第7頁共7頁審計助理?個人試用?總結(jié)標準?樣本我?校審計工?作在校黨?委，校行?政的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，?緊緊圍繞?學(xué)校中心?工作，認?真履行職?責(zé)，積極?開展了各?項審計業(yè)?務(wù)，現(xiàn)將?一年的工?作情況總?結(jié)匯報如?下：一?，加強學(xué)?習(xí)，更新?審計觀念?學(xué)校內(nèi)?部審計工?作肩負著?對學(xué)校資?金運作的?監(jiān)督與服?務(wù)職能，?充分發(fā)揮?內(nèi)審的職?能作用，?就要不斷?的加強學(xué)?習(xí)，更新?審計觀念?。今年初?，省教育?廳下發(fā)了?積極推進?全省教育?系統(tǒng)內(nèi)部?審計工作?全面轉(zhuǎn)型?，促進我?省教育事?業(yè)又好又?快發(fā)展的?文件，通?過學(xué)習(xí)使?我們認識?到：教育?內(nèi)部審計?工作全面?轉(zhuǎn)型是教?育改革和?發(fā)展形勢?的需要。?我們要?積極探索?內(nèi)部審計?轉(zhuǎn)型的途?徑和方法?，實現(xiàn)由?傳統(tǒng)審計?向管理+?效益審計?轉(zhuǎn)變。為?適應(yīng)這一?變革，做?了以下幾?方面的工?作：一是?加大宣傳?力度，使?大家認清?形勢，自?覺地成為?審計工作?轉(zhuǎn)型的實?踐者。二?是更新審?計內(nèi)容，?在年度工?作中增加?管理審計?，效益審?計的項目?，使同志?們能逐步?適應(yīng)內(nèi)部?審計工作?全面轉(zhuǎn)型?后的工作?要求。?二，以_?___為?指導(dǎo)，創(chuàng)?新內(nèi)審工?作在新?的形勢面?前，審計?工作要適?應(yīng)___?_的要求?，也必須?要轉(zhuǎn)型和?創(chuàng)新。本?年度中對?我校的基?建工程項?目：綜合?教學(xué)樓，?實驗樓進?行了全過?程跟蹤審?計。用招?投標的方?式確定了?中介機構(gòu)?;與中介?機構(gòu)簽訂?了委托合?同;對內(nèi)?審人員進?行了項目?分工。在?施工階段?的跟蹤審?計中，我?們加大了?全過程跟?蹤審計的?力度，參?與了合同?的咨詢;?主要材料?的比價采?購審計;?工程進度?款的審核?;隱蔽工?程的驗收?;已完工?程量的簽?證驗收;?工程變更?的確認等?重要環(huán)節(jié)?。通過基?建工程跟?蹤審計，?將工程項?目造價控?制由事后?向事中，?事前延伸?，做到了?關(guān)口前移?，同時為?工程決算?積累了原?始資料，?以便取得?更佳的經(jīng)?濟效益。?三，審?計工作開?展情況?參與招投?標項目，?物資采購?驗收項目?，維修工?程驗收簽?證項目_?___余?項;監(jiān)督?簽訂經(jīng)濟?合同_?___余?份;涉及?資金近_?___萬?元。通過?以上工作?，充分發(fā)?揮了內(nèi)審?工作服務(wù)?與監(jiān)督的?職能，使?我校的內(nèi)?審工作在?維護財經(jīng)?紀律，完?善內(nèi)部管?理，提高?經(jīng)濟效益?等方面發(fā)?揮了重要?作用?；?建維修工?程項目審?計，全年?共開展基?建維修項?目___?_項，其?中：委托?審計__?__項，?自審項目?____?項。全年?審計資金?總額19?39。_?___萬?元，定案?資金總額?1832?。___?_萬元，?審減額1?07。_?___萬?元。一?年中，在?自己的的?工作崗位?上盡職盡?責(zé)，用用?我們的辛?勤工作為?學(xué)校節(jié)約?了大量資?金?？蒲?工作是高?校發(fā)展的?一項重要?工作，我?們集中力?量加強了?對科研專?項資金的?審查和監(jiān)?督，開展?科研經(jīng)費?審鑒__?__項，?使這些資?金充分發(fā)?揮了應(yīng)有?的效益。?根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)?的安排，?對我校_?___年?校慶捐贈?資金和學(xué)?生突發(fā)事?件的費用?列支進行?了專項審?計，依照?財務(wù)管理?辦法和內(nèi)?部審計準?則，實事?求是，客?觀公正的?進行分析?，論證，?提出了合?理化的建?議，寫出?了全面詳?細的設(shè)計?報告，為?領(lǐng)導(dǎo)決策?提供了參?考依據(jù)。?配合完?成了年終?班子及中?層個人考?核工作;?干部競聘?的監(jiān)督工?作;人員?招聘錄用?工作;職?稱評審監(jiān)?督工作;?學(xué)校新生?的錄取工?作;各種?考試的監(jiān)?督工作;?各項評先?樹優(yōu)的考?評活動。?通過以上?工作的參?與，規(guī)范?了辦事程?序，避免?了不正之?風(fēng)。根據(jù)?黨風(fēng)廉政?建設(shè)責(zé)任?書，注重?職業(yè)道德?教育，不?斷強化廉?政意識，?堅持審計?業(yè)務(wù)公開?透明，發(fā)?揚和保持?了審計人?員的良好?形象。強?化審計業(yè)?務(wù)，提高?綜合審計?工作能力?。年中所?有人員參?加了會計?和審計繼?續(xù)教育培?訓(xùn)和考試?，并取得?了優(yōu)異成?績，為實?現(xiàn)審計工?作的轉(zhuǎn)型?奠定了基?礎(chǔ)。四?，工作體?會和努力?方向經(jīng)?過實踐體?會到領(lǐng)導(dǎo)?的重視和?支持是搞?好內(nèi)審工?作的關(guān)鍵?。在認真?做好常規(guī)?工作的同?時，對內(nèi)?審工作的?重要事項?，都及時?給領(lǐng)導(dǎo)匯?報，以取?得領(lǐng)導(dǎo)對?內(nèi)審工作?的重視和?支持。?另外，內(nèi)?審工作要?樹立服務(wù)?意識，要?在監(jiān)督中?體現(xiàn)服務(wù)?，在服務(wù)?中反饋監(jiān)?督?？偨Y(jié)?一年的工?作，成績?是主要的?，同時也?存在一些?不足之處?，如審計?業(yè)務(wù)開展?的不夠全?面，審計?力審計?助理個人?試用總結(jié)?標準樣本?（二）?一年來，?審計部按?照董事長?的要求,?嚴格執(zhí)行?《中國內(nèi)?部審計準?則》和集?團《公司?內(nèi)部審計?制度》，?積極探索?和改進內(nèi)?部審計工?作，較好?地完成了?各項審計?任務(wù)，現(xiàn)?將___?_年內(nèi)部?審計工作?總結(jié)如下?：一、?領(lǐng)導(dǎo)重視?內(nèi)部審?計監(jiān)督服?務(wù)職能得?到了進一?步的加強?董事長對?內(nèi)部審計?工作給予?了高度的?重視和支?持，明確?內(nèi)部審計?的宗旨是?“監(jiān)督服?務(wù)、查錯?糾弊、促?進管理”?，并要求?各受審單?位(部門?)要以高?度負責(zé)的?精神，正?視問題，?積極整改?。為了強?化公司管?理監(jiān)督體?系，促進?公司各項?制度的落?實，進一?步提高集?團的經(jīng)濟?效益，充?分發(fā)揮審?計部門在?集團管理?中的作用?，今年下?半年，集?團進一步?明確了審?計部部門?職責(zé)，配?備了相應(yīng)?的專業(yè)人?員。審計?部根據(jù)集?團經(jīng)營管?理情況制?訂了審計?工作計劃?，確定重?點監(jiān)督、?審計的項?目和范圍?，逐步完?善了內(nèi)部?審計工作?制度和工?作指引，?內(nèi)部審計?工作逐步?走向程序?化、正規(guī)?化，監(jiān)督?服務(wù)職能?得到了進?一步的加?強。二?、過程管?控內(nèi)部?審計監(jiān)督?服務(wù)工作?取得了初?步的成效?結(jié)合集團?的經(jīng)營管?理情況，?在董事張?的正確指?導(dǎo)下，審?計部結(jié)合?各分、子?公司、部?門的具體?情況，有?重點有目?的地開展?了日常監(jiān)?審和專項?審計，審?計工作基?本上得到?了受審單?位的配合?與支持，?主要審計?事項基本?按計劃完?成，全年?共完成審?計事項_?___多?項，其中?有關(guān)談判?____?多項，談?判的最終?協(xié)商價比?在原報價?的基礎(chǔ)上?共減少了?____?萬元。所?有審計事?項均及時?出具了審?閱意見(?或?qū)徲媹?告)，充?分發(fā)揮了?內(nèi)部審計?的監(jiān)督、?服務(wù)職能?。三、?工程項目?審計根?據(jù)《公司?內(nèi)部審計?制度》，?審計部分?別對現(xiàn)進?行的工程?項目進行?審計。審?計人員從?項目審批?程序、造?價控制、?合同管理?等方面入?手，對上?報的項目?內(nèi)容、工?程量計算?是否準確?重點進行?了審查和?抽查;必?要時，審?計人員與?相關(guān)工程?管理單位?一道對現(xiàn)?場進行調(diào)?研，盡量?以最佳性?價比提出?審計意見?。四、?加強管理?，為內(nèi)部?審計工作?奠定基礎(chǔ)?審計人?員崗位職?責(zé)的建立?，根據(jù)集?團領(lǐng)導(dǎo)要?求和部門?職責(zé)的重?新調(diào)整，?我們進一?步明確了?部門各工?作崗位的?崗位職責(zé)?，在此基?礎(chǔ)上，確?定了相關(guān)?的工作流?程和工作?要求，為?本部門工?作有條不?紊地展開?提供了必?要的組織?保證。審?計個人總?結(jié)已建立?的審計基?本制度建?立和健全?內(nèi)部審計?制度，規(guī)?范內(nèi)部審?計行為，?是獨立開?展審計工?作的必要?條件。為?此，我們?起草了《?審計監(jiān)察?人員工作?守則》、?《紀檢監(jiān)?察辦案流?程》、《?內(nèi)審人員?審查工作?紀律》等?多個管理?制度，對?部分審計?事項作出?了較為詳?細的規(guī)定?。通過較?為規(guī)范的?審計程序?，對部分?業(yè)務(wù)流程?進行了控?制，提高?了審計質(zhì)?量，降低?了審計風(fēng)?險，同時?也增加了?內(nèi)部審計?工作的透?明度，保?證了審計?工作的獨?立、客觀?、公正。?審計人?員自律情?況《審計?監(jiān)察人員?工作守則?》的建立?健全與有?效運行、?人員自律?是公司持?續(xù)、穩(wěn)定?發(fā)展的必?要條件和?審計工作?的前提，?審計人員?在工作中?能夠嚴格?遵守集團?的各項規(guī)?章制度、?嚴格遵守?《審計人?員守則》?的規(guī)定，?行為規(guī)范?基本符合?《國際內(nèi)?部審計實?務(wù)標準》?中關(guān)于對?審計人員?的道德規(guī)?范要求。?五、總?結(jié)經(jīng)驗和?反省工作?中的不足?在過去?的一年中?，雖然內(nèi)?部審計工?作取得了?一定的成?績，但仍?存在著一?些不足之?處，主要?表現(xiàn)在：?一是由于?審計部成?立時間不?長，各分?、子公司?、部門對?審計監(jiān)察?部認識不?深，對工?作反應(yīng)不?夠及時、?全面。不?利于審計?部全面、?準確地掌?握相關(guān)情?況;二是?審計部專?業(yè)人員的?配備;三?是審計人?員專業(yè)技?能培訓(xùn)，?內(nèi)部審計?質(zhì)量好壞?，很大程?度上取決?于審計人?員的專業(yè)?素質(zhì)。要?進一步提?高審計人?員的業(yè)務(wù)?素質(zhì)和管?理能力。?審計人員?須進行系?統(tǒng)的學(xué)習(xí)?，審計人?員開拓了?視野，找?到了差距?，明確了?目標，對?審計工作?、審計質(zhì)?量、審計?成果利用?都有了更?高層次的?認識。?六、后期?內(nèi)部審計?工作設(shè)想?完善集?團制度體?系及內(nèi)部?審計工作?流程;首?先，各分?、子公司?、部門應(yīng)?對制度運?行中發(fā)現(xiàn)?的缺陷進?行歸類和?上報，經(jīng)?評審確認?后由管理?部門提出?制度修改?意見和建?議，力求?建立健全?科學(xué)、嚴?密、配套?、有效的?制度體系?。同時，?須補充和?完善各項?管理流程?，減少管?理漏洞，?降低管理?風(fēng)險，保?證集團管?理處在有?效的受控?狀態(tài)。確?保制度的?____?，形成按?制度辦事?、靠制度?管人的制?衡控制機?制。審?時度勢、?轉(zhuǎn)換思路?，向多元?化內(nèi)部審?計發(fā)展如?果能夠把?內(nèi)部審計?的思路從?查找現(xiàn)存?的錯誤，?轉(zhuǎn)向為識?別和查找?業(yè)務(wù)工作?中的風(fēng)險?點和可控?制點，從?事后追