內部審核檢查表序號：受審核部門綜合保障部部門負責人審核日期標準條款審核內容審核記錄審核發現5.31.部門職責是什么？組織的崗位、職責和權限2.組織所有員工是否清楚本職范圍并被有效溝通履行？4.21.是否確定了本部門與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些理解相關方的需求和期望相關方的信息及其相關要求進行了監視和評審？6.11.是否進行了風險和機遇識別？其應對措施？應對風險和機遇的措施6.21.是否已建立部門質量目標，并定期進行了監視和測量？該質量目標質量目標及其實現的策劃是否與質量方針和持續改進的承諾相一致？所建立質量目標是否可測量？7.1.21.組織各崗位能力是否得到確定？組織的人員配備情況（特別是關鍵人員崗位、特殊過程崗位、有上崗資質要求的崗位）？2.是否按培訓計劃開展培訓工作，并對所開展培訓的有效性進行評價，7.2所采取的評價方法（考核實例、觀察、問卷等）是否有效、適宜？能力3.是否對最高管理者（層）以及其他所有對產品和服務質量有影響的人員，按規定時間間隔進行有關質量知識和崗位技能的培訓、考核，7.3并按規定要求持證上崗？意識4.特殊工種人員（檢驗員、試驗員、計量人員、關鍵過程操作人員、特殊過程操作人員、庫房管理人員）花名冊及資質證書情況5.專業技術人員花名冊及主要技術人員資質（學歷、職稱）證書復印件。6.組織是否從教育、培訓、技能和經歷等方面評價工作人員的能力或進行人力素質測評？7.組織是否注重能力和質量意識的培訓？確保全員知曉質量方針、質量目標、崗位質量職責、不符合質量管理體系要求的后果等。7.1.31.基礎設施臺賬？是否有維護保養計劃和保養記錄，以能夠持續滿足基礎設施運行要求？7.1.41.組織為實現產品的符合性，有哪些重要工作環境因素（包括人和物過程運行環境理的因素）？這些環境因素是否得到識別和管理？1.是否識別了與產品和服務質量相關的法律法規、標準、文件等知識，予以應用、保持并適時更新？7.1.62.科技管理制度；組織的知識3.科技成果證明文件。4.產品核心技術掌握情況的證明文件；5.產品關鍵技術掌握情況的證明文件；7.4部門需要溝通的主要內容，如何溝通？溝通7.51.組織質量管理體系文件控制情況？成文信息2.質量記錄的填寫是否真實、及時、清楚、正確？3.組織文件批準權限是否按文件類別、適用范圍、所處層次確定相應7.5.1的批準人？所有文件發布前是否得到批準，以確保文件的適宜性？有總則效性？4.文件是否得到及時更改？文件更改前是否批準？更改的文件是否確7.5.2保了四個到位（即所有同一文件更改到位;所有相關文件更改到位；所創建和更新有相關部門/崗位通知到位；涉及實物時處置到位）？7.5.35.不同類型、狀態（如修改、外來文件）的文件是否按規定進行標識、成文信息的控制保持清晰、易于識別和檢查？6.組織有哪些外來文件？這些文件分發是否受控？7.作廢文件是否已撤出使用場所？未撤出時，是否有明顯標識、能防止非預期使用？8.組織是否建立文件檔案？文件歸檔、整理、鑒定/評審、保管、利用是否受控？7.6質量信息1.是否根據《質量信息管理制度》的要求，對部門質量信息進行收集、傳遞、處理、貯存和應用？9.1 1.部門監視、測量的內容 /項目？如何對其進行監視和測量：方法、時監視、測量、分析和評價 機？并對監視和測量的數據、信息進行分析和評價？為監控和測量顧客是否滿意，組織獲取這些