出差補助新規定

一、城市駐點業務員出差：

（1）到本地區出差，住宿的按90元包干；市內交通費不得報銷。

（2）到外地區出差，住宿的按110元包干；市內交通費不得報銷。

二、片區經理、業務主管出差：

（1）到外地區出差，住宿的按120元包干；市內交通費不得報銷。

四、副總經理出差：

（1）到外地區出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它報銷：1、特別狀況需經批準按實際發生報銷。

2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標準8折核算。

3、帶車出行時，司機與同行最高職務人靠，但每人相應降低10元包干費。

六、幾點說明：

（1）公司人員報銷差旅費，原則上根據出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內交通補貼、住宿費。出差補助天數為自然出差天數減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。

（2）外出要求有相應反映日期的車票。特殊是從駐地動身和返回駐地的車票必需有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途消失無日期、無動身地及到達地的票，必需在票上寫明動身地及到達地，否則不予報銷。住宿必需有住宿發票，發票金額多少不影響補助標準。無發票的不補助。

（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。

（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特別狀況經請示批準后，才能報銷。

（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲款待費。

（6）該標準從3月14日起執行。此前的出差仍按原規定執行。

關于出差補助標準的規定2023-07-0610:59|#2樓

一、城市駐點業務員出差：

（1）到本地區出差，住宿的按90元包干；市內交通費不得報銷。

（2）到外地區出差，住宿的按110元包干；市內交通費不得報銷。

二、片區經理、業務主管出差：

（1）到外地區出差，住宿的按120元包干；市內交通費不得報銷。

三、外區經理、KA經理出差：

（1）到外地區出差，住宿的按130元包干；市內交通費不得報銷。

四、副總經理出差：

（1）到外地區出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它報銷：1、特別狀況需經批準按實際發生報銷。

2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標準8折核算。

3、帶車出行時，司機與同行最高職務人靠，但每人相應降低10元包干費。

六、幾點說明：

（1）公司人員報銷差旅費，原則上根據出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內交通補貼、住宿費。出差補助天數為自然出差天數減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。

（2）外出要求有相應反映日期的車票。特殊是從駐地動身和返回駐地的車票必需有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途消失無日期、無動身地及到達地的票，必需在票上寫明動身地及到達地，否則不予報銷。住宿必需有住宿發票，發票金額多少不影響補助標準。無發票的不補助。

（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。

（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特別狀況經請示批準后，才能報銷。

（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲款待費。

（6）該標準從3月14日起執行。此前的出差仍按原規定執行。

上海****科技進展有限公司

2023年3月12日

企業出差補助規定2023-07-0610:43|#3樓

為保證工作人員出差的工作與生活需要，標準差旅費治理，制定本規定，本規定適用于公司全體出差人員。

一、售后效勞人員出差治理

第一條適用于全部因售后效勞出差的全部人員。

其次條差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。

第三條交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費依據出差人員類別的不同執行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。

第四條出差人必需在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數、所需資金等必填工程，經部門經理簽署意見，總經理批準前方可出差。手續辦妥后到財務部辦理借款；未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

第五條員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數額”欄內注明，如有特別出差任務，增加的借款另行提出申請；

第六條出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款規劃，經財務部審核，總經理審批前方可借款。審批流程：填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經理審批→總經理審批→財務部審核辦理借支（經辦人持出差預算單申請單和借款單）→行政部備案

第七條差旅費標準：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤

餐費15元。超支不補，結余歸己。

第四章交通費規定

第八條出差時，應依據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具（憑車票報銷）。

第九條一般狀況，業務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%嘉獎給個人。

第十條遇特別狀況或緊急狀況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須與部門領導請示，經上級領導批準前方可乘座，未經批準按同程火車硬臥報銷。

第十一條兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。

第七章差旅費填寫規定

第十二條填寫要求：報銷單上必需完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按時間挨次粘貼?！俺霾钍掠伞睉喢?、扼要，必需填寫；動身、到達的“時間”、“地點”，根本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具?！敖煌ㄙM”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫依據規定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建立費、人身保險費等其他費用；“預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金；第十三條執行據實報銷的人員，依據相關發票等憑據報銷，包干人

員在出差期間聯系業務時，應索取相應的各項支動身票（索取發票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發生的票據沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據，并據此報銷。假如不能供應總包干金額的80%發票，按實際取得的發票金額進展等比例報銷。對于喪失發票的，一般不予報銷，如若必需，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發票補充。

第十四條報銷時間應為員工出差返回后的3個工作日之內，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；如有特別狀況中途去往他處的，當款項缺乏時，請示部門領導幫助辦理款項事宜。

第十五條超過3個工作日報銷差費，每一天按20元罰款。

第十六條出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2023元，需提前2天報請財務備款；因其他緣由借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續，不能上繳者視為占用公-款處理。第十七條實行差旅費金額固定的治理方式，超支局部自負。

第十八條在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。

第十九條參與各種圖書訂貨會，各種費用統一治理統一實報實銷。其次十條參與經銷商組織的會議，經銷商供應住宿的，只補助餐費和手機費。

審批流程：經辦人→部門經理審批→財務審核→主管副總審批→財務

結算。

其次十一條外出參與會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，依據實際狀況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

其次十二條凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的”差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉變路線、天數、人數、交通工具的，需經上級領導簽署意見前方可報銷。

其次十三條出差回公司應在3個工作日內報賬，對各部門違反規定賜予借款而造成賬務混亂的，追究經辦人及負責人的責任。

其次十四條出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行擔當，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

其次十五條維護公司形象，做有修養的職業化營銷人。

其次十六條舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。其次十七條做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。

其次十八條立場堅決，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。

其次十九條不承受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數上交。第三十條嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數據及其他屬保密范圍內的信息。

第三十一條出差25天以上回公司后，在不耽擱工作的狀況下，可調

休一到兩天，

第三十二條出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班，11點后當天可直接回家休息。

第三十三條當天出差當天到達目的地的，按崗位計時工資計算；到達目的地其次天后，補助標準為崗位計時工資的1.5倍計算；返回時，按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。

二、其他因公出差治理

第一條特別狀況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補助。

其次條極特別狀況，董事長允許的實報實銷，無任何補助。

第三條外出參與會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，依據實際狀況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

第四條連續公出超過一天的，公司負責每天吃飯、住宿補助100元。本方法自公布之日起執行。

第五條以上公出包括樣機試驗、臨時出差。因工作需要，中午不能返回的補助誤餐費。

第六條差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規定執行。

公司差旅及出差補貼規定2023-07-0611:11|#4樓

第一條、公司員工出差應勤儉辦事，在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應辦理乘機審批手續。

其次條、全部出差人員必需填寫《差旅規劃表》并請總經理審批，凡未經批準的，一律按私自外出處理。

第三條、出差人員返回后，填寫《差旅總結表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》，經總經理審批后，到財務部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務部會計審核→總經理批準→財務部長核準→出納付款。

第四條、總經理、副總經理出差，由董事長審批。

第五條、公司總部差旅費標準，見表：

說明：（1）地州辦事處跨區域暫按此標準執行，在本區域內出差另行規定。

（2）超支局部自理，節余不補。

（3）地區類別。

共2頁

一類地區：北京、上海、深圳、天津、重慶。

二類地區：除一類地區以外的省會城市及地級市、一類地區周邊的縣級市。

三類地區：全部縣級城市及地區。

第六第、因公赴外地