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文檔簡介

第第#頁共11頁支撐記錄：XX部門制度評審報告部門評價時間評價結果序號制度名稱評價結果改進安排/要求說明評價的結論（如：可操作、有效性、需改進的內容等）對需改進的制度，明確改進責任者、時限和要求等。下發時填，受控或作廢需編制內容:說明該流程制度指引適用的領域或工作字體：宋體3.0適用部門字號：小四行間距：1.5倍列出該流程制度指引所涉及到的部門。頁邊距：默認值4.0職責:列出該流程制度指引所規定的工作的涉及崗位的具體職責。下發時填，受控或作廢需編制內容:說明該流程制度指引適用的領域或工作字體：宋體3.0適用部門字號：小四行間距：1.5倍列出該流程制度指引所涉及到的部門。頁邊距：默認值4.0職責:列出該流程制度指引所規定的工作的涉及崗位的具體職責。5.0內容.產條款號編制標準：（空兩格編寫）（空兩格編寫）（空一格編寫）a)b)文件正文：建議按流程流轉順序開展制度的編寫，將流程浮現出來。規定由誰做？在什么時間、什么條件下做？如何做？需要什么資源？達到什么要求？保留什么記錄等？6.0關鍵控制點_丁;w_____?關鍵控制點主要提煉制度內容不可缺失的、重要的條款；'__第10頁共11頁制度名稱XX管理制度編號版本編制審查審核批準生效日期上一］狀態K%支撐記錄：XX管理制度模板1.0目的一一二X'J'J說明制定該流程制度/指引的目的。2.0適用范圍

7.07.0支撐制度列入支撐制度名稱I8.0支撐記錄1i-4'-列入支撐記錄名稱，作為附件體現。9.0流程圖一-公司名稱：湖南方盛制藥股

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