欽州疍家風情小鎮項目質量管理自控體系文件-1-第一章總則1.編制說明1)欽州疍家風情小鎮項目技術含量高，質量標準要求嚴，項目經理部將以全新的質量管理理念，科學的質量控制手段，嚴格的過程控制來實現質量管理目標。2)嚴格遵守國家的質量方針、政策、法規和標準，認真貫徹執行住建局、建設單位、監理單位的質量管理規章，落實工程質量責任制，實行工程質量責任追究制。3)項目施工質量管理實行項目部、作業隊兩級管理機制，建立項目部、作業隊三位一體的內部質量保證體系，遵循源頭把關、過程控制、嚴格驗收的管理程序。4)堅持科學組織，施工技術精益求精，施工工藝精雕細刻，對工程質量進行全過程控制，做到按規范操作、按驗標檢驗，以工序質量保證工程成品質量。5)項目依法對施工質量進行管理，實行質量終身負責制。2.編制依據1)國家和住建委有關工程質量管理政策和法規。2)國家和住建委有關技術標準、規范、規程和驗收標準。3)國家和住建委批準的有關本工程的文件。4)與建設單位簽訂的合同、協議或會議紀要。5)建設單位、監理、設計院有關本工程的管理辦法、文件、通知和會議紀要。6)欽州疍家風情小鎮工程施工總價承包招標文件及初步設計文件、圖紙等。7)施工現場調查收集到的地形、地質、氣象和其它地區性條件等資料。8)集團公司近年來建筑、高速公路等類似施工經驗、施工工法、科技成果；集團公司通過北京華夏認證中心認證按照ISO9001:2000質量管理標準、ISO14001：2004環境管理標準及OHSAS18001職業健康安全管理標準編制的《管理手冊》、《程序文件》。3.適用范圍本體系文件適用于中鐵十九局欽州疍家風情小鎮項目管段各作業隊的施工質量管理全過程。第二章質量理念、方針、目標與創優規劃1.概況：欽州疍家風情小鎮項目位于廣西省欽州市濱海新城沙井島片區。項目總建筑面積：99067.07平方米，共32棟，為框架結構，建設4.5層宅基地共263戶，其中90平方米的165套；60平方米的98套。主要建設宅基地住宅工程。本管段內腳手架、模板、主體工程多，技術標準高、質量要求嚴。為此，我們對本工程的質量提出嚴要求、制定高標準，設置質量管理和監察機構，建立完善的質量保證體系，制定科學有效的質量保證措施，將本工程建成世界一流水平的、經得起運營和歷史檢驗的工程。2.質量管理理念終身負責不留缺憾。3.質量管理方針：優化設計，精細管理，質量、環保、安全并重，全面落實質量終身負責制。4.質量目標：1)工程質量總目標：確保全部達到國家、住建局現行的建筑工程質量驗收標準，開通速度達到設計目標值要求，滿足全線創優規劃要求。2)工程質量總指標①確保欽州疍家風情小鎮項目所有工程全部達到國家現行的工程質量驗收標準，做到主體工程質量零缺陷，全面滿足運營需要。⑴按照驗收標準要求，各檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率達到100%，單位工程一次驗收合格率達到100%；⑵開通驗收速度滿足要求；⑶在合理使用和正常維護條件下，各工程結構的施工質量滿足設計使用壽命期的要求。⑷竣工文件資料真實可靠,規范整齊，實現一次驗收交接。⑸所做工程開工必優，一次成優，杜絕返工；內實外美，不再修補；結構準確，尺寸無誤。⑹杜絕重大、大質量事故；將一般質量事故控制在最低限度；力爭消除工程質量通病。5.創優規劃：單位工程：單位工程全部獲得廣西公司優質樣板工程獎。如因設計圖紙或工程內容的增減，將按調整后的單位工程進行評定，但必須達到廣西公司優質樣板工程的要求。第三章組織機構、人員及質量職責1.組織機構本段工程采用項目部→架子隊的管理模式。項目設置工程管理部、安全質量部、物資設備部、計劃部、財務部、綜合辦公室、試驗室等職能部門。配備質量負責人、技術負責人及質量管理、工程技術、試驗檢驗、測量、質檢工程師（員）。隊設專職質檢員，形成體系完善、責任明確的質量檢查、監督機構，進行全面的施工質量控制。各部門和人員明確分工，各司其職，保證質量自控體系有效運行。1)成立以項目經理為組織，相關領導和部門成員為組員的質量控制領導小組，負責工程質量管理的組織領導工作，保證質量工作自上而下有效實施。質量控制領導小組人員如下：組長：王國群副組長：劉欣榮崔科星組員：程兆坤王立光張科輝2)項目專門的質量管理部門是安全質量部，負責對我項目工程質量的管理工作，督促和檢查項目所屬各施工單位建立健全質量管理自控體系和現場施工過程中的質量監控，確保質量管理體系的正常運行。安全質量部配齊質檢人員，負責現場的工程質量管理。3)根據“橫向到邊，縱向到底”的質量控制原則，建立項目質量自控體系管理組織機構框圖。4)項目經理部主要質量管理人員詳見《欽州疍家風情小鎮項目主要質量管理人員匯總表》。中鐵十九局欽州疍家風情小鎮項目質量管理組織機構圖工程質量第一責任人：工程質量第一責任人：項目經理王國群現場質量第一責任人：崔科星現場質量第一責任人：崔科星技術質量第一責任人：項目總工劉欣榮質量檢驗直接責任人：實驗室楊釗施工質量直接責任人：安質部崔科星技術質量直接責任人：工程部郭嘉興原材料質量直接質量檢驗直接責任人：實驗室楊釗施工質量直接責任人：安質部崔科星技術質量直接責任人：工程部郭嘉興原材料質量直接責任人：物資設備部李仕軍欽州疍家風情小鎮項目質量管理自控體系文件35-欽州疍家風情小鎮項目部主要質量管理人員匯總表序號職務姓名崗位證書聯系電話備注一、中鐵十九局欽州疍家風情小鎮項目部1項目經理王國群一級建造師編號遼121050803313187786719992項目總工劉欣榮注冊安全工程師AG00200230183776596073安質部科員吳耀蘭遼建安BC【2015】48114158786656194安全員程兆坤進京京建安C（2010）0102981135162072555安全員王立光進京京建安C（2010）010294118177775157安全員張科輝進京京建安C（2010）010293018177771570質檢員崔科星0209050478185242115912.質量領導小組、部門的質量職責1)質量控制領導小組（王國群）職責：貫徹執行有關質量方針和技術標準；定期召開有關質量專題分析會議；審定質量制度、規定；決策施工質量方案；總結和布置質量工作；組織教育和培訓；落實質量責任制；組織開展項目的質量信譽（信用）評價工作；負責組織調查和處理質量事故，審定處理方案；對質量行為、過程控制和工程實體質量等進行監督檢查；負責質量自控體系的正常運行。2)安全質量部（張科輝、崔科星）質量職責：(1)貫徹執行國家、住建局有關技術質量方針、政策、法律法規及規范標準，嚴格落實建設單位的技術質量管理辦法，以及集團公司的各項管理辦法。(2)負責安全生產管理工作。依據國家法律法規制定安全生產工作要求，組織安全檢查和考評。組織并建立突發事件預警機制和應急處理機制，負責組織安全事故、質量事故的調查處理。(3)負責工程質量管理。檢查、落實現場質量、安全、文明施工的各項措施。(4)負責安全標準工地建設和安全、質量培訓管理工作。(5)指導、監督、檢查各施工隊技術質量管理部門的設置、人員的配置情況，確保能滿足施工現場的需要。(6)負責組織質量自控體系的編制和完善，并組織培訓和落實。(7)負責編制關鍵工序的質量標準，明確關鍵工序的質量控制要點及質量保證措施，并組織落實。(8)組織實施創優評比工作。(9)按時上報質量報告或報表，及時下達質量指令。(10)參與設備物資質量管理和過程質量監督檢查。(11)參與驗工計價工程質量的監督檢查。(12)完成領導交辦的其它工作。3)工程管理部（劉欣榮）質量職責：(1)認真貫徹執行國家、住建局有關工程建設的政策、法規、標準、規范，以及京滬公司、集團公司有關的規章制度和要求，制定本部門相應的管理辦法并監督實施。(2)負責技術管理工作；組織編制實施性施工組織設計；負責組織現場技術調查、圖紙審核、現場核對、工程數量核對、過程監控等工作。(3)負責科技創新管理工作。(4)負責本工程調度工作，及時收集工程信息，匯總和上報工程快報，定期分析總結施工情況。(5)負責測量管理工作，組織各施工隊實施交接樁、導線網復測、施工測量等各項工作。(6)負責工程變更設計、辦理各類變更設計的報審。(7)參與驗工計價，建立并動態管理各類工程臺帳和技術檔案。(8)按照集團公司“項目管理落實年”的有關要求，參與本項目的成本控制工作，做好方案預控，監督檢查施工過程中施工方案的組織實施。(9)參與竣工驗收工作，組織編制竣工文件及編寫工程總結。(10)負責建立環保管理體系，制定環保、水保制度，并負責落實。(11)完成領導交辦的其它工作。4)物資設備部（李仕軍）質量職責：(1)貫徹執行國家相關質量的法律、法規和股份公司質量目標。(2)建立機械設備的租賃、購置、驗收制度，確保租賃機械設備手續齊全、狀況完好、質量可靠。(3)材料的采購、運輸、進場、驗收、庫管、發放嚴格按照材料購置程序辦理，不合格的材料不準進庫，并按不合格程序辦理；對不同規格材料進行標識。(4)負責組織對采購進場的材料、構件、委托加工半成品及待安裝工程設備的質量檢驗。(5)參加質量事故的調查處理。5)綜合辦公室（鐘春燕）質量職責：(1)貫徹執行國家相關質量的法律、法規和集團公司質量目標及制定的管理辦法。(2)及時傳達上級領導有關質量的指示和印發文件。(3)按規定組織員工進行技術培訓，提高技術技能。(4)參加質量檢查、評比活動。6)計劃部、財務部（王猛、陳曦）質量職責：(1)在編制施工生產計劃時，同時匯總和下達年、季、月施工生產計劃。(2)經常檢查、督促和考核施工生產計劃完成的同時，應考核質量指標的完成情況及統計返工損失金額，對不合格品和沒有進行質量評定的工程，不報竣工、不計完成工作量，未經質量管理部門及監察人員簽證，不予以驗工計價。(3)設立質量專項資金。7)試驗室（楊釗）質量職責：(1)負責組織貫徹執行國家和上級頒發的技術標準、試驗規程、規定和試驗方法。(2)負責貫徹檢查《試驗質量管理手冊》的執行情況，并經常向公司中心試驗室匯報。(3)負責組織實施各項試驗檢測，按《進貨檢驗和試驗工作程序》對鋼材、水泥、砂、石等原材料及時進行檢驗。定期安排外加劑等原材料的委外檢驗。對所檢驗、檢測和試驗的準確性負責。(4)及時配置承建項目所需用的各種混凝土配比，并不斷加以優化，做到確保工程質量，節約原材料，便于施工。(5)定期對試驗資料進行統計分析和質量評定，并上報有關質量部門。(6)嚴格按操作規程使用儀器、設備，事前認真檢查，事后維護保養，及時準確填寫“使用卡”。定期進行儀器的鑒定工作。(7)組織試驗人員的業務學習培訓工作。(8)參與項目工程施工的調查及質量事故分析并負責向中心試驗室匯報調查情況。8)測量組質量職責：(1)嚴格執行測量規范，不合格測量數據不能作為成果使用，提供給技術人員的資料要真實可靠。(2)測量記錄應清晰、完整，不準隨意亂涂亂畫，測量資料要真實、清楚，不弄虛作假。(3)做好測量控制樁及定位樁、水準點的定期復測、保護工作。各墩臺放樣前要明確放樣方法、過程及復核手段。(4)嚴格管理測量儀器，正確掌握儀器的性能和操作方法。愛護測量儀器，認真做好防塵、防腐、防潮、防震等保管工作，按規定定期校驗，校驗儀器必須具有技術鑒定證書。(5)指導督促檢查作業隊測量人員的工作，發現問題及時糾正。(6)嚴把質量關，對作業隊提供的測量資料要逐一審核，并及時提供給總工程師和有關技術人員參考使用。3.主要崗位人員質量職責1)項目經理質量職責：(1)貫徹執行國家、行業的法規，建設單位規章及股份公司的質量目標，對本工程質量負全面管理責任，是質量管理第一責任人；(2)掌握本工程質量情況，負責監督質量自控體系的運行情況；(3)制定項目的質量管理目標，保證質量控制措施費用的投入；(4)履行質量相關的法律、法規和規章制度規定的其他質量職責；(5)審批質量管理自控體系。2)書記質量職責：⑴指導企業貫徹執行黨和國家以及各級政府的有關質量的方針、政策、法律、法規、規程等，督促本企業內部各項質量管理規章制度的落實。⑵負責宣傳先進人物和事跡、發動全員提高質量意識，確保施工質量創優目標實現。⑶協助指揮長抓好質量管理體制，對出現的質量問題負領導責任。⑷負責建家建線、征地拆遷和協調工作。⑸負責搞好法律教育，提高職工的法律意識。3)項目技術負責人質量職責：(1)貫徹執行國家、行業的質量法規和有關技術標準，掌握項目生產動態，協助項目經理做好技術管理和組織工作，對項目質量管理負技術領導責任；(2)組織研究和制定施工技術方案及質量技術措施，并指導和落實；(3)領導項目技術攻關活動，確定攻關項目的課題并進行技術指導；(4)參加項目組織的各種質量檢查、評比活動，對質量管理中各單位質量技術標準、施工工藝的執行情況提出指導性意見；(5)參與質量事故的調查處理，分析事故原因，審核防范措施。5)工程管理部部質量職責：(1)做好工程施工前的準備工作，組織工程調查、設計圖紙的技術會審，把設計意圖、結構構造和技術要求了解清楚，使可能出現的各種質量缺陷最大限度地消滅在圖紙上；負責技術交底工作，并完善交底手續。(2)堅持按基本建設程序和施工程序辦事，正確處理數量與質量的關系，貫徹質量第一的方針。(3)合理安排施工計劃，組織均衡生產，文明施工。(4)管理各種構、配件，非標準加工件的技術鑒定工作。(5)制定切合實際的施工工藝和操作方法，并貫徹實施，對違章指揮和技術指導錯誤造成的質量事故承擔責任。(6)掌握施工中的各種技術數據，負責解決施工中的技術難題。對工程中出現的一般、重大質量事故和缺陷，提出整改、加固、補償措施。(7)參加質量檢查，出席質量分析會議，做好質量回訪工作。(8)加強對計量、試驗人員的思想教育和業務培訓，提高責任心和測量、試驗工作水平。6)安全質量部部長質量職責：(1)在項目經理和總工程師領導下，負責本項目質量管理工作，是本項目質量主要負責人。(2)貫徹執行國家、住建局頒發的各項法律、法規、標準、規范、規程及集團公司企業標準。(3)制定項目質量、安全、環保管理細則、目標、措施，并抓好實施與落實，指導各單位編訂創優規劃、措施等。負責組織質量檢查和抽查工作，定期對項目質量管理工作進行考核。(4)參加施工組織方案的制定，監督檢查實施過程中施工工藝、質量措施的執行情況及大臨結構制造安裝質量。(5)負責對集團公司的質量月報工作；負責對施工隊伍的施工質量、安全、環保大檢查組織工作，并做到事先有計劃，檢查有總結，對查出的問題有處理意見和改進措施。(6)負責組織項目質量創優、QC小組活動。(7)負責質量事故的調查、分析和處理工作。(8)負責質量管理的對外聯絡和協調，負責與業主、咨詢監理的溝通與聯系。(9)深入施工現場進行定期、不定期檢查，掌握施工現場工程質量和環保情況，及時反饋有關質量、環保信息，當好領導助手。(10)參加質量、環保事故的調查分析，參加和審定事故處理方案。參加分部工程的檢查驗收工作。7)計劃部長質量職責：(1)加強質量成本管理和控制，搞好成本核算與經濟分析，認真計算各種構（配）件的損失報廢，工程的返工、返修和加固補強費用，以及外部質量索賠費用。(2)搞好資金管理、加快資金周轉，確保創優工程資金供應。(3)參加工程驗工計價，搞好工程結算，考核質量成本，對質量不合格的工程，有權拒絕支付一切不合理費用，對返工補修的經濟損失嚴加控制，并會同有關部門查明責任。8)物資設備部部長質量職責：(1)按設計、施工技術要求采購供應合格的建筑材料和外購的構、配件，向施工技術部門或質量檢驗部門提交產品合格證或技術證書。(2)保證按施工計劃提出的數量、品種、規格和時間供應材料、配（構）件，避免混裝、混供。對供應不合格的原材料、半成品和成品造成的質量事故應負直接責任。(3)凡發生材料代用或新材料訂購，必須經有關部門鑒訂同意后，方可采購、供應。(4)妥善儲存保管各種原材料、構（配）件，以及化工材料，對超期使用的水泥、化工材料應及時請有關部門進行鑒定，并提出處理意見。(5)負責采購產品、材料、半成品的驗證、檢驗標識以及對標識的指導、檢查、督促和不合格物資的處理。(6)對由于機械設備的原因造成的工程質量事故負有直接責任。(7)負責對采購（包括業主提供）的機械動力設備的檢查和試驗狀態標識工作進行檢查指導和監督。9)質檢工程師質量職責：(1)貫徹執行國家及上級有關質量的法律、法規、制度和辦法；(2)經常深入工地檢查、指導有關質量的標準執行情況，發現違章施工，有權制止；(3)負責質量文件的管理，建立質量記錄臺帳，對項目分部各類質量基礎資料進行檢查、指導，確保各項質量記錄及資料完善、規范、齊全；(4)參加施工組織方案的制定，監督檢查實施過程中質量措施的執行；(5)參加質量檢查和評比活動，參加質量工作會議并加以落實；(6)參加質量事故調查、分析處理、參與工程創優和QC小組活動。10)試驗檢測工程師質量職責：(1)負責組織試驗人員學習新技術、新規范、新標準及崗前培訓工作；(2)負責試驗人員配備、管理及考核工作；(3)負責試驗儀器設備的調備、購置、檢驗標定及報廢工作；(4)參加重大質量事故的調查并提出處理意見；(5)負責新材料、新技術、新工藝的試驗與推廣應用。11)工程技術人員質量職責：(1)掌握設計文件、驗標、規范、指南、工法、內控標準。熟悉施工程序、施工工藝流程。(2)進行技術交底、現場技術指導和協調。(3)填寫施工日志和各種施工記錄，對工程形成的資料負責。(4)工點的測量、試驗工作的聯系與指導，并記錄或保存相關資料。(5)建立該工點現場技術檔案，在現場統一保存管理。(6)接受質檢員、監理或上級的監督檢查。(7)工序質量自檢，合格后與質檢工程師復檢，之后配合質檢工程師邀請監理檢查簽認。(8)工點竣工文件和總結的編制工作。(9)負責本管轄范圍內的工程進度的統計和匯總，并協助有關部門合理編排工期和配置資源。12)測量隊隊長質量職責：(1)在項目經理、總工程師領導下，負責本項目測量控制工作，對項目經理和項目總工負責。(2)負責項目測量控制工作，與專業監理溝通，人員調配，儀器設備管理、配置。(3)主持項目的測量會議，批準項目有關測量工作的各項規定，對項目測量工作的安全、質量、技術工作負全面負責。(4)參加業主、監理召開的有關測量會議。(5)參與測量事故的調查處理。(6)負責項目測量組的貫標工作。13)現場檢驗試驗人員質量職責:(1)負責現場、原材料、構件檢驗試驗工作。(2)對檢驗試驗結果負直接責任。(3)認真執行檢驗試驗操作規程。(4)負責對取樣試件的保護、留置工作。(5)負責拌和站混凝土施工配合比換算及混凝土的出場檢驗。(6)迅速反饋檢驗試驗結果。(7)對不合格的檢驗結果和錯誤的檢驗報告要及時分析原因，重大問題要及時向質量負責人或項目經理報告。14)現場測量人員質量職責:(1)對測量成果質量負直接責任。(2)認真執行測量規范、測量操作規程、換手復核、檢算制度以及測量成果審核和應用程序。(3)按項目測量控制方案完成交接樁復測、控制測量、施工放樣沉降觀測、線性控制測量和竣工復測。(4)接受工點技術人員技術指導和測量資料審查，測量記錄、計算成果和圖表記錄清楚，簽署完善，配合工點技術負責人做好對施工隊和工班的測量成果交底，完善交底資料簽認手續。不得將未經審核的測量成果用于指導施工。(5)妥善保護并按規定復核測量控制樁橛，認真保管測量資料，做好測量資料的收集、分類和歸檔工作。(6)不得使用未經檢定的測量儀器和工具，按規定做好測量儀器、工具的校核工作。15)材料員質量職責:(1)負責收集質保證明材料，并負責歸檔保存。(2)負責進場材料的數量和外觀驗收。(3)負責建立臺帳，及時將進場通知單送交試驗部門進行試驗檢驗（附生產廠家合格證或質檢報告單）。(4)試驗合格的材料填寫《進貨、檢驗記錄表》，注明試驗報告單編號，日期，試驗狀態，并記錄物資明細帳。現場按“未檢”、“待判”、“合格”、“不合格”標識。試驗不合格的產品，按不合格品處理。未檢的材料不允許使用。(5)通過點驗單、發料單、物資明細帳、標識牌等實現產品的可追溯性要求。(6)應做好以下的記錄：a標識牌；b顧客提供產品、丟失、損壞或不適用情況記錄表；c進場材料通知單；d月/季需用材料采購計劃表；e年度需用物資申請計劃表；f進貨、檢驗記錄表；g點驗單；h發料單；i物資明細帳。16)工班（組）長質量職責:(1)接受上級有關人員的質量指令，認真執行項目、駐地、項目質量管理制度，對工序作業過程質量負主要責任。(2)熟悉工藝流程，掌握工序質量關鍵控制點和工藝標準，按作業指導書、技術交底書及施工測量放樣結果組織施工。對技術交底資料或測量結果有疑問時，及時向技術人員反映。(3)堅持施工程序，開展班組自檢，參加互檢和交接檢查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。(4)接受技術、質檢人員的檢查指導，為檢查人員提供相應的條件和數據，對技術和質檢人員提出的工程質量問題，按要求整改。(5)如實向上級報告施工中出現的質量問題和質量事故，提供真實情況和數據，配合事故調查處理。(6)落實原材料、半成品和成品保護措施。17)操作工人崗位質量職責:(1)對出手質量負直接操作責任。(2)堅持按技術操作規程、技術交底書及圖紙要求進行施工。(3)接受上級領導、技術和質檢人員的監督檢查，出現質量問題主動報告真實情況。(4)按規定認真做好自檢和必備的標記。(5)不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。(6)接受質量意識教育，參加技術知識學習，熟悉本工種的工藝操作規程，遵守職業道德。第四章質量管理制度1.工程質量監督制度1)自覺接受住建局監督站及其分站的監督檢查，并給予配合；2)對監督站及其分站提出的問題或整改指令，由責任單位負責整改，項目經理部負責督促按期整改和落實及復查上報。2.工程原材料、構件質量監控制度1)嚴格供應商（廠家）資質審查，實行市場準入監控管理，在合格供應商（廠家）范圍內進行選用，確保原材料質量；2)重要構件實行駐場（廠）監造，由物資部門組織實施；3)嚴格按規定程序和頻率，分別進行出場（廠）、進場和過程檢驗，并提供合法有效的書面報告，不合格材料嚴禁使用；4)項目應和監理單位積極溝通，一起對甲供材料到達現場的數量和質量進行驗收；5)項目要派專人對施工過程中的原材料使用情況進行巡檢；6)在把好碎石、砂子的源頭質量控制和進場檢驗的同時，還應在儲存材料的現場采取預防措施（如配備必要的篩子、沖洗設施等），對泥土、粉塵含量超標及級配不合格的部分進行處理，確保材料滿足高性能混凝土的要求。3.試驗室驗收和生產許可制度1)試驗室驗收A.工地試驗室建成后，報中心實驗室監理站初審合格后，向建指提出申請，由建指組織正式驗收，合格后方可投入使用；B.工地試驗室建成后，按規定報監理中心實驗室初驗，合格后報建設指揮部正式驗收，合格后方可投入使用。2)混凝土拌和站驗收混凝土拌和站建成后，按規定報監理中心實驗室初驗，合格后報建設指揮部正式驗收，合格后方可投入使用。4.工程質量試驗檢測制度1)試驗室必須按國家和行業標準做好檢測和試驗工作，凡需見證試驗的項目必須報請監理工程師旁站，并履行相關手續。2)全線橋梁基樁等無損檢測，由建指統一招標選定檢測單位，各單位給予配合。3)對檢測結果有異議時，報監理項目解決，在結果沒有出來之前，不得進行下道工序的施工。5.工序質量檢查驗收制度1)每道工序完成后，及時報告監理工程師到場進行檢查和簽認。凡住建局施工質量驗標中規定需要設計人員參加的工序檢查，應邀請設計人員一并參加。未經監理工程師檢查合格并簽字的工序，不得進行下道工序施工。2)工地質檢人員接到現場要求現場檢查驗收時，應按下列時間到達現場。A.基坑開挖、鉆孔等涉及工程或人身安全的工序驗收在半小時內到達。B.其它工序的驗收應在盡快時間內到達并不得超過1小時。C.質檢人員對工序質量進行專項檢查合格后，應及時報請監理檢查，由于報驗不及時造成質量事故的，或造成不良影響的，將追究質檢人員的責任；不合格或沒有檢查就報監理檢查的，按照相關要求對其進行處罰教育，屢教不改超過三次的，清退出質檢隊伍。D.報請監理檢查驗收的人員，必須是專職的質檢人員，不是專職的質檢人員，沒有資格進行報檢，也不允許報檢。6.施工組織設計編制與審核制度1)開工前，項目根據業主的指導性施工組織設計和本標段的實際情況編制實施性施工組織設計，經監理單位審核通過后報業主審批。2)指揮部擬定的控制工程、重難點工程，由各施工隊編制實施性施工組織設計報項目審查，經監理單位審核通過后報業主審批。3)其他工程按規定由各施工隊編制報項目審查，監理單位審批。4)施工組織設計以正式文件的形式報批。7.工程質量檢查制度1)定期檢查A.項目每周進行一次實物工程質量和內業資料自查，保證內業和外業同步進行，發現問題及時糾正，把質量問題消滅在萌芽狀態。B.作業工班每天進行一次實物工程質量和內業資料自查，保證內業和外業同步進行，發現問題及時糾正，把質量問題消滅在萌芽狀態。2)不定期檢查A.各級領導和專職質檢員要經常深入施工現場，特別是對重點工程和關鍵部位，要認真檢查，嚴格把關，并派員進行旁站監督。B.各級質量檢查人員在進行質量檢查時，必須采用測量檢查和目測檢查相結合的方法進行，并形成記錄。對發現的問題，要做到“四有”，即有分析、有措施、有落實、有驗證，禁止不合格工序轉入下道工序。3)隱蔽工程檢查A.隱蔽工程由項目專職質檢工程師自檢合格后，邀請監理工程師復查，簽認合格后方可進行下道工序施工。對影響安全的工序在簽證后立即實施下道工序施工。B.隱蔽工程未經監理工程師簽證而自行覆蓋，應揭蓋補驗，由此產生的經濟損失由責任單位承擔。C.監理工程師因工缺席，由其委托人員代檢簽證時，要做好記錄。必要時，事后應請監理工程師補簽認可。D.檢查中發現地質與設計不符或明顯達不到承載力要求時，要及時上報監理工程師解決，必要時邀請設計單位共同研究處理。嚴禁擅自更改或自行主張施工。4)工序質量“三檢制”工序質量“三檢制”是先由工班進行自己檢查，再由工點技術員進行檢查，最后由專職質檢員進行檢查。5)旁站監督檢查A.各施工隊要針對各自管段實際情況配置旁站員，作為質量終端責任人，對現場所管轄里程段施工實行全過程質量監督和檢查。a)旁站員的素質要求：①必須正式職工擔任；②必須經過培訓并具備專業上崗證；③從事兩年以上技術業務工作；④經技質部門認可或考核合格。b)工作職責：①責任區有人員作業時必須在崗在位；②必須按質量技術交底和施工作業程序進行監督；③隨工填寫旁站記錄；④及時向領導反映旁站過程情況；d).管理權限：①在緊急情況下有權停工；②對作業層未執行質量相關規定的，有責令立即整改權和建議停工權；③對經常違規、教育無效的人員有建議清退權。B.各作業隊必須設置隊級專職質檢員，對隱蔽工程、關鍵工序和重點部位的施工全過程，進行旁站監督和檢查。a)責任定位：作業區質量直接責任人b)人員素質要求：①經培訓考核合格持證上崗；②具備同類工程現場質量管理能力；③具有兩年以上技術或質量工作經驗。c）工作職責：①監督檢查本隊質量保證措施、制度等的落實；②對旁站人員及作業班組進行質量技術交底；③隨時排查整改本作業區施工現場質量隱患；④組織職工上工前質量教育；d）管理權限：①對旁站人員有監督權；②對施工隊質量投入有建議權；③對違規操作行為有處罰權；④對施工隊質量培訓有建議權；⑤對現場緊急情況有停工權。e）檢查頻率：每天巡回檢查。C.強化監督檢查職能，嚴格崗位責任追究，加強現場旁站人員的監督、檢查，防止擅自離崗和脫崗，對因失職、瀆職造成質量缺陷、質量隱患、質量事故和經濟損失的責任人要按有關規定進行責任追究和處罰。D.對工作能力和責任心強的旁站人員要表獎兌現。E.旁站員出現下列情況：a.工作期間不在崗；b.偷工減料行為未發現；c.質量隱患未發現。發現三次則下崗培訓，培訓期間只發基本工資，且培訓后依然從事旁站員工作。8.施工質量驗收制度1)開工前，項目經理部負責對本標段的單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批進行劃分和細化，并按下列程序逐級報批后執行。2)項目根據批準的單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批劃分，依據驗標中規定程序進行工程施工質量的驗收和評定。9.工程質量驗工檢查制度驗工質量檢查，由質量管理部門負責檢查簽證。未經質量管理部門檢查、監理人員簽證的工程項目和數量，計劃財務部不得予以計價和撥款。有下列情況之一者，不予以驗工質量簽證。1)工程質量不合格須返工或待處理者；2)混凝土、砂漿強度及填土夯實密度未按規定進行試驗，或試驗報告不能判定其質量狀態者；3)由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量；4)缺少應具備的隱蔽工程檢查證或未經檢查簽證合格者；5)成品、半成品、原材料未經進貨檢驗和試驗合格者；6)未辦變更設計手續，擅自變更設計者。10.工程質量事故報告、調查處理及責任追究制度1)總則：⑴為貫徹落實“百年大計、質量第一”方針，加強工程質量管理，及時報告、調查處理施工中的工程重大質量事故，根據國家和住建局有關法規，特制定本規定。⑵凡在施工過程中由于責任過失造成工程質量不符合設計文件要求或達不到本工程所采用的質量標準，一般需作返工、加固處理的均構成工程質量事故。⑶發生工程質量事故后，責任單位應按規定及時逐級上報，不得隱瞞不報、謊報或拖延不報，并及時開展調查和處理工作，按規定妥善保管有關資料；⑷安質部是所有事故的歸口管理部門，法人是事故管理第一責任人。2)工程質量事故分類：工程質量事故分為一般質量事故和重大質量事故兩類。3)事故報告⑴報告時機a）事故發生后，事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告；單位負責人接到報告后，必須在2小時內電話報項目安質部長，項目安質部長在接到電話1小時內電話報項目總工程師、項目經理。由項目總工程師組織開展內部調查處理工作，并在兩天內寫出書面報告。報告內容包括：工程概況、事故情況、是否需要采取臨時應急防護措施、事故調查中的數據資料、事故起因的初步判斷、事故涉及人員與主要責任者的初步界定、對相關責任人員的處理意見等。由項目會同監理、業主等有關單位研究決定處理辦法。同時按相關規定向上級單位和工程質量監督管理部門、負有質量監督管理職責的有關部門報告，并通知設計、監理（或監督）單位駐現場有關人員。b）工程質量事故發生后，事故部位或工點應采取有效措施，搶救人員，防止事故擴大，并保護事故現場。c)工程重大質量事故發生后，事故發生單位在三天內向建設單位提出書面報告，并按規定逐級上報。報告內容包括：發生的時間、地點、工程項目；發生的簡要經過、損失情況；發生原因的初步分析；采取的應急措施及事故控制情況；處理方案及工作計劃；事故報告單位。4)事故調查及責任處理對工程質量事故的調查處理，必須做到查明事故發生的原因，查明事故責任單位及主要責任者，提出防止類似事故再次發生的措施。工程重大質量事故調查必須：（一）查明事故發生的過程、損失情況和原因；（二）組織技術鑒定；（三）查明事故責任單位、主要責任者，以及責任性質；（四）提出工程處理的方案；（五）提出防止類似事故再次發生的要求；（六）對事故責任單位提出處理建議；（七）提出事故調查報告。事故發生單位應如實向調查組提供事故有關情況。任何單位和個人不得以任何方式阻礙、干擾調查組的正常工作。事故處理完畢后，根據項目書面報告，項目組織人員對現場檢查驗收，以書面批復形式結束。5)責任追究：事故發生后，根據項目制定的各部門單位、人員的質量責任制，將對質量事故的直接責任人及相關人員進行責任追究和處罰。A.對造成工程重大質量事故的直接責任者，由所屬項目單位給予行政、經濟處罰；觸犯刑律的，移送司法機關追究刑事責任。B.對工程重大質量事故隱瞞不報、拖延處理或處理不當、擅自處理的，對事故責任單位和領導要加重處罰。C.發生質量責任事故，由項目專題例會研究決定對相關責任人給予經濟處罰和行政處分，并報集團公司相關職能部門，必要時由集團公司總經理辦公會直接研究決定。處罰及處分決定由集團公司相關部門行文下發執行。D.國家建設行政主管部門依照相關法律法規介入調查處理的質量事故，項目積極配合，必要時報請集團公司領導、相關部門負責人到現場配合其調查處理工作。11.工程質量報表制度認真做好集團公司、有限公司、業主、監理、局指項目部的各種質量報表，按時上報。12.工程質量舉報制度①任何單位或個人對工程質量事故、質量缺陷或影響工程質量的行為有權進行舉報；②項目已在現場工程告示牌上，公布工程質量舉報電話。③項目安全質量部負責質量問題的投訴受理和處理。如有重大問題，及時向單位主管領導報告。④項目經理部將對舉報人嚴格保密，并對避免質量隱患或事故發生的有關單位或個人進行獎勵。13.質量管理責任人登記制度①登記人員范圍：項目第一負責人，技術、質量負責人。項目的質量負責人必須為項目領導班子成員。②報送單位和時間：由項目負責管段內的人員登記，在進場后一個月內匯總報項目安全質量部備案。14.質量管理信息化制度1)建立質量情報信息網絡質量情報信息，主要是反映工程項目在施工過程中各個環節的工程質量和工作情況，同時還包括新材料、新技術、新工藝、新標準等。為搞好工程項目質量目標管理，有效控制和保證工程質量，工程管理人員、技術人員、質量檢查人員經常深入施工現場，認真掌握大量、準確的第一手質量情報信息資料。做到及時收集、及時反饋、及時分析、及時應用。2)質量信息的內容①進入工地的各種原材料、成品、半成品的產品合格證及質量檢查驗收情況；②施工組織設計或施工方案、技術交底、圖紙會審、變更、隱蔽工程和有關質量記錄情況；③歷次質量檢查、各種驗收檢查記錄情況，質量事故調查記錄和處理；④新材料、新技術、新工藝、新標準等信息的收集整理情況；⑤機械設備、計量測試儀器、人員素質等其它影響工程質量的調查記錄和處理情況；⑥同行業有關工程質量的管理辦法和手段，以及發展方向等概況。3)項目應按云桂廣西公司的統一部署和要求，配置相應設備和專業人員，將相關質量記錄和統計資料的電子文件錄入建設項目管理信息系統，確保質量管理實現信息化。15.材料、設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度工程所需的原材料、半成品、構配件等將構成永久性工程組成部分，它們質量的好壞直接影響到未來工程產品的質量，因此需要事先對其質量進行嚴格控制。質量合格的材料、設備、構配件進場后，到其使用或安裝通常都要經過一定的時間間隔。在此時間內，如果對材料等的存放、保管不良，可能導致質量狀況的惡化，因此必須對進場的原材料、半成品、構配件的存放、保管條件及時間進行監控。原材料進場檢驗材料進場檢驗由項目試驗室具體實施。1)原材料的報驗a)主材的報驗：物資部門根據所進材料的廠家、規格、批號和數量填寫《檢驗通知單》一式二份，一份遞交現場試驗室試驗檢驗人員簽收，物資部門留一份，作為通知試驗的證明。現場試驗檢驗人員應及時按取樣規則進行取樣送檢，實驗室填寫《來樣/報告發放登記表》，如需進行平行檢驗或見證試驗的應及時通知監理分站進行取樣。b)地材的報驗：物資部門應根據經過試驗室檢驗證明地材合格的供應地材廠家所進場的地材規格和數量填寫《檢驗通知單》一式二份，一份遞交現場試驗室試驗檢驗人員簽收，物資部門留一份，作為通知試驗的證明。現場試驗檢驗人員應及時按取樣規則進行取樣送檢，實驗室填寫《來樣/報告發放登記表》，如需進行平行檢驗或見證試驗的應及時通知監理部進行取樣。c)試驗室根據《來樣/報告發放登記表》的內容，按照試驗規程的要求，及時檢測及時填寫檢測報告，并及時將檢測報告及時反饋給物資部門。試驗室保存電子版本和一份原件，并根據工程技術部門的要求提交檢測報告。如遇檢驗材料不合格，應及時通知物資部門，物資部門及時對不合格材料進行封閉、標識。2)檢驗與試驗a)試驗室接到樣品或試驗指令時應立即做好試驗準備。b)試驗室應根據檢查試驗儀器狀態、試驗環境、檢測方法標準等進行有效的控制。使影響試驗檢測的各要素滿足試驗檢測的要求。c)工程現場檢測的項目，可根據試驗項目的復雜程度制定現場檢測方案，確認現場檢測的環境。d)嚴格控制試驗檢測對人、機、樣、法、環等要求，確保檢測數據的真實可靠，做到參數齊全、數據清楚、準確。3)記錄a)試驗檢測原始記錄是檢測工程材料及產品參數特性的真實反映，任何人不得更改、刪除。原始記錄應力求完整，包括數據、曲線、圖表、計算及導出數據。b)檢測報告格式應執行廣西云桂公司指定的報告形式，報告填寫應完整，數據準確、結論正確。c)應產生的記錄。檢測報告和原始記錄來（發）樣登記檢測儀器周檢計劃檢測儀器維護記錄檢測儀器自檢記錄及檢定證書監督檢查記錄其它自定的有關的記錄4)試驗報告a)檢測報告填寫內容除滿足表格規定的內容外，還應補充相關的質量保證來源的內容，以最大程度地反映出本報告對觀察質量的追溯性。b)試驗檢測報告是試驗檢測數據的載體，它直接反映試驗檢測的質量、因而試驗報告應當按規定格式，客觀、公正、準確、完整、規范地反映檢驗結果的信息。c)試驗人員應按要求的檢測方法、環境，對試樣進行規范化的檢測活動，并形成檢測報告。檢測人員應將報告和原始記錄一起轉審核人復查，確認其符合要求后簽字。若報告審核有錯誤時、應由原填寫人員重新填寫。經復核后的檢測報告由技術負責人或授權人簽發。d)經批準的檢測報告應加蓋檢測專用章和“CMA”章和檢測單位章后發出，并留有相應的記錄。

材料進場檢驗流程圖反饋合格原材料取樣標準試驗試驗結果評定技術質量部設備物資部材料進場檢驗流程圖反饋合格原材料取樣標準試驗試驗結果評定技術質量部設備物資部實驗室（站）材料員工點技術員質檢員過程使用和監控試驗員工程成品抽樣檢驗合格分供方評價與選定施工質量驗收分析原因下道工序施工提出處理意見原材料進場原材料采購反饋合格不合格不合格試驗報告試驗結果評定1)檢驗程序設備、構配件進場不合格合格設備、構配件進場不合格合格不合格外觀或密封性檢查不合格外觀或密封性檢查合格簽字合格簽字出廠合格證及技術說明書檢查出廠合格證及技術說明書檢查不合格不合格不合格按要求進行抽樣檢查合格不合格按要求進行抽樣檢查合格向監理機構提交《工程材料\構配件報審表》向監理機構提交《工程材料\構配件報審表》不合格不合格配合監理機構檢查配合監理機構檢查合格清退出場進場使用合格清退出場進場使用設備、構配件進場檢驗流程圖2)不合格處置a)當經檢驗的樣品出現不合格時，首先應進行以下分析：測試人員資格、儀器、環境因素；提供樣品及取樣方法；測試過程中出現人員操作失誤、停水、停電等。b)針對出現的不合格或不合適，技術負責人應及時組織相關人員進行調查分析，盡快采取糾正和預防措施。對已發出的可能出現錯誤的試驗報告應追回，并重新取樣、驗證、評估或糾正。并視情節對責任人給予處罰。3)試驗、物資人員應嚴格遵守國家、住建局及有關京滬高速建筑有限責任公司的有關規定進行原材料進場取樣。4)樣品應按標準規定的批次、數量、部位抽取，如規定要見證取樣，則按監理工程師指定的部位抽取。檢驗5)取樣后的樣品應按樣品的要求進行包裝、密封、編號、標識、登記并對其狀態做出詳細的描述和記錄，按要求送往中心試驗室或指定的外檢單位。檢驗評審處置拒收申請讓步入庫退貨標識記錄合格評審處置拒收申請讓步入庫退貨標識記錄合格判定不合格判定不合格標識、記錄、隔離標識、記錄、隔離同意不同意同意不同意評審評審通知供方通知供方進場不合格品控制流程圖⑶進場材料儲存管理1)原材料、半成品、構配件的存放、保管由各施工隊具體負責。2)各單位要按照安全、質量、環保三個體系貫標有關要求做好油庫、水泥和鋼材庫等料庫的建設管理工作。主材庫存周轉量原則上按工程平均消耗物資的一個月用量儲存考慮，其它料按15天用量進行貯存。3)強化物資現場管理。現場物資堆放要做到存放合理，苫墊規范，堆碼整齊，標識清楚，存料場地要考慮防火、防洪、防盜，以避免不必要的損失。4)各單位要充分利用現有的場地，隨時調整物資儲備數量，儲備結構，提高庫存物資的周轉率，庫區要達到布局合理，場地平整，道路及排水暢通，堆碼有序，標識清楚，安全作業，專人看管，具有防火、防盜、防洪、防臺風等預防設施和措施。5)混凝土拌和站原材料儲備場所采用混凝土硬化地面，不同材料之間采用隔墻分割，同一規格的材料也應作分倉處理，現場合格材料、不合格材料、待檢材料標識清楚，以防混淆。16.檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報、簽認制度⑴檢驗內容劃分依據檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程的劃分依據住建局頒布的《客運專線建筑橋涵施工質量驗收暫行標準》（鐵建設[2005]160號）、《客運專線建筑路基施工質量驗收暫行標準》（鐵建設[2005]160號）劃分原則劃分，單位工程劃分由項目經理部工程管理部負責，報建指批準后執行；檢驗批、分項工程、分部工程由各施工隊劃分，項目經理部審批后報監理批準。⑵施工質量驗收的主要內容1)實物檢查：對原材料、構配件和設備的檢驗，按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案執行；對混凝土強度、預制構件結構性能應按規定的標準執行。2)資料檢查：包括原材料、構配件等的質量證明文件（質量合格證、規格、型號及名稱、性能檢測報告等）和抽樣檢驗報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣檢測報告、隱蔽工程驗收記錄等。⑶隱蔽工程檢查1)隱蔽工程先由工班自檢，工點技術人員復檢，合格后填寫驗收單，請項目的質檢人員進行復查，對于關鍵隱蔽工程還要報請項目駐地經理部進行檢查，合格后報請監理工程師檢查。簽認合格后方準進行下道工序施工。對影響安全的工序在簽證后立即實施下道工序施工。2)隱蔽工程未經監理工程師簽證而自行覆蓋，應揭蓋補驗，由此產生的經濟損失由責任單位承擔。3)監理工程師因工缺席，由其委托人員代檢簽證時，要做好記錄。必要時，事后應請監理工程師補簽認可。4)檢查中發現地質與設計不符或明顯達不到承載力要求時，要及時上報監理工程師或咨詢單位解決，必要時邀請設計單位共同研究處理。嚴禁擅自更改或自行主張施工。⑷工程施工質量驗收程序和組織1)檢驗批由作業工班自檢，工點技術負責人檢查，項目專職質檢員復檢，報駐地監理工程師檢查驗收。檢驗內容包括主控項目和一般項目，嚴格按照新驗標執行。驗收流程圖如下：工班自檢工班自檢工點技術人員檢查并填表項目質檢人員檢查下道工序監理工程師檢查合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格合格合格合格檢驗批驗收流程圖2)分項工程由項目自檢，項目技術負責人檢查，項目專職質檢工程師復檢，報駐地監理工程師檢查驗收。對于關鍵分項工程項目，項目專職質檢工程師檢查完畢后，要報項目經理部進行檢查，然后一起和監理進行檢查。分項工程驗收流程圖如下：工班自檢項目工班自檢項目技術負責人檢查項目質檢人員檢查下道工序項目經理部檢查監理工程師檢查合格不合格合格一般工序不合格合格一般工序不合格合格不合格關鍵工序合格不合格關鍵工序不合格不合格合格合格合格合格分項工程驗收流程圖分項工程驗收流程圖3)分部工程按照下列程序組織驗收。工點技術人員自檢工點技術人員自檢項目安全質量部負責人、總工檢查駐地經理部檢查下一分部工程派人參加檢查監理工程師檢查不合格合格不合格合格合格不合格一般分部工程合格不合格一般分部工程重要分部工程不合格合格重要分部工程不合格合格不合格不合格合格合格合格合格分部工程驗收流程圖分部工程驗收流程圖4)單位工程完工后，按照下列程序進行驗收。項項目自檢項目、駐地監理部復檢監理項目復查項目部復查正式驗收不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格合格合格單位工程驗收流程圖單位工程驗收流程圖⑸驗工質量檢查簽證驗工質量檢查，由質量管理部門負責質量方面的檢查簽證。未經質量檢查、監理人員簽證的工程項目和數量，計劃部、財務部不得予以計價和撥款。有下列情況之一者，不予以驗工質量簽證。1)混凝土、砂漿強度及填土夯實密度未按規定進行試驗，或試驗報告不能判定其質量狀態者；2)由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量；3)缺少應具備的隱蔽工程檢查證或未經檢查簽證合格者；4)成品、半成品、原材料未經進貨檢驗和試驗合格者；5)未辦變更設計手續，擅自變更設計者。⑹施工過程工序不合格控制流程檢驗檢驗標識、記錄、隔離標識、記錄、隔離分級分級評審評審處置處置讓步接受返工讓步接受返工報廢直接讓步接受返修復檢報廢直接讓步接受返修復檢合格合格進入下道工序標識記錄復檢進入下道工序標識記錄復檢不同意不同意施工過程工序不合格控制流程圖17.成品保護和交付管理辦法1)各單位要嚴格按合同要求及有關規定對已完工程和產品在交付前采取適當的防護和隔離措施，防止交付前的損壞、丟失及污染，注意清潔美觀。2)必要時，根據產品特點制定的防護措施應形成文件。3)出現特殊情況（如停工），應對成品、半成品等采取保護措施，做好防護工作并注意驗證。4)在最終檢驗和試驗后，管理部門應采取保護產品質量的措施，這種包括整潔、安全、消防、治安的防護應延續到業主接收為止。5)按合同要求和有關規定組織產品交付工作,工程項目的交付按住建局和建設單位相關的竣工驗收交接辦法執行。6)項目在自檢合格后向業主提出書面報告，按業主要求準備驗交資料，在業主組織驗收后，辦理正式交付、歸檔工作。18.培訓持證上崗制度⑴總則1)為提高全體參建人員的技術素質，增強崗位工作能力，實現以一流的建設隊伍，建造一流的云桂建筑目標，制定本辦法。2)崗位培訓堅持以人為本、注重實效的原則，以解決現場問題為重點，以適應工程建設需要為目的，開展形式多樣的短、平、快技術培訓，提高參建人員綜合素質。3)崗位培訓取證不能代替各崗位應具備國家要求的資質取證。⑵組織形式和分工1)崗位培訓工作按項項目、作業隊兩個層次進行組織實施：a)項目組織作業隊、操作層層各工種人員的專業培訓，以及本級機構全體管理人員的培訓。b)作業隊組織具體操作人員的專業培訓以及作業隊本級人員的日常培訓學習。2)項目經理部根據工程施工進展和需求，適時組織進行培訓。重點做好以下培訓工作：a)開工前的崗前教育培訓，內容主要包括全線工程概況和質量管理體系、施工安排、以及安全、質量、環保等保證體系和控制標準等培訓。b)施工過程中的培訓，內容主要包括全線關鍵工序部位施工質量控制標準的專項培訓。3)項目根據項目經理部安排和本管段具體情況，適時組織培訓。重點做好以下培訓工作：a)落實項目或上級有關部門的精神，對中層人員進行傳達和教育培訓；b)施工過程中，有關本管段內的關鍵工序或部位，以及共性問題。4)項目根據項目經理部的要求，結合本單位情況，開展經常性的質量教育和崗位培訓。重點做好以下培訓工作：a)落實建設單位、咨詢監理和項目經理部培訓精神；b)學習貫徹新標準、新規范，以及“四新”技術；c)對特殊工種、工程專業工種等進行崗前和崗中培訓，及時解決現場操作中的實際問題。⑶管理和考核1)各單位均應成立培訓領導小組，設立培訓管理機構，使各項培訓工作做到有計劃、有措施、有落實、有記錄、有效果。2)崗位培訓工作實行項目經理部、各施工隊（梁場）、作業隊三級管理和考核制度。3)培訓職責分工a)項目工程管理部是培訓的牽頭單位，具體組織全標段主要管理、技術、測量、實驗、物資、設備、計劃、財務等培訓的組織和協調工作。安全質量部負責制定培訓計劃，負責授課老師安排等工作，相關部門負責本專業的培訓講義，負責編制練習題，并負責本專業考題、評卷等工作。b)項目成立相應培訓領導小組，組織本管段管理、質量、技術、作業人員的培訓，負責編制培訓講義、編制針對施工質量管理、技術人員、作業人員的考題，并組織實施，考試名單、成績等應登記造冊，留存記錄以備查。c)項目教育培訓工作將作為一種長效機制予以貫徹和落實，隨著工程的進展，安全質量部將適時編制培訓計劃并組織實施。4）參建人員的持證要求。除滿足招標文件及投標承諾要求標準、國家規定崗位資質外，還應參加專項崗位培訓和考核，合格后頒發培訓合格證。每個人有兩次考核機會，兩次考核均不合格的，清退出場。5)項目要開展經常性的專項培訓，不斷提高作業層的操作技能，以每道工序質量保證整體質量。6)項目安全質量部對管段內各施工隊培訓工作進行監督、檢查、指導，以培訓合格證和培訓記錄為依據進行評價，并將各施工隊培訓考核結果納入考核評比中。19.工序質量管理實名制1)項目要針對工程特點細化施工工序。2)針對每道工序確定現場技術支持層、安質監管層、施工作業層，每一層級必須指定具體負責人，確保實現責任可追溯性。3)每道工序施工結束后，上述層級各具體責任人必須履行簽字手續，否則不準轉序施工。4)各工序簽字手續由現場工程技術人員隨工收集整理并作為管理資料隨同檢驗批或檢查證一起留存備查。5)對拒不履行簽字手續的責任人員，由現場工程技術人員隨工統計準確，并定期簽報項目財務部門，由財務部門在每月工資發放時按每拒簽一次扣發3天工資的標準扣發相應人員的工資(在簽訂勞務用工合同的條款中要明確此項要求)。6)對長期拒不履行簽字手續的人員，由項目或作業隊考慮調換工作崗位或予以辭退。7)每道工序不同層級責任人要以圖板形式在工序作業時現場張掛。20.質量獎懲管理制度⑴質量管理考核內容：進場材料、構配件和設備質量管理；施工測量質量管理；工程試驗、檢驗質量管理；施工過程質量控制；工程質量檢驗；工程實體質量；成品防護；質量記錄資料管理；人員質量培訓與持證上崗；項目質量管理體系及運行。⑵質量管理考核對象：1)項目所屬各架子隊2)工序質量責任人⑶考核方法1)對項目所屬各施工隊考核分月度考核和日常檢查考核。月度考核由項目質量管理領導小組負責實施。日常檢查由項目安全質量部組織進行考核和獎罰。2)月度考核的具體實施按項目勞動競賽評比辦法進行。3)日常考核按項目《質量日常管理考核規定》辦理。⑷獎勵原則1）綜合考評優勝獎。項目每月檢查評比一次，把工程質量作為檢查評比的主要內容，由項目領導和有關部門組成檢查組，對各施工隊進行檢查評比打分。2）優質樣板獎。主要獎勵在質量上起樣板引路作用、開展質量攻關、技術革新、成績突出的單位和個人。獎金多少根據貢獻大小而定。3）上級機關、業主、監理檢查質量時，受到通報表揚的工程，根據情況對單位和個人實施獎勵。⑸罰款規定1）對照項目質量責任體系《工程質量檢查表》中明確的檢查內容以及《質量日常管理考核規定》進行檢查，對發現的質量問題按相應的罰款標準進行處罰。2）凡發生等級質量事故的項目，除按項目《質量日常管理考核規定》進行處理外，并追加罰款，罰款按事故損失金額的20%計算。對隱瞞事故者加倍罰款，并追究事故責任項目領導和責任人的責任，對項目經理和總工程師個人的罰款按總罰款金額的10%執行。3）對技術、質檢、監理人員打擊報復的追究項目領導人和個人責任，無論哪一級出現這種現象，根據情節實施重罰。4）上級機關、業主、監理單位檢查質量時，被通報批評（含集體講評和書面）的工程，根據實際情況和影響大小，實施罰款。5）在工程施工中，各級領導、質量管理領導小組成員、質檢人員和工程技術人員均有權制止一切不重視質量的行為，并建議質檢部門視情節輕重對其責任工點和責任人處以罰款。⑹罰款支付罰款均由項目安質部和主要質量管理人員開出罰款通知單，由財務部辦理支付事項，罰款列入綜合獎勵基金科目。21.工程創優管理制度1)創優活動要根據國家、省（部）、總公司、集團公司四級制定的優質工程評定規模、評選標準，選擇符合評審規模的工程項目，按優質工程標準有計劃地開展創優活動。2)創優工作在集團公司領導下，聯合建設、監理、設計單位共同創優，充分發揮協作力量，使創優活動全面發展。22.樣板引路制度1)工程開工前，項目先制定本項目各類工程的“標段樣板示范工程”的創建計劃，經監理單位審查后報云桂公司工程部核準后實施。每個分項工程或工種（特別是量大面廣的分項工程）都要在開始大面積操作前的首件工程均要先做出示范樣板，如樣板承臺、樣板墩身、樣板梁、樣板路基等。2)首件樣板工程施工過程中，項目主要管理及操作人員必須隨工作業，由項目總工負責組織實施。3)對擬創樣板的首件工程施工完成后，由項目總工組織由業主、監理、設計和施工四方相關人員按《建筑工程施工質量驗收標準》中“單位工程觀感質量評定”標準驗收，對經驗收合格、質量保證資料齊全的實體工程確定為樣板工程，之后方可全面展開施工。4)對經驗收未達到樣板工程標準的，必須組織分析原因，制訂改進措施，以提高創樣板工程施工能力。5)各類工程樣板質量標準確定后，后續工程必須按照樣板工程的施工工藝、方法等組織施工，確保后續工程質量不低于已確定的樣板工程質量標準。6)后續工程施工過程中，由于質量意識下降、過程管理不嚴等造成質量標準降低，將查找追究責任人員或施工隊伍責任，并執行相應處罰規定。7)對評選出的“樣板工程”，項目將給予5～10萬元獎勵。23.現場質量檢查人員責任制度1）施工現場應配專職質檢員，加強現場質量監督。2）質檢員應認真掌握施工圖紙及規范、標準，按要求跟班旁站監督。3）項目領導應認真落實質量監督管理制度，按工程分段配齊質檢員，真正起到旁站監督作用。關鍵工序、特殊部位必須有旁站人員進行監督，方可施工。4）質檢員應在自己分管區域內認真監督所管內的所有工程質量，因監督不到位出現的質量隱患，應承擔主要責任，并接受處罰。5）質檢員在分管內的工程出現返工、浪費應承擔責任。6）質檢員在分管內的工程由于施工人員在施工過程中不接受監督，有權采取罰款、停工或整改的權力，領導應予支持。7）質檢員在分管區域內由于責任心或原則性不強，造成工程質量或質量隱患的應當接受懲罰，連續兩次以上的給予下崗或待崗處理。24.施工技術人員質量責任制度1）現場施工技術人員應認真熟悉本管段所負責的單位工程或分部、分項工程的圖紙，根據施工進展情況隨時服務施工，做好技術指導。2）施工技術人員應掌握現行技術規范及標準，以圖紙、規范、標準為依據及時處理指導現場施工，杜絕返工浪費現象。3）現場技術人員應服從項目領導及分配，刻苦鉆研本職工作，想為工程所想，急為工程所急，一心為工作，管好自己所分管的施工任務。4）現場技術人員在分管的施工范圍內的所有單位工程、分部、分項工程，因技術與設計、規范、標準不符出現的問題，應由分管的技術人員負全責。5）現場技術人員在分管內的在施工中由于施工人員沒有按要求進行的也應承擔主要責任，在處罰施工人員的同時，分管技術人員也同樣接受處罰。6）現場技術人員在分管內的工程資料同時隨工程進展情況及時填寫，杜絕弄虛作假，一旦發現應接受處罰。7）現場技術人員在分管區域內連續兩次以上，因指導或責任心不強造成的工作失誤，應嚴肅處理或待崗處理。25.質量工作例會制度1）召開安全、質量生產會議，分析安全、質量生產形勢,部署安全、質量生產任務，促進安全、質量生產工作順利進行。2）項目每月召開一次安全、質量生產分析會，分析本單位的安全、質量形勢和存在的問題，研究整改措施，部署下步安全、質量工作。3）各級組織召開安全、質量會議，必須做到人員、時間、內容、效果的落實。4）會議期間與會人員要登記簽到、并建立專項會議記錄，及所參加人員必須做好記錄。26.工程地質核實制度⑴總則1)為規范欽州疍家風情小鎮項目施工階段有關地質核查確認工作，根據住建局有關施工質量驗收標準及項目部《工程質量管理辦法》，編制本制度。2)項目負責施工過程中地質工序的開挖、記錄和核實，對記錄施工過程中地質情況的準確性和真實性負責。3)項目在審核施工圖和設計文件時，應加強地質情況的審核，發現問題及時向設計單位反映。⑵施工過程中的核對1)施工單位在施工過程中，應派專業人員進行技術指導，并做好地質情況記錄，發現與設計不符時，及時與監理和設計人員聯系，到現場進行確認。如涉及施工安全時，應立即停止作業。2)工作時效性。施工單位完成核實工作后，應及時通知設計人員、監理人員進行現場地質情況檢查驗收或確認。⑶地質確認內容和頻率1)明挖基坑A.基底為土層時采用標準貫入、觸探儀核實。基底為巖層并現場觀察可能存在不均勻風化或其它不良地質的巖層基坑時，項目應采用風鉆鉆探5m核實。其中橋涵明挖基坑四角及中心各核實一處，擋土墻明挖基坑縱向每10米核實一處，且每個擋墻工點不少于3處。B.各施工單位要會同監理全部進行核實和簽字。2)挖孔樁基礎A.施工單位通過施工挖孔觀察，并繪制地質柱狀圖，記錄確定樁底及以上地質情況。B.現場觀察可能存在不均勻風化時，或設計人員或監理人員有要求時，項目應在橋梁挖孔樁樁底風鉆鉆探5m進行地質核實。C.抗滑樁、樁板墻、錨固樁、樁基承臺擋墻等路基挖孔樁，應采用跳挖方式核查地質。D.施工單位要會同監理單位全部核實。3)鉆孔樁（含路基CFG樁）A.施工單位通過施工鉆孔揭示的土質或巖層觀察并記錄確定樁底及以上地質情況。B.施工單位要會同監理單位全部核實。C.實際地質情況與設計地質情況出入較大時，應請設計單位應進行補充勘察。4)確認記錄A.每項工程開工前，施工單位要會同監理分站、設計人員對地質情況進行確認，并研究確定應到現場確認的比例，并報指揮部批準。2)施工單位派專業人員參考附表1格式和內容詳細記錄施工過程中的地質情況，監理人員全部簽認，設計人員按上述規定頻率進行簽認。5)記錄1)施工階段地質情況確認記錄表可可結合具體情況編制，但需經監理分站總監確認。2)施工質量檢驗批驗收記錄表按驗收標準規定格式執行。27.施工圖審核、會審制度⑴設計文件審查及現場核對組織分工1)項目由總工程師負責組織工程部及各施工隊技術人員對設計文件進行審核。2)現場核對由項目負責組織，各施工隊具體實施，做好現場記錄，及時匯總，形成優化設計報告。3)審查設計文件及現場核對的主要內容a)對所到圖紙資料進行清點并及時登記。b)審核設計文件內容是否有差、錯、漏、碰，設計說明及有關協議和紀要是否齊全。c)各種圖表、工程數量是否有誤或遺漏，核對和列表計算匯總工程數量。d)各種材料、構件的標記和結構尺寸標注是否有誤，核對并列表計算匯總材料數量。e)核對圖紙上構造物尺寸與定型圖尺寸是否吻合。f)列出所需用的標準圖、設計圖、通用圖的圖名，圖號及數量，并及時復印或購買配齊。⑵施工圖現場核對工作流程（見下頁⑶審核設計文件及現場核對報告1)圖紙審核完成后，按固定的表格式進行記錄，及時向項目經理部報送圖紙審核報告，內容包括各單位工程的工程量匯總表，材料用量匯總表，存在的問題和建議。2)項目接到圖紙審核報告后，針對存在的問題，作進一步審核，并及時與建設單位、設計單位和監理單位進行聯系，解決落實存在的問題，并及時向各駐地、項目反饋信息。施工圖現場核對準備施工圖現場核對準備項目工程部召集下屬單位技術部門開技術交底會，提出核對建議、時間、地點參加人員、使用標準、技術要求、保證措施、勘察資料等。項目工程部召集下屬單位技術部門開技術交底會，提出核對建議、時間、地點參加人員、使用標準、技術要求、保證措施、勘察資料等。施工圖現場核對開始施工圖現場核對開始現場水文、地質、地貌、三通一平、主要既有結構物等現場水文、地質、地貌、三通一平、主要既有結構物等項目形成記錄，寫出現場施工圖核對調查報告項目形成記錄，寫出現場施工圖核對調查報告項目部工程部匯總，寫出全線調查報告，建設性方案項目部工程部匯總，寫出全線調查報告，建設性方案項目總工審核、批準項目總工審核、批準送住建局報監理單位報業主送住建局報監理單位報業主項目意見匯總項目意見匯總住建局住建局施工圖現場核對工作流程圖28.施工技術交底制度⑴設計技術交底1)項目負責組織相關人員參加設計技術交底，了解設計意圖、技術標準及施工注意事項。2)對設計文件審查中發現的問題，項目負責與設計、監理協商解決。⑵施工技術交底1)項目負責以下技術交底a)項目總體施工組織設計及綜合性技術交底；b)分部工程作業指導書；c)關鍵工序的技術交底；d)重大危險源項目施工安全技術交底；e)涉及觀感質量方面的統一性工藝和標準交底。2)項目負責以下技術交底a)現場施工和操作方面的技術交底；b)測量及施工放樣交底；c)專項安全技術交底；d)其他必要的交底。3)技術交底的形式a)集中培訓；b)書面交底。4)技術交底填寫要求施工質量和工藝方面標準方面的細部做法參照按項目《工程質量工序標準》中的規定執行。5)實行復印件使用印章審核制度。當交底書中或其它用于工程施工的文件中采用復印件時，必須經技術負責人員審核，并在其右上角加蓋章“復核：XXX”印章后，方可生效使用，否則其復印件為無效資料。29.基礎技術資料管理制度⑴目的：為貫徹安全、質量和環保三個管理體系，確保圖紙、標準、記錄等基礎技術資料文件為有效版本，保證工程質量滿足設計文件和合同要求，特定本管理制度。⑵資料管理的分工：1)項目設專人管理資料，建立完善的收、發登記和保管制度。凡須落實的事項，在文件下達后，要檢查落實結果，并由承辦人記錄落實情況。2)過程記錄資料由各專業工程師自己負責記錄和保存，定期分類歸檔，形成的電子文檔要加密保存。⑶資料管理標識1)資料管理主要包括：設計圖紙、通用圖、標準圖、技術規范、施工規范、工程質量驗收標準、建設、設計及監理單位文件、集團公司及項目經理部文件、有關協議紀要、施工記錄、施工總結等各項技術資料。2)資料要分類歸檔標識，做到標識醒目，查閱快捷方便。3)大型圖紙采用擺放標識；A3紙型號以下資料采用裝入資料盒存放，做到盒內有目錄，登記標識及時清晰，查閱快捷方便。⑷有效文件目錄清單1)將項目管理和施工所采用的標準、文件等進行匯總編目，列出有效的文件目錄清單。2)施工中所采用的標準、圖紙、文件和資料必須為最新版本，并加蓋“有效版本”字樣，嚴格禁止采用無效的版本。3)當無效版本的資料留做參考時，應進行加蓋“無效版本，僅作參考”字樣的印章。⑸審核印章規格和用途1)有效文件標識專用章“有效文件”標識專用章主要用于文件資料有效性的標識。如施工圖紙、規范標準、法律法規等。其平面尺寸為20mm×30mm,字樣如圖所示，均加蓋在文件資料的右上角。有效文件（編號）復核2)無效文件標識專用章“無效文件”標識專用章主要用于文件資料過期、無效性的標識,如施工圖紙、規范標準、法律法規等。其平面尺寸為15mm×20mm,字樣如所示，均蓋在文件資料的右上角。無效文件僅供參考3)有效文件和無效文件的判定程序a)有效文件首先以國家、行業頒布的最新文件為依據，其次以目前業主、監理執行的文件版本為依據（可能存在雖然新版文件已發布但現階段仍執行工程開工時的版本文件）。b)只要有最新版本文件代替目前執行的設計文件和標準，則該設計文件和文件就成為無效文件，但這些文件可能還有參考價值。c)其他非設計文件和標準類的參考資料不作標識，均作為一般性參考書保存參考使用。⑹審核印章制作和管理1)審核印章由項目工程管理部、項目的工程管理部分別負責主管此事,按本規定自行刻制，保證審核印章的字跡整齊、美觀、清晰。2)審核印章要派專人負責管理，由項目的工程管理部長、項目的技術員分別負責各自文件有效性的審核工作。如有異議，需報請上級進行確認。杜絕擺放不正、亂丟亂放現象。3)各級工程管理部門和人員要隨時了解國家、行業、上級頒布最新文件的信息，確保使用文件的有效性。30.竣工文件編制歸檔制度竣工文件是工程建設的真實記錄，它反映了各種地下、地上建筑物，隱蔽工程，構筑物等工程狀況，是工程竣工驗收，日常維護的依據和憑證，也是設備改造和改建、擴建時必須具備的技術資料。⑴竣工文件編制依據竣工文件的編制工作按住建局《建筑建設項目竣工文件編制移交辦法》及業主的具體要求執行，編制依據為施工過程產生的質量記錄和施工記錄。2)竣工文件編制內容分工a)項目負責各自管段的竣工文件的編制，項目經理部負責相關業務竣工文件的指導與匯總。b)項目負責局管段綜合部分竣工文件的組卷及移交工作。⑵竣工資料的積累和文件的形成1)技術人員和專業人員應按業務分工負責職責范圍內的文件資料的收集、保管工作，并將文件資料檔案入盒（袋）存放，確保資料完整，查閱方便。2)竣工文件編制以單位工程為基礎。各單位技術負責人要把施工過程中形成的工程日志、檢測記錄、工程檢查證、質量驗收記錄、試驗記錄、開工報告、施工中有關指令性文件、變更設計通知單、以及有關圖紙的修改，底圖的描繪，圖表的簽署，施工技術小結等收集整理，建立單位工程資料盒，為工程項目竣工文件編制準備完整齊全的原始資料。3)各工點技術人員要負責原始資料的收集積累工作，要特別注意地下建筑及設備安裝，地下管線以及隱蔽部位的情況，及時填寫地下及隱蔽記錄。為方便收集、保管資料，各工點技術負責人可按專業、部位和結構等不同內容建立文件資料盒。4)負責竣工文件編制的人員，應經常深入施工現場，督促檢查竣工