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XXXXXXXX有限公司分層審核管理實施辦法QP/BW804-01C/020132013年5月10 2013年5月155.25.2三、定義:ABC5.15.3A1 C C1 C CB CC審核頻次:A組必須每月進行一次分層審BC編制審核檢查表:質檢處負責編制《過程分這些方面的問題:1)作業指導書2)過程參數3)目視輔助工具是否在現場,4)產品標識5)工藝執行6)量具的功能和校驗的確認7)自檢執行8)文件/記錄的完整性(包括9)不合格品處理10)員工資格11)安全防護12)堆放/防護要求13)顧客反饋各過程的檢查表應視實際A/積B、C234123412345

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