年4月19日公司各項質量安全管理制度匯編文檔僅供參考管理制度一、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業。二、維護公司聲譽,保護公司利益。三、服從領導,關心下屬,團結互助。四、愛護公物,勤儉節約,杜絕浪費。五、不斷學習,提高水平,精通業務。六、積極進取,勇于開拓,求實創新。為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本公司管理制度。管理制度編制文檔編號GY/ZD-01-8版本號GY/ZD-1·6·1·8寧夏廣元保健品有限公司日期01月08日進貨查驗記錄管理制度1食品經營者應當建立并執行食品進貨查驗記錄管理制度,把好食品上市關,確保所售食品的消費安全。2經營者應當審驗初次交易的食品生產者或供貨商的經營資格,驗明其營業執照、生產許可證,并保存其復印件。驗明后每年復核不少于一次。3食品經營者進貨時,應當查驗其食品與標識是否真實一致,并符合下列要求:(1)有食品檢驗或檢疫、檢測合格證明;(2)定型包裝食品有中文標明的食品名稱、制造者的名稱和地址、生產日期或分裝日期、保質期等內容;(3)實行食品質量安全市場準入制度的食品,必須加貼食品質量安全市場準入標志;(4)國家和省對食品有其它特殊規定的,按其執行。4食品經營者對購進的食品應當按產品生產批次向食品生產者或供貨商索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。5食品經營者不得從經營資格不合法或不明的生產者或供貨商處購進食品,不得銷售不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的食品。

6食品經營者應當自覺接受相關行政管理機構對其建立并執行進貨檢查驗收制度情況的監督檢查。

生產過程控制管理制度1人員控制1.1生產車間是生產任務的具體完成部門,各生產經理必須根據實際產量和質量將生產任務進行分解并下達。1.2生產經理負責檢查監督車間的整體工作情況,統一進行班組間的協調和出現問題的解決。1.3各生產經理負責組織進行作業人員的崗位訓練,并確保培訓合格才能上崗作業。生產經理助理負責指導作業人員按規定作業。1.4生產經理助理必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結果以及安全文明生產執行情況,發現問題及時指正,對于無法獨立解決的問題及時上報,由上級進行協調解決。1.5生產經理助理應在每天工作結束后填寫生產經理助理日志,并于當天上報生產經理。2方法控制2.1生產經理、生產經理助理在進行生產作業前應對生產作業所需的工藝條件、技術文件資料進行確認,確認無誤后方可安排生產。2.2車間主任依規定的加工流程安排生產作業,并依據作業人員的數量、操作者熟練程度及機臺特性作適當之調整。2.3車間主任應指導生產工人按工藝文件操作并進行監督檢查。2.4車間主任檢查工藝文件的貫徹執行情況,發現違反工藝文件者應及時制止,并立即將情況反饋給生產經理處理。3儀器、設備控制3.1按操作規程使用計量儀器、生產設備,按規定定期進行日常潤滑保養,保證設備的正常運行。3.2設備發生故障,操作工人不能解決時,應立即按規定通知設備管理人員組織有關人員排除故障。4材料控制4.1車間主任須依據生產指令材料定額開具領料單,經理批準后,依據倉儲管理規定到倉庫辦理領料手續,領料者核對品名規格、數量是否正確并簽章確認。4.2中間產品的檢驗4.3、各工序作業人員按規定的頻率、項目與方法進行自主檢查,自檢合格方可轉移到下一工序。4.2.2、質量部門的質量管理人員依據相關質量標準及檢測規程對產品外觀、包裝進行檢驗,檢驗合格方可放行入庫。4.3、不合格品處理4.3.1、生產過程中產生的不合格品,生產車間、質量管理部應進行適當標識、隔離,以防不良品流入下道工序或誤取誤用。4.3.2、所有不合格品應按不合格品管理規定進行評審和處理,生產車間不得擅自使用和睦處理不合格品。4.4、入庫檢驗合格的產品才可繳庫,由經理助理填寫入庫單,組織作業人員入庫,并與庫管人員共同核對清點無誤后辦理入庫手續,并按庫管人員的要求存放在指定地點。5例會制度控制每周召開一次,主要內容為:5.1進行實際產量與計劃產量、生產能力的差異情況及原因分析。5.2當前存在的質量問題及其解決辦法。5.3通報設備運轉狀況及維護保養情況。5.4工藝操作方法改進意見。5.5進行生產設備和人員的調度。5.6其它實際遇到的問題、困難及應對措施等。出廠檢驗記錄管理制度1為了保證食品質量安全,確保出廠食品質量合格,如實記錄出廠食品檢驗合格證和質量安全狀況,依據<中華人民共和國食品安全法>和國家質檢總局<食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定>等法律法規規定,特制定本制度。2食品出廠前自行對本公司生產的食品進行批批檢驗。3出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規定的項目應保持一致。4建立和保存出廠食品的原始檢驗數據的原始檢驗報告記錄,包括檢驗食品的名稱,規格、數量、生產日期、生產批號、執行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間、購置名稱及聯系方式、銷售日期等記錄內容。5保存出廠檢驗留存樣品,留存樣品應與出廠檢驗樣品數量等量,食品保質期少于兩年的,保存期限不得少于兩年。

食品安全自查管理制度1為了保證食品的質量以及食品的安全,特制定食品安全自查管理制度,保證落實質量安全企業主體責任。2適用范圍:適用于公司內對質量安全有關的管理層及各職能部門和有關人員。3職責3.1質量負責人:負責食品安全自查工作的協調、管理工作,批準食品安全自查方案和自查報告。向公司管理層報告食品安全自查結果。3.2自查組長:提出自查小組名單,全面負責食品安全自查實施活動,食品安全自查審核方案和食品安全自查報告。3.3質量部:負責起草食品安全自查方案,組建食品安全自查小組,按照食品安全自查計劃實施自查,起草自查報告。對不合格項目的整改、實施效果進行確認。3.4自查小組成員:按照食品安全自查計劃及時實施自查,提交自查報告。3.5受檢部門:在職責范圍內,協助自查,負責本部門不合格項目的整改措施的制定和實施。4要求4.1食品安全自查的策劃4.1.1自查頻次:每年不少于1次且時間間隔不超過12個月。質量部每年初起草食品安全自查方案,在每個年度內所進行的安全自查,并覆蓋所有的相關部門。4.1.2當有下列情況時,需追加食品安全自查。a)發生了嚴重產品質量問題或外界有重大投訴;b)組織的內部機構、生產工藝、質量方針和目標等有重大改變。4.1.3食品安全自查方案的準則、范圍、頻次和方法由質量部提出,質量負責人批準實施。4.2食品安全自查的準備4.2.1由自查組長提出食品安全自查實施計劃,質量負責人批準,經批準生效的食品安全自查實施計劃表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。4.2.3自查小組成員不檢查自己的工作。4.2.4質量部負責向自查小組成員提供自查時所需的質量手冊和程序文件,受檢部門負責提供其它支持性文件和相關標準。4.2.5自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點,編制有可操作性的食品安全自查查表,供檢查時使用。4.3食品安全自查的實施4.3.1召開一次簡短的首次會議,組長介紹自查的目的、范圍、準則、方式、計劃和自查人員分工及日程安排,澄清自查計劃中不明確的問題,確定末次會議的時間、地點。4.3.2在受檢部門人員陪同下,由自查組長主持進行現場檢查,檢查員采用現場觀察、查閱資料、提問等方法進行抽樣調查。4.3.3尋找客觀證據,在自查表中記錄質量管理體系是否符合規定的要求的事實。若發現不符合要求時,將不符合事實與受檢部門交換意見。4.3.4自查結束,自查小組成員互相交流分析,確定不符合事實。在編寫”食品安全自查不符合項報告”時,須事實描述清楚,證據確鑿。4.3.5幫助受檢核部門制定并評價糾正措施。4.3.6對自查結果進行匯總分析,確定不合格項,取得受檢部門簽字認可。4.3.7召開末次會議,由自查組長報告自查情況和自查結果。就食品安全提出檢查結論,并對如何提高食品安全提出建議。4.3.8提交自查報告。4.4糾正措施4.4.1根據審核員填寫的<食品安全自查不符合項報告>,受檢部門除進行確認外,還要分析不符合產生的原因,由問題的責任部門在5個工作日內提出糾正措施,并規定完成糾正措施的期限。4.4.2糾正措施須在規定的日期內實施完成,如不能按期完成,責任部門必須向質量負責人說明情況,請求延期。4.4.3受檢部門在預定期限內完成糾正措施的實施后,通知質量部確認完成情況,并報質量負責人認可。4.4.4對期限較長的糾正措施,可在下一次食品安全自查時由自檢小組確認。4.5食品安全自查結果提交管理評審。4.6食品安全自查的記錄由辦公室負責保存。從業人員健康管理制度1為了規范公司職業健康檢查工作,加強職業健康監護管理,保護員工健康,根據有關法規,制定本制度。2可能接觸物料或食品接觸面的固定員工和臨時工,包括產品加工人員、生產管理人員、技術品管人員、設備維修人員,每年到當地疾病預防控制中心健康體檢一次,取得健康證明后方可上崗。3建立健全職業健康監護制度,保證職業健康監護工作的開展。4公司組織從事接觸職業病危害作業的員工進行職業健康檢查。員工接受職業健康檢查應當視同正常出勤。

5公司不安排有職業禁忌的員工從事其所禁忌的作業。6公司不安排未成年工從事接觸職業病危害的作業;不安排孕期、哺乳期的女員工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業。7公司組織接觸職業病危害因素的員工進行定期職業健康檢查。發現職業禁忌或者有與所從事職業相關的健康損害的員工,公司會及時調離其原工作崗位,并妥善安置。8員工職業健康檢查的費用由公司承擔。9本公司定期職業健康檢查的周期一般為一年。公司會及時將職業健康檢查結果如實告知員工。

不安全食品召回管理制度1召回范圍:1.1產品在使用期內質量發生變化,經復核確認達不到法定的質量標準。1.2對不符合成品發放程序或錯發的產品。1.3對用戶在使用過程中反映的質量問題,經確認確屬應召回的產品。2召回程序:2.1產品召回指令單經質量管理部門批準后送達銷售部門。2.2銷售部門接到產品召回指令單后,迅速根據該品種該批次的銷售記錄制定書面召回計劃。并于24小時內有效通知召回單位停止使用召回產品,并最遲在十個工作日內召回。2.3產品召回的各個階段要由參與人員做好記錄,包括所采取的措施、日期、時間等。整理簽名后歸檔,并保存至產品銷售后3年。3召回產品應立即存放于成品庫,掛待驗狀態標記,由庫房填寫請驗單,通知化驗室復檢。4召回產品處理:4.1屬不符合成品發放程序或錯發原因的召回產品,庫房根據化驗室對召回產品復核結論和質量管理部門審核的意見,如合格掛綠色的狀態標志牌,優先發出。4.2屬質量問題召回的產品,按不合格品處理。

食品安全事故處理管理制度1質量管理部門負責組織對緊急事故造成的食品安全問題進行記錄、分析和組織處理。2公司食品安全小組負責識別潛在緊急情況和事故,配合制定必要的應急預案。在緊急事故中對食品安全等問題統籌和協調。3銷售部門負責認定為食品安全事故后,產品召回的具體實施工作。4如出現食品安全事故后,配合質量管理部門和食品安全小組進行原因調查和分析,妥善處理涉及不安全產品和原料。5報告5.1報告原則:公司任何員工有義務在第一時間報告或越級報告涉及公司產品的食品安全事故。5.2報告程序:發生食品安全事故時,各部門應立即向主管領導匯報,對于重大的食品安全事故,要立即向廠領導報告,部門主管領導不在時,可直接向廠領導報告,并由廠統一及時向當地質量技術監督部門作出書面報告。任何部門或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報,不得毀滅有關證據。5.3食品安全事故處理發生食品安全事故時要封存暫扣可能導致食品安全事故的產品及其原料,并立即進行檢驗、分析、調查;對確認屬于被污染的產品及其原料,應立即停止生產、銷售并立即予以召回并銷毀。6責任追究6.1各部門負責人及廠領導必須保持每天24小時聯絡暢通,對無法聯絡造成嚴重后果的要嚴肅追究責任。6.2各部門主要負責人為本部門食品安全事故報告的第一責任人,如事故發生后,要及時上報,不得遲報、漏報和瞞報,不得避重就輕、遮遮掩掩,要實事求是。如因報告不實,影響領導決策,影響事件處理的,要追究有關領導和責任人的責任。哪一級發生遲報、漏報、瞞報的問題,由哪一級負責。對因遲報、漏報、瞞報造成嚴重后果的,要嚴肅查處。7糾正與完善如有事故發生,由質量管理部組織進行原因分析,編制<食品安全事故調查報告>,針對導致食品安全事故的原因,如異常作業、操作人員缺乏培訓等,由責任部門采取糾正措施,交食品安全小組組長確認后予以實施。食品安全小組將<食品安全事故調查報告>交事故發生部門備案一份,以對其實施效果進行監督驗證。事故發生后,食品安全小組組長組織相關部門對本方案和有關應急預案進行評審與修訂,使其不斷完善。

廠區環境衛生管理制度1道路1.1公司內主路每天清掃一次,支路2天清掃一次。1.2必要時,污染路面要用水沖洗,再用掃把掃去積水。1.3雨雪后,及時掃除積水或積雪。2綠化2.1不得侵占現有綠化面積。2.2每天要用水噴灑草坪。草坪長到10cm2.3草坪中枯萎的草及野花要及時清除。2.4發現有蟲害由辦公室指定專人噴灑農藥,但需防止污染產品。3其它3.1廠區內各種物品要堆放整齊,各種廢品要集中收存管理,定期進行處理。3.2一切車輛按規定停放整齊。3.3機動車輛在公司內禁止鳴笛和開快車。

生產車間衛生管理制度1生產車間必須保質清潔衛生,門窗嚴密,防蚊蠅、防塵。2更衣室內設有更衣、流水洗手和消毒的衛生設施,配備洗手消毒用的消毒劑。3進入生產車間前必須更換工作服,消毒洗手后方可進入生產車間。4配料間、包裝間設有嚴密的防蠅、防鼠、防塵等衛生設施和空氣消毒用的紫外線燈。5生產用工具、管道、機械設備、涂料、成品包裝物、蓋墊等要符合衛生要求,并設有洗滌設施。6生產用的主要設備、設施、管道、容器要定期清洗、消毒殺菌,確保生產的正常運行。7生產車間的工作臺面,每天要清洗擦拭一次,保持日常清潔衛生,無污垢,定期消毒殺菌。8生產車間內嚴禁吸煙、進食,嚴禁無關人員進入。9生產車間環境定期清潔整理,保持現場衛生,生產設備定期維護,擺放整齊。10消毒用的紫外線燈要定期更換,工作服要定期消毒,保持清潔衛生。

倉儲衛生管理制度1食品與非食品不得混放,食品倉庫內不得存放有毒有害物品,不得存放個人物品和雜物。2倉庫要定期清掃,保持清潔衛生,經常開窗或用通風設備保持干燥。3做好食品數量、質量合格證明驗收工作。腐敗變質、發霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品、未索證的食品不得驗收入庫。4做好出入庫登記,遵循先入先出原則和易腐先出原則。5食品分類存放,品種分架,離地離墻整齊擺放。6經常檢查食品質量,及時發現和處理變質、超過保質期的食品。7做好防蠅、防鼠、防蟲工作,安裝符合要求的擋鼠板。8倉庫內外設嚴禁吸煙標記,嚴禁在倉庫內吸煙。

生產設備設施維護和保養管理制度1生產辦公室負責對設備清潔、維修、保養工作進行管理,制訂規范并監督實施,負責全公司維修計劃的審核、組織實施和協調工作。2各車間具體負責本部門設備的清潔、維修和保養工作,對設備進行定期檢查,清潔、維護和保養。3對新工人,上崗前必須對其進行操作工序的技能培訓,清楚安全操作規范并能熟練掌握操作技術。4要保持設備的清潔,每天工作前應把設備清潔一遍。5要做好設備、管道的清理、清潔、維修和保養記錄,以便及時發現問題。

原輔料采購查驗管理制度1供應部門在收到采購計劃后,應會同質量部門、生產部門對供應商進行評審(供應商資質、供貨質量、售后服務、供應期等),確定合格供應商,并明確采購的質量要求。2供應部門應建立<合格供應商名錄>,填寫<供應商評價表>。3采購的數量只能根據生產的需要確定,如不會變質的原材料要超量采購,必須由總經理確定,并簽字后方可采購。4采購時采購人員必須按經過評審后的質量要求進行采購,采購過程中不得隨意改變。5原輔料采購時,要索取供應商證件資質、票據、合格的產品出廠檢驗報告。6原材料進貨時由倉庫管理人員按要求進行驗收并通知檢驗部門對來料進行檢驗,合格后方可入庫建帳。7對驗收不合格的采購由供應部門負責處理,一般采用退貨的方式。

生產設備管理制度1生產部根據工藝生產的需要提出購置生產設備或配件,由總經理批準報至采購人員辦理采購事宜。2生產部應會同有關的生產技術人員進行驗收;確定該設備、配件、零件是否符合使用要求和技術要求;安裝完畢應進行試產運轉,確定運轉正常與否、確定生產設備性能、精度是否符合生產加工要求。如不符合要求,應由采購人員辦理退貨事宜。3驗收合格的生產設備由生產部負責收集說明書等資料,建立檔案臺帳,填寫<生產設備臺帳>。包括:3.1生產設備名稱、規格、型號;3.2出廠編號、日期、生產設備編號、日期;3.3使用場所;3.4維修檢修記錄等。4特種生產設備按相關規定執行4.1設備的日常管理實施三級管理體制,即設備主管負責,車間帶班分管,設備操作工實操。4.2每種設備原則上必須專人負責,不得隨便換入或調作她用,未征得生產主管的同意,不得以任何理由調換或調離操作工人。4.3設備操作工上崗前必須經過培訓,掌握該設備性能后方可獨立上崗操作。4.4設備操作工在使用設備時,必須嚴格遵守設備安全操作規程。設備操作工必須每天填寫設備運行情況。5生產設備的保養和維護5.1生產車間操作員負責對生產設備進行日常和定期保養維護,并做好<設備維修保養記錄>;5.2按月度、年度計劃對設備特別是主要設備進行維護保養;5.3定期對易損件進行更換;發生設備不正常運轉時,應及時通知生產部負責人進行維修、認可。6設備的檢修6.1設備的周期檢修a.各車間根據生產部下達的年度和月度檢修計劃,組織人員做好本車間設備的周期檢修工作。b.車間在設備大、小修理工作完成后,填制<設備維修保養記錄>。c.生產部主管,每月定期檢查本月計劃檢修的生產設備,抽查數量不少于40%,以確認車間設備檢修質量。d.檢查人員對修理的設備進行驗收、抽查,對發現的檢修質量問題,由車間設備員組織人員返修,直至合格為止。6.2設備的日常檢修a.各車間制定日常檢修(保養)計劃,并上報生產部。b.車間有關人員嚴格按計劃內容執行檢修,及時預防故障發生,并做好相關記錄。c.對于嚴重影響產品質量的突發性故障的設備,車間有關人員應及時通知負責人和生產部,由生產部主管協同車間進行搶修,確保生產的正常運行。d.對于運轉中發現的故障及時檢修,應做好相關記錄。7對生產設備進行標識,停用、報廢的設備應標識停用、報廢標志。8生產部負責對各種保養維護檢修記錄進行統一保存,并按<技術文件管理制度>的規定執行。

關鍵過程控制管理制度1關鍵過程是指某些加工質量不易或不能經過其后的檢驗或試驗而得到充分驗證的過程(工序)。典型的關鍵過程有:原料的控制、滅菌、調配、內包裝和產品的檢驗等。關鍵過程質量控制的基本準則主要有以下三點:1.1過程控制的嚴格程度應視產品類型、用途、用戶要求和生產條件等情況而有所區別,應依據企業的具體情況采用不同的控制手段;1.2特殊過程必須進行全過程的質量控制,任何工藝環節都應處于受控狀態;1.3根據工藝特點,加強工藝方法試驗驗證,及時總結最佳工藝控制參數,列入工藝規程并對工藝參數進行連續控制。2關鍵過程的控制主要由以下步驟組成:2.1落實責任明確控制點有關部門和人員的責任分工,規定日常工作程序和檢查、驗收、考核辦法。參與控制點日常工作的人員主要有:操作者、檢驗員、機修員、車間質量管理員,她們應作如下分工并建立崗位責任制。a)操作者——熟練掌握操作技能和本工序質量控制方法,而且取得一定資格;明確質量特性技術要求和控制目標;做好設備工裝的維護保養和點檢;根據工序質量波動規律,及時進行自我調節控制;發現工序異常,迅速向質管人員報告,請有關部門采取糾正措施。b)檢驗員——按檢驗指導書對控制點進行重點檢查,將檢查結果及時告知操作者,當好操作者質量自控的參謀并作好檢查記錄;監督檢查操作者是否遵守工藝紀律和工序控制要求,及時向操作者和班組長反饋工序異常的信息并向車間技術組報告重要質量信息。c)機修員——按規定定期對控制點設備進行檢查和維護,督促檢查設備點檢活動;根據點檢信息,及時對設備進行檢修和調整,并做好設備維修記錄。d)車間質量管理員——做好本車間控制點的現場督促、檢查和指導;將質量異常情況及時向有關部門反饋,研究糾正措施;對各類人員進行現場指導;參與對控制點操作人員的培訓;參加對控制點的驗收和日常檢查,負責定期測定控制點工序能力;負責對異常質量波動的分析和研究糾正措施;參加工序質量審核。2.2建立控制點和復核在產品投人大批量生產的初期,就應按工藝部門提出的工序質量控制計劃進行控制點的建點活動。工藝部門在建點初期必須認真組織復核,發現問題及時修改和完善。在運行3個月以后,如果認為基本可行,工藝部門能夠會同質量部門逐點組織驗收。

計量器具使用管理制度1計量器具的使用,必須有專人負責,流動性的器具就由專人保管,保管人員就保持相對穩定。2計量器具必須經檢定合格后方可使用。3計量器具使用者,應熟悉其性能和使用規程,嚴格按操作規程使用。4使用進必須注意愛護,經常保持清潔,小心輕放。5使用前和使用過程中,發現有失靈、超差等異常現象,不得擅自拆修,應及時報質量部門進行檢修,合格后方可繼續使用。6計量器具的維護、保養落實到個人,不用時應清潔干燥,裝入盒內,保存在干燥處。7在使用計量器具時,必須按規定接受周期檢定/校準,以保證其完好合格。8切勿將計量器具、儀器曝曬于日光中或置于塵埃、污物、潮濕之中。

員工食品安全知識培訓管理制度1從業人員培訓內容 包括外出培訓、進修以及內部培訓和崗位學習。2辦公室統一負責人員培訓工作,制定單位人員培訓計劃。3外出短期培訓,由需參加培訓的人員,根據年度培訓計劃和有關培訓通知,方可參加培訓。4指定進修單位,根據工作需要選派進修人員,時間限制六個月以內。5外出培訓發生的培訓費、進修費、差旅費以及人員補助等費用,參照財務管理制度報銷。6辦公室統一組織內部人員培訓,每年時間不少于40學時,分期舉辦,邀請專家授課,內容包括辦公技巧、業務知識、學術報告等。

專業技術人員管理制度1技術人員應從公司利益和大局出發,在公司內部服從調動安排。2技術人員嚴重違紀,不勝任本崗位工作,或考核不合格時,按規定提前解除勞動合同,辦理辭退手續。3接觸公司核心技術和商業秘密的技術人員,入職時須與公司簽訂<保密協議>和<競業限制協議>,否則不能提前解除勞動合同。不辭而別,給公司造成損失的,將按法律程序起訴其違反勞動合同,要求本人及其新聘用單位預以賠償。4勞動合同期滿,技術人員不愿續簽勞動合同的,本人應按<保密協議>和<競業限制協議>要求,保守公司技術機密和商業秘密。

產品銷售管理制度1銷售人員所銷售的產品質量必須符合<中華人民共和國產品食品安全法>嚴禁銷售不合格產品。2銷售人員只能銷售我公司生產的產品。3銷售人員不得從事下列銷售活動:3.1在非法產品市場銷售我公司的產品;3.2銷售說明書、標簽不符合規定的產品;3.3法律、法規禁止的其它情況。4禁止銷售人員向無<工商營業執照>的單位或個人提供產品。5嚴格按照國家規定的出廠價進行銷售,嚴禁隨意調價。6在產品銷售過程中堅決抵制讓利、回扣等違反國家<不正當競爭法>的違法行為。7做好產品銷售臺賬,以便于對產品進行質量跟蹤服務工作。8銷售人員不得到其它企業兼職進行產品購銷活動。9從事產品銷售的人員必須符合下列條件:9.1具有高中以上文化水平,并接受產品知識培訓;9.2在法律上無不良品行記錄;10銷售貨款的回籠10.1產品銷售開具發票的同時,必須保證貨款回籠,對銷售員由于對客戶資信調查不細等工作過失造成的不良欠款,將追究銷售員個人責任。10.2對客戶有惡意詐騙行為,給公司造成一定經濟損失的,將訴諸法律解決。11產品的售后服務11.1銷售人員必須為客戶提供優質服務,并負責解釋產品的功效等與質量有關的問題。11.2若發生質量問題,應迅速向公司質量部反饋并盡快處理解決。

企業誠信管理制度1建立質量誠信教育和獎懲制度。制定質量誠信規范,開展質量誠信教育,落實質量誠信責任,形成質量誠信績效評價和獎懲機制,以提高職工的質量誠信意識。2建立質量檢驗制度。按照有關規定配備檢驗檢測設備和檢驗人員,按標準要求進行質量檢驗把關,并按規定保存產品出廠檢驗記錄。對原材料和外協件進行檢驗或驗證,保存相關的檢驗或驗證記錄。對在用的檢驗檢測設備定期進行檢定或校準,確保檢驗檢測設備符合要求。3建立質量管理體系。強化質量管理基礎工作,建立并有效運行質量管理體系,建立計量檢測體系、標準化體系,積極采用國際或國外先進標準,凡能夠采用國際或國外先進標準的產品必須采標,并進行備案。4建立售后服務制度。向顧客提供產品使用說明,對顧客使用中危及人身財產安全的可能進行警示。建立顧客檔案,及時向顧客傳遞售后服務信息。建立售后服務網絡,在承諾的時間內幫助顧客解決產品使用過程中遇到的問題。公布投訴電話,妥善處理顧客對產品質量的投訴。開展顧客滿意度調查,了解顧客需求,持續改進質量。5建立出廠產品溯源體系。對涉及人體健康和人身、財產安全的產品及其使用的原材料,建立有效的追溯制度。對出現的產品質量問題,能夠及時妥善處理,并追究相關責任人的責任。6開展質量誠信自律活動。以標識明示、質量承諾等形式開展質量誠信自律活動,對產品使用的原材料、有效成份、有害物質成份、質量性能指標或質量等級等反映產品質量狀況的特性進行明示或作出公開承諾。

消費者投訴受理管理制度1用戶投訴的分類:C類:無食品安全意義的質量問題(改換包裝,外包裝輕微破損或滲透漏、原包裝箱短少)。B類:不會對用戶造成人身危害或傷害,但可能引起麻煩或導致銷售量下降(未知的不良反應、穩定性下降,用戶向消協投訴或可能導致投訴的)。A類:可能存在危及或傷害用戶健康的缺陷(數量差錯、誤貼標簽)。2工作程序:2.1所有用戶意見均需及時轉到質量管理部門用戶投訴負責人手中,其它人員不得擅自處理。2.2產品退貨需由銷售人員填寫退貨申請單及時向質量管理部門匯報。2.3下班后及節假日由門衛、廠值班員等接收的用戶投訴,應及時轉告用戶投訴負責人。2.4收到用戶投訴后,用戶投訴處理負責人要立即查明產生投訴的原因,并對此進行評估,確定問題的性質和類別,按不同類別分類處理。3分類處理C類投訴:C.3.1收到用戶投訴后只需提出文字或口頭答復或退貨換貨就能滿足用戶要求的,處理負責人應立即或三日內答復、辦理。C.3.2需調查后答復的,應立即向有關部門調查了解產生用戶投訴的原因,做好記錄,一周內向用戶做出答復。C.3.3不屬于本公司產品質量問題,要向用戶解釋清楚。C.3.4需對內部操作人員處理的應及時處理,經常發生的可按月匯總處理。C.3.5處理負責人可委托有關銷售人員答復或以其它方式答復。B類投訴:B.3.1收到B類用戶投訴,用戶投訴處理負責人應及時向質量管理部門報告,并要向用戶簡要說明已收到投訴,詳細答復請稍候一段時間。B.3.2對B類投訴應向用戶索要樣品,可由銷售人員協助取樣,必要時由用戶投訴負責人專程取樣,并應同時向用戶調查與該批產品有關質量方面的一切內容。B.3.3對企業內部自查,應通知有關人員調查取證(批生產、批包裝記錄、批現場監控記錄、批檢驗記錄、留樣品實物檢測等)。B.3.4用戶投訴處理負責人及時收集調查情況,分析整理,查明原因后報質量管理部門批準,1—3周內做出明確答復。B.3.5確屬產品質量問題的,用戶投訴負責人應提出處理意見,經質量管理部門批準簽名后書面通知用戶協商解決。B.3.6經證明確認屬對方保存不當或其它原因引起質量問題的,用戶投訴處理負責人要以書面形式向用戶解釋清楚,語氣要和藹,意見要明確。B.3.7需對內部工作人員作出處理的,應在原因查明后1－3周內提出明確處理意見。B.3.8以上所有調查和處理情況均要由用戶投訴負責人填寫用戶投訴記錄,編號歸檔,保存至產品負責期或負責期后一年。A類投訴:A.3.1A類用戶投訴是產品嚴重不良反應或危害用戶健康以及可能給廠造成重大損失、形象損害嚴重的用戶投訴。A.3.2收到A類用戶投訴或有關信息應立即報告用戶投訴處理負責人,總工程師、總經理、企業法人。A.3.3用戶投訴負責人要立即組織有關專業技術人員進行如下工作,各部門人員必須配合執行:a.有關人員應立即走訪用戶,按規定取樣,必要時封樣。向用戶了解情況,詢問使用情況,索要致使發生不良反應的產品實物或包裝殘盒。所有調查、取證全部記錄在案,不得遺漏。b.詳細審查批生產記錄、批包裝記錄、批監控記錄、批化驗檢查,不得耽誤。c.質量管理部門人員要對從用戶部取回的樣品進行確認,檢查包裝是否完整,封口是否嚴密,確認為本企業產品無誤后,開封,進行全項檢驗。A3.4以上檢查必須隨時向用戶投訴處理負責人匯報進展程度,一經確認屬于產品質量問題,應立即報告總經理。A.3.5總經理應召集有關部門(質量部、生產部、銷售部)人員,必要時請有經驗的專業人員參加者,進行磋商,做出處理方案并于2天內作出明確的答復。4用戶投訴處理負責人要將用戶投訴以書面形式通知直接責任部門責人和有關部門,按批準的程序進行。5對用戶做出答復時,處理意見要明確,語言文字或口氣要和緩,應使用戶明白且易于接受為原則。6產品退貨執行”產品退貨處理管理規程”。7對長期用戶每年應定期專訪,了解產品質量信息。8用戶投訴處理負責人每年均要將年度用戶投訴、產品退貨和用戶專訪等活動書面總結分析,報品質管理部經理和總工程師,并歸檔保存。9以上所有活動內容均要有詳細記錄,歸檔、保存至產品售后三年。

產品運輸管理制度1運輸工具必須清潔、干燥、無異味。2嚴禁與有毒有害有異味有污染的物品混裝混運。3運輸包裝必須牢固、整潔、防潮,并符合包裝相關規定。4在運輸包裝的兩端,應有明顯的標志。5運輸過程中應防雨、防潮、禁止碰撞。

產品標準管理制度1在首次購進原輔料或包裝材料時,要索取產品標準,供進廠驗收、檢驗和存檔之用。2對于公司生產的食品,有國家、行業、地方標準的,應購進存檔備用,沒有相關標準的,要組織專業人員制定企業標準,并及時到省衛生廳衛生監督所備案。3產品出廠檢驗嚴格按產品出廠檢驗要求檢驗,不得減少檢驗項目。4不得購進不符合標準的產品,不符合標準的產品下允許出廠。

企業技術文件管理制度1本公司所有技術文件和資料由質量部門負責組織編制,責任部門實施編寫,責任部門負責人審核,總經理批準后發布實施。2技術文件包括所有外來標準、企業制定標準、工藝技術文件及操作規程等,技術類文件由技術科統一管理。3技術文件和資料由質量部門建立技術文件有效清單且進行統一編號,由文件管理員根據”技術文件配置表”的發放范圍發放。標準類外來文件及技術性資料必須由質量負責人批準后才能采用,并由質量部門統一管理,有必要發放時填好發放登記。4本公司技術圖紙由質量部門提供必要的數據,生產部門負責設計繪圖,原件由質量部門統一存檔管理。5所有發放或存檔的受控文件和資料要有編號、分發號和受控狀態標識。6所有發放或使用場所的作廢的技術文件必須由質量負責人批準,及時回收防止誤用,用作保留的作廢文件加蓋”作廢””保留”章。銷毀的技術文件要填寫銷毀清單,總經理批準后進行銷毀。7文件的更改須由更改人填文件更改申請單,經質量負責人審批后實施更改。8所發放的技術文件或資料必須妥善保存,不得丟失或損壞,不經質量負責人批準不得私自外借或多印,不能私自涂改、亂畫。9技術文件未經質量負責人批準,不得私自復印,如果必要可申請借閱。10所有技術文件必須由質量部門統一編號統一管理,并與程序文件有關條款相符。11作為企業機密的技術文件,必須保密,嚴禁泄外。

產品標簽標識管理制度1所稱產品標識是指用于識別產品及其質量、數量、特征、特性和使用方法所做的各種表示的統稱。產品標識能夠用文字、符號、數字、圖案以及其它說明物等表示。2除產品使用說明外,產品標識應當標注在產品或者產品的銷售包裝上。產品或者產品銷售包裝上。產品或者產品銷售包裝上的最大表面的面積小于10平方厘米的,在產品或者產品銷售包裝上能夠僅標注產品名稱、生產者名稱;限期使用的產品,在產品或者產品的包裝上還應當標注生產日期和安全使用期或者失效日期。本規定的其它標識內容能夠標注在產品的其它說明物上。3產品標識所用文字應當為規范