31-內控問卷調查表(內部環境-基于平衡計分卡的戰略運營管理)_第1頁
31-內控問卷調查表(內部環境-基于平衡計分卡的戰略運營管理)_第2頁
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文檔簡介

被調查人姓名：,,,,調查人姓名：,,,簽核人姓名：,,開始調查日期,,過程管理符合度,,結果有效性管理符合度,,,

被調查人部門：,,,,調查人部門：,,,簽核人部門：,,結束調查日期,,,,,,,

評價要素,,,,,過程管理情況記錄,,,,,,,,結果有效性情況記錄,,,

模塊,關鍵控制點,編號,評價項目描述,相關流程,檢查結果,對應的管理制度,,相應的業務流程,,其它（如通知、傳真、優秀實踐和總結等）,缺陷說明,責任部門,檢查結果,結果性文件名稱,缺陷說明,責任部門

,,,,,,制度名稱及編號,具體條款,流程名稱及編號,流程簡要描述,,,,,,,

戰略運營管理,過程管理,,企業是否建立了戰略管理運營管理流程,戰略運營管理流程,,,,,,,,,,,,

,戰略制定,,企業是否基于環境分析，進行戰略評估與選擇，輸出公司、業務、職能三個層面的戰略地圖、平衡計分卡、戰略行動計劃表,戰略運營管理流程,,,,,,,,,,,,

,戰略實施,,企業是否按公司、業務、職能三個層面實施了基于平衡計分卡分析結果的KPI目標跟蹤管理,戰略運營管理流程,,,,,,,,,,,,

,,,企業是否按公司、業務、職能三個層面實施了戰略行動計劃表,戰略運營管理流程,,,,,,,,,,,,

,戰略調整,,企業是否按公司、業務、職能三個層面建立了相關組織結構、會議管理、報告管理的戰略運營控制體系，分析戰略實施偏差，決策戰略變更申請,戰略運營管理流程,,,,,,,,,,,,

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