編號(hào)：XXXXX-ISMS-XXXXX-XX-YYYYMMDDXXXXXXX公司

授權(quán)審批管理制度XXX年XXX月1.文件版本信息說明文件版本信息記錄本文件提交時(shí)的當(dāng)前有效的版本控制信息，當(dāng)前版本文件有效期將在新版本文檔生效時(shí)自動(dòng)結(jié)束。文件版本小于L0時(shí)，表示該版本文件為草案，僅可作為參照資料之目的。版本號(hào)1.0發(fā)布時(shí)間XXX發(fā)布范圍XXX修訂時(shí)間XXX修訂內(nèi)容XXX備注發(fā)布之日起施行總則：授權(quán)和審批可以保證安全有關(guān)工作得到認(rèn)可和控制，排除盲目性和不一致性，使安全工作更加權(quán)威和科學(xué)，有利于增強(qiáng)責(zé)任感。如果授權(quán)和審批工作做得不夠完善，可能會(huì)帶來執(zhí)行難等問題，安全工作得不到控制，因安全帶來的問題長(zhǎng)期得不到解決，安全問題日積月累，最終導(dǎo)致嚴(yán)重安全事件的發(fā)生。應(yīng)按照以下規(guī)范進(jìn)行授權(quán)和審批流程建設(shè)：.明確審批授權(quán)事項(xiàng)、審批授權(quán)科室；.建立系統(tǒng)變更、重要操作、物理訪問和系統(tǒng)接入等事項(xiàng)的審批程序，對(duì)重要活動(dòng)實(shí)施逐級(jí)審批；.按照審批程序執(zhí)行審批過程，記入文檔并進(jìn)行審計(jì)；.定期審查審批事項(xiàng)，及時(shí)更新需授權(quán)和審批的項(xiàng)目、審批科室和審批人等信息。第1條為了提高信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性，特制定本制度。第2條本制度適用于全部工作人員。第3條涉及到信息系統(tǒng)方面的工作統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)。第4條信息系統(tǒng)管理授權(quán)的方式。信息系統(tǒng)的授權(quán)以崗位說明書和授權(quán)書為基準(zhǔn)，逐級(jí)授權(quán)，其他授權(quán)方式或越級(jí)授權(quán)視為無效。第5條信息系統(tǒng)管理授權(quán)程序。第一責(zé)任人一直接責(zé)任人一具體責(zé)任人第6條本制度由辦公室制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬辦公室。人員出入機(jī)房授權(quán)審批單年月日申請(qǐng)人XXX聯(lián)系方式XXX申請(qǐng)人所在單位XXX單位固話XXX隨行人員XXX訪問機(jī)房區(qū)域/設(shè)備XXX陪同進(jìn)入機(jī)房人員XXX事由XXX預(yù)計(jì)時(shí)間XXX辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期： 年 月 日進(jìn)入機(jī)房時(shí)間XXX離開機(jī)房時(shí)間XXX當(dāng)事人簽字確認(rèn)機(jī)房管理人員簽字備注年月日申請(qǐng)人XXX聯(lián)系方式XXX申請(qǐng)人所在單位XXX單位固話XXX隨行人員XXX進(jìn)出機(jī)房事由XXX設(shè)備名稱/型號(hào)/數(shù)量XXX辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)簽字：年 一日進(jìn)入機(jī)房時(shí)間XXX離開機(jī)房時(shí)間XXX當(dāng)事人簽字確認(rèn)機(jī)房管理人員簽字備注附錄-3系統(tǒng)內(nèi)聯(lián)、外聯(lián)接入、賬戶訪問授權(quán)審批單年月日申請(qǐng)人XXX聯(lián)系方式XXX申請(qǐng)人所在單位XXX單位固話XXX系統(tǒng)外聯(lián)/外聯(lián)接入/服務(wù)訪問事由XXX辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)簽字：年 一 日進(jìn)入機(jī)房時(shí)間XXX離開機(jī)房時(shí)間XXX當(dāng)事人簽字確認(rèn)機(jī)房管理人員簽字備注年月日申請(qǐng)人XXX申請(qǐng)日期XXX申請(qǐng)人所在單位XXX單位固話XXX變更事由XXX辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)簽字：年 月 日變更實(shí)施實(shí)施人XXX 實(shí)施時(shí)間 XXX實(shí)施情況XXX進(jìn)入機(jī)房時(shí)間XXX離開機(jī)房時(shí)間XXX當(dāng)事人簽字確認(rèn)機(jī)房管理人員簽字備注年月日申請(qǐng)