冶金企業班組安全管理工作標準評分表2014.2.8,,,,,,

序號,工作項目,工作標準,檢查方法,評分方法,標準分,實得分

1,安全生產目標管理,,,,10,

1.1,安全目標責任書的制定,1．每年年初，由車間與班組、班組與個人簽定年度安全目標責任書，責任書包括兩部分內容，班組年度安全目標和安全保證措施。,1．檢查責任書的簽定情況。,1．沒有簽定不得分。,5,

,,2．按照班組控制未遂和異常，不發生輕微傷和違章的要求，根據車間分解的安全生產目標，制定本班組的安全生產控制目標，簽訂無違章作業保證書,2．檢查“無違章作業保證書”的簽定情況。,2．目標不準確扣1分。,,

,,3．結合本班組、崗位生產的實際，根據本班組、崗位的安全風險分析，分析與本班組、崗位有關的事故案例，制定本班組及個人確保目標實現的保證措施，措施要具有可操作性。,,3．措施不結合實際、可操作性差扣2分。,,

1.2,安全目標控制,1．班組成員應熟悉本班組及個人制定的安全目標和保證措施。,1．現場考問與檢查。,1．發生人身輕微傷或違章及以上的，不得分。,5,

,,2．班組長應確保各項措施得到落實。,2．查措施執行情況。,2．存在未執行的措施，扣3分/人次。,,

,,3．班組長應經常檢查班組成員保證措施執行情況，并做好記錄（違章類記錄在班建臺帳月工作小結）,3．查看公司下發的安全簡報。,3．存在措施執行不到位，標準不高，扣2分。,,

,,,4．查班組班建臺帳月工作小結記錄。,4．沒有掌握措施，扣1分/人次。,,

,,,5．查看班長工作日志。,5．沒有認真開展反違章工作，扣3分。,,

2,安全生產責任制管理,,,,10,

2.1,結構與職責,1．班組每一個崗位都應有明確的安全職責，并經廠安全第一責任者批準執行。,1．查看《企業安全技術規程》、《安全生產責任制》。,1．無責任制或存在無安全職責的崗位，不得分。,10,

,,2．班組成員應熟悉本崗位的安全規程，并在日常工作中認真履行。,2．現場考問和檢查。,2．人員不熟悉本崗位規程，扣2分/人次。,,

,,3．班組應設立兼職安全員，并按照職責要求開展工作。,3．對照安全規程檢查履行情況。,3．存在規程落實不到位現象，扣2分/人次。,,

3,規程制度管理,,,,5,

3.1,規程．制度配備情況,1．班組及班組成員應根據企業或車間公布的受控規程、制度配備清單，配齊相應的規程、制度等，電子版應建立專門的存放文件夾，便于查找。,1．根據清單進行檢查。,1．無清單，不得分。,5,

,,2．所有配備規程、制度等應為有效版本，新版本公布后，按照受控文件的管理規定處理舊版本。,2．檢查規程、制度的有效性。,2．配備不全，扣2分/項。,,

,,,,3．存在未及時更新舊版本，扣1分/項。,,

,,,,,,,

4,安全生產培訓管理,,,,10,

4.1,安全、技能培訓與考試,1．班組安全培訓⑴新入廠人員（含實習、代培人員）．離開崗位6個月及以上的生產人員，應進行三級安全教育培訓，考試合格后方可進入生產現場工作。,1．檢查班組保存的考試試卷，必要時，可對考試人員進行詢問。,1．應進行培訓與考試而沒有進行的，扣4分/項。,5,

,,⑵班組年度培訓計劃應含有與本班組實際工作相關的安全知識培訓內容。,2．檢查參考率和合格率。,2．成績無登記，扣2分/項。,,

,,⑶每年組織進行一次《安全規程》的培訓與考試。,3．根據企業、車間、班組培訓計劃，檢查培訓落實情況。,3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。,,

,,2．班組技能培訓⑴每年組織進行一次《操作規程》的培訓與考試。,4．查看設備臺帳中設備變更記錄是否培訓考試相符。,4．未按照廠、車間、班組培訓計劃從事培訓的，扣1分/人.項。,,

,,⑵從事維修崗位的人員應每年進行一次相關專業的檢修規程的培訓與考試。,5．檢查人員調換崗位與培訓考試相符情況。,5．培訓效果經驗證與實際不符，真實性差，存在走過場現象，扣4分。,,

,,⑶設備變更后，應及時對相關變更內容進行培訓。,6．查看班臺帳記錄。,,,

,,⑷崗位調換，應進行相關規程的培訓與考試。,7．查看成績記錄。,,,

,,⑸班組應按照本單位教育培訓管理部門下發的培訓計劃和培訓要求，開展培訓工作。,,,,

,,3．班組培訓試卷格式規范，考試內容結合班組實際，有針對性，試卷批改認真，成績真實性強，并至少保存3年。,,,,

,,4．考試成績要進行及時登記，至少保存三年。,,,,

4.2,特種作業人員培訓,1．班組特種作業人員必須持有效操作證上崗。,1．由勞資提供特種作業人員清單，對照清單檢查操作證。,1．存在無證而從事特種作業的人員，不得分。,2,

,,2．持證上崗的特種作業人員數量應滿足工作的要求。,2．現場檢查。,2．操作證超出有效期或未按期檢驗，扣1分/人。,,

4.3,緊急救護．消防知識培訓,所有職工必須熟練掌握觸電現場急救法，所有職工必須掌握消防器材的使用方法；熟悉處置火災的方法和報警要領。,現場考問、實際模擬操作。,有一人達不到要求，扣1分。,3,

5,安全例行工作,,,,10,

5.1,周三安全活動,1．班組應保存好廠級下發的安全通報．學習簡報及有關安全上級文件。,1．檢查班組安全通報．學習簡報．上級文件保存情況。,1．存在缺失現象扣1分。,5,

,,2．周三安全活動記錄應順序包括以下四項內容：⑴安全活動內容：該部分內容應嚴格按照計劃下達的內容進行，在記錄時必須抓住學習材料的主題思想，做到重點突出，事件描述清楚．準確，不要對學習材料全文性填寫。,2．檢查活動記錄是否按照這四項內容進行開展，并在各項記錄中符合實際要求。,2．每缺少一項扣1分，內容記錄不完善，不能按照要求進行，扣3分。,,

,,⑵本周（上周）安全工作總結：該部分內容重點對本周（上周）的具體工作進行總結。如表揚安全生產中出現的好人好事，批評違章行為，分析一周來在安全生產工作中出現的問題，并從中吸取經驗教訓；日常安全工作執行情況等。,3．檢查這些欄目是否完全具備。,3．每缺少一個欄目，扣1分。,,

,,⑶活動討論：該部分應根據前兩部分進行全班組性討論，體現出安全活動的民主性．活躍氛圍。討論時要針對前兩款的內容，結合本班組的實際，吸取教訓或提出如何落實的打算等。,4．檢查班組兼職安全員、車間主任能否做到具體批示。,4．做不到具體批示，扣1分。,,

,,⑷下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要結合周計劃進行，對安全工作進行重點布置，以便提前做好準備。,5．檢查周三安全活動計劃對車間管理人員的安排情況，然后對照活動記錄檢查。,5．無車間主任參加情況的具體記錄，扣1分。,,

,,3．班組安全活動記錄應記錄主持人、應參加人數、實際參加人數、缺席者姓名、缺席者補課記錄、活動時間、兼職安全員、車間主任抽查批示等幾個欄目。,,,,

,,4．各級專業管理人員檢查審閱應遵循以下兩條原則：,,,,

,,⑴對記錄和活動好的班組，要提出表揚與肯定，便于班組繼續保持與發揚。,,,,

,,⑵對記錄和活動差的地方提出批評與改進的建議，便于班組進行規范和改進，從而做到周三安全活動記錄持續改進。,,,,

,,5．公司各級人員參加班組周三安全活動時，班組活動記錄應記錄其參加情況。,,,,

5.2,班前會與班后會,1班組每天應按時組織召開班前會和班后會，并將會議內容做好記錄。,檢查班組班前班后會記錄本。,1．未按照格式要求記錄扣1分/處。,3,

,,2班前會：接班（開工）前，結合當班運行或維護方式以及工作任務，做好危險源分析，布置安全措施，交代注意事項。,,2．未記錄扣2分/次。,,

,,3班后會：總結講評當班工作和安全情況，表揚好人好事，批評忽視安全．違章作業等不良現象。,,,,

5.3,交接班記錄,1．交接班記錄填寫應認真仔細。,檢查交接班記錄。,不符合要求，每處扣1分。,2,

,,2．對現場所有操作，現場出現的異常情況應進行記錄。,,,,

,,3．工作聯系情況，應進行記錄。,,,,

6,事故管理,,,,10,

6.1,事故資料管理與貫徹落實,1．班組應保存以下資料：,1．檢查班組資料保存情況。,1．班組找不到相關資料，扣5分；資料保存不完善，有缺失，扣2分。,5,

,,⑴檢查年度內上級下發的各類事故通報，及各類安全生產要求的通知；,2．查看安全活動記錄。,2．在安全活動中討論不具體，空洞，扣2分。對與本班組關系密切的事故，沒有采取相應的措施，扣2分。,,

,,⑵以上資料可以是電子版保存，但應分別建立相應文件夾，便于查找。各班組應在班組安全活動時學習，并,3．查看班長工作日志。防范措施落實情況,3．無貫徹落實記錄，扣2分。,,

,,2．結合班組實際，進行討論，吸取教訓或落實通知要求。對與本班組關系極為密切的事故，查找本班組對應設備、設施是否存在問題，并參照事故通報中的防范措施要求，制定本班組的防范措施，并進行相應的整改工作。,,,,

6.2,班組不安全情況閉環管理,1．發生異常及以上不安全事件的班組，應根據要求，寫出事故初步分析報告。根據企業廠級安全主管科室的事故分析報告，落實防范措施，進行整改，實現閉環管理。,1．查事故分析報告。,1．無簽字原件，扣5分/次。,5,

,,2．班組應對違章情況進行檢查，及時將不安全情況事實描述．原因及防范措施整改情況記錄在《反違章檢查考核通知單》中。,2．查《反違章檢查考核通知單》、《事故隱患上報表》記錄本。,2．本班組發生違章情況，沒有按照要求在《反違章檢查考核通知單》記錄，扣2分/次。,,

,,3．對于發生異常及以上不安全事件的班組應及時填報《事故隱患上報表》，上報不安全事件并進行原因分析和防范措施落實。,3．核實不安全現象上報情況。,3．發生了不安全事件沒有按照事件管理的制度進行及時上報的，扣3分/次。,,

7,危險源控制管理,,,,10,

7.1,危險源辨識,1．班組實施危險源辨識工作。,1．查看班組危險源辨識記錄,1．未開展危險源辨識工作，本項不得分。內容記錄不完善，不能按照要求進行，扣5分。,5,

7.2,危險源檢查,2．班組落實《危險源安全綜合檢查表》檢查，并記錄。有異常情況并采取措施，實現閉環管理。,2．查看班組《危險源安全綜合檢查表》。,2．未落實危險源安全檢查工作，本項不得分。內容記錄不完善，不能按照要求進行，扣5分。,5,

8,安全工器具、特種設備管理,,,,10,

8.1,安全工器具、電動工器具、起重工器具安全管理,1．安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具、標準化作業用品應分類登記，并設臺帳管理：,班組、現場檢查,1．無臺帳扣5分；有臺帳，但不符合要求扣1分/項。,5,

,,⑴名稱、型號、編號（永久性并按類別、使用部門實行統一順序編號）、技術規范、制造廠家和安全許可證號、出廠日期；,,2．發現存在問題與完好的安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具混放的，扣1分/件.次。,,

,,⑵檢驗周期；,,3．發現不合格的安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具，扣1分/件次。,,

,,⑶檢驗日期；,,4．公用工器具無專人保管，扣1分。,,

,,⑷檢驗項目與結果；,,,,

,,⑸檢驗人簽名；,,,,

,,(6)定期外觀檢查情況記錄；,,,,

,,(7)報廢時間；,,,,

,,(8)管理人員姓名。,,,,

,,2．對經檢驗不合格的器具設置明顯“禁止使用”標志單獨存放或有關部門回收。,,,,

8.2,特種設備管理,1．負責特種設備檢查維護保養的班組，應把特種設備納入設備管理范疇，建立相應設備臺帳。,1．檢查班組設備臺帳。,1．無合格證不得分。,5,

,,2．特種設備必須貼有經當地政府職能監督部門核發的且在有效期內的合格證，方準許使用。,2．現場檢查。,2．未建立臺帳，扣3分；臺帳不符合要求扣2分。,,

,,3．特種設備人員必須持證上崗，用前必須進行外觀檢查、試驗確認各部位、保護等良好。,,3．特種設備存在缺陷而又未采取禁用措施的，扣1分/臺。,,

,,,,4．未正確使用特種設備或使用人員無證，扣1分／人次。,,

,,,,5．特種設備使用前未執行使用前檢查表扣1分／次。,,

9,消防管理,,,,10,

9.1,現場消防設施器材管理,1．班組成員應熟悉本班組生產、庫房、辦公區域內配置的各種滅火設施的性能及存放地點。,1．現場考問。,1．班組有不熟悉人員扣1分/人次。,3,

,,2．所轄區域消防設施器材管理分工及職責明確。,2．現場檢查。,2．無分工、無清單、職責不清扣1分/項。,,

,,3．消防設施器材嚴禁挪作他用，所轄消防設施器材整潔，檢驗合格證齊全。,3．檢查班組消防器材清單并現場核實。,3．存在問題，扣1分/處。,,

,,,,,,

9.2,火災自動報警系統管理,1．火災自動報警系統完好備用，發現問題及時填報缺陷并處理。,1．現場試驗抽查。,1．現場值班員不及時到就地確認，不得分。,2,

,,2．火災報警控制器發出報警信號后，值班人員應及時到現場確認。,2．現場考問。,2．發現系統存在而未提出并消除，扣1分/處。,,

,,,3．查看缺陷填報及處理情況。,3．無記錄扣1分。,,

9.3,防火重點部位管理,1．安全標志齊全，通道暢通，防火責任人職責明確。,1．現場檢查、考問。,1．安全標志不齊全扣1分/處；通道堵塞扣1分/處；防火責任人不明確扣1分/處。,5,

,,2．班組及值班人員應熟知防火預案。,2．查閱日常防火檢查記錄。,2．設施、器材存在缺陷或配備不全，扣1分/處。,,

,,3．防火設施、器材齊全，性能良好備用，配備符合現場實際。,,3．配電室、液壓站、加熱爐及電纜隧道，存在問題扣1分/處。,,

,,4．