商品部經營執行方案

商品部經營執行方案

大綱一、……….經營目標分解二、……….主題商品開發三、……….價格/成本控制四、……….年度庫存控制五、……….促銷推廣重點六、……….陳列形象的提升七、……….營業增收提案八、……….人力資源管理九、……….培訓發展計劃十、……….管理水平提升十一、……服務品質提升十二、……四大行動準則大綱一、…

擬計劃實現年度營收含稅/萬;同比營收增長10％的目標。一、經營目標分解擬計劃實現年度營收含稅/萬;同比營二、主題商品開發對現有的主力經營商品數量進行適當調整，保留含改良：200個（SKU），新開發單品數：42個（SKU），合計：經營單品數：242個（SKU）。序號

類別

佔比

目標佔比

保留數

新開發

單品數

1泳衣(兒童,青少年,成人)

45%(141)

40%

60

20

802泳褲,沙灘褲(兒童,成人)

27%(35)

28%

26

10（沙灘褲）

363毛巾(大浴巾,面巾)

7%(10)

8%

9

3124拖鞋

7%(41)

8%

27

不變27

5水槍

5%(30)

5%

24

不變

24

6浮圈

5%(38)

5%

28

不變

28

7泳鏡,泳帽

4%(18)

4%

15

不變

15

8太陽眼鏡

1%(5)

1%

2

359T恤

1%(10)

2%

9

615水上樂園主題商品開發計劃二、主題商品開發序號類別佔比目標佔比保留數新開發

三、價格/成本控制1、年度商品成本率持續控制在40%內，以穩步營收的增長。2、主題商品在現有基礎上繼續鞏固開發、持續推進主題商品系列化達90%以上。3、針對園區客群需求和對價格的敏感度，調整和保留泳衣類商品的經典款式及暢銷品種，對滯銷商品進行有序淘汰。

三、價格/成本控制水上樂園主題商品客群營收比重分析

價格

營收比重

目標比重

低檔（80元---200元）

14%10%

中檔（200元---400元）

75%75%

高檔（400元---900元）

11%15%

客群(適合年齡）

兒童（3—15歲）

15%15%

青少年（16—25歲）

38%40%

成人（25—35歲）

39%35%

（35歲以上）

8%10%

三、價格/成本控制通過有效調整營收比重的價格檔次以達成對價格/成本的控制。水上樂園主題商品客群營收比重分析價格四、年度庫存控制

年度水上樂園總存貨額為/萬，商品倉存共有個品項，其中舊貨252品項，新貨281個品項。為此開園后清理舊庫存是控制成本的重要工作之一。1、加強存貨清減計劃，在開園3個月內對原有存貨金額由萬降至/萬以下；2、開園初期對泳衣、泳褲、毛巾類新商品開發進度減緩，目標以消化舊貨為先；3、對舊庫存金額排列前十位的商品，實行：開園促銷+重點陳列+人員推銷方法進行清理。4、補貨以實際需求訂貨，減少規劃過多或過少訂貨以免影響銷售和增加庫存。四、年度庫存控制年度水上樂園總存貨額為/萬1、詳盡規劃促銷計劃檔期和促銷方案，針對性地對舊商品庫存及時清理配合各類促銷方式。；2、依據不同經營時段的客群特點、人流、配合園區大型主題，制定不同方式豐富多樣的商品促銷類型以滿足游客的購買需求，藉以提升不同季節的銷售目標。3、嚴格監督每期次促銷執行效果，由：從商品組織、庫存準備、陳列位置、POS宣傳、跟進補貨等方面進行各環節的跟蹤和控制；4、針對每期次商品促銷活動結果進行分析，總結經驗，提升水平。五、促銷推廣重點五、促銷推廣重點五、促銷推廣重點

促銷檔期商品組合計劃1、開園針對性促銷：開園期間-6月30日，以商品的組合促銷為主；針對團隊和散客消費群；主選商品類別為大毛巾、拖鞋、比基尼泳裝類促銷。2、暑期旺季促銷：7月1日-8月31日，以多樣化商品促銷結合園區主題活動為主；針對暑期年青人群和學生消費群；主選水槍、浮圈、防曬、拖鞋、泳褲類促銷。3、淡季清貨促銷：9月1日-10月31日，以系列商品折扣為主；針對團隊和散客消費群；主選泳衣、泳褲、毛巾、拖鞋系列促銷。五、促銷推廣重點促銷檔期商品組合計劃根據各營業點的經營特色和店鋪形象，適時更換促銷廣告牌和櫥窗的陳列布局，保持櫥窗廣告的風格特點以及整潔、時尚、新穎感。精選題材新穎的POP廣告牌、凸顯包裝特色，籍以強化商店布局的總體美觀感。六、陳列形象的提升六、陳列形象的提升七、營業增收提案1、建議新增項目：魔術教室

擬定地點：園外正門廣場內經營方式：聯營分成占用面積：約10平方營收分析：3000~10000人時營收目標為平均1500元/每天；一萬人次以上營收平均6000元/每日；（參照歡樂世界的經營數據）預計增加營收：約50萬元（以10000人次天數為67天和4000~9999人天數57天計算）七、營業增收提案1、建議新增項目：魔術教室2、新增項目：投藍機（游藝類）

擬定地點：水飄飄店內經營方式：聯營占用面積：約80平方營收分析：4000~10000人時營收目標為平均5000元/每天；一萬人次以上營收平均10000元/每天；（參照歡樂世界的經營數據）中獎成本率：15%內預計增加營收：約50萬元（以10000人次天數為67天和4000~9999人天數57天計算）七、營業增收提案2、新增項目：投藍機（游藝類）七、營業增收提案八、人力資源管理：

1、做好主管人員主動關心員工，定期組織團隊活動、競賽學習，加強團隊融合，提高凝聚力。2、制定各級員工不同層次定位的長遠培養發展計劃，依不同層次制定相應人力資源規劃：

正式員工：強化崗位培訓-----針對性提高工作效率-----嚴格崗位要求-----制定個人職業規劃實習生：強化入職的訓練-----以舊帶新-----通過培訓考核-----加強思想交流-----穩定心態兼職生：崗前培訓-----規范服務標準-----學習簡要工作流程-----強化培訓-----加強督導管理培訓生：培訓考核-----帶崗訓練-----施以職責-----提高管理水平八、人力資源管理：

九、培訓發展計劃1、培訓工作：重點以圍繞工作技能、銷售技巧、陳列配搭、服務禮儀、團體精神、價格考核、收銀操作、單據使用、設備操作等方面實施培訓計劃。2、積極響應公司組織的消防、急救等業務知識的演練學習。3、新員工培訓：培訓不少于20課時。4、年度培訓（SOP、針對性培訓、應急演練）：對SOP的培訓不少于10個課時，針對性培訓不少于20個課時，應急演練不少于8個課時5、發展培訓（當值培訓、特別設計）：針對性提升優秀的員工，每月不小于3次，每次由主管級人員帶1名高級員工級進行當值帶訓。九、培訓發展計劃九、培訓發展計劃2013年人力培訓規劃：九、培訓發展計劃2013年人力培訓規劃：人力培訓規劃目標：1、控制經營期內游客投訴事件為02、人員安全事故為0發生3、員工流失率控制在10%以內4、對工作效率再提升20%~30%以上5、重點通過培訓考核晉升高級員工層級的人員數量，以及加強對中堅員工的能力水平和穩定性；九、培訓發展計劃人力培訓規劃目標：九、培訓發展計劃十、管理水平提升一.貫徹做好對人員綜合管理體系的學習和落實；二.嚴格對公司管理規章制度、工作流程的規范化作業；三.強化突發性事件的應變處理，保證應急演練次數和質量；四.落實內部管理審查、不定期進行基層崗位制度檢查；五.完善營運手冊編寫、全力執行手冊學習和貫徹；六.規范資產管理、保障資產安全。十、管理水平提升一.貫徹做好對人員綜合管理體系的學習和落實；十一、服務品質提升

1、加強對所有員工的服務培訓：強化對客服務、產品知識、銷售技巧，ISO管理文件的培訓；2、讓員工服務考核與績效掛鉤：對實習生和兼職嚴格執行先培訓后上崗的制度；3、加強現場服務管理和服務督導：提高對主管級及領班的現場管理能力，以加強對基層員工服務規范的監管力度；4、加強服務宣傳落實服務評比：有效宣傳和加強服務之星評比：讓個人、班組榮譽與評選服務之星掛勾，促進整體服務品質的提升。十一、服務品質提升

1、加強對所有員工的服務培訓：安全：確保在經營季內0事件發生。定期對消防進行檢查、落實崗位安全制度和防火安全責任制，加強安全意識教育和宣傳，對有安全隱患的，一經發現立即排除，經常參加公司組織的和定期組織部門內部的安全應急演練，落實每個員工都懂得安全應急處理。友善：控制在經營季內游客的有效投訴率低于二十萬分之一。落實對服務意識的