項目申請報告畜產品加工園區畜產品冷鏈物流配送項目申請報告第一章項目單位基本情況一、主管部門XX省供銷聯社二、企業性質項目單位名稱：XXXX投資發展有限公司所有制形式：有限責任公司法人代表：XX聯系電話：XXXXXX三、現有設施XXXX投資發展有限公司，于2002年2月在XX省工商局注冊登記，產品類型包括牛羊肉胴體、牛羊皮張、牛羊下水批發和銷售等，主營業務為畜產品市場開發、牛羊育肥、屠宰、加工和銷售等。公司于200X年立項籌資建設XX市XX畜產品加工園區市場。200X年公司被確定為第五批省級農牧業產業化重點龍頭企業，同年被農業部批準為第XX批“農業部定點市場”。園區市場是目前XX地區最大的牛羊活畜交易屠宰及畜產品產地加工批發市場，也是XX最大的清真屠宰市場。園區占地面積300畝，已建成牛羊屠宰車間16500m2，活畜交易大棚3000m2，皮毛交易大棚7820m2，牛羊待宰棚10530m2，副產品加工車間2000m2，商業用房5520m2,辦公用房7820m2，公用設施及住宅420m2四、運行管理模式1、管理制度：按照現代企業制度管理，實行董事會領導下的總經理負責制。在牛羊收購、屠宰加工等具體生產環節上，實行TQC（全面質量管理）管理系統。堅持以自然資源為依托，以市場為導向，以開拓創新為動力，以科技服務為宗旨，不斷創新農牧業產業化經營，聚精會神搞草原肉食品加工業、服務業，努力研發特色產品，致力于消費者對綠色食品的需求。2、管理模式：嚴格按照ISO9000系列國際質量管理體系標準實施，以事業部體制為核心的企業管理模式。企業始終奉行“忠誠、敬業、協作、服務”的企業精神，堅持以市場為導向，以經濟、生態、社會三大效益為中心；以羊肉、牛肉產品為主；走“公司+基地+農牧戶”的產業化之路，把優質的產品奉獻給廣大國內外的朋友。3、人員結構：現有職工148人，其中管理人員18人，生產工人130人。公司下設管理部、產品研發部、業務銷售部、財務科、保衛科等部門。公司實行員工編制、定崗定位制度，依靠XX省牦牛藏羊資源和人才、品牌、市場優勢以及國際領先技術和先進設備，引導基地農牧民進入國際大市場，走產業化經營的路子。五、組織機構公司實行董事會、監事會領導下的總經理負責制，公司下設行政部、人力資源部、物業管理部、生產部、技術部、營銷部、財務部等主要部門。組織機構圖詳見下圖。董事會、監事會董事會、監事會總經理副總經理副總經理牛羊收購、檢疫協會、經紀人牛羊運輸牛羊屠宰、排酸、分割檢驗檢測、冷藏物流配送銷售副總經理財務部辦公室后勤部六、近年經營情況及財務狀況自成立以來，企業經營業績良好。2006年園區市場交易屠宰牛58萬頭，羊229萬只，交易牛皮58萬張，羊皮229萬張，含副產品，交易額達13.6億元。2007年園區市場交易屠宰牛60萬頭，羊320萬只，交易額達23.47億元，產品滿足XX市場，同時銷往全國20多個省市，生產旺季（7個月）市場攤位達500多個，市場內相關從業人員3萬余人，據調查，帶動農牧區養殖農牧戶、育肥、販運、肉類加工、服務等相關從業人員達6萬多人。200X年底，項目單位資產總額XX萬元、固定資產XX萬元、流動資產XX萬元、凈資產XX萬元、負債總額X萬元、所有者權益XX萬元、銷售（營業）收入XX萬元、凈利潤XX萬元、凈資產收益率5.6%、投資報酬率5%、資產負債率32%。銀行信用等級AAA。第二章項目基本情況一、項目建設背景我國是世界上人口最多的國家，也是產肉大國，年產肉產品6590多萬噸，占世界總產量的20%以上，人均占有量已超過51kg。在生肉消費中，由于冷卻肉具有安全衛生、肉嫩味美、便于切割等優點，更能贏得消費者的認同。目前，歐美發達國家幾乎不食用冷凍肉或熱鮮肉，而全部消費冷卻肉。近幾年，在北京、上海等國內經濟較為發達的地區，冷卻肉也已占到了生鮮豬肉消費10％左右的市場份額，形成了“熱鮮肉廣天下，冷凍肉爭天下，冷卻肉甲天下”的格局，發展冷卻肉是肉類食品的發展趨勢。項目單位于2003年立項籌資建設的XX市XX畜產品市場園區，經過近幾年的發展，已發展成為XX省乃至西北地區具有較大影響力和輻射力的畜產品產業化園區，并在全省廣大農牧區建立了穩定的牛羊生產收購體系和較完善的市場銷售網絡體系。2005年起，為便于統一管理，進一步穩定農民增收，項目單位依托已形成的銷售網絡，開始以訂單形式收購、屠宰、批發牛羊肉產品，企業迅速發展。但隨著產業鏈條的延伸，肉品銷售市場的不斷擴大、產品全年均衡生產問題和人們對肉品質量要求的提高，產品受季節因素影響無法均衡生產，肉品冷藏，生產環節產品低檔次循環，牛羊肉胴體交易方式落后，缺乏牛羊肉現代物流配送體系，嚴重制約著XX省肉品肉市場向安全、質量、高效、冷鏈和生態等方向發展。因此，為了解決和保證肉源供應、肉品冷藏，實現食品安全，完善綜合市場的配套功能，提高產品質量和檔次，保障畜產品質量安全，建立牛羊供應屠宰→加工包裝→冷藏→物流配送→終端銷售的產業鏈條服務平臺體系，根據國務院《物流業調整和振興規劃》、國家發展和改革委員會《物流業調整和振興專項投資管理辦法》、XX省人民政府《關于切實做好農牧區商品流通工作的意見》、XX省發展和改革委員會《關于抓緊組織報送2009年物流業調整和振興專項投資項目的通知》的要求，特提出本項目。二、建設內容及規模建設規模：在現有基礎上，建設冷鏈物流配送體系建設并改造配套的流通服務體系，通過升級改造，建成一個年交易屠宰配送牛羊380萬頭（只），冷藏加工28萬只羊，且符合食品安全、綠色環保的現代民族牛羊畜產品轉化服務市場，成為XX省和國內及周邊地區供應牛羊放心肉產品的標準化樣板。建設內容：1、牛羊肉冷鏈加工生產線。建設冷卻排酸、分割、包裝車間2020m2，配套建設消毒、更衣、配電、檢疫檢測等工作用房350m2、建設現代物流配送體系，主要包括建設物流中心1座，面積450m2，放心牛羊肉配送車30輛，冷藏運輸車2輛，放心牛羊肉示范連鎖店100家，每家連鎖店20m2，共計2000m2，配套改造物流中心水電路及場地硬化；將現有的傳統牛羊手工交易改造為符合衛生安全的牛羊胴體輸送交易流水線，新增交易平臺胴體自動輸送線16條，改造交易大廳1座、2040m2，建設交易業務用房648三、技術工藝項目采用的技術工藝主要包括牛羊肉排酸分割和分級包裝平臺、現代物流配送服務平臺、牛羊標準化交易平臺、和輔助平臺四項工藝。主要技術均為成熟公開技術，由設備廠家提供人員培訓及工藝技術，技術來源可靠，工藝技術先進，完全能夠達到國家牛羊肉品生產加工行業、服務行業及清真肉品的要求。四、總投資及資金來源項目總投資3650萬元，其中，項目建設投資3022.7萬元，建設期利息58.5萬元，流動資金568.8萬元（其中鋪底流動資金170.6萬元）。建設投資包括土建工程建設投資1333.55萬元，設備購置及安裝費用1385.15萬元，工程建設其他費用180.67萬元，預備費143萬元。項目總投資3650萬元，其中，申請銀行固定資產貸款1500萬元，項目建設單位自籌2150萬元。五、建設條件落實情況項目建設有良好的政策環境，牛羊肉產業是XX省優先發展的優勢主導產業之一；XX省有可利用的天然草場4.7億畝，存欄羊1780.63萬只、牛434.57萬頭；商品率27.06%，牛羊資源豐富；XX省牛羊生產環境相對污染小，牛羊肉消費市場前景好；XX市城東區是省會XX的東大門，區位優勢比較明顯，素有XX旱碼頭之稱；園區作為XX省最大的清真牛羊肉屠宰市場和銷售園區，年屠宰銷售量達7.42萬噸，市場規模大；園區水電路及污水處理等設施齊全，園區與城市主干道昆侖東路相距1.5km，交通十分便利，周圍無工業污染，是項目建設的理想地點。場地無不良地質現象，承載力標準為466kPa，卵石層厚度為12.7～14.8m園區占地面積300畝，已建成牛羊屠宰車間16500m2，該公司已建成活畜交易大棚3000m2，皮毛交易大棚7820m2，牛羊待宰棚10530m2，低溫冷庫1200m2，副產品加工車間2000m2，商業用房5520m2，辦公用房7820m2，公用設施及住宅1、給排水：XX市現有6個自來水廠，日供水能力36萬噸，供水管線長307公里，城區平均密度5.13公里/平方公里，供水設施完善，供水能力大，供水保證率高，水質良好。全市排水管道總長139公里，平均密度2.32公里/平方公里，XX市已建成和在建污水處理廠3個，全部建成后，污水處理能力可以達到排污量的80%以上。項目建設場地南側1.5公里的城市主干道昆侖東路下敷設有城市給水主管網，水質、水量和供水壓力可以滿足項目建設及建成后的實際需要，項目建成后生產過程中產生的廢水經項目自備的污水處理系統處理后，可作為非生產生活用水循環使用。2、供暖：建設場地內沒有集中采暖設備。3、供電：XX電網是西北電網的組成部分之一，以330KV輸電線路與主網相連，XX電網總裝機容量約254萬KW。由于我省經濟欠發達，整體工業規模小，用電量不會有很大的增長，加之近年來國家加大了XX電力建設投資力度，我省黃河上游公伯峽、拉西瓦兩個大中型水電站和格爾木燃氣電站、橋電擴建建成投產后，我省電力供應將會比較充裕。園區有城市輸電線路，可滿足項目用電需求。4、交通運輸條件：交易市場位于山腳處，有進出2條公路與南環饒城公路連接，道路寬8m，瀝青路面。交易市場至南環饒城公路540m，距擬建的鳳凰山一級公路100m左右，離XX火車站東不足5公里，至XX市市區約5公里，是XX市的東大門，地理位置優越，區內水、電、交通便利，離居民區較遠。5、通訊設施：XX作為全省通訊樞紐，市話交換容量7.4萬門，實現了程控化，計算機網絡建設和入戶率發展十分迅速，目前以XX為中心的全省通迅網絡已基本形成，通迅條件較好。項目區建設可以隨時根據需要接通電話通訊網絡。第三章項目市場分析一、冷鏈物流市場規模分析冷鏈物流是指肉類、水產、鮮奶等需要冷藏的食品，在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節中，始終處于規定的低溫環境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程。它是隨著科學技術的進步、制冷技術的發展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程。有數據顯示：由于缺乏冷凍冷藏設備和技術，我國水果、蔬菜等農產品在采摘、運輸、儲存等物流環節上損失率達25%至30%，而發達國家的果蔬損失率則控制在5%以下；我國民眾對冷凍冷藏食品的消費越來越多，冷藏冷凍食品每年增產約10%，然而我國食品的冷藏運輸率只有15%左右，而發達國家卻達到80%~90%；冷凍肉制品和魚類的銷售額強勁增長，在我國收入較高的發達城市，冷卻肉已占到人均年消費肉量的10%—15%；此外，絕大多數生物制品需要低溫方式保存與運輸，要求冷鏈質量更高、標準更嚴格、操作更規范，冷鏈也成為生物制品品質保證的關鍵環節。目前，我國冷鏈物流標準蹣跚起步，需要一個長期、逐步、不斷調整完善的過程；其次，冷鏈物流的市場化程度低，第三方介入很少；再次，冷鏈物硬件設施建設薄弱；最后，冷鏈物流上下游缺乏整體規劃和有效組織。由于以上諸多因素的存在，使得我國冷鏈物流依然處于發展的早期階段，使得市場的開拓與投資方面依然存在不小的障礙。據預測，國內肉類消費2010年將增長到10000萬噸左右，保持穩步上升趨勢。國內肉制品消費2010年將增長到1300萬噸左右，增長空間巨大。我國肉制品加工業已經經歷市場啟動階段，目前正值成長期。此階段的特點是消費群體迅速壯大，產量與銷售額持續增長。主要肉類人均占有量處在世界先進水平，肉類制品人均占有量遠低于發達國家。在未來10年內，肉類加工業將進入一個新的高速發展時期。肉類食品的消費除在城市仍有擴展的余地外，在農村有著更大的增長潛力。隨著我國農村城市化進程的加快和農民收入水平的提高，肉類食品消費數量會在較長時期內持續增長。到2010年，國內肉制品人均年消費量將達10公斤，肉制品占肉類總產量比重將上升到13％左右，但也只達到目前發達國家肉類轉化率1/3的水平。巨大的市場缺口，使得冷鏈物流商機無限，據預測，未來五年，中國冷鏈行業將保持20%以上的年增長速度。二、上、下游對接服務企業的協作意向項目上游產業主要包括牛羊養殖、收購及屠宰等產業，XX省家畜資源豐富，年出欄牛95.6萬頭、羊584.07萬只，當年牛肉產量7.7萬噸，羊肉產量9.57萬噸，銷售渠道主要以原料供給省內外市場；目前的牛羊屠宰主要集中在XX市和各縣（市），其中，項目單位是XX省最大的清真牛羊肉屠宰市場基地，占全省屠宰量的60%以上，也是XX市區唯一一家牛羊屠宰市場，年屠宰能力7.42萬噸，為全省牛羊肉品產量的42.96%。公司與省內各地許多牛羊販運大戶、經紀人、養殖協會和專業合作組織簽訂有長期供貨合同，牛羊原料資源有可靠保障。經過數十年的開發和發展，XX的農畜產品冷藏加工業已初具規模，目前已成為全省的優勢產業之一。據統計，XX的牛羊肉平均商品率僅為30%左右，加工率不足10%。全省肉品近一半的肉品冷藏能力集中在XX市區，全市肉品冷藏能力約4萬噸左右，清真牛羊肉品冷藏能力為2.4萬噸。目前僅高原綠色肉食公司具備牛羊肉冷卻排酸設施，其他均為熱鮮或冷凍肉銷售。目前，XX的牛羊肉主要以屠體熱鮮銷售為主，未進行牛羊肉冷卻排酸處理和大分割，分級包裝，質量安全得不到保障，無法實現較長距離配送，產品附加值低。據有關資料表明，羊肉初加工增值80～90%，精加工可增值1倍以上。XX每年出售牛約90萬頭，出售羊594萬只，如果進行精加工后出售，至少可多增加收入50%。因此，對牛羊肉進行深加工，發展牛羊冷卻肉，加強冷鏈配送設施建設是畜產品交易市場發展的大勢所趨。三、周邊其他同類物流企業現狀XX省牛羊肉市場管理粗放，市場占有率小，主要銷售鮮肉，受季節性影響大，供應不均衡。省外市場對牛羊肉的需求一直呈供不應求，銷售價格逐年上升的趨勢，但物流配送條件落后，沒有能力開拓省外市場，大多以原料向省外銷售。全省出欄的牛羊近20%銷往外省，附加值低，制約了我省畜牧養殖業的發展。在省內的銷售運輸條件也比較差，主要是靠個體戶或批發商自行解決。牛羊肉屠宰后由個體經營者或批發商自行運輸到各地市場上進行銷售，運輸工具簡陋，管理粗放，缺乏監督，衛生條件不容樂觀，對群眾能夠進行放心肉銷售帶來極大的隱患，是我省鮮活畜產品健康發展的軟肋之一。四、項目實施后市場份額分析2007年園區市場交易屠宰牛60萬頭，羊320萬只，當年屠宰能力7.42萬噸，占全省屠宰量的60%以上，是西北地區最大的清真牛羊肉屠宰市場，當年交易額達23.47億元，產品除滿足XX市場外，還銷往全國20多個省市，生產旺季（7個月）市場攤位達500多個，市場內相關從業人員3萬余人，帶動農牧區相關從業人員達6萬多人。項目實施后，年交易、屠宰牛羊仍保持在380萬頭（只）左右，冷藏加工和冷鏈配送能力大幅提高，可收購加工28萬只精選肥羊，年加工配送高標準排酸保鮮羊肉5250噸，屠宰、保鮮加工、冷鏈配送各環節的環境和衛生均達到國家標準，肉品質量明顯改善，產品附加值提高，可建立起完善的肉品冷鏈物流配送體系，預計年可新增營業額2.08億元，交易額將達到26億元，新增安排屠宰、加工、配送從業人員216人，新增管理人員8人，并進一步帶動其他制造加工、服務相關從業人員2000多人。項目實施同時對促進我省畜產品物流業發展具有明顯示范帶動作用，對擴大內需具有明顯推動作用。第四章項目設計方案一、項目總平面布局1、建設規劃園區已建成屠宰區、市場交易區、后勤服務區等功能區。根據發展規劃，本項目擬建冷卻排酸和肉品分級包裝區，一個物流連鎖管理總部、一座配送中心、100家牛羊放心肉示范店。與原有的功能區配套形成完整的牛羊收購、屠宰、冷卻排酸分級包裝、冷凍冷藏、服務等五個功能區在內的完整、高效的畜產品產業體系。結合已經建設的牛羊放心肉檢驗檢測體系，規范牛羊肉市場，推進“放心肉”工程。另外，在該園區的南側，預留40畝，遠離市場區，用于廢棄物收集和再利用開發。2、總平面布局園區總占地面積300畝，根據地形圖顯示，該場地自然由城市主次干道分為六個地塊，我們稱為D1、D2、D3分為肉類交易區、半成品交易區、成品等區。每個交易區內再細分類分牛羊肉類、皮張、副產品等區。D4為倉儲、物流、配送、停車場以及市場等?？倛D布局以滿足倉儲物流和配送以及放心肉檢驗檢測為原則，根據基地的交易量、倉儲量、運輸量等主要指標，總平面設計中考慮在D4中部地塊設作為物流配送中心和倉儲保鮮區，與辦公等生活區和服務區分開，避免互相影響。在原有速凍冷藏庫北側增建排酸車間、分割包裝車間各一座，利用聯系廊道將冷庫、屠宰車間相連接，形成完整的肉品屠宰、冷卻、分級包裝、冷藏冷鏈體系。消毒、更衣室布置在排酸車間入口，配電室、檢驗檢測室和檢疫室布置在分割車間內，值班室和職工宿舍位于車間東側。項目規劃上充分考慮到食品衛生、工藝流程、消防、環境等諸多因素，在設計上做到潔凈區、非潔凈區分開，成品流、原料流、人流各行其道，避免交叉污染，總平面設計布局合理，功能配套齊全，有效地利用了原有設施，以期達到最大效益。詳見附圖。3、建設任務在現有園區畜產品交易市場的基礎上，通過技術改造，建成一個年交易牛羊380萬頭（只）的符合食品安全、綠色環保的現代民族牛羊畜產品交易市場，為省內外供應放心牛羊肉產品。（1）牛羊屠宰冷鏈加工平臺建設。引進標準化肉品排酸加工設備，對牛羊肉冷卻排酸和分割分級包裝技術進行改造，改變目前缺乏分級包裝牛羊肉供應不足的現狀；（2）現代物流配送服務平臺建設，實行全程冷鏈監控，提供安全放心牛羊肉產品。配套改造牛羊肉品交易平臺建設：通過牛羊交易廳改造，引進交易流水線，建設牛羊標準化交易流水線；輔助服務平臺工程建設：對交易市場的場地硬化、水電路改造，改善市場交易及配送環境設施。4、建設規模在現有基礎上，建設冷鏈物流配送體系，并配套改造流通服務體系，通過升級改造，建成一個年交易屠宰配送牛羊380萬頭（只），冷藏加工28萬只羊，且符合食品安全、綠色環保的現代民族牛羊畜產品轉化服務市場，成為XX省和國內及周邊地區供應牛羊放心肉產品的標準化樣板。1、牛羊肉冷鏈加工生產線。建設冷卻排酸、分割、包裝車間2020m2，配套建設消毒、更衣、配電、檢疫檢測等工作用房3502、建設現代物流配送體系，主要包括建設物流中心1座，面積450m2，放心牛羊肉配送車30輛，冷藏運輸車2輛，放心牛羊肉示范連鎖店100家，每家連鎖店20m2，共計2000m2，配套改造物流中心水電路及場地硬化；將現有的傳統牛羊手工交易改造為符合衛生安全的牛羊胴體輸送交易流水線，新增交易平臺胴體自動輸送線16條，改造交易大廳1座、2040m2，建設二、工藝流程與技術方案1、牛羊肉排酸分割和分級包裝平臺建設（1）工藝流程部位分割←剔骨←排酸←清洗←計量分級←晾肉←劈半←胴體衛檢↓↓修割→計量→包裝→結凍→成品檢驗→冷藏→運輸→銷售↓銷售←成品檢驗圖4-1牛羊肉排酸、分割生產流程簡圖（2）技術方案牛羊屠宰后胴體溫度較高（38℃），體內繼續進行著糖酵解，可產生乳酸和磷酸，容易受到微生物的侵蝕而造成變質。因此牛羊肉排酸過程是肉品市場冷鏈工藝的重要環節，將屠體經過冷卻間處理，使肉溫在24h內降到0～4℃，達到排酸的目的。并在此后的市場、流通和銷售過程中始終保持這個溫度，使之能夠抑制肉中酶的活性和大多數微生物的生長繁殖，并使肉的纖維和結締組織變得松弛。而且減少了肉汁流失，營養成分得到最大程度的保護。這樣就能使肉品食用時易熟易爛，容易咀嚼和消化，吸收利用率提高，口感鮮嫩味美。（3）建設布局及方案原有的冷卻間面積較小，與前道的屠宰和后道的冷藏沒有整體的聯結。目前還未進行牛羊肉的分割，排酸工序也是進行牛羊肉分割必備的環節，經過排酸后的牛羊肉容易分割，修割過程中不易損傷造成汁液流失，影響肉的品質。本項目主要是對排酸車間進行擴建，擬在原有速凍冷藏庫北側增建排酸車間、分割包裝車間各一座，利用聯系廊道將冷庫、屠宰車間相連接，形成完整的牛羊屠宰、冷卻、分級包裝、冷藏冷鏈體系。加工平臺各車間為單層框架結構，獨立基礎，建筑總面積為2020m2。其中：排酸車間建筑面積860m2，分快速冷卻、短期冷藏、病畜胴體和卸貨走廊4個獨立隔區，快速冷卻間建筑面積300m2，設計冷卻量40T/24h；短期冷藏間建筑面積260m2，設計冷卻量40T/24h；病畜胴體間和卸貨走廊建筑面積1）冷卻間采用干式冷風機進行吹風冷卻，使牛羊屠宰后及時進入冷卻間，屠體被吊掛在有連續吊運軌道的帶滾輪的吊鉤上進行冷卻排酸處理，然后進入下一道工序。2）分割包裝間主要是將經過排酸后的牛羊屠體進行大分割，經分級包裝后迅速運入冷藏庫或以鮮品進行銷售。各車間的墻體、頂層、底層的保溫設計，按照國家和行業有關標準、規定進行設計。外墻、穿堂的隔墻均為三七墻中間夾300厚聚苯乙烯泡沫保溫層。底層、頂層保溫層為400mm。車間采用直接通向常溫穿堂的平面布置，直接通向常溫穿堂的冷庫門上安裝空氣幕，并采取防結露、避免陽光直射措施。地坪、外墻及屋面三者的隔氣層相互搭接連成整體，地坪與外墻的隔氣層相互搭接。車間與低溫空氣接觸的混凝土構件及面層采用325號普通硅酸鹽水泥，混凝土的水泥用量≥275kg/m3，標號M＞35。制冷機房利用原有冷庫機房。建筑物情況詳見附表2-1和附圖。輔助生產設施：排酸車間入口增設消毒間80m2，更衣室80m2，分割車間內增設配電室30m2，檢驗檢測室40m2和檢疫室40m2，車間外增建值班室20m2、現代物流配送服務平臺建設（1）工藝流程現代物流配送服務平臺主要的流程如圖4-2所示。（2）技術方案目前，牛羊肉的運輸、銷售零散、粗放，沒有建立現代物流配送體系，未實行全程冷鏈管理。通過該項目的實施，將建成XX市較大規模的現代物流配送體系，利用現代電子商務手段，實現供應鏈一體化，供應商與零售商、消費者通過Internet連在了一起，通過POS、EOS等供應商可以及時且準確的掌握產品銷售信息與顧客信息。最終構建一個安全，高效，實用，易于擴展的互聯網商務及移動商務一體化平臺。完成期貨交易，最終目標實現畜產品的第三方物流率達到50%以上，以帶動當地畜產品的流通。圖4-2物流配送流程簡圖（3）建設布局及方案1）建立結算中心網絡系統。由撮合系統和電子結算系統兩部分組成，撮合系統根據信息中心中信息管理系統傳送的資料，分析、處理完成后，完成交易的系統內撮合。電子結算系統根據撮合系統傳送的數據，并與市場內計量中心發布的交易商品計量數據進行確認、相符后，開始電子結算任務的工作。2）建立配送中心。為了滿足多層次、多渠道農畜產品的購銷，新建交易房1座，配備展臺及交易臺，配套放心肉冷鏈運輸微型配送車30輛、冷藏運輸車2輛。實行全程冷鏈配送，提供方便、及時、安全、有效的優質服務。3）連鎖示范店建設。在優化供應冷鏈的同時，分別在XX市的四區三縣、海東6縣建設100家牛羊放心肉連鎖示范店，每個20m2，共計2000m2，購置小型冷凍冷藏設備104）建立冷鏈監控系統。利用現代電子網絡系統，設立專門組織，對屠宰、配送銷售流程實時監控，與終端銷售（示范店或客戶）互動，共同監督，加強全程冷鏈管理，建立完善的冷鏈管理制度。3、牛羊標準化交易平臺建設圖4-3牛羊屠宰交易流程簡圖（2）技術方案在已有16幢（118間）屠宰車間基礎上，建設自動輸送線軌道16條，至交易大廳，進行牛羊胴體交易，直接由輸送線至物流配送車，形成交易人員不直接接觸的符合質量安全的交易流程。羊屠宰工藝軌道為漸凈式雙軌滑行軌道，牛屠宰工藝軌道為漸凈式手雙軌滑行軌道，即由臟逐漸到干凈的過程。牛在工藝軌道上吊宰到取完內臟并經過同步衛檢后運用追溯體系，打碼配號后進行四分體，這時有羊的雙軌滑行軌道，經過換軌后，四分體的牛和胴體羊在同一軌道上進入胴體暫存線，經自動輸送線輸送至胴體交易大廳。紅白內臟通過自動輸送線輸送至二次紅白內臟檢驗室，經集中檢疫后進入交易大廳。滿足屠宰工藝要求，符合衛生標準。工藝軌道采用雙軌及滑輪吊宰，型鋼及軌道采用熱浸鋅，所有吊鋼及吊具進行鍍鋅處理。（3）建設布局及方案平面布置依據原有場區平面布局，緊靠每一個屠宰小區北出口建設結算室、司磅房、檢驗人員休息室、再次檢驗工作室，南出口建設紅白內臟檢驗室。在屠宰區與交易區北面的空地建設一座胴體交易大廳，在交易大廳與停車場之間建設與交易大廳同等長度的月臺，流程順暢，便于運輸管理。在場區東南角配電室東側建立一座鍋爐房，滿足全場的生產生活用氣。交易大廳采用輕鋼結構，長度226.7m，跨度12m，柱間距6m，標高4m，整個交易大廳分為牛羊胴體交易廳和鋪面兩個不同的功能區，其中胴體交易廳寬度9m，鋪面寬度3m。胴體交易廳采用手推式掛鉤，線間距為600～800mm。交易大廳門口設置長20m，寬6m，深20cm的消毒池一座。交易大廳外接平臺，胴體直接進入物流配送車。用專用微型牛羊肉配送車輸送到各零售點。4、輔助平臺工程建設（1）場地硬化對XX畜產品市場交易園區的畜產品交易場地進行硬化，主要包括各種建筑物前后的交易和車輛停放場地、道路全面進行硬化處理，場地硬化采用砼結構，現澆，厚度根據不同地段和場地用途，確定載荷后，具體進行工程設計，厚度為30～45cm。（2）供水方案為了滿足畜產品的倉儲保鮮、生活及消防用水，需建設供水系統，該項目供水有城市供水和水泵加壓供水相結合，水源由XX市自來水公司城市生活給水管網直接引入，供水壓力為3kg/cm2，供水主管路采用DN100的PE管，長度為800m（3）排水方案排水主要有屠宰沖洗、分割包裝車間沖洗、場地沖洗等污水、實驗室污水、生活污水及雨水排放。采用分流式排放，其中，各種牛羊屠宰加工沖洗水全部進入大型污水處理站，包括1000T蓄水池1座，結構為采用定型圓形鋼筋混凝土蓄水池（96S812）。按當地氣象條件，池頂覆土厚度均為0.5m。處理站實地地基嚴格按圖紙要求督檢。實驗室污水、廢液排入專用儲液槽經化學等處理后排放，帶菌廢液經高溫、高壓滅菌后，再經污水處理系統處理，可實現達標排放，排至市政污水管道，生活污水經化糞池排入XX市勝利路市政污水管網，雨水直接排入XX市勝利路市政雨水管網。為了滿足生產及生活產生的污水排放，本次規劃采用排污管道排水方式，建設排污管道800m（4）取暖方案擬充分利用主樓本體現有天然氣供氣系統，采用集中供暖，接入戶供熱管道3400m（5）電網改造為了保證倉儲保鮮及交易棚廳的用電需求，需增設0.3km的供電線路及相應的配電設備。電源由XX市公用電網引入。同時，在市場主要干道和場地安裝照明電線桿80個和照明器械80套。企業原有一臺10KV配電S9型節能變壓器。本項目所需要的10kv供電電源由XX距離最近的變電所引出，采用單電源供電，用電負荷為三級，供電電壓為380/220V三相四線制，頻率50赫茲，計量方式高供低計。用電負荷為三級，功率應數為0.8，用電設備的需要系數0.6，tg為0.8。電力設施完全能夠滿足本項目的需要，不需增容。（6）道路改造為了滿足運輸的需要，需建設400m（7）消防與安全配套消防設備1套，并安裝電子監控系統1套，用于安全保衛。（8）其他建設原材料供應。該項目所用鋼筋、水泥、加氣混凝土、輕質隔墻主要原材料均為本地供應，所用水、電、天然氣均由本市主干道城市管網供給。三、建設方案1、建設標準（1）土建工程標準⑴《建筑荷載規范》GB50009-2001；⑵《混凝土結構設計規范》GB50010-2002；⑶《建筑內部裝修設計防火規范》50222-95。⑷《建筑裝飾裝修質量驗收規范》GB5021-2001；⑸《民用建筑工程實內環境污染控制規范》GB50325-2001；⑹《潔凈廠房設計規范》(GB50073-2001)；⑺《潔凈室施工及驗收規范》(JGJ71-90)；⑻《通風與空調工程施工及驗收規范》(GB50243-2000)；⑼《采暖與空調調節設計規范》（GBJ114-88）；⑽《實驗室生物安全通用要求》GB-19489-2004；⑾《生物安全實驗室建筑技術規范》（GB503460-2004）；⑿《低壓配電裝置及線路設計規范》（GBJ54-83）。（2）肉類分割分級包裝設計標準⑴《工業企業總平面布置設計規范》（GB50187-2005）⑵《牛羊屠宰操作規程》（GB/T17236-1998）⑶《牛羊屠宰與分割車間設計規范》（GB17338-2005）⑷《牛羊屠宰產品品質檢驗規程》（GB/T12496-1990）⑸《畜禽病害蟲及其產品無公害化處理規程》（GB16548-1996）⑹《肉類加工規范》（GB/T12496-1990）⑺《肉類加工廠衛生規范》GBl2694-19902、牛羊肉排酸分割和分級包裝平臺建設（1）排酸分割和分級包裝車間改造土建工程主要加工平臺建筑物總面積2370平方米（見表4-4表4-4牛羊肉冷鏈分割包裝平臺土建工程內容（2）排酸及分級包裝設備主要包括胴體排酸軌道輸送線1條、高溫蒸發制冷系統16臺套、剔骨分割肉品生產線1條、附屬環保消防設備4臺套和檢驗設備6臺。其中胴體排酸軌道輸送線和剔骨分割肉品生產線選用具有國內先進水平、工藝技術成熟的青島英翰屠宰設備制造有限公司成套排酸和分割生產線；高溫蒸發制冷系統主要由制冷機、制冷系統、冷凝器、冷風機等設備組成，根據排酸間及分割包裝間的耗冷量及蒸發溫度，制冷機選用液氨冷卻一臺KA12.5CB（Y）單級螺桿式制冷壓縮機；制冷系統采用下進上出氨泵供液循環系統，選用一臺CDCA-2.5（V=2.5m3）型低壓循環貯液桶，配套兩臺32P-40屏蔽氨泵提供氨液循環；排酸間選用兩臺吊頂式冷風機預冷，分割包裝間采用四臺吊頂式冷風機配套相應的風道系統進行制冷；冷凝器選用一臺ZNX600或CSV-481型蒸發式冷凝器對高溫高壓的氨氣進行冷凝處理。附屬環保消防設備主要包括污水處理設備和消防設備，檢驗設備主要為肉品質量常規設備（見表4-5表4-5牛羊屠宰分割設備明細表3、現代物流配送服務平臺建設（1）土建工程新建畜產品物流與配送中心300m2，配套場地硬化3000m2；新建配送管理中心5間、150m2；在XX市四區3縣、海東地區6縣建設100家牛羊放心肉連鎖示范店，每處20m2表4-6物流配送平臺土建工程內容序號名稱單位數量備注1管理中心平方米150磚混2銷售門面平方米2000磚混3配送中心平方米300磚混4場地硬化平方米3000磚混合計=SUM(ABOVE)5450（2）設備購置物流平臺建設主要設備購置為電腦、打印機、傳真機、辦公桌椅等設備24臺（套）。購買畜產品電子商務、資金結算、農副產品期貨交易、計算機機信息管理等軟件2套，配備展臺及交易臺。建設100家牛羊放心肉連鎖示范店，購置小型冷凍冷藏設備100臺套，統一配備電子臺秤100臺套。配送中心購置放心肉冷鏈運輸微型配送車30輛、冷藏運輸車2輛（見表4-7）。表4-7物流配送平臺設備購置建設內容序號設備名稱單位數量備注一管理中心設備241電腦臺62打印機臺44合13軟件套24辦公桌椅套12二銷售門面設備2001冷凍冷藏設備套1002電子臺秤臺100三配送中心設備301微型配送車輛30東風5032型2冷藏運輸車輛24T合計2544、牛羊標準化交易平臺建設（1）土建工程新建胴體交易大廳1座、與交易大廳同等長度月臺1座。新建4條地下糞道，紅白內臟檢驗室8間，結算室8間，司磅房8間，檢驗人員休息室8間，再次檢驗工作室8間。表4-8牛羊標準化交易平臺土建工程（2）設備購置購置自動輸送線軌道16條、交易設備16套，配套1臺6噸燃煤鍋爐、交易網絡器材及電力設施、供熱管網（見表4-9）。表4-9交易平臺設備建設內容5、交易市場輔助工程建設市場平臺建設輔助工程主要是交易市場的場地硬化，水、電、路和市場夜間照明、市場監控和消防等公共服務工程，配套建設工程具體如下表：表4-10交易市場平臺輔助工程第五章項目總投資估算、融資方案及財務評價一、項目總投資估算1、估算依據（1）工程費用中建安工程執行《全國統一建筑基礎定額XX省單位估價表》，《全國統一安裝工程XX常用單位估價表》，及2008年第4季度材料指導價，并參考XX市近期類似工程造價指標進行估算；設備費用參考《工程建設全國機電設備價格匯編》，設備供應商報價單進行估算；安裝工程費按設備購置費的15%估算。（2）工程建設其他費用：建設單位管理費和前期工作費按工程費用的1%估算，項目勘查設計費按工程費用的2%估算，工程監理費按工程費用的1.5%估算，技術培訓費按預計發生額估算。（3）基本預備費按工程費用和工程建設其他費用的5%估算。2、投資估算項目總投資3650萬元，其中，項目建設投資3022.7萬元，建設期利息58.5萬元，流動資金568.8萬元。建設投資包括土建工程建設投資1333.55萬元，設備購置及安裝費用1385.15萬元，工程建設其他費用180.67萬元，預備費143萬元。流動資金采用分項詳細估算法估算（見附表1），為568.8萬元（其中鋪底流動資金170.6萬元），其中：（1）建筑工程投資估算明細表表5-1冷鏈排酸分割分級包裝平臺投資估算明細表表5-2現代物流配送平臺建設投資估算明細表表5-3交易平臺投資估算明細表表5-4平臺輔助工程建設投資估算明細表（2）設備投資估算明細表表5-5分割分級包裝平臺設備投資估算明細表表5-6現代物流配送平臺設備投資估算明細表表5-7交易平臺設備投資估算明細表表5-8平臺輔助工程設備投資估算明細表（3）項目建設投資匯總表表5-9項目建設投資匯總表（4）項目流動資金估算采用詳細估算法，估算額568.8萬元，詳見附表1。（5）項目總投資匯總表表5-10項目總投資匯總表單位：萬元二、融資方案項目總投資3650萬元，其中，申請銀行固定資產貸款1500萬元；項目建設單位自籌2150萬元，見下表。表5-11項目融資及資金使用計劃表單位：萬元企業具有良好的銀行信用等級（AAA），中國農業銀行XX城中支行已為本項目固定資產投資貸款1500萬元，詳見借款合同。銀行貸款1500萬元，按與銀行達成的協議，采取等額還本利息照付方式，分四年（寬限期1年）還清。企業自籌資金用于項目固定資產投資和流動資金。嚴格按照有關項目和資金管理辦法，建立起項目專賬，并將自籌轉入專戶，實行專項管理。三、財務評價1、財務評價依據（1）評價依據國家發展改革委、建設部（2006年）頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；農業部發展計劃司、農業部規劃設計研究院、建設部標準定額研究所《農業項目經濟評價實用手冊》；現行農業企業財務制度，以及項目生產技術方案和建設投資方案進行的。（2）基礎數據項目計算期為15年，其中建設期1年，生產期14年；根據行業經驗，生產負荷第1年70%，第2年及以后100％，建設期生產負荷取值為0；基準收益率8%；銀行固定資產貸款利率7.8%；其他計算參數按照國家和行業有關法規并結合項目的具體情況選取，如表5-11所示。表5-11其他計算參數匯總表2、銷售收入、銷售稅金和附加估算（1）銷售收入銷售收入是根據銷售價格和生產能力計算而得，計劃產量視為銷售量。本項目新增銷售收入主要包括精選肥羊排酸加工羊肉、下水和皮張銷售收入、牛羊屠宰費、場地租賃收入等。其中：按精選肥羊產肉17.5公斤/只，產品包括排酸胴體羊、四分體、六分體和小包裝羊肉，達產年28萬只羊綜合生產能力可達到5250噸，以及下水和皮收入；292萬只羊和60萬頭牛屠宰收入；16個屠宰車間流水線場地租賃收入，預計可實現新增銷售收入20838萬元。詳見附表4。（2）銷售稅金及附加增值稅：增值稅主要是指銷項稅額和進項稅額兩部分的差值。達產年增值稅437.99萬元；城市維護建設稅和教育費附加分別按增值稅的7%和3%計算，估算值43.8萬元（詳見附表4）。3、總成本及經營成本估算本項目主要采用要素法測算項目生產成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業近幾年生產同類產品的經驗數據為依據。項目總成本包括精選肥羊收購費用、加工包裝費用、消毒檢疫費用、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用、折舊費、攤銷費、利息支出等費用。達產年估算總成本費用18608.09萬元。其中固定成本1773.59萬元，可變成本16834.5萬元（見附表2）。（1）外購原料、燃料及動力費：達產年外購原料、燃料及動力費用16834.5萬元。其中：精選羊（28萬只，按580元/只計算）原料費16240萬元，其他原輔料年消耗326萬元；燃料動力年消耗268.5萬元。（2）工資和福利及構成：新增從業工人216人，年工資9000元/人；管理人員8人，年工資14400元/人，福利按工資的14%計算，合計工資和福利236萬元（見表5-12）。表5-12工資及福利計算表（3）固定資產折舊費、無形其他資產攤銷費、修理費、其他費用按表5-11所述方法計算，見附表3。財務費用主要是固定資產長期借款利息。（4）經營成本估算達產年經營成本18253.49萬元。4、財務效益分析（1）盈利能力分析利潤及利潤分配：達產年年產值20798萬元，交納所得稅427.03萬元，利潤總額1708.12萬元，稅后利潤1281.09萬元（詳見附表5）。（2）償債能力分析項目債務資金主要來源于固定資產投資銀行貸款1500萬元，項目經營期前五年累計未分配利潤5241.28萬元可達到5564.43萬元，償債期利息備付率均大于11、償債備付率均大于3，資產負債率小于50%，項目完全有能力償還借款。根據與銀行達成的協議，項目將采取等額還本利息照付的方式分四年（寬限期1年）還清銀行貸款，詳見下表和附表7。表5－13借款還本付息計算表（3）主要財務指標1）所得稅前：財務凈現值（8%）=12287.66萬元＞0；財務內部收益率=53.97%＞8%（ic）；投資回收期=3.09年（附表6）。2）所得稅后：財務凈現值（8%）=8830.39萬元＞0；財務內部收益率=41.95%＞8%（ic）；投資回收期=3.6年（附表6）。3）投資利潤率為46.8%，投資利稅率為60%。5、不確定性分析（1）盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點=固定成本/（營業收入-變動成本-稅金）=46.23%。見圖8-1。該項目的盈虧平衡點為46.23%（達產年數據），綜合年銷售收入達到9615萬元，就可以保本。（2）敏感性分析對項目建設投資、銷售收入、經營成本等因素進行了單因素不確定分析，見表5-14和表5-15。項目最敏感的因素為銷售收入，其次為經營成本，其中銷售收入和經營成本的臨界點分別為9.46%和10.67%。根據近年來市場趨勢分析，項目產品銷售價與主原料牛羊肉收購價往往同步上升或下降，牛羊肉收購價上升的市場風險會因銷售價格的同步上升而抵消。根據多年來市場分析，牲畜收購價和肉品銷售價格均呈持續穩定上漲趨勢，因此，在生產經營中提高產品質量，并盡可能降低成本，項目經營風險較低。6、財務評價結論項目主要財務指標，稅前財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期，