化工企業安全風險分級管控實施指南 10.氟化工企業主要風險分析點 13.甲醇企業主要風險分析點 14.環氧丙烷企業主要風險分析點 15.氯乙酸企業主要風險分析點 16.甲烷氯化物、氯化芐等其他有機原料企業主要風險分析點 1.適用范圍本實施指南適用于化工企業的危害因素識別，風險分析、評價、2.規范性引用文件《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號)〔2010〕23號)《關于危險化學品企業貫徹落實<國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知>的實施意見》(安監總管三〔2010〕186號)《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》(國家安全監管總局令第40號)《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》(省政府令第260《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業《重點監管的危險化工工藝目錄》(2013年完整版)《重點監管的危險化學品名錄》(2013年完整版)《危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則》3.術語與定義3.1危險有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。這種“根源或狀態”來自作業環境中物的不安全狀態、人的不安全行為、有害的作業環境和管理3.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內所有存在的危害因素并確3.3風險：某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損3.4工作危害分析法(JHA):是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業活動中存3.5安全檢查表分析法(SCL):依據相關的標準、規范，對工程、系統中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的3.6風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。4.危害因素辨識4.1辨識范圍(1)規劃、設計和建設、投產、運行等階段；(2)常規和異常活動；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進入作業場所的人員的活動；(5)原材料、產品的運輸和使用過程；(6)作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；(7)人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；(8)丟棄、廢棄、拆除與處置；(9)氣候、地震及其他自然災害等。4.2辨識內容在進行危害識別時，應依據《生產過程危險和有害因素分類與代管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷4.3危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、5.風險評估方法檢查表分析法(SCL),有條件的企業可以選用危險與可操作性分析(2)異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風、停止進料吊裝、盲板抽堵等特殊作業；采樣分析、檢尺、測溫、設備檢測(測厚、動態監測)、脫水排凝、人工加料(劑)、汽車裝卸車、火車裝槽車洗車、輸煤機檢查、清膠清聚合物、清罐內污油等危險作業；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器(5)管理活動：變更管理、現場監督檢查、應急演練等。5.1.2作業危害分析的主要步驟(記錄受控號):單位：No:作業活動清單崗位/地點12(2)將作業活動分解為若干個相連的工作步驟(注：應按實際作業劃分，要讓別人明白這項作業時如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。如果作業流程長、步驟多，可先將該作業活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟)。(3)辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析(JHA)評價表》(LEC法參照表2-1,風險矩陣法參照表2-2)。(記錄受控號)單位：工作崗位：工作任務：Na:境、管理)境、管理)分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：1)身體某一部位是否可能卡在物體之間?2)工具、機器或裝備是否存在危險有害因素?3)從業人員是否可能接觸有害物質、滑倒、絆倒、摔落、扭傷?4)從業人員是否可能暴露于極熱或極冷的環境中?5)噪聲或震動是否過度?6)空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽?7)照明是否存在安全問題?8)物體是否存在墜落的危險?9)天氣狀況是否對可能對安全存在影響?10)現場是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質?可以從能量和物質的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。從物質的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質、可燃性物質、氧化性物質、毒性物質、放射性物質、病原體載體、粉塵和爆(4)識別現有安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個體防護各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建(5)對危害因素產生的主要后果分析。按照4.3對危害因素產生(6)根據評價準則進行風險評估，確定風險等級，判斷是否為可5.2安全檢查表分析法(SCL)安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般工藝設備和操作有關的已知類型的危險、有害因素、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，進行檢查或評審。5.2.1安全檢查表編制的依據(1)有關標準、規程、規范及規定；(2)國內外事故案例和企業以往的事故情況；(3)系統分析確定的危險部位及防范措施；(4)分析人員的經驗和可靠的參考資料；(5)有關研究成果，同行業或類似行業檢查表等。5.2.2安全檢查表編制分析要求(1)既要分析設備設施表面看得見的危害，又要分析設備設施內(2)對設備設施進行危害識別時，應遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質、周圍環境、安全距離方面的危害，再識別廠區內平面布局、功能分區、危險設施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構筑物等。對于一個具體的設備設施，可以按照系統一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前(3)分析對象是設備設施、作業場所和工藝流程等，檢查項目是靜態的物，而非活動。所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作。(4)檢查項目列出后，還要列出與之對應的標準。標準可以是法律法規的規定，也可以是行業規范、標準、本企業的有關操作規程、工藝規程或工藝卡片的規定。檢查項目應該全面，檢查內容應該細致，達不到標準就是一種潛在危害。(5)控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳的控制措施，還應列出工藝設備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液5.2.3安全檢查表分析步驟(1)列出《設備設施清單》(參照表3)。(2)確定編制人員。包括熟悉系統的各方面人員，如工段長、技(3)熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、(4)收集資料。收集有關安全法律、法規、規程、標準、制度及本系統過去發生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據。(5)判別危害因素。按功能或結構將系統劃分為子系統或單元，(6)列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關規章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內容，填入《安全檢查分析(SCL)評價表》(LEC法參照表4-1,風險矩陣法參照表4-2)。表4-1安全檢查分析(SCL)評價表項目不符合標準的情況及后果現有安全控制措施LD表4-2安全檢查分析(SCL)評價表檢查項目不符合標準的情況及后果審定日期：(填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領導或車間主任；偏差發生頻率：從未發生、曾經發生。)6.風險控制6.1風險度(危險性)危害因素辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項危害因素的風險大小，即風險度或危險性，據此分析判斷并確定風險等級。6.2風險度的分析及風險分級判定準則企業在選擇適當的危害因素辨識方法完成辨識后，應制定適合本單位的風險評估準則，以便于準確的進行風險評估。在進行風險評估時，應從考慮人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度的影響。(1)有關安全生產法律、法規；(2)設計規范、技術標準；(3)本單位的安全管理標準、技術標準；(4)本單位的安全生產方針和目標等。本指南推薦兩種風險度的分析評價方法作為判斷風險等級的準則。6.2.1作業條件危險性分析法(LEC)繁程度及事故事件后果嚴重性大小決定的。其風險等級(值)采用作業條件危險性分析法(LEC)進行評價分級(判斷準則見附件1)。法，用于評價操作人員在具有潛在危險性環境中作業時的危險性、危害性。用與系統風險有關的三種因素指標值的乘積來評價操作人員傷D—風險度(危險性);6.2.2風險矩陣法本方法的風險度是指事件發生的可能性與事件后果的結合(判斷準則見附件2)。即：事件后果嚴重性S判別準則安全風險等級判定準則及控制措施R本方法采用風險矩陣法把風險等級分為5級，分別是：1級(很高)、2級(高)、3級(中)、4級(低)、5級(較低)。6.3風險分級控制要求A級\5級：稍有危險，需要注意(或可忽略的)。員工應引起注意，各工段、班組負責A級危害因素的控制管理，可根據是否在生產場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施B級\4級：藍色風險\輕度(一般)危險，可以接受(或可容許的)。車間、科室應引起關注，負責B級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施C級\3級：黃色風險\中度(顯著)危險，需要控制整改。公司、部室(車間上級單位)應引起關注，負責C級危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實；應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的D級\2級：橙色風險\高度危險(重大風險),必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工E級\1級：紅色風險\不可容許的(巨大風險),極其危險，必須立即整改，不能繼續作業。只有當風險已降低時，才能開始或繼續工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。以下情形應直接確定為D級\2級風險：(1)開停車作業、非正常工況的操作。(2)同一爆炸危險區域內，現場作業人員10人以上的。(3)10人以上的檢維修作業及特殊作業。(4)涉及重點監管化工工藝的主要裝置。(5)構成重大危險源的罐區。(6)廠區外公共區域的危險化學品輸送管道。6.4風險控制措施的制定對4個級別的風險實施多種措施控制：E\1級紅色風險，D\2級橙6.4.1風險控制措施應包括：(1)工程技術措施，實現本質安全；(2)管理措施，規范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規程；完善、落實事故應急預案；建立檢查監督和獎懲機制等；(3)教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；(4)個體防護措施，減少職業傷害。6.4.2在選擇風險控制措施時，應考慮：(1)可行性和可靠性；(2)先進性和安全性；(3)經濟合理性及經營運行情況；(4)可靠的技術保證和服務。6.5風險控制措施評審(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使風險降低到可容許水平；(3)是否產生新的危害因素；(4)是否已選定了最佳的解決方案；(5)是否會被應用于實際工作中。7.工作程序行。各級組織(公司、部室、車間、工段/班組)均應成立風險評估小組，7.2各單位按照計劃，依據適用的辨識評價方法對本單位危害因素進行危害分析(JHA)評價表”、“安全檢查分析(SCL)評價表”,經本級風險評估小組進行匯總、評審后，逐級上報。7.3上級風險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級單位。重大(D級\2級)及以上風險必須報公司批準。7.4各級單位要根據最終分析評價記錄結果，建立《風險分級管控清單》(參照表5),由本級主要負責人或分管負責人審核批準后發布。表5風險分級管控清單(受控記錄號)設備設施)8.風險培訓9.風險信息更新(參照表6),臺賬應結合實際定期更新(每年至少一次)。(受控記錄號)填表單位：識別時間審定時間數目A(5級)B(4級)C(3級)D(2級)E(1級)(1)新的法律法規發布或者法律法規發生變更；(2)操作工藝發生變化；(3)新建、改建、擴建、技改項目；(4)事故事件發生后；(5)組織機構發生大的調整。10.附件附件1:作業條件危險性分析法(LEC)判斷準則事故、事件或偏差發生的可能性完全可以預料。6相當可能；或危害的發生不能被發現(沒有監測系統);或在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施；或在正常情況下經常發生此類事故、事件或偏差。3可能，但不經常；或危害的發生不容易被發現；現場沒有檢測系統或保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),也未作過任何監測；或未嚴格按操作規程執行；或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當；或危害在預期情況下發生。1可能性小，完全意外；或危害的發生容易被發現；現場有監測系統或曾經作過監測；或過去曾經發生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發生過類似事故、事件或偏差。很不可能，可以設想；危害一旦發生能及時發現，并能定期進行監測。極不可能；有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施；或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。實際不可能。2613非常罕見地暴露(萬元)法規和標準。10人以上死亡，或50人以上重傷。5000萬以上直接經濟損失。公司停產重大國際、國內影響。和標準。3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷。1000萬以上5000萬以下直接經濟損停工行業內、省內影響。和標準。人以下重傷。100萬以上1000萬以下直接經濟損部分裝地區影響。7不符合上級或針、制度、規喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢10萬以上100萬以下直接經濟損失。部分設備停工公司及周邊2不符合公司的序、規定。1萬以上10萬以下直接經濟損失。1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛生1完全符合。無傷亡。1萬以下直接經濟沒有停工表4風險等級判定準則及控制措施(D)許，巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻險，重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評立即或近期整改可考慮建立目標、建立操作規程，2年內治理可考慮建立操作規程、作業指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄附件2:風險矩陣法(LS)判斷準則等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害發生或預期情況下發生3沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。等級法律、法規及其他要求人員財產損失/萬元停工企業形象5和標準死亡部分裝置(>2套)或設備重大國際影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力2套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢骨折聽力喪性病1套裝置停工或設備地區影響2不符合企業的安定輕微受服受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損度等級應采取的行動/控制措施實施期限1級巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻2級采取緊急措施降低風險，建立運行控制程期整改9-123級中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓2年內治理4級可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理5級的風險無需采用控制措施需保存記錄表4風險矩陣表后4果3等2級1低中中高高低低中中高高低低低中中中高低低低中中中低低低中中1E-6~1E-71E-5~1E-61E-4~1E-51E-3~1E-41E-事故發生的可能性(/a)(一)原油加工及石油制品企業主要風險分析點1.主要風險分析點1.1設備設施清單1.1.1常減壓裝置①常壓塔、減壓塔、初餾塔、脫硫塔②常壓加熱爐、減壓加熱爐③回流罐、油水分離罐、電脫鹽罐④常底泵、減底泵、常壓泵組、減壓泵組、回流泵1.1.2催化裝置(包括氣分)①反應器、再生器②原料油加熱爐③分餾塔、吸收/解析塔、再吸收塔、汽提塔、穩定塔、干氣脫硫塔、脫丙烷、脫丙烯塔④分液罐、回流罐、換熱器⑤主風機組、氣壓機、增壓機、催化裝置機泵、氣分裝置機泵1.1.3焦化裝置①焦炭塔(四通閥)、水力除焦系統②焦化加熱爐③分餾塔、穩定塔、干氣脫硫塔、液化氣脫硫塔、汽油/柴油吸收塔、④壓縮機⑤空冷器、換熱器、放射源1.1.4制氫裝置①加氫反應器、轉化爐、裂解爐(甲醇)②廢熱鍋爐④壓縮機1.1.5加氫裝置①加氫反應器②反應加熱爐、重沸爐③循環氫脫硫塔、硫化氫氣提塔、分流塔、液化氣脫硫塔、汽油/柴油吸收塔、空冷器、產品分餾塔、酸性氣脫硫塔④循環氫壓縮機、新氫壓縮機、進料泵、注水泵⑤熱高壓分離器、熱低壓分離器、冷高壓分離器、冷低壓分離器、換熱器1.1.6重整裝置①預加氫反應器、重整第1-第4反應器、再生反應器②預加氫進料加熱爐、重沸爐、重整第1-第4加熱爐④重整循環氫壓縮機、預加氫循環壓縮機、氫氣增壓機、再生氣循環機、提升氣壓縮機、空壓機、進料泵1.1.7重油裝置①加氫反應器③成品油罐組(汽油、石腦油、輕柴油、輕污油)1.1.10氣體聯合(水煤漿制氣)裝置③反應器④磨煤機、高壓煤漿泵、激冷水泵、真空抽濾機、開工循環壓縮機、1.1.11丁辛醇裝置①羰基合成反應器、液相加氫反應器、氣相加氫反應器、縮合反應器②精餾塔、脫重塔、汽提塔、穩定塔、吸收塔③丙烯凈化槽、合成氣凈化槽④塔底泵、催化劑泵、丙烯泵、堿液泵、縮合循環泵、進料泵、回流泵⑤丙烯球罐、醛罐、醇罐、殘液罐、中間產品罐⑥溴化鋰冰機、往復式壓縮機、離心壓縮機1.1.12乙烯裝置(1)乙烯裂解單元①燃料油/柴油汽提塔、油冷塔、燃料油/柴油汽提塔、急冷塔、工藝水汽提塔、汽油汽提塔、凝液汽提塔、堿洗/水洗塔、干燥器、進料洗滌塔、丙烯精餾塔、新丙烯精餾塔、脫甲烷塔、乙烯精餾塔、脫丁烷塔、汽油分餾塔、急冷塔、工藝水汽提塔、粘度控制塔、凝液汽提塔、汽提塔、汽油汽提塔、凝液汽提塔、堿洗/水洗塔、干燥器進料洗滌塔、脫甲烷塔、乙烯精餾塔、脫丁烷塔、丙烯精餾、脫乙烷塔、低②裂解爐①反應器④過濾器⑤回流罐、凝液罐、進料罐、分水罐、注水罐、干燥器、換熱器、緩沖罐⑥進料泵、急冷油循環泵、產品泵、急冷水循環泵、回流泵、沖洗汽油泵、三劑注入泵、潤滑油泵、輸送泵、塔釜液泵、密封油泵、事故油泵、外送泵⑦甲烷制冷壓縮機、丙烯制冷壓縮機丙烯制冷壓縮機、乙烯制冷壓縮機、裂解氣壓縮機、燃料氣壓縮機、三元制冷壓縮機、裂解氣壓縮機N0.2、氨制冷壓縮機、裂解氣回收壓縮機(2)加氫單元①反應器②加熱爐④緩沖罐、回流罐、換熱器、分離罐⑤進料泵、回流泵、三劑注入泵、⑥循環氫壓縮機(3)罐區裝置①液態烴罐組(乙烯、丙烯、混合碳四、碳五)②原料罐組(石腦油、SSOT、裂解柴油、裂解汽油、乙烯焦油)③乙烷罐組(乙烷)1.1.13芳烴車間(1)加氫單元(2)歧異單元(3)吸附單元(4)抽提單元①抽提蒸餾塔、萃取塔、水洗塔、汽提塔、再生塔、回收塔、精餾④進料泵、回流泵、助劑泵、產品泵、水泵、溶劑泵、噴射泵、真①精餾塔、減壓(脫氣)塔、吸收塔②膠液罐、油水分層罐、回收溶劑油中間貯罐、脫水回流罐、脫重⑧再沸器、冷凝器、預熱器、廢熱鍋爐①循環氣壓縮機、排放氣壓縮機②造粒擠壓機③反應器④壓力儲罐⑤丁烯加料泵、冷劑加料泵、催化劑加料器⑥氮氣加熱器⑦粒料料倉、粉料料倉、脫氣倉1.1.22高密度聚乙烯2#裝置①乙烯壓縮機、循環氣壓縮機、排放氣壓縮機②造粒擠壓機③反應器④壓力儲罐⑤丁烯加料泵、冷劑加料泵、催化劑加料器⑥氮氣加熱器⑦粒料料倉、粉料料倉、脫氣倉①循環氣壓縮機、排放氣壓縮機②造粒擠壓機③反應器④壓力儲罐⑤丁烯加料泵、冷劑加料泵、催化劑加料器⑦粒料料倉、粉料料倉、脫氣倉⑧火炬系統①環管反應器、氣相反應器③洗滌塔、氣提塔、干燥塔④循環氣壓縮機、干燥氣鼓風機、汽蒸廢氣壓縮機、氫氣壓縮機、⑤換熱器⑥氣蒸罐、壓力儲罐、緩沖罐⑦粒料料倉⑧地面火炬系統①一次壓縮機、二次壓縮機②管式反應器④羅茨風機、除塵風機⑤粒料料倉⑥造粒擠壓機、側線擠壓機⑦熱油電加熱器⑧壓力儲罐、高壓分離器、低壓分離器⑨引發劑注入泵、熱水循環泵作業類別1通用用火作業2通用受限空間作業3通用高處作業4通用臨時用電作業5通用6通用7通用8通用9通用通用場地清理及綠化保潔作業通用通用通用通用通用帶壓堵漏鉆孔作業。通用通用通用設備檢測(測厚、動態監測)通用通用人工加料(劑)通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用通用清罐內污油常減壓裝置酸性水、含硫污水采樣作業生產操作類常減壓裝置機泵檢修前處理作業生產操作類常減壓裝置機泵切換作業生產操作類常減壓裝置普通產品采樣生產操作類備用機泵盤車機泵更換潤滑油常減壓裝置酸氣線閥門抽堵盲板作業生產操作類常減壓裝置機泵檢修前處理作業生產操作類酸性氣控制閥維修常減壓裝置氣氨放火炬專線掃線生產操作類換熱器退油掃線催化裂化裝置生產操作類催化裂化裝置加阻垢劑生產操作類催化裂化裝置生產操作類特閥焦化裝置焦炭塔開頂蓋生產操作類輕污油掃線生產操作類制氫裝置安全閥檢修處理作業生產操作類反應進油系統引氫氣分餾蒸汽吹掃制氫裝置循環機開機生產操作類污油罐收油分餾塔底泵開停切換生產操作類高壓泵停泵生產操作類制氫裝置酸性水泵、富胺液泵切除檢修生產操作類加氫裝置機泵檢修前處理作業催化劑裝卸作業加氫裝置含硫化氫氣體采樣作業生產操作類加氫裝置反應器拆除內構件作業生產操作類重油裝置無氧卸劑作業重油裝置有毒介質采樣生產操作類火炬筒體脫水作業生產操作類引瓦斯點火炬作業罐區巡檢作業生產操作類疏通重組分排放管線丁辛醇裝置加氫系統停車生產操作類丁辛醇裝置開透平離心式壓縮機生產操作類丁辛醇裝置生產操作類丁辛醇裝置3262泵故障切換生產操作類丁辛醇裝置大修后裝置引蒸汽生產操作類1505XA/B過濾器清洗切換丁辛醇裝置丙烯系統停車生產操作類多效蒸發系統停車乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置裂解爐投油乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置隔膜泵投用乙烯裝置乙烯裝置過濾器排油乙烯裝置裂解爐原料變更生產操作類乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置設備開停機生產操作類乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置加注甲醇(GA403為例)生產操作類乙烯裝置干燥器切換乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置離心泵的切換生產操作類乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置乙炔轉化器倒空生產操作類乙烯裝置不純乙烯返回乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置熱區開車操作生產操作類乙烯裝置乙烯裝置熱區停工操作乙烯裝置火炬回收系統的開車生產操作類乙烯裝置乙烯球罐的投用乙烯裝置丙烯球罐的投用生產操作類乙烯裝置乙烯產品外送204乙烯裝置聚合級丙烯產品外送生產操作類205乙烯裝置化學級丙烯產品外送生產操作類乙烯裝置乙烯裝置氨制冷壓縮機開車乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置系統注抗氧劑乙烯裝置乙烯裝置二反預硫化生產操作類乙烯裝置乙烯裝置一反催化劑再生生產操作類乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置219乙烯裝置壓縮機停車生產操作類乙烯裝置壓縮機H-GB101開車乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置接收物料生產操作類乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置乙烯裝置乙烷緩沖罐的切換乙烯裝置乙烷球罐的切換乙烯裝置乙烷球罐的清罐乙烯裝置乙烷存儲乙烯裝置233乙烯裝置生產操作類乙烯裝置甲醇接卸乙烯裝置乙烷接卸236乙烯裝置汽化系統的投用乙烯裝置240芳烴裝置加熱爐清理火嘴生產操作類再沸器的投用白土塔白土蒸煮卸出作業芳烴裝置白土塔白土裝填作業生產操作類丙烯腈裝置撤熱水管切換生產操作類丙烯腈裝置反應器停車生產操作類丙烯腈裝置生產操作類清理P107過濾器生產操作類向V103補加催化劑表精制系統開車丙烯腈裝置C104停車生產操作類補充C402機組所需氟里昂更換空壓機入口空氣過濾器濾網配制乙二醇(換油)成品入庫乙腈裝置開車乙腈裝置停車丙烯腈裝置F301(F303)檢修開停車生產操作類廢熱鍋爐F303吹灰操作生產操作類丁苯橡膠裝置原料配制282丁苯橡膠裝置聚合單元開車生產操作類聚合單元停車回收單元開車向聚合釜間斷加入終止劑287丁苯橡膠裝置中段水環壓縮機檢修生產操作類丁苯橡膠裝置輔助原料接收輸送生產操作類三劑配制聚合單元開車順丁裝置聚合單元停車生產操作類回收單元開車回收單元停車301順丁裝置離心泵檢修生產操作類304丁二烯自聚漲裂管線處理生產操作類生產操作類常壓儲罐操作帶壓儲罐操作生產操作類順丁裝置壓力管道操作生產操作類化工管線蒸煮作業引蒸汽引循環水丁二烯裝置生產操作類重沸器投用318丁二烯裝置生產操作類設備水洗、蒸煮排焦油丁二烯裝置儲罐脫水作業生產操作類苯乙烯裝置烷基轉移反應系統停車生產操作類苯塔/脫非芳塔(T-201/204)停車乙苯塔(T-202)開車乙苯塔(T-202)停車苯乙烯裝置P-201開車/切換生產操作類乙烯壓縮機開車/切換脫氫單元開車準備(氣密、真空試驗)344苯乙烯裝置脫氫B單元開車生產操作類苯乙烯裝置PSA停車生產操作類苯乙烯裝置生產操作類苯乙烯裝置尾氣壓縮機GB301停車生產操作類361苯乙烯裝置蒸汽過熱爐BA301烘爐前準備蒸汽過熱爐F301烘爐BA-301聲波除灰操作苯乙烯裝置T-401開車生產操作類苯乙烯裝置T-403開車生產操作類375苯乙烯裝置真空泵開車生產操作類P-411/412開車儲罐投用苯乙烯裝置隔油池清理生產操作類隔油池回收廢油調節閥下線及投用389苯乙烯裝置安全閥切出操作生產操作類安全閥投用操作離心泵加潤滑油操作392回收V-214罐物料396苯乙烯裝置回流罐切水操作生產操作類乙苯產品合格流程切換乙苯產品不合格流程切換多乙苯產品合格流程切換多乙苯產品不合格流程切換T201塔非正常進料操作程序苯乙烯裝置泵過濾網清理生產操作類苯乙烯裝置真空泵密封液置換生產操作類蒸汽吹掃焦油線V-414上料生產操作類苯乙烯裝置V-414蒸汽蒸煮生產操作類苯乙烯裝置P-412\415入口過濾器濾芯更換生產操作類真空泵冷卻器消漏苯乙烯裝置液壓油站加油生產操作類引裂解粗氫苯乙烯裝置裂解粗氫改煉廠流程生產操作類苯乙烯裝置生產操作類機泵過濾器清理(正壓系統)苯乙烯裝置機泵過濾器清理(負壓系統)生產操作類空氣預熱器切出空氣預熱器投用離心泵啟動(負壓系統)離心泵啟動(正壓系統)屏蔽泵啟動(負壓系統)屏蔽泵啟動(正壓系統)苯乙烯裝置生產操作類444液位計投用448苯乙烯裝置處理焦油去TA510管線生產操作類甲苯送新塑管線操作苯乙烯裝置引蒸汽操作生產操作類泡沫站投用消防噴淋投用苯乙烯裝置焦油罐TA510伴熱投用生產操作類V-502回收V-503回收生產操作類甲苯送芳烴裝置操作苯乙烯裝置乙苯送新塑裝置操作生產操作類465苯乙烯裝置苯乙烯外送流程改動操作生產操作類空調熱機組停車空調冷機組開車空調機組抽真空苯乙烯裝置生產操作類474苯乙烯裝置消防栓使用生產操作類消防炮使用滅火器使用洗眼器使用空氣呼吸器使用苯乙烯裝置生產操作類隔油池回收生產操作類線性低密度聚乙烯裝置氮氣脫氧、乙烯脫氧器再生及投用乙烯脫CO器C-2108G再生己烯/丁烯輸送泵、高速泵啟動、停止向低壓輸送異戊烷、己烯生產操作類甲苯卸料496500線性低密度聚乙烯裝置硅膠預處理(MOB)生產操作類母體配制線性低密度聚乙烯裝置催化劑加料器返催化劑生產操作類催化劑加料器置換投用線性低密度聚乙烯裝置處理注射管及加速段堵塞生產操作類生產操作類線性低密度聚乙烯裝置調溫水系統充水生產操作類517線性低密度聚乙烯裝置啟動調溫水泵及投用加熱蒸汽生產操作類線性低密度聚乙烯裝置調溫水泵切換清理E-4007A/B/X冷卻水上水濾網出料系統采樣出料系統處理大小頭堵及投用出料系統置換及交出檢修線性低密度聚乙烯裝置出料系統置換及投用生產操作類出料系統W閥故障下線維修及投用出料系統X閥故障下線維修及投用生產操作類循環氣壓縮機停止及停密封油531線性低密度聚乙烯裝置在線清理反應器取壓口生產操作類卸淤漿催化劑線性低密度聚乙烯裝置回收單元開車置換生產操作類回收單元停車置換線性低密度聚乙烯裝置回收單元開車回收單元停車引蒸汽線性低密度聚乙烯裝置生產操作類清理混煉機料斗清理料倉排風口552線性低密度聚乙烯裝置三通閥檢、維修生產操作類線性低密度聚乙烯裝置可燃氣分析生產操作類氣體鋼瓶的使用高密度聚乙烯裝置生產操作類配制槽置換洗滌生產操作類高密度聚乙烯裝置加硅烷鉻酸酯生產操作類高密度聚乙烯裝置卸催化劑生產操作類高密度聚乙烯裝置廢異戊烷回收乙烯系統置換乙烯系統開車高密度聚乙烯裝置乙烯脫CO器再生生產操作類乙烯脫02器再生高密度聚乙烯裝置乙烯干燥器再生生產操作類乙烯干燥器再生后投用乙烯加氫反應器換床乙烯脫CO器換床乙烯脫氧器換床高密度聚乙烯裝置乙烯干燥器換床乙烯脫CO2塔換床乙烯系統停車高密度聚乙烯裝置丙/丁烯干燥器再生生產操作類高密度聚乙烯裝置氫氣干燥器切換生產操作類600高密度聚乙烯裝置604高密度聚乙烯裝置氮氣脫氧器切換生產操作類高密度聚乙烯裝置異戊烷系統循環生產操作類高密度聚乙烯裝置插注射管生產操作類啟動加料器生產操作類高密度聚乙烯裝置裝填種子床生產操作類621高密度聚乙烯裝置循環氣壓縮機開車前工藝流程檢查高密度聚乙烯裝置終止反應生產操作類出料系統置換出料系統故障處理14工段到15工段粉料輸送系統的開車640高密度聚乙烯裝置造粒機組開車生產操作類高密度聚乙烯裝置高密度聚乙烯裝置儲運站工人包裝等外品料聚丙烯裝置R401清理生產操作類656聚丙烯裝置D502清理生產操作類658聚丙烯裝置廢油處理生產操作類隔油池清理D108A至D108B的自動切換、D108AD108B至D108A的自動切換、D108B自動充填聚丙烯裝置DONOR至D201進料作業生產操作類669聚丙烯裝置生產操作類671聚丙烯裝置C601B氟利昂充填操作在線清理F801處理廢油聚合開車聚合停車高循脫垢操作熱油系統操作引發劑配制引蒸汽引發劑卸車作業2.風險分級管控應用示例2.1加熱爐安全檢查分析(SCL)記錄表序號產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度建議改正/控制加熱爐平臺護欄護欄無損壞腐蝕，要空墜落三級定期檢查25中定期檢查，發現問題及時處理加熱爐平臺板平臺板無開裂，無腐蝕減薄，要求牢固，外漆整潔空墜落三級定期檢查25中定期檢查，發理加熱爐平臺接地線在規定范圍內著火爆炸三級定期檢查23低定期檢查，發理加熱爐平臺衛生無雜物和廢舊物品傷三級定期檢查22低定期檢查，發理加熱爐平臺支撐和支座牢固、齊全、基礎完不均勻下沉，緊固螺人員受傷，著火爆炸三級定期檢查23低定期檢查，發理爐體保溫完好，無破損熱量損失，能耗增加三級定期檢查23低定期檢查，發現問題及時處理序號工作步驟危害或潛在主要后果LS度建議改正/控制措施勞保不齊全人身傷害作業前檢查21低戴好專用防護眼睛防護鏡不齊全人身傷害作業前檢查21低現場確認流程錯誤、閥門泄漏財產損失專人負責檢查23低不確認、不懂人身傷害23低引瓦斯，高點放空；分析瓦斯氧含瓦斯中氧含量過大形成爆炸人身傷害24中使用非防爆工具、設備泄漏24中析，烴+氫<爐膛中有爆炸人身傷害24中現場雜亂24中先點火后開燃料手閥先開閥、后點火人身傷害23低如一次點火不成，行分析。不吹掃、不分析人身傷害23低(二)聚氯乙烯企業主要風險分析點123456789設備管線外部防腐吊裝作業VCM車間VCM車間中間泵倒換VCM車間VCM車間VCM車間VCM車間VCM車間VCM車間VCM車間聚合車間聚合車間聚合車間聚合車間聚合車間聚合車間聚合車間乙炔車間乙炔車間乙炔車間乙炔車間乙炔車間發生器排渣乙炔車間乙炔車間電石灰處理乙炔車間指標控制乙炔車間乙炔車間取樣檢修車間檢修車間檢修車間更換皮帶大軸檢修車間聚合釜電動出料閥檢修車間檢修車間檢修車間噴淋閥加填料檢修車間出料槽底泵檢修車間更換大Y尾閥檢修車間更換噴淋閥檢修車間檢修車間檢修車間檢修車間電氣運行電氣運行電氣運行電氣運行公用工程吸水池加酸公用工程公用工程空氣壓縮機切換公用工程公用工程VCM車間聚合車間乙炔車間安全檢查表(SCL)分析項目檢查標準1安全閥資料齊全，在鑒定期內，前后手閥開無泄露易著火從未發生日常檢查有規定嚴格執行警2482選型正確合適，指示正確無泄漏泄露庚烷，爆從未發生日常檢查有規定嚴格執行液位報警3263厚無腐蝕、無破損、符合安泄露庚烷，著火從未發生定期測厚，有規定嚴格執行可燃氣2364口材料正確、無泄漏引起泄漏，著火爆炸從未發生日常檢查有規定嚴格執行可燃氣2365無腐蝕、無破損、接線牢固著火爆炸從未發生日常檢查有規定嚴格執行護1336無泄露、顯示正確泄漏氣體爆炸從未發生日常檢查有規定嚴格執行警1557溫度表大于110度從未發生定期檢查有規定嚴格執行224安全檢查表(SCL)分析序號檢查項目L1片生釜反應做記錄有管理規定1552生2483無異音，振動正常，設備損壞、人身傷害生2484生日常檢查有規定嚴2485緊固正常，無晃動、生日常檢查有規定嚴1446安全閥、爆破片向遠離設備和人員生日常檢查有規定嚴閥，定期更換爆破片2487事故終止劑緊急加入系統于聯鎖狀態且停電聚合釜超溫、超壓時不能及時終止反應生日常檢查有規定嚴定期試驗，檢查236時，系統啟動正常8聚合釜壓力表、溫度計，冷卻水的流量計、顯示準確，無泄漏、聚合釜反應異常時不能做出正確判斷，生日常檢查有規定嚴2249名稱、介質流向要清楚、準確不清楚、準確容易發生誤操作生日常檢查有規定嚴定期檢查，及時1442.5VCM車間作業風險分析(JHA)記錄表日1準備工具工具不防爆產生爆炸易產生爆炸從未發生有操作規程嚴格操作1552曾經發生有操作規程嚴格操作3263燙傷生有操作規程嚴格操作2484火災爆炸易著火爆炸生有操作規程嚴格操作2485不合格中毒生有操作規程嚴格操作2366未帶防毒口罩中毒生有操作規程嚴格操作33978工作危害分析(JHA)記錄單位：檢修車間工作崗位：聚合車間工作任務：沖洗管道分析日期年月日序號L員工1準備工具有操作規程嚴格操作2482有操作規程嚴格操作2483泄露、中毒有操作規程嚴格操作2364泄露人員傷害有操作規程嚴格操作1335護用品是否齊全完好人員傷害有操作規程嚴格操作1336人員傷害有操作規程嚴格操作2367物料高溫腐蝕灼傷中毒有操作規程嚴格操作2488原因分析防范措施處理措施聚合釜火災爆炸1、電源故障導致聚合釜超溫超壓1、定期進行終止劑泵ESP試驗。立即聯系電運查找原因及送電，同時主控做好聚合釜降溫、泄壓、排料工作。2、定期進行緊急事故終止劑系統試驗及更換1、引發劑入料時，認真監盤，對入料數據進行及時對比、觀察，防止計量錯誤，多加入引發劑，使聚合釜反應速度如果引發劑加入過量釜溫釜壓急劇升高，則立即加入5-10倍普通終止劑或啟動緊急事故終止劑，終止反應。3、攪拌故障導致超溫超壓1、定期檢查聚合釜攪拌、清釜防止自聚物過多造成攪拌損壞如果聚合釜攪拌出現故障，聚合反應前期加入5倍的終止劑終止反應，聚合后期按正常出料處理1、入料前，確認釜內干凈無物料。一旦發生滿釜，則立即停止入料并打開回收閥或放空閥進行泄壓，釜壓上升現象處理完后，如果加入引發劑則卸完壓后加入終止劑并對泄壓管線、設備進行沖洗，防止自聚，最后進行回收、出料操作并查找原因。2、入料時，認真監盤，對入料數據進行及時對比、觀察，防止計量錯誤。5、冷卻水中斷導致超溫超壓1、聚合釜反應過程中，認真監盤，要結合以前的監盤經驗，對當前的聚合釜冷凍水閥門開度、釜溫/釜壓的變化速度、攪拌電流/轉速等進行預判，并及時作出處理。一旦發生釜溫、釜壓現象，首先通過手動調整冷凍水閥、冷凍水溫度、手動加入少量終止劑減緩反應速度。6、動火作業不規范1、徹底隔離，防止閥門內漏。立即啟動EMG1,全面終止8臺聚合釜反應，并做好聚合釜及單體管線降溫工作。2、置換合格，并化驗分析(包括動火周圍空間及火花可能落到并經過的地方)為03、如釜體外動火則釜內除抽真空外還需氮氣保護。4、焊機線先擺好后，并把接線處進行絕緣保護好后在送電，防止在拽線過程中產生火花。5、勤試漏，防止單體泄漏。7、單體泄露嚴重1、入料時做好試漏工作，發現問題及時處理。聚合釜發生泄漏時立即聯系檢修處理，如無法處理時應加入終止劑終止反應進行回收出2、發現單體泄漏時停止一切動火作業活動。8、聚合釜安全閥不合格、根部閥關閉、管線堵塞，釜壓達到1.44MPA不1、做好聚合釜監控，防止聚合釜超壓。應，并做好聚合釜及單體管線降溫工作2、定期檢查根部閥開關情況并上鎖防止誤關、定期檢查、清理安全閥管線、定期校驗安全閥中毒、窒息聚合釜未經徹底隔離、置換合格、化驗分析進行入釜作業1、徹底隔離，防止閥門內漏。立即送至新鮮空氣處，去除被污染的衣物。吸氧或就醫。2、置換合格，并化驗分析，單體為0、含氧19%以上。3、佩戴安全繩、安全帶，必要時佩戴長管呼吸器，把進氣入口放到新鮮空氣處，并保持通暢。4、進人釜內時開抽真空系統至到檢修完畢。危險源原因分析防范措施處理措施著火爆炸1、可燃氣體檢測儀顯示不準或失靈定期校驗有毒檢測儀，并與車間內部檢測儀對比。發現泄漏時立即關閉相應閥門，需要動火處理時必須化驗合格，充裝氮氣保護2、壓縮機的工作水閥，忘記關閉，爆破片爆破，造成泄露出大量單精心操作，加強巡檢。3、法蘭墊片損害漏出大量單體。加強巡檢。4、壓縮機未徹底隔絕，檢修工作時未使用防爆工具。進行徹底隔絕，使用防爆工具。中毒1、在更換設備備件時，置換不合格存在大量的單體。更換備件時應置換合格，必要時佩戴相應的安全防護用品。的衣物。吸氧或就醫。2、檢修時相連管道未徹底隔絕，發生內漏現象。檢修時要徹底隔絕相應管道。機械傷害1、轉動設備未停止運行，進行野蠻工作牌2、需檢修轉動設備未停電掛牌，進行工作時突然啟動3、轉動設備未停止運行，進行擦拭轉動部位設備轉動時，禁止擦拭轉動部位的，倒完設備或停止后，把操作柱打到停止位置，并告知主控、現場操作人員后，方可擦拭。4、設備防護設施不齊全定期對設備防護設施檢查維護(三)合成氨企業主要風險分析點1.1.1原料車間碎機、單梁分級振動篩、卸料器、除塵機組、置、打滑開關、二級跑偏開關、拉繩開關、溫度業分析儀、自動采樣機、煤運皮帶棧橋、灰渣池1.1.2氣化車間1.1.3凈化車間帽、絕緣鞋(靴)、絕緣手套、令克棒、驗電器、接地線、直流高壓器1.1.8供水車間1.1.9尿素車間槽、尿液槽、高壓沖洗水泵、精脫硫槽、脫氫1.2作業活動清單123456789設備管線外部防腐吊裝作業氣化車間高壓煤漿泵開停車氣化車間氣化車間撈渣機(開、停)氣化車間氣化車間空壓機檢修氣化車間隔膜泵檢修氣化車間氣化車間消防器材使用氣化車間防護器材使用氣化車間氣化車間凈化車間凈化車間催化劑扒卸凈化車間凈化車間凈化車間凈化車間凈化車間凈化車間凈化車間凈化車間閃蒸氣壓縮機開停車凈化車間閃蒸氣壓縮機倒車凈化車間凈化車間操作類凈化車間凈化車間甲烷化還原合成車間合成車間合成車間合成車間合成車間合成車間合成氣壓縮機開車合成車間合成車間合成車間合成車間合成車間合成車間合成車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間電磁流量計檢修儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間電導率儀檢修儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間原料車間皮帶機開停車操作原料車間裝載機使用原料車間葉輪給煤機開停車操作原料車間除鐵器開停車操作原料車間電振給料機開停車操作原料車間細碎機開停車操作原料車間單梁分級振動篩開停車操作原料車間卸料器開停車操作原料車間除塵機組開停車操作原料車間電動葫蘆操作原料車間原料車間電動三通操作原料車間動設備加注潤滑油原料車間原料車間原料車間原料車間原料車間原料車間原料車間原料車間葉輪給煤機檢修原料車間電動滾筒檢修原料車間原料車間電振給料機檢修原料車間原料車間原料車間除鐵器檢修原料車間原料車間電動三通檢修原料車間原料車間原料車間原料車間皮帶機開停車操作原料車間裝載機使用原料車間葉輪給煤機開停車操作原料車間除鐵器開停車操作原料車間電振給料機開停車操作原料車間細碎機開停車操作原料車間單梁分級振動篩開停車操作原料車間卸料器開停車操作原料車間除塵機組開停車操作原料車間電動葫蘆操作原料車間原料車間電動三通操作原料車間動設備加注潤滑油原料車間原料車間原料車間原料車間原料車間原料車間原料車間原料車間葉輪給煤機檢修原料車間電動滾筒檢修原料車間原料車間電振給料機檢修原料車間原料車間原料車間除鐵器檢修原料車間原料車間電動三通檢修原料車間原料車間原料車間電氣車間倒閘操作電氣車間110KVGIS送電電氣車間6KV設備送電電氣車間發電機并網操作電氣車間電氣車間6KV設備停電電氣車間電氣車間電氣車間電氣車間電動機日常巡檢電氣車間電氣車間二次盤柜及回路清掃電氣車間電容器清掃、檢修電氣車間電抗器清掃電氣車間檢修類電氣車間電動機檢修電氣車間電氣車間電氣車間照明維護檢修類電氣車間電氣車間電氣車間電氣車間電氣車間微機綜保試驗電氣車間電動機耐壓試驗電氣車間電氣車間電纜耐壓試驗電氣車間供水車間離心泵啟動供水車間供水車間供水車間離子交換器啟動供水車間供水車間供水車間外供水質監控調整供水車間羊莊水源地開車供水車間羊莊水源地停車供水車間供水車間供水車間供水車間供水車間供水車間供水車間供水車間供水車間除鹽水系統開車供水車間除鹽水系統停車供水車間供水車間供水車間供水車間供水車間運轉設備檢修監護供水車間交換器檢修監護供水車間供水車間危化品卸車監護供水車間供水車間供水車間7230分析儀器操作供水車間COD分析儀器操作供水車間供水車間供水車間尿素車間設備日常維護保養尿素車間尿素車間尿素車間尿素車間尿素車間設備潤滑尿素車間設備拆除尿素車間尿素車間檢修類尿素車間尿素車間尿素車間指標控制尿素車間倒離心(多級)泵尿素車間尿素車間尿素車間尿素車間尿素車間停離心(多級)泵尿素車間尿素車間尿素車間尿素車間尿素車間尿素車間尿素車間尿素車間原料氣分析尿素車間尿素車間尿素車間尿素車間尿素車間發貨序號檢查項目LS度1靜設備點檢、巡回236定期檢測，2減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃度236定期檢測3減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃點檢、巡回檢查制度236定期檢測4選型正確、鑒定期內、正確無泄漏漏氨氣、氮氫等可燃氣，爆炸著火日常檢查，嚴格執氣體報警25定期檢測5片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏等可燃氣，爆炸日常檢查，嚴格執氣體報警25定期檢查6日常檢查，加強維護25定期檢查7在規定范圍內定期檢測、維護258無泄漏，指示準確炸25定期鑒定，至少1次/9高壓系統操作壓力限操作壓力漏氨氣、氮氫等可燃氣，爆炸著火25操作壓力限操作壓力氣，爆炸著火；25熱點溫度波動范圍±劑使用情況而定；嚴格控制升溫速率合成塔設備損25安全閥資料齊全、封、前后手閥開、無泄漏炸日常檢查，有管理25定期校驗，至少1次/月檢查安裝完好，等可燃氣，著火日常檢查，加強維護155加強巡檢，至少1次/周檢查熱電偶指示正常、合成塔超壓，泄漏氨氣、氮氫等可燃氣，著火爆炸日常檢查，加強維護25加強巡檢，至少1次/全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好15自調閥、電動閥泄漏，調整氣，爆炸、人員日常檢查，有管理25加強巡檢，至少1次/泄漏，指示泄漏氨、熱水，準易造成帶液或蒸汽帶水日常檢查，有管理25程手動閥門各手動閥門開關正常，日常檢查，有管理25氨含量控制在指標內影響系統壓力、428加強操作調節、聯系場應急照明急照明好用日常檢查，有管理155電器、設備遭雷擊日常檢查，有管理144爬梯、護欄、護罩損人身傷害日常檢查，有管理236加強維護2.2合成氣壓縮機開車安全風險評估分析(JHA)記錄表單位：作業活動：壓縮機開車分析人：日期：危害或潛主要后果S風險度R等級1機械傷害人員受傷、設備損壞155受實行試車安全確認表2系統氣密置換大，影響正常生產，炸日常檢查，155受開車前試氣查3檢查公用介質到本工段正常運行日常檢查，122忽略時聯系和檢查4正常、現場閥門到位進度，系統運行系統運行不穩定224受藝、電氣、儀表聯合調試5連鎖誤指示，造成壓縮機跳車系統運行不穩定格執行；25中等逐個控制回6投運程序操作)設備設施油污染環境等格執行；133受7暖管升溫速度不符合要求進度、損壞觸媒操作法，操作票，嚴格執行25中等8暖機、準備工作啟車條件延誤開車操作法，操作票，嚴格執行224受9合成氣壓縮啟工具不防爆碰撞產生火花炸有規程，嚴格執行155受件后按啟動按鈕不到位，生產波動程，嚴格執155受況，平緩加負荷(四)純堿企業主要風險分析點濾堿機、皮帶機、予碳化液泵、清洗液泵、冷母液泵、氨鹽水泵、熱母液泵、海水泵、碳化海水加壓泵、淡氨鹽水泵、循環泵、淡液泵、冷凝液泵、碳化塔、尾氣塔、蒸餾塔、吸收凈氨塔、濾過凈氨塔、淡液塔、吸收塔、冷母液桶、熱母液桶、澄清桶、予灰桶、液氨球罐、1-6#真空分離器、7-14#真空分離器、閃發器、稀酸槽、清洗液槽1.1.5煅燒車間輕灰煅燒爐、重灰煅燒爐、沸騰煅燒干燥器、重灰冷卻干燥床、熱堿液塔、爐氣洗滌塔、洗滌冷凝塔、涼水塔、刮板拔氣洗滌塔、重灰除塵泡沫塔、冷凝水儲槽、冷凝水儲槽、一次閃發器、二次閃發器、熱堿液槽、閃發罐(重灰)、疏水槽、堿液貯槽、化堿槽、重灰涼堿除塵器、重灰堿布袋除塵器、重灰爐氣除塵器、布袋除塵器、1-5#爐氣分離器、6-9#旋風分離器、爐氣冷凝器、循環堿液冷卻器、循環堿液泵、涼堿循環水泵、熱堿液泵、冷凝液泵(輕灰)、1-6#堿液循環泵、7-9#堿液循環泵三閃排送泵、重灰除塵引風機、4#重灰除塵引風機、重灰爐氣引風機、重灰涼堿鼓風機、流化床鼓風機、一水堿離心機、液相水合結晶器、輕灰涼堿機、給料皮帶1.1.6包裝車間除塵引風機、脈沖除塵引風機、輕灰埋刮板輸送機、重灰埋刮板輸送重灰埋刮板輸送機、小包裝機、大包裝機、自動碼垛機、斗提機1.1.7石焦車間槽型皮帶機、槽型膠帶機、焦炭地下皮帶機、往復給料機、地倉除塵、給料器、固定篩、振動篩1.1.8排渣車間淡水涼水塔、海水涼水塔、循環水泵、海水循環泵、供水泵、回水泵、雨水泵、污水泵、風機、海水風機1.2作業活動清單123456789設備管線外部防腐吊裝作業監護作業石灰車間石灰車間石灰車間石灰車間石灰車間電除塵開車石灰車間電除塵停車石灰車間石灰車間石灰車間石灰車間石灰車間石灰車間石灰車間出運灰系統開車石灰車間出運灰系統停車石灰車間石灰車間石灰車間石灰車間石灰車間石灰車間石灰車間石灰車間石灰車間電除塵檢修石灰車間石灰車間石灰車間石灰車間出運灰系統檢修石灰車間石灰車間石灰車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間排渣車間雨水泵檢修排渣車間排渣車間回水泵檢修排渣車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間斗提機開車煅燒車間斗提機停車煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間煅燒車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間儀表車間防腐管線檢修儀表車間儀表車間儀表車間穿線管、氣源管檢修儀表車間儀表車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間鹽水車間包裝車間包裝車間包裝車間斗提機開車包裝車間斗提機停車包裝車間除塵開車包裝車間除塵停車包裝車間包裝車間包裝車間包裝車間包裝車間小包裝機開車包裝車間小包裝機停車包裝車間包裝車間包裝車間包裝車間包裝車間除塵檢修包裝車間包裝車間包裝車間包裝車間石焦車間石焦車間石焦車間石焦車間石焦車間除塵開車石焦車間除塵停車石焦車間石焦車間石焦車間石焦車間石焦車間石焦車間石焦車間除塵檢修石焦車間重堿車間收塔開車重堿車間淡液塔、預碳化塔、蒸餾塔、碳化塔、吸收塔停車重堿車間重堿車間濾過機、皮帶、風機停車重堿車間環保泵、冷母液泵、清洗液泵、預碳化液泵開車重堿車間環保泵、冷母液泵、清洗液泵、預碳化液泵停車重堿車間氨鹽水泵、熱母液泵、循環泵、硫化鈉泵、海水泵開車重堿車間氨鹽水泵、熱母液泵、循環泵、硫化鈉重堿車間預灰桶開車重堿車間預灰桶停車重堿車間澄清桶、熱母液桶、冷母液桶、堿液桶開車重堿車間澄清桶、熱母液桶、冷母液桶、堿液桶停車重堿車間卸液氨、送液氨重堿車間化硫化鈉、卸鹽酸重堿車間硫化鈉泵、卸鹽酸泵開車重堿車間卸液氨硫化鈉泵、卸鹽酸泵停車重堿車間重堿車間重堿車間淡液塔、預碳化塔、蒸餾塔、碳化塔、吸收塔維修重堿車間環保池、蒸餾塔、預灰桶清理重堿車間環保泵、冷母液泵、清洗液泵、預碳化液重堿車間氨鹽水泵、熱母液泵、循環泵、硫化鈉泵、海水泵重堿車間重堿車間濾過機、皮帶、風機檢修重堿車間硫化鈉泵、卸鹽酸泵檢修重堿車間重堿車間液氨罐檢修壓縮車間壓縮機開車壓縮車間壓縮機停車壓縮車間真空機開車壓縮車間真空機停車壓縮車間空壓機開車壓縮車間空壓機停車壓縮車間海水泵開車壓縮車間海水泵停車壓縮車間壓縮車間壓縮車間壓縮車間壓縮車間壓縮車間壓縮車間壓縮車間壓縮車間壓縮車間壓縮車間壓縮車間空壓機檢修壓縮車間2.風險分級管控應用示例2.1蒸餾塔安全檢查分析(SCL)記錄表序號檢查項目LS度1靜設備點檢、巡回236定期檢測，進行防腐2減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃度236定期檢測3減薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃點檢、巡回檢查制度236定期檢測4選型正確、鑒定期內、正確無泄漏日常檢查，嚴格執氣體報警25定期檢測5漏日常檢查，嚴格執25定期檢查6日常檢查，加強維護25定期檢查7在規定范圍內定期檢測、維護25至少1次/半年檢查8安裝完好，日常檢查，加強維護155加強巡檢，至少1次/9全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好15泄漏氨、熱水，蒸汽帶水日常檢查，有管理25程手動閥門各手動閥門開關正常，日常檢查，有管理25場應急照明急照明好用日常檢查，有管理155電器、設備遭雷擊日常檢查，有管理144損人身傷害日常檢查，有管理236加強維護2.2石灰車間石灰窯檢修工作危害分析(JHA)評價表(記錄受控號)單位：石灰車間工作崗位：石灰窯工作任務：設備檢修Na:境、管理)12專人指揮，嚴格執行吊帶、安全帽(五)光氣及光氣化產品企業主要風險分析點1.主要風險分析點1.1.1原料儲存工序MCB罐、氯苯儲罐、苯胺卸車緩沖罐、工藝水緩沖罐、液氯儲罐、液氯汽化器、液氯汽化器、氯氣緩沖罐、次氯酸鈉貯槽、次氯酸鈉中和罐、氣液分離罐、燒堿罐、氯氣空氣冷凝器、空氣壓縮機、氯氣尾氣吸收塔、氯氣中和洗滌塔、真空系統、軸流風機、液氯風機、空氣貯罐、次氯酸鈉泵、苯胺送料泵、鹽酸泵、卸車真空泵、苯胺儲罐、副產鹽1.1.2造氣(煤制一氧化碳)工序高壓煤漿泵、撈渣機、刮板輸送機、渣池、渣斗、攪拌器、防爆懸掛起重機、煤漿槽攪拌器、電梯、燒嘴、燒嘴冷卻水泵、鎖斗循環泵、渣池泵、黑水循環泵、預熱水泵、氣化爐、氣化爐短節、水洗塔、旋風分離器、黑水過濾器、鎖斗、混合器、高壓氮氣罐、中高壓氮氣儲罐、水封槽、燒嘴冷卻水槽、燒嘴冷卻水氣體分離器、事故燒嘴冷卻水槽、鎖斗沖洗水罐、煤漿槽、燒嘴冷卻水換熱器、鎖斗沖洗水冷卻器、氧氣總管消音器、氧氣消音器、開工抽引器、抽引器消音器、預1.1.3光氣及光氣化工序光氣合成塔、冷反應釜、熱反應器、光氣吸收塔、反應排氣洗滌塔、反應系光氣吸收塔、吸收液光氣除去塔、鹽酸吸收塔、鹽酸氣提塔、1.1.4電氣1.1.5儀表器差壓流量計、電磁流量計、轉子流量計、渦街流量計、質量流量計、靜壓式液位計、雷達液位計、熱電阻溫度變送器、熱電偶溫度變送器、單座調節閥、雙座調節閥、套筒調節閥、偏心調節閥、角型調節閥、球閥、蝶閥、紅外分析儀、熱導分析儀、氧分析儀、氣相色譜儀、PH計、電導率儀、現場在線分析室、可燃或有毒氣體報警儀、汽車衡、123456789設備管線外部防腐吊裝作業能量隔離作業斷路作業高壓煤漿泵開停車撈渣機(開、停)空壓機檢修隔膜泵檢修消防器材使用防護器材使用系統開車系統停車閃蒸氣壓縮機開停車閥門更換更換安全閥斷開管道、設備打開作業系統開車系統停車光氣捕消器的使用儀表車間電磁流量計檢修紅外分析儀檢修電導率儀檢修電氣倒閘操作電氣電氣6KV設備送電電氣發電機并網操作電氣電氣6KV設備停電電氣電氣電氣電氣電動機日常巡檢電氣電氣二次盤柜及回路清掃電氣電容器清掃、檢修電氣電氣電氣電動機檢修電氣電氣照明維護電氣電氣電氣電氣電氣電動機耐壓試驗電氣電氣電纜耐壓試驗2.風險分級管控應用示例序號工作步驟危害因素或潛在事件(人、境、管理)主要后果LECD等級1工具傷害人員高處墜落1戴手套2系安全帶3保冷棉用塑料袋回收標識3126A2人員中毒人員光氣氯苯中毒1排液吹掃干凈2負載合適的勞保防護用品3作業方式正確4廢液有效收集31B3人員受傷1戴防酸堿手套2佩戴面屏3護目鏡317B4拆開封頭中毒人員受傷1打開換熱器導淋排盡換熱器內液體2用空氣充分置換3拆開首次法蘭時佩戴正壓呼吸設備4合理吊點放在螺栓專用盒內1177A墜落、墜物螺栓掉落管線懸空管線折斷用導鏈固定121A5水槍防護高空墜落人員受傷1穿戴好安全帶2勞保防護齊全有效3作業方式正確4廢水廢液有效收集317B工具傷害化學品危害不正確的姿勢6吹掃工具傷害人員受傷1佩戴好防護用品2作業方式正確3吹槍連接頭固定4周圍圍警戒線317B限制空間壓力7管板試漏工具傷害人員傷害戴好勞保手套1177A8復位氣密工具傷害人員受傷1.戴手套2.壓力表合適3.帶5工器具合格可靠317B氣體壓力傷害高處墜落、墜物(六)雙氧水企業主要風險分析點槽，再生蒸汽凝液計量槽，再生蒸汽冷凝器，蘆槽，稀品高位槽、濃品高位槽，純水高位槽，儲槽，堿液配制槽，濃堿高位槽，粗芳烴儲槽液泵，廢芳烴泵,稀堿泵，濃堿泵，蒸堿真空泵，污水泵1.1.6電氣維護安全帽、絕緣鞋(靴)、絕緣手套、令克棒、驗電器、接地線、直流1.1.7儀表123456789設備、管線外部防腐吊裝作業空氣壓縮機大修作業空氣壓縮機中修作業空氣壓縮機小修作業消防器材使用防護器材使用電動葫蘆操作電動葫蘆檢修空氣過濾器切換磷酸溶液的配制空氣過濾器濾芯更換、清洗萃取工序及成品罐區萃取工序及成品罐區萃取工序及成品罐區萃取工序及成品罐區萃取工序及成品罐區萃取工序及成品罐區萃取工序及成品罐區萃取工序及成品罐區凈化塔異鞍環扒卸萃取工序及成品罐區萃取工序及成品罐區萃取工序及成品罐區萃取工序及成品罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區白土床切除系統后處理工序及中間罐區白土床并入系統后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區白土床扒卸活性氧化鋁后處理工序及中間罐區白土床裝填活性氧化鋁后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區后處理工序及中間罐區真空泵開停電氣維護倒閘操作電氣維護電氣維護發電機并網操作電氣維護電氣維護電氣維護電氣維護電動機日常巡檢電氣維護電氣維護二次盤柜及回路清掃電氣維護電容器清掃、檢修電氣維護電抗器清掃電氣維護電氣維護電動機檢修電氣維護電氣維護電氣維護照明維護電氣維護電氣維護電氣維護電氣維護電氣維護電氣維護電動機耐壓試驗電氣維護電氣維護電纜耐壓試驗電氣維護電氣維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護電磁流量計檢修儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護紅外分析儀檢修儀表維護儀表維護儀表維護儀表維護電導率儀檢修儀表維護儀表維護儀表維護序號檢查項目的主要后果LS度1料層完好時傾斜靜設備點檢、巡回236定期檢測，防火層防腐2減薄、泄漏，引起工作液泄漏、度236定期檢測3減薄、泄漏，引起工作液泄漏、點檢、巡回檢查236定期檢測4選型正確、鑒定期內、精度、量程正確無泄漏氫氣或工作液，火日常巡回檢查，可25定期檢測，校驗5片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏氫氣、工作火日常巡回檢查，可25定期檢查6日常巡回檢查，及時找補維護25定期檢查7在規定范圍內定期檢測、維護258無泄漏，指示準確炸25定期鑒定9操作壓力限操作壓力低，影響生產。限報警，有氫氣壓251、超高溫度，氫化塔設備損壞，泄漏可燃物，著火爆炸；重，產量減少；25安裝完好，指示準確定期巡回檢查，加強維護25定期校驗，至少1次/月檢查安全閥資料齊全、閥全開、無泄漏漏氫氣等可燃氣定期巡回檢查，有25定期校驗，至少1次/月檢查安裝完好，泄漏氫氣、工作液等可燃物質，日常巡回檢查，加強維護155加強巡檢，至少1次/熱電偶指示正常、致超壓，設備損壞，泄漏氫氣、物，著火爆炸日常巡回檢查，加強維護25加強巡檢，至少1次/附屬管道支好氣、工作液等易燃物質，爆炸著火護15閥、切斷閥泄漏氫氣、工作液等可燃物質，日常巡回檢查，管理規定嚴格執行；25加強巡檢，至少1次/鏡泄漏泄漏氫氣、工作日常巡回檢查，定25手動閥門各手動閥門開關正常，日常巡回檢查，有管理規定嚴格執行25氫氣純度，氧含量，氮氣氧含量控制在指標內428道應急照明急照明好用日常檢查，有管理155電器、設備遭雷擊日常檢查，有管理144損人身傷害日常檢查，有管理236加強維護2.2氫化工序開車安全風險評估分析(JHA)記錄表危害或潛在主要后果現有安全控制可能性lS風險等級1機械傷害人員受傷、設備損壞155受實行試車安2泄漏點擴大產炸155受密封點試氣密3質到本工序正常運行122忽略開車前將公用介質全部引至界區，具備開車條件要求4行系統運行不穩定224受藝、電氣、儀表聯合調5機械故障，行正常運行或不穩定按照操作法，25中等逐個控制回6影響開車進度著火，爆炸按照操作法嚴格執行133受確認置換分析數據合格7檢查閥門開關不到車閥門不能正常開按照規定操作法確認到位，25中等8操作混亂，指令執行不到位無法正常224受況9氫氣閃爆，跑損傷155受投入運行啟安全運行每次操作按照155受況，平緩加負荷氫化液儲槽內呈負壓形成可爆氣體空間按照操作規程嚴格執行155中等自動充氮必須嚴格執行(七)涂料及油漆企業主要風險分析點房、空氣加熱器、換氣扇、風扇、曬版機、翻板機、雙色金屬板膠印1.1.5制漆車間1.1.6成品倉庫1.1.7配電室勵磁柜、接地極、柴油發電機組、安全帽、絕緣鞋(靴)、絕緣手套、1.1.8維修車間1.2作業活動清單123456789設備管線外部防腐吊裝作業原料儲罐區原料儲罐區液體原料領用原料儲罐區原料儲罐區原料儲罐區原料儲罐區原料儲罐區原料儲罐區設備管線外部防腐原料儲罐區原料儲罐區原料儲罐區消防器材使用原料儲罐區防護器材使用原料儲罐區原料儲罐區原料倉庫固體原料卸車原料倉庫固體原料領用原料倉庫消防器材使用原料倉庫防護器材使用原料倉庫原料倉庫樹脂車間樹脂車間樹脂車間樹脂車間樹脂車間樹脂車間樹脂車間電動葫蘆操作樹脂車間樹脂車間樹脂車間樹脂車間樹脂車間樹脂車間樹脂車間樹脂車間樹脂車間樹脂車間導熱油管道檢修樹脂車間樹脂車間導熱油儲罐檢修樹脂車間樹脂車間樹脂車間樹脂車間樹脂車間設備管線外部防腐樹脂車間樹脂車間樹脂車間樹脂車間消防器材使用樹脂車間防護器材使用樹脂車間樹脂車間包裝