1，職責概要：1.1【主要工作】:

1.2【職責要求】:

1.3【關聯(lián)部門】:

1）PMC部：確保生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)中已作審核，否則會造成無法繳庫或打料單。

2）貨倉部：及時依照系統(tǒng)的單據(jù)處理每天需作處理的實際業(yè)務流程1）執(zhí)行PMC部的生產(chǎn)計劃，確保依生產(chǎn)訂單作業(yè)。

2)生產(chǎn)部各生產(chǎn)線負責人，嚴格執(zhí)行完工入庫信息傳遞給統(tǒng)計員。

3)統(tǒng)計員每天及時處理掉完工入庫手續(xù)。

4）產(chǎn)線補料申請作業(yè)。

5）每月依據(jù)從倉庫打印的盤點單盤點。

1）嚴格按照本規(guī)范文件進行操作。

2)在實際運作的過程中，發(fā)現(xiàn)基礎資料或其他相關設置有問題，需及時向相關部門反映并要求得到落實。

3)生產(chǎn)部各產(chǎn)線每天的入庫單必須每天上交，并要求在填寫入庫單時，單據(jù)上必須嚴格按照生產(chǎn)訂單要求進行，

3)統(tǒng)計員每天將實際工作處理完畢，確保系統(tǒng)與實際同步。

4）如果由于各種原因,不能上班的時間超過一天，需要事先把自己未處理的原始單據(jù)交接給相關指定人員，確保系統(tǒng)的工作每天及時處理完畢。

5）用戶不越權操作、不做違規(guī)業(yè)務。

6）每個用戶只可以用自己的用戶名進行登錄,并保證自己密碼不泄密，定期性更改改密碼。

7）業(yè)務單據(jù)需要及時錄入，并要求實際工作執(zhí)行完成;業(yè)務操作完畢后或離開座位請及時關閉窗口。2.1生產(chǎn)入庫作業(yè)：42，主要流程：2.1.1【作業(yè)流程】

操作方法-1：進入“產(chǎn)成品入庫單”界面，點擊“生單”按鈕，選取生產(chǎn)訂單號，確認。2.1.2【作業(yè)規(guī)范】2.1生產(chǎn)入庫作業(yè)：A.產(chǎn)成品入庫單錄入：路徑：業(yè)務工作→供應鏈→庫存管理→入庫業(yè)務→產(chǎn)成品入庫單1.點此進入操作界面3.按“生單”/”生產(chǎn)訂單（藍字）”進入查詢條件選擇

操作方法-2：，‘Y’表示選擇機型的生產(chǎn)訂單號和其產(chǎn)品編碼，點擊“確定”按鈕。2.1.2【作業(yè)規(guī)范】2.1生產(chǎn)入庫作業(yè)：A.產(chǎn)成品入庫單錄入：

2．按“確定”按鈕完成1．選中需生單的明細。

操作方法-3：選擇入庫倉，庫存類別，填寫數(shù)量，點擊客戶PO號得到批號,點擊“保存”/“審核”按鈕，確定完成。2.1.2【作業(yè)規(guī)范】2.1生產(chǎn)入庫作業(yè)：A.產(chǎn)成品入庫單錄入：1．輸入產(chǎn)成品入庫單表頭信息2．在此處填寫本次入庫數(shù)量/批次

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367SMTWIP倉操作方法-1：進入調(diào)撥業(yè)務、調(diào)撥單界面，點擊“增加”，填寫表頭內(nèi)容，選取調(diào)撥的機型代碼、數(shù)量、批號（PO號），點擊“保存”/“審核”按鈕。2.2.2【作業(yè)規(guī)范】2.2調(diào)撥轉運作業(yè)：A.調(diào)撥單錄入：路徑：業(yè)務工作→供應鏈→庫存管理→入庫業(yè)務→產(chǎn)成品入庫單2操作方法-1，點擊“下查”按鈕，進入其他入庫列表，點擊“審核”，同意審核其他出庫列表。確定完成。431注意：1）ATE轉入成品倉，流程如上，注意轉入出部門和倉庫。2）其他入/出庫列表頁棄審/刪除后，調(diào)撥單才能棄審/刪除。1．點此進入2.2.2【作業(yè)規(guī)范】2.2調(diào)撥轉運作業(yè)：B.調(diào)撥作業(yè)產(chǎn)生的其他出入庫單審核：

操作方法-1：發(fā)貨通知單，進入發(fā)貨單界面，點擊“增加”，點擊“訂單”選擇銷售機型的客戶PO號。2.3.1【作業(yè)規(guī)范】：發(fā)貨單生成2.3.銷售發(fā)貨（發(fā)貨通知單）作業(yè)：路徑：業(yè)務工作→供應鏈→銷售管理→銷售發(fā)貨→發(fā)貨單

1.點此進入操作界面2.按“增加”增加一張單據(jù)4.選擇要銷售產(chǎn)品編碼的客戶PO號

3.按“訂單”輸入客戶PO號

1．選擇銷售機型的訂單號2．按“確定”按鈕完成操作方法-2：選擇銷售機型的訂單號，注意發(fā)貨日期和數(shù)量。2.3.1【作業(yè)規(guī)范】：發(fā)貨單生成2.3.銷售發(fā)貨作業(yè)：

操作方法-3：選擇倉庫，發(fā)貨數(shù)，點擊“保存”“審核”。一次可以選多個機型。2.3.1【作業(yè)規(guī)范】：發(fā)貨單生成2.3.銷售發(fā)貨作業(yè)：1．輸入發(fā)貨單表頭信息3．在此處填寫本次發(fā)貨數(shù)量2．輸入發(fā)貨倉庫2.4.1【作業(yè)規(guī)范】：送貨單2.4.銷售出庫作業(yè)：操作方法-1：點擊“關聯(lián)查詢”，在關聯(lián)單據(jù)中點擊“庫存管理”，勾選“銷售出庫單”，確定。路徑：業(yè)務工作→供應鏈→銷售管理→銷售發(fā)貨→發(fā)貨單1．點擊關聯(lián)查詢2．選銷售出庫單操作方法-2：點擊“單據(jù)編號”，得到銷售出庫單2.4.1【作業(yè)規(guī)范】：送貨單2。4.銷售出庫作業(yè)：1．點擊單據(jù)編號2.5補料作業(yè)：2.5.1【作業(yè)規(guī)范】A.補料作業(yè)/補料申請單生成：

操作方法-1：進入申請單界面，點擊“增加”選取需補料的生產(chǎn)訂單號。選取需要補料的料及其數(shù)量，按“保存”/“審核”。路徑：業(yè)務工作→生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單處理→補料申請單1．點此進入作業(yè)界面2．點“增加”4．選取需補料的生產(chǎn)訂單號

3．開始時選取“是”5．輸入補料數(shù)及補料日期,報廢類型選”料廢”注意：1）生產(chǎn)部完成補料申請單后，需及時通知倉庫做補料材料出庫業(yè)務。

2）只有發(fā)過料的生產(chǎn)訂單才能申請補料。

2.6報廢作業(yè)(先補料再報廢)：2.6.1【作業(yè)規(guī)范】成品報廢作業(yè)：1）如果已成品入庫，需作產(chǎn)成品入庫單紅字退回產(chǎn)線；

2）如果沒有生成成品入庫，直接做材料報廢。

1．點此進入作業(yè)界面2．點“生單”6．輸入生產(chǎn)訂單作為批號

3．選取報廢倉庫5．輸入報廢數(shù)量材料報廢作業(yè)：1）開補料申請單申請補料，出庫類別選擇生產(chǎn)超領，藍字出庫；

2）如果原材料來料不良，由補料申請單紅字退”退客戶倉”，出庫類別為”來料壞”,批號為其”生產(chǎn)訂單號”；

3）如果生產(chǎn)造成不良，由補料紅字退”報廢倉”，出庫類別為”生產(chǎn)壞”,批號為其”生產(chǎn)訂單號”；

4）如果工程造成不良，由補料紅字退”報廢倉”，出庫類別為”工程壞”,批號為其”生產(chǎn)訂單號”.5)報廢數(shù)量查詢路徑:供應鏈/庫存管理/報表/庫存帳/先存量查詢,查詢條件輸入倉庫編碼和批號.

4．選取報廢的出庫類別

2.7生產(chǎn)訂單報廢報表(結算報表前,產(chǎn)線所有物料必須通過材料出庫單紅字退倉):2.7.1【作業(yè)規(guī)范】報廢報表作業(yè)：1）產(chǎn)線物料退倉；

2）在退客戶倉用現(xiàn)存量查詢此訂單的退客戶料詳情;3)在生產(chǎn)訂單物料查詢報表中,報廢數(shù)=差異數(shù)列+報廢列-退客戶數(shù)1．點此進入作業(yè)界面2．在查詢界面輸入生產(chǎn)訂單或客戶PO號 3．數(shù)據(jù)列表

生產(chǎn)訂單物料查詢路徑：報表中心→自定義報表→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單物料查詢2.6材料出庫單審核：2.6.1【作業(yè)規(guī)范】A.打開材料出庫單列表：

操作方法-1：進入申請單界面，點擊“過濾方案”選取未審核單據(jù)。輸入過濾信息,點擊確定.路徑：業(yè)務工作→供應鏈→庫存管理→單據(jù)列表→材料出庫單列表1．點此進入作業(yè)界面2．點“過濾方案”3．選擇”未審核單據(jù)”2.6材料出庫單審核(其他出庫單列表同類似)：2.6.1【作業(yè)規(guī)范】