技術措施措施教育措施防護措施處置措施設施、部位、場所、區域123145注：管控措施指按確定程序確定的全部管控措施，包括“現有安全把握措施”和“建議改進〔增〕措施”，內容必需具體和具體。B.3風險點統計表序序號名稱類型區域位置可能發生的事故類型及后果管控層級責任單位責任人備注序號 風險點名稱合 計

各等級危急源數量紅〔1〕橙〔2〕黃〔3〕〔45〕二、安全生產隱患排查治理制度

合計 備注目的為建立事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監視治理，防止、預防和削減事故的發生，保障員工生命財產安全，特制定本制度。適用范圍雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)本制度規定了公司范圍內隱患排查治理體系建設的根本要求。術語事故隱患企業違反安全生產、職業衛生法律、法規、規章、標準、規程和治理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物的危急狀態、人的擔憂全行為和治理上的缺陷。隱患排查企業組織安全生產治理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據國家法律法規、標準和企業治理制度，實行確定的方式和方法，比照風險分級管控措施的有效落實狀況，對本單位的事故隱患進展排查的工作過程。隱患治理消退或把握隱患的活動或過程。隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態描述、可能導致后果及其嚴峻程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。職責主要負責人是企業隱患排查治理工作第一責任人，負責保證隱患治理的資源投入，準時把握重大隱患治理狀況，治理重大隱患前要催促有關部門制雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)定有效的防范措施，并明確責任分工。安全監視治理部門是企業安全隱患排查治理工作的歸口監視治理部門，負責對企業范圍內隱患排查治理工作實行全過程監視治理。組織有關部門開展隱患排查治理工作，下達需要協調處理的隱患整改打算，對各部門隱患排查治理狀況進展監視檢查，并提出考核意見，匯總審核報送隱患排查治理信息表。各職能治理職部門是職責范圍內的隱患排查治理工作的分工負責部門，組織開展隱患排查治理活動，對各生產車間設備設施隱患排查治理狀況進展監視檢查，統計、分析工作開展狀況，并提出考核意見。生產車間〔班組〕是安全隱患排查治理的責任主體，負責建立健全事故隱患排查治理和建檔監控等制度，逐級落實，責任到人。對日常隱患排查治理工作進展檢查、統計和考核，承受有關職能部門的監視、檢查和指導。崗位人員應把握本崗位涉及的風險分布狀況、風險后果、可能存在的隱患及典型把握措施等相關學問。覺察隱患應馬上上報，并幫助整改，假設不能準時整改，則實行臨時措施避開事故發生。隱患分級與分類分級根本要求依據隱患整改、治理和排解的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)一般事故隱患危害和整改難度較小，覺察后能夠馬上整改排解的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無法馬上整改排解，需要全部或者局部停產停業，并經過確定時間整改治理方能排解的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排解的隱患。以下情形為重大事故隱患：——違反法律、法規有關規定，整改時間長或可能造成較嚴峻危害的；——涉及重大危急源的；10——危害程度和整改難度較大，確定時間得不到整改的；——因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排解的；——設區的市級以上負有安全監管職責部門認定的。分類根本要求事故隱患分為根底治理類隱患和生產現場類隱患。生產現場類隱患生產現場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——設備設施；——場所環境；——從業人員操作行為；雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)——消防及應急設施；——供配電設施；——職業衛生防護設施；——關心動力系統；——現場其他方面。根底治理類隱患根底治理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——生產經營單位資質證照；——安全生產治理機構及人員；——安全生產責任制；——安全生產治理制度； ——教育培訓；——安全生產治理檔案；——安全生產投入；——應急治理；——職業衛生根底治理；——相關方安全治理；——根底治理其他方面。工作程序與內容編制排查工程清單

雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)依據確定的各類風險的全部把握措施和根底安全治理要求，編制包含全部應當排查的工程清單。隱患排查工程清單包括生產現場類隱患排查清單和根底治理類隱患排查清單。生產現場類隱患排查清單以各類風險點為根本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的把握措排查范圍〔風險點〕、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息。根底治理類隱患排查清單應依據根底治理相關內容要求，逐項編制排查清單〔參見附錄B〕。至少包括：排查工程、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄B。制定排查打算依據生產運行特點，制定隱患排查打算，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。隱患排查排查類型排查類型主要包括：日常隱患排查是指班組、崗位員工的每天巡回檢查，以及基層單位負責人和工藝、設備、電氣、安全治理等專業技術人員的常常性檢查。雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業治理制度和安全生產治理制度落實狀況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面排查；專業或專項隱患排查主要是指：——對工藝、設備、建筑構造、消防與公輔等分別進展的專業排查；季節性排查是指依據各行業季節特點結合企業實際狀況開展的專項隱患檢查，主要包括：——春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；——夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；——秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；——冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電等為重點。節假日隱患排查主要是指節前對安全、保衛、消防、生產預備、應急預案等進展排查，特別對節日期間各級治理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、應急預案及物資的落實狀況等進展重點排查；專家診斷性檢查是指技術力氣缺乏或安全生產治理閱歷欠缺的企業托付安全生產專家排查隱患；事故類比隱患排查是對企業內或同類企業發生事故后的舉一反三的安全排查。排查要求隱患排查應做到全面掩蓋、責任到人，定期排查與日常治理相結合，專雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。組織級別排查組織級別包括公司級、部門級、車間級、班組級、崗位級?！粘ｋ[患排查的組織級別為班組級、崗位級；——綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；——專業性隱患排查的組織級別為部門級，依據專業類別劃分；——季節性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；——節假日隱患排查的組織級別為公司級、車間級。排查周期結合企業生產工藝特點，確定日常、綜合、專業或專項、季節、節假日等隱患排查類型的周期。具體包括：——日常隱患排查周期依據風險分級管控相關內容和各企業實際狀況確定；——綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次；車間級結合崗位責任制排查，至少每月組織一次；——專業或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣等專業技術人員或相關部門至少每半年組織一次；——季節性隱患排查應依據季節性特點及本單位的生產實際，至少每季度開展一次；——節假日隱患排查應在重大活動及節假日前進展一次隱患排查。當發生以下情形之一，應準時組織進展相關專項隱患排查：——公布實施有關的法律法規、標準標準或原有適用法律法規、標準標準22重修訂的；

雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)——組織機構和人員發生重大調整的；——工藝、設備、電氣、公用工程或操作參數發生重大轉變的；——外部安全生產環境發生重大變化；——發生事故或對事故、大事有的生疏；——氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災難。確定排查工程實施隱患排查前，應依據排查類型、組織級別及排查周期，在排查工程清單中確定具體排查工程，結合《工貿行業較大危急因素辨識與防范指導手由各組織級別依據排查打算定期進展隱患排查。排查結果記錄各相關層級的組織部門和單位比照確定的隱患排查表進展隱患排查并記錄，生產現場類隱患宜保存影像記錄。隱患治理隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位訂正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理準時有效、責任到人、按時完成。能馬上整改的隱患必需馬上整改，無法馬上整改的隱患，治理前要爭論制定防范措施，落實監控責任，防止隱患進展為事故。23雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)隱患治理流程通報隱患信息。隱患排查完畢后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向從業人員進展通報，通報方式依據企業實際狀況確定；下發隱患整改通知。對于當場不能馬上整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，依據管控層級下發至隱患所在位置責任部門或者責任人員進展整改。對于日常排查出的隱患，班組及崗位應馬上整改，不能馬上整改或者超出整改力氣范圍的依據程序上報，由上級責任部門下發隱患整改通知。隱患整改通知內容應包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容；實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的緣由進展分析，參考治理建議制定牢靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規定時限落實整改；治理狀況反響。隱患存在單位在規定的期限內將治理完成狀況反響至隱患整改通知下發部門驗收，未能準時整改完成的應說明緣由與整改通知制發部門協同解決；驗收。依據“誰排查誰驗收“的原則，隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。一般隱患治理各級〔公司、部門、車間、班組等〕負責人或者有關人員負責組織整改。能夠馬上整改的隱患應馬上組織整改，整改狀況要安排專人進展確認；難以雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)馬上排解的應準時進展分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理隱患評估經判定屬于重大事故隱患的，應當準時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。治理方案依據評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報告給當地縣〔市、區〕人民政府負有安全生產監視治理職責的部門。治理方案應當包括以下主要內容：治理的目標和任務； 實行的方法和措施；c)經費和物資的落實；d)負責治理的機構和人員；e)治理的時限和要求；f)防止整改期間發生事故的安全措施。治理實施應當依據隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進展治理，治理資金從安全費用支出，治理時,應當實行嚴密的防范、監控措施,防止事故發生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產安全的,工貿企業應當臨時停產、停業或者停頓使用。雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)隱患治理驗收隱患治理完成后，應依據隱患級別組織相關人員對治理狀況進展驗收并出具驗收意見，實現閉環治理，并建立隱患排查治理臺賬〔參見附錄C、附錄D〕。重大事故隱患治理工作完畢后，企業應組織對治理狀況進展復查評估，并將治理結果向當地縣〔市、區〕人民政府負有安全生產監視治理職責的部門報告。文件治理排查全過程的記錄資料，并分類建檔治理。至少應包括：——隱患排查治理制度；——隱患排查治理臺賬；——隱患排查工程清單等內容的文件成果。重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保存紙質記錄，單獨建檔治理。隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設，企業應至少在以下方面有所改進：——風險把握措施全面持續有效；——風險管控力氣得到加強和提升；雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)——隱患排查治理制度進一步完善；——各級排查責任得到進一步落實；——員工隱患排查水平進一步提高；——對隱患頻率較高的風險重進展評價、分級，并制定完善把握措施；——生產安全事故明顯削減；——職業安康治理水平進一步提升。持續改進評審適時和定期對隱患排查治理體系運行狀況進展評審，以確保其持續適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進展修改的需求。評審每年應不少于一次，當發生更時應準時組織評審。應保存評審記錄。更企業應主動依據以下狀況對隱患排查治理體系的影響，準時更隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內容，主要包括：——法律法規及標準規程變化或更；——政府標準性文件提出要求；——企業組織機構及安全治理機制發生變化；——企業生產工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；——企業自身提出更高要求；雙重預防體系治理制度(全套經典可編輯)——事故大事、緊急狀況或應急預案演練結果反響的需求；——其它情形消滅應當進展評審。溝通應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，準時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理效果和效率，具體內容如下：1〕各部門依據各個車間假設存在重大隱患，應準時上報公司，公司依據相關要求進展上報；2〕當發生變更或者風險分級管控體系更時，隱患排查工程清單應準時更；3〕隱患排查工程清單有變動時，準時組織相關人員進展培訓。2828附錄附錄A：《現場類隱患排查工程清單》附錄B：《根底治理類隱患排查清單》附錄C：《隱患整改臺賬》附錄D：《隱患整改通知單》附錄E：《一般隱患登記及整改銷號審批單》附錄F：《隱患排查治理公示》A〔資料性附錄〕風險點排查內容與排查標準日常檢查風險點排查內容與排查標準日常檢查專業風編號類型名稱險點等級活動或設備設施1〔應急處置〕〔√〕〔√〕…………23…………責作業步驟危急源名稱〔例如交接班〕名稱〔例如巡檢〕…名稱任〔檢查工程〕或潛在管控排查周期/排查周期/單大事措施期位序號名稱(標準)(例如：每天/組織/崗位級)/車間級)級別〔工程技術〕〔√〕〔√〕〔治理措施〕〔√〕〔√〕作〔培訓教育〕〔√〕〔√〕業〔個體防護〕〔√〕〔√〕注：1，排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業或專項隱患排查、季節性隱患排查等。2，組織級別一般包括公司級、部門級、車間級，也可結合本單位機構設置狀況對組織級別進展調整。293，依據排查類型、排查周期、組織級別對排查內容與排查標準進展勾選。B〔資料性文件〕專業性檢查綜合性檢查專業性檢查綜合性檢查序號排查工程排查內容與排查標準名稱排查周期/(例如：每季度/企業級)名稱排查周期/組織級別(/部門級)名稱排查周期/組織級別名稱排查周期/組織級別主要負責人和安全治理人員承受培訓,按規訓教育學時夠。產學問和治理力氣?！病獭场病獭场病獭场步逃嘤枴撤⒆C件符合國家有關規定和要求。開展日常教育、“三級”教育、“四”教培訓教育規定時間或內容符合要求?！病獭场病獭场病獭场病獭场ⅲ?，排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業或專項隱患排查、季節性隱患排查等。2，組織級別一般包括公司級、部門級、車間級，也可結合本單位機構設置狀況對組織級別進展調整。3，依據排查類型、排查周期、組織級別對排查內容與排查標準進展勾選。30C序號覺察時間隱患名稱序號覺察時間隱患名稱隱患地址隱患整改整改責任單位及責任人整改位及31D〔資料性文件〕隱患整改通知單檢查時間年月日隱患級別 一般隱患□ 重大隱患□檢查方式綜合□專業□季節□ 日常□ 節假日□隱患內容分析整改狀況整改單位整改期限資金資金來源整改單位〔部門〕負責人簽字整改驗收狀況驗收部門整改完成狀況評價 良好□較差□驗收時間驗收簽字3233附錄E一般隱患登記及整改銷號審批單〔資料性附錄〕責任單位責任單位整改責任人隱患名稱地點覺察時間整改完成時間隱患狀況整改狀況單位分管序號 單位名稱

附錄F隱患排查治理公示〔資料性附錄〕XXXXX年 月份隱患排查治理公示牌隱患內容 所在區域 整改要求 責任人 完成時間35三、職業病危害風險分級管控治理制度目的為標準本公司內職業病危害風險點的分級管控，從源頭削減職業病隱患的產生，把握職業病發生，杜絕職業病事故發生，實現安全、安康生產，特制定本制度。適用范圍適用于在我公司范圍內職業病危害的風險分級管控工作。依據 《中華人民共和國職業病防治法》〔2023年11月4日〕山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知〔魯政辦字〔2023〕36號〕山東省人民政府安全生產委員會關于印發《加快推動安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案》的通知〔2023〕10號〕《安全生產風險分級管控體系通則》〔DB37/T2882-2023)程序標準職業病危害風險分級管控程序職業病危害根底資料收集與預備→作業崗位職業病危害作業分級→作業崗位職業病危害風險分級→制定并評審風險把握措施→風險培訓→風險點分級管控→風險信息更。根本原則全員參與職業病危害風險辨識、分級和管控，確保風險管控措施持續有效?？偨浝砣尕撠煟止茇撠熑舜叽佟z查相關措施的落實，職業衛生治理人員負責組織實施，生產、技術、設備治理人員及生產車間治理人員、員工均應參與該工作；生產車間應依據作業崗位職業病危害風險評價結果，落實職業衛生管控措施。風險評價應遵循科學客觀的原則，評價所需根底資料的調查應詳實、準確，職業病危害因素檢測數據應真實有效且掩蓋全部接害崗位和工作地點；職業病危害因素的檢測應嚴格遵守相關檢測標準的要求，托付第三方取得相應資質的單位開展職業病危害因素的檢測工作。職業病危害根底資料收集與預備各車間應將本車間但凡涉及職業病危害的崗位信息〔接觸危害因素、接觸人數、時間、現有防護措施等〕收集、匯總上交至安全部；各職能部門〔生產、技術、設備等〕應將現有的職業病危害防護措施以及管控狀況總結并上交至安全部；安全部應將職業病危害因素的檢測、評價以及職業安康查體狀況、個人安康監護檔案匯總。作業崗位職業病危害作業分級安全部依據收集到的根底資料，依據《用人單位職業病危害風險分級管控體系細則》，進展作業崗位職業病危害作業分級；分級過程應嚴格依據實際監測數據與危害分布狀況進展計算；各車間應幫助安全部完本錢項工作。作業崗位職業病危害風險分級依據作業崗位職業病危害作業分級狀況依據《用人單位職業病危害風險分級管控體系細則》，進展職業病危害風險分級；依據作業崗位職業病危害風險分級結果，將風險分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個級別，分別以“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ”表示。制定并評審風險把握措施安全部依據各崗位危害因素作業分級狀況和崗位危害分級狀況，會同各職能部門制定風險把握措施；依據各崗位工程技術措施、治理措施、教育培訓措施、個人防護措施、應急措施對風險把握措施進展分類匯總形成表格；由安全部組織職業病兩個體系建設領導小組成員參與，對各單位的職業病危害分析把握措施進展評審；依據評審意見各部門應對風險把握措施進展加強或修正。風險點分級管控重大風險〔I〕由公司進展管控，公司負責制定風險把握措施，并監視措施落實狀況；〔II級并監視措施落實狀況；一般風險〔III級〕由車間負責管控，由車間負責制定風險把握措施，各班組長在崗期間監視措施落實狀況；低風險〔IV〕由各班組負責管控，由車間負責制定風險把握措施，各崗位負責人，在崗期間監視措施落實狀況。職業病危害風險告知公司建立職業病危害風險公告制度，在醒目位置和重點區域設置職業病危害風險公告欄，制作職業病危害風險告知卡，標明崗位名稱、職業病危害因素、可能引發的職業病或安康損傷、管控措施及報告方式等內容。培訓安全部依據風險分級狀況對各部門車間進展整個體系的宏觀培訓，主要培訓治理方式和分級結果；各部門依據風險分級狀況和管控措施，在各自職責范圍內對各車間和重點崗位專項培訓。各車間每年度至少組織四次以上的職業安康培訓，在培訓過程中應針對職業病危害分級管控狀況和措施進展培訓，對涉及到職業病危害的崗位人員進展告知和教育。持續改進公司結合年度職業病危害因素檢測每年至少一次對風險分級管控體系進展系統性評審或更。當發生以下情形之一，應重進展評估分級：——公布實施有關的法律法規、標準標準或原有適用法律法規、標準標準重修訂的；——組織機構和勞動定員、工作制度等發生重大調整的；——裝置工藝、原輔材料、設備發生重大轉變的；——職業病危害因素檢測結果發生變化的。四、職業病危害隱患排查治理制度目的為預防職業危害，把握和消退職業病，保護勞動者安康極其相關權益，促進企業的經濟進展，實現公司所確定的職業安康安全目標，特制訂此制度。范圍適用于公司職業病隱患排查治理的治理。職責總經理對職業安康隱患排查治理總負責。公司各部門、車間是職業病隱患排查、治理和防控的責任主體，各單位負責人對本單位職業病隱患排查治理工作全面負責。隱患排查工作，并對隱患排查后的整治狀況進展跟蹤治理。財務部負責保證職業病隱患排查治理所需的資金預算及投入。工作內容和要求故隱患，職業病隱患排查必需有組織、有打算、有目的的進展。公司是職業病隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，應當建立健全職業病隱患排查治理制度和體系。的排查治理和防控責任。制和配套獎懲制度，確保治理措施有效落實?；寂挪橹卫砹?。對職業病隱患排查、治理和防控的治理職責。的化學因素和物理因素，如各種有毒有害物質、噪聲等。公司職業危害排查治理工作包括日常排查、專業性排查、綜合排查。發生。隱患治理對排查出的職業病隱患進展評估分級，依據事故隱患的等級進展登記，建立事故隱患信息檔案，并依據職責分工實施監控治理。對于臨時不能整改的一般職業病隱患，責任部門應按要求制定整改打算，限期整改。重大事故隱患治理現場應馬上實行有效的防范措施，防止職業病危害事故發生。公司總經理應準時組織制定并實施《重大職業病隱患治理方案》，方案包括：——治理的目標和任務； ——實行的方法和措施；——經費和物資的落實；——負責治理的機構和人員；——治理的時限和要求；——措施和應急預案。文件治理公司職業病隱患排查、治理和驗收完成后應形成隱患排查治理臺賬。同時應完整保存表達隱患排查和治理全過程的記錄資料，分類建檔治理，內容應包括隱患排查治理制度、隱患排查工程清單和治理臺賬以及其它過程資料。五、雙重預防體系教育培訓治理制度目的確認本公司從業人員所必需的力氣，確保從業人員培訓教育能滿足本公司雙重預防體系運行的要求，樹立終身進展安全教育的觀念和實現每年進展全員培訓的目標。適用范圍適用于全本公司雙重預防體系培訓教育工作。職責主要負責人確保本公司雙重預防體系培訓治理能滿足本公司的需要，并為人員力氣的提高供給必要的培訓條件；安全部負責識別雙重預防體系培訓教育需求，制定年度安全培訓打算；安全部負責雙重預防體系培訓打算的組織實施、考核；各責任部門負責協作安全部實施本公司級的雙重預防體系培訓打算；各部門負責組織實施部門內人員日常雙重預防體系培訓與考核。把握程序4.1

雙重預防體系培訓的編制和審批依據國家安全治理方針政策、本公司生產經營進展及雙重預防體系的要求，由安全部負責在每年年底編制次年雙重預防培訓打算，明確雙重預防體系培訓工作的目標、要求及具體培訓工程。培訓要求雙重預防體系建設培訓打算為使公司雙重預防體系建設工作順當開展，制定雙重預防培訓打算，培訓依據公司制定的培訓打算進展相關培訓。雙重預防體系建設培訓分級依據公司實際狀況進展分層次、分階段培訓。雙重預防體系培訓分成公司級、車間級、班組級，分別對相關人員進展培訓；依據雙重預防體系運行對相關階段進展培訓。雙重預防體系建設培訓內容依據雙重預防體系進展的階段，培訓內容不同，主要包含：雙重預防初期，主要對雙重預防體系的初步生疏進展培訓，培訓內容主要為通則、細則等內容；雙重預防建設風險分級管控階段，初期對風險點、危急源識別、識別方法、相關的法律法規、規章、標準進展培訓；風險分級管控建設過程中，對公司識別的風險點、危急源的管控措施、風險點等級、位置及管控級別、人員進展培訓；隱患排查階段，培訓公司隱患排查工程清單及隱患排查的分類、檢查表的運用等內容。雙重預防建設完成后，對公司風險點、危急源進展常常性培訓；假設公司風險點、危急源發生變化，組織相關人員對此相關風險源、危急源管控措施、風險點等級、位置及管控級別進展培訓；外來人員培訓對外來人員進展培訓，主要培訓公司的重大風險、管控措施，對外來人員進展安全告知。培訓時間及學時依據培訓打算進展培訓。培訓教育治理安全部負責制訂年度安全培訓打算。依據安全生產形勢，制訂增培訓打算并組織實施；安全部負責安全教育培訓記錄存檔；安全部負責編制安全培訓效果評價?？己丝己朔譃楣P試、現場提問、現場操作等方式，考核成績分為優秀、合格、95〔95〕70-95〔包含70〕，7050-20050-200六、持續更治理制度目的為保證風險分級管控與隱患排查治理體系持續運行，建立本制度。適用范圍適用于全本公司雙重預防體系建設工作。更3.1

風險分級管控更依據以下狀況變化對風險管控的影響，準時針對變化范圍開展風險分析，——法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的轉變；——發生事故后，有對事故、大事或其他信息的生疏，對相關危急源的再評價；——組織機構發生重大調整；——風險程度變化后，需要對風險把握措施的調整；——依據格外規作業活動、增功能性區域、裝置或設施以及其他變更狀況等適時開展危急源辨識和風險評價。3.2隱患排查治理更企業應主動依據以下狀況變化對隱患排查治理體系的影響，準時針對變化范圍開展風險分析，更信息:——法規法規及標準規程變化或更；——政府標準性文件提出要求；——企業組織機構及安全治理機制發生變化；——企業生產工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；——企業自身提出更高要求；——事故大事、緊急狀況或應急預案演練結果反響的需求；——其他情形消滅應當進展評審。七、雙重預防體系考核制度目的為認真貫徹執行安全生產方針、目標，落實風險分級管控和隱患排查治理體系建設工作，確保“雙重預防體系”工作考核與嘉獎、懲罰有效實施，促進建設工作推動順當，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司全部機構和人員的“雙重預防體系”工作考核與嘉獎、懲罰?？己祟l次安全部每半年進展一次考核，生產部每月進展一次考核?？己霜剳蜆藴室罁緦嵤┓桨?、制度和指導書的要求，全部機構和人員必需履行的職責為考核獎懲標準，比照要求依次進展落實。實施細則1風險分級管控考核獎懲對危急點排查不細致、不全面，存在應付現象或提交不樂觀，未按50-200C。危急源辨識分析未逐個進展，辨識分析不具體、不全面，崗位人員不熟知危急源辨識和分析狀況，存在應付現象或提交不樂觀，未按要求建立50-200C。風險評價未結合部門實際，評價不合理、評價級別不準確，未把握重大風險內容、不熟知風險評價規章，存在應付現象或提交不樂觀，未按要50-200C。把握措施與實際不符、可操作性差、未得到有效落實或遺漏，崗位人員未參與把握措施制定、未把握自身崗位相關把握措施，存在應付現象或提交不樂觀，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責任部門相關人員50-200元，考核等級為C。責任人、未落實管控責任，不生疏管控內容，存在應付現象或提交不樂觀，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責任部門相關人員50-200為C。安全治理部門不定期對各部門的風險分級管控體系的各項清單進展督查，不符合通則、細則和公司指導書要求的，按三違處理扣罰責任部門50-200C。按要求進展風險告知的，未按要求設置明顯的警示標志的，按三違處理扣罰50-200C。50-200C。1.1隱患排查治理考核獎懲人，對安全生產提出合理化建議并承受，收到顯著效果的部門或個人，經公50—500A。100-2023A。在隱患排查中表現突出，受到上級有關部門的表彰，賜予賜予100-2023A。嚴格執行公司隱患排查治理制度和指導書及有關安全生產法律、法規和安全生產責任制，如違反和未履行有關職責按三違處理扣罰責任部門50-200C。查期間對于一般性違章行為，以部門為考核單位，覺察違章現象按三違治理制度懲罰。理制度加重懲罰。者，依據經濟損失大小按控股事故上報及調查處理規定進展考核懲罰，造成嚴峻后果的，交公司或司法機關處理，事故的其他責任者和責任部門，依據公司有關規定，視情節輕重分別賜予行政或經濟懲罰。單》，隱患所屬部門接到《事故隱患整改通知單》后，要馬上組織人員整改落實。對當時無法整改的隱患，所屬單位負責人應當實行牢靠的安全防范措施，制定相應預案，并將整改方案以書面形式報安全治理部門和相關部門。對能整改而不整改、無故拖延整改時間和不按規定期限整改的，按三違處理50-500C。因此而導致事故發生的，將追究隱患所屬部門負責人責任。50-200元，考核等級為C。八、雙重預防體系溝通治理制度目的為保證風險分級管控與隱患排查治理體系持續運行，建立本制度。適用范圍適用于全本公司雙重預防體系建設工作。溝通風險分級管控溝通企業應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，具體內容如下：每月進展雙重預防體系會議，各部門依據各個車間、部門的風險點變化進展通報，準時匯報安全部，對公司風險點進展更；假設公司發生重大風險信息更后，應準時組織公司相關人員、外部作業人員進展培訓；對變更的重大風險準時公示。隱患排查溝通應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，準時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理效果和效率，具體內容如下：各部門依據各個車間假設存在重大隱患，應準時上報公司，公司依據相關要求進展上報；當發生變更或者風險分級管控體系更時，隱患排查工程清單應準時更；隱患排查工程清單有變動時，準時組織相關人員進展培訓。89九、危急源辨識和風險評價作業指導書目的通過事先分析、評價，制定風險把握措施，實現事前預防，到達削減危害、把握風險的目的。危急源辨識的范圍和不同環境帶來的影響，包括：——規劃、設計〔重點是、改、擴建工程〕和建設、投產、運行等階段；——常規和格外規作業活動；——事故及潛在的緊急狀況；——全部進入作業場所人員的活動；——原材料、產品的運輸和使用過程；——作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——工藝、設備、治理、人員等變更；——丟棄、廢棄、撤除與處置；——氣候、地質及環境影響等。風險點劃分3.1

設備設施、部位、場所、區域風險點劃分應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于治理、范圍清楚”的原則，工貿企業風險點劃分可依據原料、產品儲存區域、生產車間或裝置、公輔設施等功能分區進展劃分。對于規模較大、工藝簡潔的系統可依據所包含的工序、設施、部位進展細分。3.2操作及作業活動作業活動應作為風險點。危急源辨識4.1

危急源辨識方法生產過程中的危急源辨識承受工作危害分析法〔JHA〕。工作危害分析法〔JHA〕主要用于日常作業活動的風險分析，辨識每個作業步驟的危害選定作業活動〔依據崗位作業指導書或操作規程〕。分解工作步驟〔把正常的工作分解為幾個步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用幾個字說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做；班組集體爭論〕。識別每一步驟的主要危害和后果?！舱l會受到損害？損害的后果是什么？找出造成損害的緣由或危害〕識別現有安全把握措施。進展風險評價。提出增安全把握措施?！苍O備設施的本質安全，安全防護設施，安全監控、報警系統，工藝技術及流程，操作技術、防護用品，監視檢查、檢查人員培訓等〕設備設施的危急源辨識承受安全檢查表法〔SCL〕。為幾個部位制定檢查表。危急源辨識實施考慮，也可以依據《企業職工傷亡事故分類標準》〔GB/6441-1986〕20物體打擊，是指失控物體在重力或其它外力作用下產生運動，打擊人體造成人身傷亡事故。如落物、滾石、錘擊、碎裂、砸傷和造成的損害，不包括機械設備、車輛、起重機械、坍塌、爆炸引發的物體打擊；車輛損害，是指企業機動車輛在行使中引起的人體墜落和物體倒塌、下落、擠壓傷亡事故。不包括起重設備提升、牽引車輛和車輛停駛時發生的事故。如機動車在行駛中的擠、壓、撞車或傾覆等事故，在行駛中上下車、搭乘電瓶車引起的事故，以及車輛掛鉤、跑車事故；機械損害，是指機械設備運動〔靜止〕部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺切削傷人，手或身體被卷入，手或其他部位被刀具碰傷，被轉動的機具纏壓住等；起重損害，是指各種起重作業〔包括起重機安裝、檢修、試驗〕中發生的擠壓、墜落〔吊具、吊重〕物體打擊和觸電。不包括檢修時制動失靈引起的損害，上下駕駛室時引起的墜落；觸電，指電流流經人身，造成生理損害的事故，包括雷擊傷亡事故；淹溺，包括高處墜落淹溺，不包括礦山、井下、隧道、洞室透水淹溺；灼燙，是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學灼傷〔酸、堿、鹽、有機物引起的體內外灼傷〕、物理灼傷〔光、放射性物質引起的體內外灼傷〕，不包括電灼傷和火災引起的燒傷；火災；高處墜落：是指在高處作業中發生墜落造成的傷亡事故，也包括由地面墜入坑、洞、溝、升降口、漏斗等狀況；坍塌：指物體在外力或重力作用下，超過自身的強度極限腳手架坍塌、堆置物倒塌等，不適用于車輛、起重機械、爆破引起的坍塌容器爆炸：容器〔壓力容器、汽瓶的簡稱〕是指比較簡潔體混合物，遇到火源時形成的化學爆炸，也稱容器的二次爆炸；其他爆炸：不屬于上述爆炸的事故；中毒和窒息：指人體接觸有毒物質，如在誤吃有毒食物或用于慢性中毒和職業病導致的死亡；其他損害：凡不屬于上述損害的事故均稱為其他損害。如扭傷、跌傷、凍傷、野獸咬傷、釘子扎傷等。評價方法選擇及介紹風險評價，依據評價結果按從嚴從高的原則判定評價級別。直接推斷法依據工作閱歷直接判定其風險等級。作業條件危急性分析評價法〔簡稱LS〕風險矩陣法〔簡稱LS〕，R=L×S，其中R是危急性〔也稱風險度〕，事故發生的可能性與大事后果的結合，L是事故發生的可能性；S是事故后果嚴峻性；R值越大，說明該系統危急性大、風險大。表A.1事故發生的可能性〔L〕推斷準則等級等級標準5在現場沒有實行防范、監測、保護、把握措施，或危害的發生不能被覺察〔沒有監測系統〕，或在正常狀況下常常發生此類事故或大事。4危害的發生不簡潔被覺察，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有把握措施，但未有效執行或把握措施不當，或危害發生或預期狀況下發生3沒有保護措施〔如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等〕，或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生簡潔被覺察〔現場有監測系統〕，或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或大事。2危害一旦發生能準時覺察，并定期進展監測，或現場有防范把握措施，并能有效執行，或過去間或發生事故或大事。1有充分、有效的防范、把握、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不行能發生事故或大事。表A.2大事后果嚴峻性〔S〕判別準則等級等級法律、法規及其他要求人員直接經濟損失停工企業形象5違反法律、法規和標準死亡100萬元以上局部裝置〔>2〕重大國際影響或設備4潛在違反法規和標準喪失勞動能 萬元以上力2套裝置停工、或設行業內、省內影備停工 響3不符合上級公司或行規定等慢性病1萬元以上1套裝置停工或設備地區影響2不符合企業的安全操作程序、規定略微受傷、 以下間歇不舒適受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風險值風險等級應實行的行動/把握措施實施期限在實行措施降低危害前，不能連續作業，對改進措施進展評估風險值風險等級應實行的行動/把握措施實施期限在實行措施降低危害前，不能連續作業，對改進措施進展評估馬上實行緊急措施降低風險，建立運行把握程序，馬上或近期整改定期檢查、測量及評估可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查無需承受把握措施需保存記錄20-25A/1級極其危急15-16B/2級高度危急9-12C/3級顯著危急4-8D/4級輕度危急1-3E/5級稍有危急表A.4風險矩陣表輕度危急顯著危急輕度危急顯著危急高度危急極其危急極其危急輕度危急輕度危急顯著危急高度危急極其危急稍有危急輕度危急顯著危急顯著危急高度危急稍有危急輕度危急輕度危急輕度危急顯著危急稍有危急稍有危急稍有危急輕度危急輕度危急后 4果3等級 211 2 3 4 5風險把握措施6.1

工程技術措施消退或減弱危害——消退是通過對設備設施、工藝等的設計來電壓、溫度等。封閉——對產生或導致危害的設施或場所進展密閉；隔離——通過隔離帶、柵欄、戒備繩等把人與危急區域隔開，承受隔聲罩以降低噪聲等；移開或轉變方向——如危急及有毒氣體的排放口。警示措施——在存在風險的地點或場所，配置醒目的安全色、安全標志，或者設置聲、光信號報警裝置，提示作業人員留意安全。治理措施制定實施作業程序、安全許可、安全操作規程等；削減暴露時間〔如特別溫度或有害環境〕；監測監控〔尤其是使用高毒物料的使用〕；警報和警示信號；安全互助體系；風險轉移〔共擔〕。培訓教育措施員工入廠三級培訓；每年再培訓；安全治理人員及特種作業人員連續教育；其他方面的培訓。個體防護措施個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等；當工程把握措施不能消退或減弱危急有害因素時，均應實行防護措施；當處置特別或緊急狀況時，應考慮佩戴防護用品；當發生變更，但風險把握措施還沒有準時到位時，應考慮佩戴防護用品。應急措施緊急狀況分析、應急方案、現場處置方案的制定、應急物資的預備；通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關人員的應急力氣，以防止和削減安全不良后果。十、安全生產風險分級管控作業指導書范圍序和內容、文件治理、分級管控效果和持續改進等內容。編制依據GB/T13861生產過程危急和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2023安全生產風險分級管控體系通則DB37/T2974-2023工貿企業安全生產風險分級管控體系細則工貿行業較大危急因素辨識與防范指導手冊〔2023版〕術語和定義風險能性，是指事故〔大事〕發生的概率。嚴峻性，是指事故〔大事〕一旦發生后，將造成的人員損害和經濟損失的嚴峻程度。風險=可能性×嚴峻性。

可承受風險依據企業法律義務和職業安康安全方針已被企業降至可容許程度的風險。重大風險發生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。危急源可能導致人身損害和〔或〕安康損害和〔或〕財產損失的根源、狀態或行為，或它們的組合。致疾病的因素時，危急源可稱為危急有害因素，分為人的因素、物的因素、環境因素和治理因素四類。風險點風險伴隨的設施、部位、場所和區域，以及在設施、部位、場所和區域實施的伴隨風險的作業活動，或以上兩者的組合。危急源辨識識別危急源的存在并確定其分布和特性的過程。風險評價對危急源導致的風險進展分析、評估、分級，對現有把握措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可承受予以確定的過程。風險分級評價，依據評價結果劃分等級。風險分級管控依據風險不同級別、所需管控資源、管控力氣、管控措施簡潔及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險把握措施方法和手段。風險信息風險點名稱、危急源名稱、類型、所在位置、當前狀態以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。風險分級管控清單企業各類風險信息〔3.11〕的集合。根本要求4.1

成立組織機構必要的人力、物力、財力支持，分管負責人及各崗位人員應負責分管范圍內的風險分級管控工作。實施全員培訓價方法、風險評價結果、風險管控措施，并保存培訓記錄。編寫體系文件建立風險分級管把握度、風險點統計表、作業活動清單、設備設〔JHA〕評價記錄、安全檢查表分析〔SCL〕評價記錄、風險分級管控清單、危急源統計表等有關記錄文件，確定危急源辨識、分析、風險評價方法及等級判定標準。工作程序和內容5.1

風險點確定風險點劃分原則5.1.1.1

設施、部位、場所、區域風險點劃分應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于治理、范圍清楚”的原則，本企業風險點劃分可依據原料、產品儲存區域、生產車間、公輔設施等功能分區進展劃分。5.1.1.2操作及作業活動作業活動應作為風險點。風險點排查5.1.2.1

風險點排查的內容程進展風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區域位置、可能發生的事故類型及后果等內容的根本信息，建立風險點統計表。5.1.2.2風險點排查的方法風險點排查按生產〔工作〕流程的階段、場所、設施、作業活動或上述幾種方法的結合等進展。5.2危急源辨識5.2.1

辨識方法內容有關的危急源，建立作業活動清單，工作危害分析評價記錄表?！睸CL進展危急源辨識，建立設備設施清單，安全檢查分析記錄表。辨識范圍危急源的辨識范圍應掩蓋全部的作業活動和設備設施，包括：——規劃、設計〔重點是、改、擴建工程〕和建設、投產、運行等階段；——常規和格外規作業活動；——事故及潛在的緊急狀況；——全部進入作業場所人員的活動；——原材料、產品的運輸和使用過程；——作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——工藝、設備、治理、人員等變更；——丟棄、廢棄、撤除與處置；——氣候、地質及環境影響等。危急源辨識5.2.3.1

企業應對全體員工進展危急源辨識方法的培訓，依據確定的辨識范圍組織全員有序地開展危急源辨識。辨識時應依據GB/T13861人的因素、物的因素、環境因素、治理因素，應充分考慮國家安監總局組織編寫的《工貿行業較大危急因素辨識與防范指導手冊〔2023〕版》中提及的較大危急因素。運用工作危害分析法〔JHA〕對作業活動開展危急源辨識時，源。在作業活動劃分時，應以生產〔工藝、工作〕流程的階段劃分為主，也可以實行按地理區域劃分、按作業任務劃分的方法，或幾種方〔如包括多達幾十個作業步驟或作業內容〔如僅由一、兩個作業步驟或作業內容構成〕。狀況和后果。風險評價5.3.1

風險評價方法評價，依據評價結果按從嚴從高的原則判定評價級別。風險評價準則險實際，制定事故〔大事〕發生的可能性、嚴峻性、頻次、風險值的慮以下要求：——有關安全生產法律、法規；——設計標準、技術標準；——本單位的安全治理、技術標準；——本單位的安全生產方針和目標等；——相關方的投訴。風險評價與分級重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙級劃分時參照以下原則，結合自身可承受風險實際進展劃分?！狤\5\藍色\可承受危急：班組、崗位管控。——D\4\藍色\輕度危急：屬于低風險，班組、崗位管控。——C\3\黃色\顯著危急：屬于一般風險，部室〔車間級〕、班組、崗位管控，需要把握整改。——B\2\橙色\高度危急：屬于較大風險，公司〔廠〕級、部室〔車間級〕、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進展把握治理。——A\1\紅色\極其危急：屬于重大風險，公司〔廠〕級、部室〔車間級〕、班組、崗位管控，應馬上整改，視具體狀況后，才能開頭或連續工作。確定重大風險以下情形為重大風險：——違反法律、法規及國家標準中強制性條款的；一般財產損失事故，且現在發生事故的條件照舊存在的；10——經風險評價確定為最高級別風險的。風險點級別確定依據風險點中各危急源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。風險把握措施的制定與實施5.4.1

制定風險把握措施時應從工程技術措施、治理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進展選擇。經濟合理性、經營運行狀況及牢靠的技術保證和效勞。設備設施類危急源通常承受以下把握措施：安全屏護、報警、措施。作業活動類危急源的把握措施通常從以下方面考慮：制度、操作規程的完備性、治理流程合理性、作業環境可控性、作業對象完好狀態及作業人員技術力氣等方面。不同級別的風險要結合實際實行一種或多種措施進展把握，對以承受。風險把握措施應在實施前針對以下內容評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風險降低到可以承受的程度；——是否產生的風險；——是否已選定了最正確的解決方案；——是否會被應用于實際工作中。風險分級管控5.5.1

風險分級管控的要求5.5.1.1

風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必需同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴峻后果的作業活動應重點進展管控。5.5.1.2本企業應依據風險分級管控的根本原則和企業組織機構設置狀況，合理確定各級風險的管控層級，一般分為公司〔廠〕級、部室〔車間級〕、班組和崗位級。編制風險分級管控清單風險信息的風險分級管控清單，并按規定準時更。風險告知5.5.3.1

企業應在醒目位置和重點區域分別設置安全風險公告欄，制事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全預警。5.5.3.2依據風險分級管控清單將設備設施、作業活動及工藝操作過程中存在的風險及應實行的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其把握躲避風險的措施并落實到位。文件治理應完整保存表達風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應包括風險分級管把握度、風險點統計表、危急源辨識與風險評涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險把握措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔治理。分級管控的效果進：——每一輪危急源辨識和風險評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加的管控措施提高安全牢靠性；——重大風險場所、部位的警示標識得到保持和完善；——涉及重大風險部位的作業、屬于重大風險的作業建立了專人監護制度；——員工對所從事崗位的風險有更充分的生疏，安全技能和應急處置力氣進一步提高；——保證風險把握措施持續有效的制度得到改進和完善，風險管控力氣得到加強；——依據改進的風險把握措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對性。持續改進8.1

評審果進展公示和公布。更范圍開展風險分析，更風險信息:——法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的轉變；——發生事故后，有對事故、大事或其他信息的生疏，對相關危急源的再評價；——組織機構發生重大調整；——風險程度變化后，需要對風險把握措施的調整；——依據格外規作業活動、增功能性區域、裝置或設施以及其他變更狀況等適時開展危急源辨識和風險評價。溝通 企業應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外關人員進展培訓。A.1作業活動清單單位: №：序號序號作業活動名稱〔風險點〕作業活動內容崗位/地點活動頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期：年 月 日注：1、活動頻率：連續進展、特定時間、定期進展A.2單位: №：序號序號設施、部位、場所、區域〔風險點〕類別型號位號/所在部位是否特種設備備注填表人： 填表日期： 年月日 審核人： 審核日期： 年月日注：1.設備十大類別:爐類、塔類、反響器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，依據十大類別歸類，依據單元或裝置進展劃分同一單元或裝置內介質型號一樣的設備設施可合并在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電開工具、辦公樓等可以放在表的最終列出。A.3〔JHA〕評價記錄現有把握措施風險評價現有把握措施風險評價建議改進〔增〕措施工管培個應可嚴頻風評單位：№：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：作危急源或潛序作危急源或潛序業在大事〔人、號步物、作業環驟境、治理〕可能發生程理訓體急能重次險價的事故類技措教防處性性值級型及后果術措施施育措施護措施置措施別風管工培個應險控程管訓體急備分層技理教防處注級級術措育護置措施措措措施施施施注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。現有管控措施結合企業實際狀況按五種措施分類填寫，內容必需具體和具體。可能發生的事故類型依據GB6441填寫，包括物體打擊、車輛損害、機械損害、起重損害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它損害等；評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識?！矎S〕級、部室〔車間級〕、班組和崗位級。A.4〔SCL〕評價記錄安全檢查表分析〔SCL〕+評價記錄單位： №：現有把握措施風險評價建議改進〔增〕措施現有把握措施風險評價建議改進〔增〕措施序檢查工程號標準備注工管培個應可嚴頻風評管工管培個應不符合標準程理訓體急能重次險價風險控程理訓體急狀況及后果技措教防處性性值級分級層技措教防處術施育護置別級術施育護置措措措措措措措措施施施施施施施施注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2.現有管控措施結合企業實際狀況按五種措施分類填寫，內容必需具體和具體?？赡馨l生的事故類型依據GB6441填寫，包括物體打擊、車輛損害、機械損害、起重損害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它損害等；評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識?！矎S〕級、部室〔車間級〕、班組和崗位級。風險點作業步驟管控措施風險點作業步驟管控措施工培個編類號型名稱序號名稱評風可能發危急源價險生的事或潛在級分故類型大事別級及后果應 管控層級責任單位責備任注人1操作及作業活動12345程管訓體急技理教防處術措育護置措施措措措施施施施注：管控措施指按確定程序確定的全部管控措施，包括“現有安全把握措施”和“建議改進〔增〕措施”，內容必需具體和具體。風險點檢查工程管控措施標準編類名風險點檢查工程管控措施標準編類名號型稱序