QMS風險與機遇識別、評價、應對策劃表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,類別,,,,相關方的要求或組織環境相關的因素,風險/機遇,"風險/機會評價

(高7-10,中4-6,低1-3)",,,風險/機會級別,,控制目標,"對應措施

（可以是：設定具體目標，

也可以是：設計一個實施方案）",措施整合到QMS過程中,"措施有效性評價

（1次/年）",,,應急預案或改進措施

,,,,,,,重要度,出現可能性,處理難易程度,風險/機遇順序數,級別,,,,評價人,評價時間,評價結果,

,4.1組織環境,"外部-宏觀環境

-PEST分析",機會與威脅,1、政治法律因素,"1.1、法律法規：勞動法保護、環境保護、國家稅收政策、知識產權保護法；

1.2、稅收優惠政策：針對高新技術企業有稅收優惠，以及市場開拓資金支持；

",1.1風險：成本上升，利潤下降,5,8,5,200,中,,"a、逐步改進生產線，增加自動化設備，降低人力成本；

b、聘請專業法律顧問；

c、公司財務人員定期接受國家繼續教育培訓；

d、定期組織對中高層人員進行法律意識培訓。",M4法律法規、環境、安全,,,,

,,,,,,1.2機遇：創建區級技術中心，獲得政府資金支持,5,9,5,225,中,,建立公司技術團隊核心力量，創建技術中心。,M1經營決策,,,,

,,,,2、經濟因素,"2.1、汽車行業經濟增速放緩，市場趨于飽和；

2.2、財務狀況穩定。

",2.1風險：行業利潤率下降,6,9,6,324,高,,"a、提高內部管理，減少浪費、增加效益；

b、提升自動化效率，降低人員成本。",M1經營決策,,,,

,,,,,,2.2機遇：資金流充足，可持續發展,8,10,3,240,中,,利用現有資金流，有計劃地拓寬新興市場，尋求發展機會。,M1經營決策,,,,

,,,,3、社會和文化因素,"解決勞動力？

活動贊助？",,,,,0,,,,,,,,

,,,,,,,,,,0,,,,,,,,

,,,,,,,,,,0,,,,,,,,

,,,,4、技術因素,"4.1、技術人員技術能力的保障；

4.2、模具開發能力。

技術門檻低？",4.1風險：技術人員的流失，人員不穩定,8,6,6,288,中,,"a、加強技術人員的內部培養，提升專業能力；

b、建立考核制度，提升薪資水平。",S1人力資源開發過程,,,,

,,,,,,4.2風險：模具開發為顧客指定的名單內選擇,7,10,6,420,高,,"a、定期進行模具供應商考核，對模具供應商進行分級，建立戰略合作；

b、確保后備模具供應商名單。",S3外部提供的產品與服務過程,,,,

,,,,5、競爭對手分析,"5.1、競爭對手報價低；

5.2、顧客較多，不單一；

5.3、產品類型較多；

5.4、設備先進，效率高；

5.5、所有制體質靈活；

5.6、技術更新快。

","6.1、風險：惡性競爭，造成新項目利潤大大下降

",7,8,6,336,高,,提高內部質量水平，減少客戶抱怨，成為優質供應商。,M1經營決策,,,,

,,,,,,6.2、風險：我廠顧客單一，會隨大眾的產量波動，大眾產量低時，會導致整個公司產量明顯下降。,6,10,5,300,高,,可考慮開發其他客戶，減少因客戶原因導致的產量波動。,M1經營決策,,,,

,,,,,,6.3、風險：我廠產品類型單一，沖壓件競爭壓力大，利潤薄,7,10,7,490,高,,在沖壓、焊接領域繼續深挖，降低生產成本提高生產效率。,M1經營決策,,,,

,,,,,,6.4、風險：我廠設備老化，自動化程度低，不利于提高生產效率,6,9,5,270,中,,投資建設新的高水準生產線。,M1經營決策,,,,

,,,,,,6.5、風險：對比我廠的公有制體制，發展優勢明顯,5,10,8,400,高,,,M1經營決策,,,,

,,,,,,6.6、風險:我們廠技術更新慢，可能會導致跟不上同行業步伐,5,8,5,200,中,,與同行業先進企業對標交流，縮短差距。,M1經營決策,,,,

,,"內部環境

-核心競爭力分析",優勢與劣勢（價值觀、文化、資源、能力、知識、績效）,6、優勢,"6.1、人員穩定；

6.2、與顧客合作時間長；

6.3、地理位置好，服務方便；

6.4、沖壓經驗豐富。",6.1、機遇：內部培養人員穩固，不易流失重要崗位人員。,8,9,5,360,高,,建立內部人員培養機制。,S1人力資源開發過程,,,,

,,,,,,6.2、機遇：非常清楚顧客的特殊要求，與顧客溝通交流較多。,8,8,4,256,中,,增加溝通交流渠道，創建更多合作機會。,C5顧客服務,,,,

,,,,,,6.3、機遇：與顧客溝通交流，服務方便。,8,8,4,256,中,,通過頻繁的交流溝通，加強顧客關懷，提高顧客滿意度。,C5顧客服務,,,,

,,,,,,6.4、機遇：有利于更多的承接新車型沖壓件。,8,8,5,320,高,,持續沖壓行業累積豐富經驗，特殊零件/項目有延續承接可能。,C5顧客服務,,,,

,,,,7、劣勢,"7.1、設備老化；

7.2、員工老齡化；

7.3、技術瓶頸；

7.4、顧客單一；

7.5、人員成本高；

7.6、生產效率低；

7.7、公司體制束縛。

","7.1、風險：設備不能滿足新老產品的生產要求

",7,8,5,280,中,,"a、逐步淘汰老化設備，引進新設備；

b、加強舊設備的設備保養及維護。",S4設備工裝管理過程,,,,

,,,,,,7.2、風險：公司員工結構不均衡，員工缺乏積極性，惰性較嚴重。,6,8,6,288,中,,"a、建立員工考核制度，獎懲分明，促進員工積極性；

b、建設企業文化，使員工擁有歸屬感。",S1人力資源開發過程,,,,

,,,,,,7.3、風險：不易承接技術要求高的零件。,6,9,6,324,高,,"a、外聘技術顧問，或與客戶尋求技術支持；

b、組織技術人員參加專業培訓，提高技術能力。",S1人力資源開發過程,,,,

,,,,,,7.4、風險：產量受單一顧客產量的波動,7,9,6,378,高,,可考慮開發其他客戶，減少因客戶原因導致的產量波動。,M1經營決策,,,,

,,,,,,7.5、風險：公司內的利潤下降,6,9,5,270,中,,提高設備自動化水平，合理減少人員。,M1經營決策,,,,

,,,,,,7.6、風險：產能不足或者公司利潤降低,6,7,5,210,中,,提高設備自動化水平，減少人力成本。,M1經營決策,,,,

,,,,,,7.7、風險：公有制體制，不利于公司的發展。,6,9,5,270,中,,,M1經營決策,,,,

,4.2相關方,,客戶,,"1、要求A級供應商報價；

2、年度降價協議；

3、顧客特殊要求的不斷提高（技術能力、檢測裝備、物流、品質要求、交付要求）。",1、風險：供應商質量能力評定降級，不允許承接新項目；,8,5,6,240,中,,"a、及時參加顧客供應商培訓，了解顧客要求，不斷提升內部質量管理水平；

b、與客戶審核員多溝通，及時有效整改公司內部各項管理工作。",M1經營決策,,,,

,,,,,,2、風險：利潤降低；,8,8,4,256,中,,"a、新項目可行性分析科學合理，有效評估潛在風險；

b、內部減少浪費，提升效益；

c、精益生產；

d、利用先進軟硬件設施提升生產能力和效率。",C1銷售管理,,,,

,,,,,,3、風險：未達到顧客要求。,8,3,5,120,低,,各部門提升內部管理，滿足顧客要求。,C5顧客服務,,,,

,,,供方與合作伙伴,,"

1、付款周期；

2、價格因素；

3、業務量。",1、風險：供應商資金鏈斷裂影響供貨。,6,6,4,144,低,,與供應商協定付款周期。,S3外部提供的產品與服務過程,,,,

,,,,,,2、風險：價格高，公司利潤下降,6,8,5,240,中,,持續開發合適的供應商，尋求性價比更高的供應商。,S3外部提供的產品與服務過程,,,,

,,,,,,3、風險：業務量高，存在項目節點拖期，影響交付準時率；業務量低，服務質量差,5,8,5,200,中,,根據供應商綜合能力考評結果，將供應商進行分級，確定關鍵供應商，再分配業務量。,S3外部提供的產品與服務過程,,,,

,,,所有者/股東/投資方,,鎮屬集體企業？,,,,,0,,,,,,,,

,,,員工,,"1、薪資福利；

2、勞動防護；

3、安全。",1、機遇：每年有一定幅度的提高薪資福利，員工流動減少,6,5,5,150,低,,完善員工激勵制度，給予員工晉升機會。,S1人力資源開發過程,,,,

,,,,,,2、機遇：提高員工的安全保障，減少及避免安全事故。,8,8,3,192,低,,增加安全帽、工作服、口罩的防護用具的投入。,C3制造過程,,,,

,,,,,,3、風險：可能會發生生產安全事故。,9,5,9,405,高,,"a、組織員工定期進行安全教育；

b、對員工的安全防護情況進行檢查并考核。",C3制造過程,,,,

,,,社會(政府、社區等),,"1、安全標準化生產

2、環境

3、勞動保護