安全管理部工作流程1、安全管理部計劃管理流程1．1安全管理部計劃管理流程說明安全管理部計劃管理流程說流程名稱：安全管理部計劃管理流程流程編號：001一、目的：規范管理計劃制定的各個步驟二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：安全管理部、戰略發展部、分公司、項目部四、流程說明：序號執行人內容1安全管理部根據集團年度計劃制定流程提供的《戰略提示性意見》、《預算提示性意見》制定下發《安全生產調查表》。2分公司將《安全生產調查表》下發到各項目部，匯總審核各項目部所填內容后報安全管理部。3項目部填寫《安全生產調查表》，上報分公司匯總。4安全管理部綜合平衡形成《年度安全計劃草案》，進入集團年度計劃制定流程形成《年度安全工作計劃》。5分公司結合分公司實際情況制定《分公司年度安全工作計劃》，項目部按照執行。分公司對項目部運營進行檢查統計匯總形成《分公司安全統計報表》報安全管理部。6安全管理部檢查統計匯總形成《總部年度安全生產統計報表》，并在規定周期結束后調整下一周期計劃報主管副總審核。7主管副總審批。8安全管理部進行計劃調整下發到分公司。分公司參照執行。五、相關表單《年度工作總結及下年度工作目標》，《分公司安全統計報表》，《下半年度安全生產計劃》。1．2安全管理部計劃管理流程圖安全管理部計劃管理流程圖主管副總戰略發展部安全管理部分公司項目部審批填報調查表戰略提示性意見預算提示性意見安全生產調查表制定下發安全生產調查表將安全生產調查表下發到項目部匯總審批填報調查表戰略提示性意見預算提示性意見安全生產調查表制定下發安全生產調查表將安全生產調查表下發到項目部匯總綜合平衡形成年度工作計劃草案年度安全工作計劃草案集團年度計劃制定流程年度安全工作計劃下發通知安全生產調查表分公司安全年度計劃結合實際情況制定計劃項目安全報表項目運營，匯報檢查統計匯總安全統計報表檢查統計匯總安全統計報表安全生產計劃進行計劃調整（報主管副總）安全生產計劃計劃調整計劃執行集團年度計劃制定流程2、安全管理部定期檢查流程2．1安全管理部定期檢查流程說明安全管理部定期檢查流程說明流程名稱：安全管理部定期檢查流程流程編號：002一、目的：明確定期檢查各步驟二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：安委會、安全管理部、分公司、項目部、人力資源部四、流程說明：序號執行人內容1安委會根據安全計劃管理流程的《年度安全生產計劃》下達《檢查通知》。2分公司、項目部分公司備份通知再下發到項目部。分公司、項目部配合安委會提供相應資料。3安委會到項目部根據《安全生產責任書》檢查：聽、查、看、議。根據檢查結果，判斷安全合格否并考評打分，合格就直接存檔，不合格就給項目部（由分公司備案下發）開《隱患整改通知書》。4分公司、項目部項目部整改后上報分公司，再經分公司檢查報安委會復查直至合格。5安委會項目部合格則將考評結果存檔，年底匯總，得出獎懲建議由財務部扣發安全風險抵押金。并將安全評優結果提供給人力資源部進行績效考核。6人力資源部進行績效考核。五、相關表單《檢查通知》，《安全考核評分表》，《安全生產責任書》，《隱患整改通知書》，《隱患整改回復單》，《目標考核綜合表》。2．2定期安全檢查流程圖定期安全檢查流程圖人力資源部安委會分公司項目部提供有關文件檢查通知下達檢查通知將檢查通知下發到項目部配合檢查根據《安全考核評分表》提供有關文件檢查通知下達檢查通知將檢查通知下發到項目部配合檢查根據《安全考核評分表》進行聽、查、看、議、評；考評打分安全考核評分表績效考核流程下發通知隱患整改通知書整改回復單上報提供安全考核目標考核綜合表通報定期匯總，并通報年底安全風險抵押金獎罰安全計劃管理流程有關文件是否有隱患存檔復查復查合格后備案上報備案，同時下發整改是否注：安全考核評分表是指年度責任事故控制指標考核表和保障措施考核表。安全風險抵押金包括個人上繳抵押金和集團等額匹配金。3、安全管理部安全抽查流程3．1安全管理部安全抽查流程說明安全管理部抽查流程說明流程名稱：安全管理部抽查流程流程編號：003一、目的：明確抽查各步驟二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：安委會、安全管理部、分公司、項目部、人力資源部四、流程說明：序號執行人內容1安委會根據需要組織抽查。2安全管理部根據上級安排或項目需要進行檢查，下發檢查通知。3分公司、項目部項目部配合安全管理部提供相應資料，分公司配合檢查。4安全管理部到項目部根據《安全生產責任書》檢查：聽、查、看、議。根據檢查結果，判斷安全合格否并考評打分，合格就直接存檔，不合格就給項目部（由分公司備案下發）開《隱患整改通知書》。5項目部如不合格，項目部整改后上報分公司，再經分公司檢查報安委會復查直至合格。6安全管理部年底將所有結果匯總，進行評分并將《安全考核評分表》送安委會。安委會根據安全考核結果進行安全保證金獎罰。同時將《目標綜合考核表》送人力資源部進行績效考核流程。五、相關表單《檢查通知》，《安全考核評分表》，《安全生產責任書》，《隱患整改通知書》，《隱患整改回復單》，《目標考核綜合表》。3．2安全抽查流程圖安全抽查流程圖安委會安全管理部分公司項目部人力資源部績效考核流程配合提供資料領導需要、項目需要下去檢查根據《安全考核評分表》進行聽、查、看、議、評下發隱患通知績效考核流程配合提供資料領導需要、項目需要下去檢查根據《安全考核評分表》進行聽、查、看、議、評下發隱患通知隱患整改通知書整改回復單上報年底提交目標綜合考核表目標考核綜合表安全考核評分表匯總安全風險抵押金獎罰有關文件是否有隱患存檔根據需要復查合格后備案上報審核整改資料整改是否配合檢查備案，同時下發4、重大安全事故處理流程4．1重大安全事故處理流程說明重大安全事故處理流程說明流程名稱：重大安全事故處理流程流程編號：004一、目的：明確事故處理各步驟二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：項目部、分公司、安全管理部、總經理、安委會四、流程說明：序號執行人內容1項目部、分公司確認安全事故，向安全管理部報告。2安全管理部接到通知，判斷事故是否屬于重大事故：屬于就上報總經理、安委會；否則就作為一般事故進行處理。3總經理、安委會成立事故調查處理小組進行處理。4轄區相關部門接到通知后，成立事故調查小組，進行定性、處理，將《處理決定》發放到安全管理部。5安全管理部接到當地的《安全事故處理決定》后編制《通報草案》上報總經理、安委會。6總經理、安委會審核執行《通報草案》，存檔匯總后年底進行獎懲。同時將《目標綜合考核表》交人力資源部進行績效考核。五、相關表單《通報草案》，《通報》，《處理決定》，《安全考核表》，《目標考核綜合表》。4．2重大安全事故處理流程圖重大安全事故處理流程圖轄區相關部門項目部/分公司安全管理部總經理/安委會績效考核流程指示項目部、分公司、安全管理部按照處理意見辦理確認安全事故成立聯合事故調查組根據《安全考核評分表》進行績效考核流程指示項目部、分公司、安全管理部按照處理意見辦理確認安全事故成立聯合事故調查組根據《安全考核評分表》進行年底考核編寫通報草案通報草案通報草案審核、審批安全考核評分表目標綜合考核表匯總處理意見是否重大事故存檔報相關部門報上級主管部門配合聯合調查組調查、善后處理會同相關人員成立內部事故調查小組是否一般事故處理流程通知項目部、分公司按指示處理處理決定定性處理執行通報安全風險抵押金獎罰5、一般事故處理流程5．1一般事故處理流程說明一般事故處理流程說明流程名稱：一般事故處理流程流程編號：005一、目的：明確事故處理各步驟二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：項目部、分公司、安全管理部、總經理、安委會四、流程說明：序號執行人內容1項目部、分公司確認安全事故，向安全管理部報告。2安全管理部接到通知，判斷事故是否屬于重大事故：屬于就按重大事故處理流程處理，否則則判斷是否屬于輕微事故。如果不是，則上報總經理、安委會；如果是則讓分公司自行處理，將處理結果上報到安委會。3總經理、安委會接到安全管理部的匯報后提出處理意見。4安全管理部會同有關部門處理一般事故。將事故處理結果歸檔處理，匯總到安委會。5分公司自行處理輕微事故，并將處理結果上報到安委會辦公室。6總經理、安委會年底匯總考核，發放/扣發安全抵押金，同時將《目標綜合考核表》交人力資源部進行績效考核。五、相關表單《處理意見》，《安全考核表》，《目標考核綜合表》。5．2一般事故處理流程圖一般事故處理流程圖項目部分公司安全管理部總經理/安委會績效考核流程自行處理目標綜合考核表安全考核表匯總進行年底考核輕微事故否存檔績效考核流程自行處理目標綜合考核表安全考核表匯總進行年底考核輕微事故否存檔匯報安全事故是否重大安全事故否是否匯報重大事故處理流程處理意見提出處理意見會同有關部門處理安全風險抵押金獎罰6、安全活動組織流程6．1安全活動組織流程說明安全活動組織流程說明流程名稱：安全活動組織流程流程編號：006一、目的：規范安全活動組織的步驟二、原則：過程清晰，責任明確三、適用范圍：項目部、分公司、安全管理部、總經理、安委會四、流程說明：序號執行人內容1安全管理部根據上級、領導安排和項目需要或安全計劃下達活動通知。2總經理、安委會審批活動通知。3安全管理部下發通知到分公司，并對活動情況進行檢查。4項目部、分公司分公司將通知備案下發到項目部。項目部按照通知要求執行安全活動計劃，并把執行情況向分公司匯報。分公司再向安全管理部匯報。5安全管理部根據檢查結果和事業部的匯報情況進行評議，得出結果后存檔。年底匯總統計上報安委會。6安委會年底匯總考核，發放/扣發安全抵押金，同時將《目標綜合考核表》交人力資源部進行績效考核。五、相關表單《活動通知》，《執行情況匯報》，《評議結果》，《目標考