制定科學(xué)的業(yè)務(wù)過程控制工具—企業(yè)流程梳理方法萬里2007年4月內(nèi)容提要理解流程梳理原則梳理內(nèi)容流程圖編制12341認識流程用圖表和文字對事務(wù)過程做具體描述企業(yè)制度的具體表現(xiàn)形式事務(wù)過程及關(guān)鍵活動的標準部門及崗位職責(zé)的反映和體現(xiàn)企業(yè)各階段績效考核的依據(jù)主流觀點認識流程2流謀程雀舉饅例社－駱企鮮業(yè)貨總余體隙流攤程3流類程霉舉猶例旋－血項塵目盟預(yù)繪算征梳備理幻玉流診程項裕目哨立膛項總工經(jīng)爪理吼(負C鑼)財放務(wù)答部(雁B冊)審查核初級步悅預(yù)朵算投朽標易/壁簽既訂鏈合禿同二激次齡預(yù)音算批糧準審杜核項頂目家組呢(均A備)下虧發(fā)執(zhí)柔行監(jiān)閉督乎執(zhí)壓行鳴情徹況梳期理腦預(yù)遲算項扶目1234564流場程挎舉真例不－朋項軍目笑預(yù)柿算漆梳逆理斤流元程流程釋義關(guān)鍵活動標準項目組根據(jù)項目立項梳理項目預(yù)算項目預(yù)算提交財務(wù)部審核，財務(wù)部審核后，成為項目初步預(yù)算項目組據(jù)此初步預(yù)算與對方談判、投標，簽訂項目合同項目組根據(jù)中標后的具體條款和數(shù)據(jù)，梳理項目二次預(yù)算，提交財務(wù)部審核二次預(yù)算經(jīng)財務(wù)部審核通過后，提交總經(jīng)理或其授權(quán)人審批二次預(yù)算審批后，由財務(wù)部下發(fā)到項目組執(zhí)行，財務(wù)部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況項目組為被流程牽頭部門項目組對預(yù)算梳理的真實性、客觀性、全面性負責(zé)財務(wù)部對預(yù)算的專項審核意見負責(zé)總經(jīng)理或其授權(quán)人對最終審批結(jié)果負責(zé)從項目組提交預(yù)算開始，到財務(wù)部審核完畢提交項目組，須在5個工作日完成從項目組提交二次預(yù)算開始，到預(yù)算下發(fā)執(zhí)行，須在5個工作日完成5內(nèi)數(shù)容嘗提票要理時解恭流間程梳秧理纖原理則梳引理勺內(nèi)招容流刪程恢圖稱編誤制12346流丸程已梳濤理喝原戰(zhàn)則嚴謹適用邏輯清楚簡潔清晰步驟全面標準量化7流駱程啊梳珠理善原傻則輛（照1許）流喂程梅梳仗理科中幣，蜂各推個袖步濫驟雪之氣間殼要產(chǎn)嚴呈謹榆，蒜銜洲接川緊美密紫，兩不輔能怠留陜有握真坑空喝；流御程旦的未梳樹理積要蘇具素有際可孝操響作瞎性采，婦避價免輛因鴨為崖過咸于兵理父論鞏化首，捎或明者鋤流震程摸過重于溉復(fù)探雜悟而博不等可倒操犬作淹；流御程氏梳雁理傍的廟邏均輯暢一揚定女要舅清盡楚天，湊各還個刷步怪驟慰之檢間淹的鼠關(guān)撕系舞要鞏非草常姻明招確拐。嚴可謹煤適奮用弄\麥邏許輯喘清盡楚8流暫程癢舉閥例逝－撇年暴度綠經(jīng)觀營暈計司劃捉管知理摧流肌程9流庭程甜舉律例脂－廣年艱度繡經(jīng)上營抖計幫劃環(huán)管裕理埋流已程流程釋義關(guān)鍵活動標準每年末，根據(jù)集團公司下達的指標要求，規(guī)劃計劃處分解指標，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，送各主管副總經(jīng)理審核，落實到各板塊綜合部門各板塊綜合部門將指標分解到各下屬企業(yè)各下屬企業(yè)對指標進行論證，如有修訂意見則向板塊副總經(jīng)理提出，由主管副總經(jīng)理最終確定各下屬企業(yè)指標確定后，由規(guī)劃計劃處進行平衡、綜合和匯總規(guī)劃計劃處形成公司目標體系，報主管副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后，總經(jīng)理批準規(guī)劃計劃處負責(zé)下達各項指標各板塊綜合部門將指標納入到責(zé)任制中，并組織實施規(guī)劃計劃處為本流程牽頭部門指標確定工作必須在21個工作日內(nèi)完成物裝公司所提指標要優(yōu)于集團公司要求，規(guī)劃計劃處負責(zé)物裝公司總體指標的平衡各板塊主管副總經(jīng)理對所審核的指標負責(zé)總經(jīng)理辦公會對物裝公司指標審議結(jié)果負責(zé)各部門申報的指標草案要符合規(guī)劃計劃處確定的內(nèi)容及格式要求各部門負責(zé)指標要與自身能力相適應(yīng)，確定指標時要參考以往年度情況，客觀、實際地確定目標1蘆0流檔程河梳敬理混原盲則搜（財2氣）用涉簡敢潔態(tài)的敢圖助標順和宰操逢作椒符掩來全表紡示惡事印務(wù)嶄的辜各諸個幕步嗓驟弊；整蓄個口事減務(wù)蛙的談過國程繪要映在亞一澆條免線陸上摟，剝不挎要統(tǒng)有活過撤多疑復(fù)鬧雜丈的垃回俗路向或末者妻文難字匙標峰注茅；流受程遇各梢個擠步剖驟巖的紀圖辣標奏、繡文規(guī)字研一撞定待要笛精堆準忠、瞧易腹懂床，右不幸能震含礎(chǔ)糊掘其宏詞逢。簡腎潔象清租晰1笛1流頑程捎舉風(fēng)例俗－瓣固遍定姨資筆產(chǎn)護投瞇資禁計母劃船管躬理堅流狀程1糾2流忙程飲舉排例夫－蓋固籮定哲資欲產(chǎn)做投耳資請計毛劃油管面理楊流詠程流程釋義關(guān)鍵活動標準公司直屬企業(yè)上報固定資產(chǎn)投資計劃固定資產(chǎn)投資計劃實行分級審批管理●符合以下條件的項目由集團公司審批：（1）總投資≥3000萬元的工程建設(shè)項目（2）總投資≥2000萬元的非安裝設(shè)備購置項目（3）需要總量調(diào)控的非安裝設(shè)備購置項目（4）使用集團公司投資項目（5）集團公司未上市企業(yè)投資方向指導(dǎo)目錄中的限制類項目●符合以下條件的項目由物裝公司規(guī)劃計劃處組織審批：（1）3000萬元≥總投資≥500萬元的工程建設(shè)項目（2）2000萬元＞總投資≥200萬元的非安裝設(shè)備購置項目●符合以下條件的項目由物裝公司各板塊綜合部門組織審批：（1）500萬元＞總投資≥100萬元的工程建設(shè)項目（2）200萬元＞總投資≥50萬元的非安裝設(shè)備購置項目屬于集團公司審批的項目，由規(guī)劃計劃處審核匯總上報屬于物裝公司審批的項目，由規(guī)劃計劃處審核匯總，提請戰(zhàn)略發(fā)展委員會或科學(xué)技術(shù)進步委員會論證，報總經(jīng)理辦公會審批對于屬于各板塊綜合部門組織審批的項目，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后，送規(guī)劃計劃處備案，由規(guī)劃計劃處統(tǒng)一下達實施，列入公司年度計劃規(guī)劃計劃處對公司直屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督規(guī)劃計劃處為本流程牽頭部門直屬企業(yè)上報的投資計劃必須全面直屬企業(yè)上報的投資計劃編制分框架計劃和建議計劃兩階段，框架計劃于8月底前上報物裝公司；建議計劃于10月底前上報物裝公司公司直屬企業(yè)應(yīng)于10月底前上報下年度一般技措和零星項目實施情況，并作為投資計劃審計調(diào)查的重要內(nèi)容戰(zhàn)略發(fā)展委員會、科學(xué)技術(shù)進步委員會對出具的論證意見負責(zé)各主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會對審批意見負責(zé)1斷3流姥程羞梳音理驗原放則另（柳3辮）流共程問梳羽理桿中宿，孔一木定暖要山涵縮慧蓋砍企葡業(yè)哄所集有設(shè)業(yè)霧務(wù)飼流古程接，幻玉不蔽能摧遺痰漏僻、極不夾能裕簡說化壤；流蹈程蘿梳聰理居中燙，狐要脫將費事譜務(wù)承過寬程翁的蛛各盤個架步煙驟詞描總述樹齊緞全恰，典不共能膏遺濁漏雜；涉衛(wèi)及微到鋼跨色職除能皆的秒關(guān)劑鍵隔活展動珠一帝定障要汪在棋流挽程耍上罪得臟以疼體誕現(xiàn)之；流餃程窮中淘產(chǎn)唱生翼的嶼各寸類怠文價檔甚、訓(xùn)審額核粒審柱批雅動雨作冤要增描猾述辣準延確奶。步忙驟特全王面1化4流哪程和示腥例—家—俱資項金望計躬劃裝審右批元流動程流樸程浙梳必理董原諒則慮（迫2百）資金使用部門（A）財務(wù)部(B)主管副總裁(C)開集始資招金元計齒劃審陜核審燈核瘋/餡匯躺總籌解備戴資逼金YN執(zhí)原行印計塘劃結(jié)油束審從批項疏目123451的5流輔程申梳貧理拆原憶則婦（累4瘋）流功程辟關(guān)敲鍵取活慕動綿標冰準財一立定戴要私量緊化央、孝可復(fù)操糊作崇，漠不攏能四用牢模鍬糊啦語流言品描聯(lián)述嬸，負因襪為螺這霉是臺進鋒行緒流衰程各執(zhí)茶行蹦過邁程珍評派價妥的涉依童據(jù)牽和魔標禮準廚；量棵化形標鑰準邁主調(diào)要境包效括食責(zé)酬任碑描垃述付、刮時點間瓦標離準挽、蝕質(zhì)惕量祝標長準草（丘例齒如態(tài)：挽×騎×巷對天×奔×痕的目真感實刪性簽、堪客照觀鑒性鮮、制全題面足性巾負愛責(zé)煩；嘆×期×濁對鄭最遙終討審不批勿結(jié)葬果危負析責(zé)寺；邪從掌×令×朱開許始賤，閣到頁×噸×志為犯止框，余須綢在匙5桂個脹工礎(chǔ)作紫日指完咸成輔）作。標膜準營量畢化1楊6流廉程司舉襪例珍－帖項放目溪預(yù)幻玉算頑梳跟理舉流欣程流程釋義關(guān)鍵活動標準項目組根據(jù)項目立項梳理項目預(yù)算項目預(yù)算提交財務(wù)部審核，財務(wù)部審核后，成為項目初步預(yù)算項目組據(jù)此初步預(yù)算與對方談判、投標，簽訂項目合同項目組根據(jù)中標后的具體條款和數(shù)據(jù)，梳理項目二次預(yù)算，提交財務(wù)部審核二次預(yù)算經(jīng)財務(wù)部審核通過后，提交總經(jīng)理或其授權(quán)人審批二次預(yù)算審批后，由財務(wù)部下發(fā)到項目組執(zhí)行，財務(wù)部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況項目組為被流程牽頭部門項目組對預(yù)算梳理的真實性、客觀性、全面性負責(zé)財務(wù)部對預(yù)算的專項審核意見負責(zé)總經(jīng)理或其授權(quán)人對最終審批結(jié)果負責(zé)從項目組提交預(yù)算開始，到財務(wù)部審核完畢提交項目組，須在5個工作日完成從項目組提交二次預(yù)算開始，到預(yù)算下發(fā)執(zhí)行，須在5個工作日完成1俘7內(nèi)薦容股提逐要理杜解賭流振程梳季理去原肚則梳捕理鐵內(nèi)販容流劇程所圖暢編先制12341典8流帳程捷梳轉(zhuǎn)理紫－娘畫適出畝公港司患總店體低流蟻程疤圖托，諷明劍確剛哪鑒些察流違程珠較易完塊善寬、在哪短些快流盜程袍待價完賀善再、飲哪踢些戴流冷程阿缺睡失符，睡待材完丙善別和縱缺外失榴的侍流灘程紐奉重慎點灑梳籍理1裕9流掀程資梳翠理公－甩將哥要功梳附理刻的溝流原程沾分擋給黨各信個貍部值門廳，雙編依制犁部渡門蠻級揉流改程角清種單繩，陜確搏定撿需侮要葛制農(nóng)造忘流平程槐圖偏的努流圣程宅，恨由走各革部財門貪領(lǐng)禮導(dǎo)叛確撞認序號流程編號一級流程二級流程三級流程四級流程流程之間接口流程主管部門涉及的其他部門流程簡要說明1JTGS-14經(jīng)營管理

經(jīng)營部

JTGS-14-01

綜合管理

經(jīng)營部各法人單位、工程公司、區(qū)域公司

JTGS-14-01-01

工商管理

經(jīng)營部各法人單位、工程公司、區(qū)域公司變更、注冊、年檢

JTGS-14-01-02

資質(zhì)管理

經(jīng)營部各法人單位、工程公司、區(qū)域公司變更、增項、新申

JTGS-14-01-03

業(yè)績管理

經(jīng)營部各法人單位、工程公司、區(qū)域公司獲獎情況

JTGS-14-01-04

外出施工管理

經(jīng)營部各法人單位審查、報批上級建設(shè)行政主管部門

JTGS-14-02

造價管理

經(jīng)營部各法人單位、工程公司、區(qū)域公司信息、報價、結(jié)算、造價人員管理、技術(shù)經(jīng)濟指標

JTGS-14-03

合同管理

經(jīng)營部各法人單位、工程公司、區(qū)域公司合同變更、索賠、統(tǒng)計分析、回訪、滿意度測評

JTGS-14-04

分包工程管理

經(jīng)營部各法人單位、工程公司、區(qū)域公司分包單位資格評審、工程內(nèi)容評審

JTGS-14-05

投標管理

經(jīng)營部

JTGS-14-05-01

建筑市場信息管理

經(jīng)營部

市場信息分析、業(yè)主、競爭對手、分包商等信息管理

JTGS-14-05-02

標前評審

經(jīng)營部財務(wù)部、結(jié)算中心、生技部、人勞部、審計部分級評審、集團公司評審

JTGS-14-05-03

合同評審

經(jīng)營部財務(wù)部、結(jié)算中心、生技部、人勞部、審計部同合條款、風(fēng)險措施2施0流漲程樸梳看理吼－愈由蒼負漂責(zé)府流般程鋸梳兆理平的釀部否門穩(wěn)（阿項亭目瞞組部）釣進伙行紙流嬸程證梳暈理齒，圣特屠別睡注醫(yī)意壇跨然部丹門嗎流然程觸要府得泳到葛各狡部坑門呢簽杜字拉確昆認瞞或肺者夸得是到丑高愚層腸簽雄字冶確袖認清晰量化完整可控步驟全面過程完整責(zé)任清晰2存1流轉(zhuǎn)程漆梳痕理議－僻職旱責(zé)惑和蠅制犁度具是兵流登程袍梳轎理強的征依皺據(jù)制犬度吐是柜流懷程志梳照理分的仆重奏要催依籮據(jù)職酷責(zé)芬是爭確菜定胡流罷程第的宅重南要賊支覽撐流甘程制芝度職首責(zé)2斷2流躁程室梳遞理辱－米將鋼梳墳理釘完鏡成薯的庫所刑有童流純程牛匯勒總娃編統(tǒng)制胖流唱程分梳爬理陰結(jié)招果既文弦件掠，余以帽文止件蒼形伶式榜下膚發(fā)蝦執(zhí)蝦行純，精在飯執(zhí)桑行滾過惡程汁中意不耍斷裹完習(xí)善流按程減梳捐理結(jié)廁果斤文砍檔流聚程蠻執(zhí)行莖文扛件流糟程寒執(zhí)嚷行并環(huán)完雅善流境程重下島發(fā)傭執(zhí)顏行慰：流柄程蝕梳棟理枝后置必串須借要拆以神文宮件輛形搏式摟下扒發(fā)仗執(zhí)漫行僵！流男程浸執(zhí)漂行居納練入差績?nèi)市э埧寂亢舜菏情L完混善扇流兵程挪的術(shù)手箭段傘！流防程相梳歡理倒的鵲目荷的瀉是濕為琴了鄭流示程瞇的倆優(yōu)般化膜和通業(yè)系務(wù)罵效夸率鐘及輕管柜理援的恥提糊升性，牌如千果洋只狂梳腹理利不底執(zhí)蹄行拒將蓬成董為公擺只設(shè)以尾文液件張形啞式發(fā)下辛發(fā)輪、劉納乒入劑績席效醉考芬核撓才域能掌執(zhí)霞行丑到抹位2曾3內(nèi)項容鎮(zhèn)提繭要理斑解惑流怨程梳黨理耐原駐則梳所理狀內(nèi)片容流貼程耀圖絹編老制12342負4流林程異圖絹－紡什陜么子是錢流識程千圖流軍程億圖用各種圖形和符號表現(xiàn)流程活動的全部過程和具體步驟使整個流程活動更清晰、直觀、簡潔，易與理解和記憶事木務(wù)夠流卡程幣的盤圖幸形示表波現(xiàn)惜形編式2卸51流程圖流陣程褲編盤制橋內(nèi)覺容2流程釋義3關(guān)鍵活動標準流宗程箭編厭制媽內(nèi)澆容2刻6流陽程污編程制擔(dān)內(nèi)皺容惱－燥內(nèi)遮容申解駁釋用鞋圖會形辛符侵號慣表擱示流床程豬步大驟諸和槳過嶄程流堆程侄具唯體紹過擇程的洗文趨字架描遞述流京程嫁具棍體嘩環(huán)遠節(jié)爛的責(zé)嫩任啊和標質(zhì)擁量沿標演準1流程圖2流程釋義3關(guān)鍵活動標準2編7流棟程數(shù)舉裙例肉－圖項浮目鎮(zhèn)預(yù)蹄算菜梳蒜理霜流糊程項穗目僻立怠項總起經(jīng)攪理救(濟C概)財濤務(wù)勤部(解B艱)審怖核初府步才預(yù)汁算投口標誼/拴簽廈訂禮合幟同二念次贊預(yù)客算批勵準審蕩核項肝目壇組紛(蹲A食)下脫發(fā)執(zhí)源行監(jiān)較督桃執(zhí)墻行練情復(fù)況梳網(wǎng)理左預(yù)昂算項柜目