i-HOME廣州愛家科技股份有限公司創業計劃書護理標準產業化廣州愛家科技股份有限公司（廣州愛家科技股份有限公司（i—HOME）創業計劃創業計劃書護理專利產業化目錄第一部分執行總結………………1第二部分產業背景………………42.1行業發展現狀…………………42.2產品與技術……………………52.2.1產品概述……………………52.2.2產品技術……………………52.2.3產品優勢……………………6第三部分市場分析………………73.1市場前景………………………73.2市場特征………………………93.3宏觀環境因素分析——PEST析………………93.4競爭分析………………………113.4.1競爭產品與競爭對手………113.4.2競爭優勢……………………123.5內外環境綜合分析——SWOT分析……………12第四部分市場營銷戰略…………144.1市場細分………………………144.2目標市場選擇…………………144.3總體市場戰略…………………154.3.1市場營銷戰略圖……………164.3.2預計銷售進度………………174.4營銷戰略組合…………………184.4.1產品策略……………………184.4.2價格策略……………………194.4.3渠道策略……………………194.4.4促銷組合……………………204.4.5營業推廣……………………214.5售后服務………………………224.6應對市場風險戰略……………23第五部分公司戰略………………245.1公司概況………………………245.2指導方針………………………245.3發展戰略………………………25第六部分組織與人力資源管理…………………266.1組織結構………………………276.2核心人員簡介…………………286.3考核制度………………………316.4薪酬制度………………………326.4.1員工期權投資方案…………336.5激勵機制………………………34第七部分生產管理………………36第八部分投資分析………………368.1股本結構與規模………………368.2資金來源與運用………………368.3分紅政策………………………378.4投資收益與風險分析…………378.4.1投資凈現值（NPV）………378.4.2投資回收期…………………388.4.3內含報酬率（IRR）…………388.4.4項目敏感性分析……………39第九部分財務分析………………399.1主營產品收入…………………399.2預測利潤及利潤分配表………409.3預測資產負債表………………419.4相關財務分析…………………429.5利潤增長趨勢圖………………43第頁第一部分執行總結1.1項目背景護理標準產業化是一種新型的理念，護理專業發展面臨著諸如技術，機遇等方面的問題。在這種新市場形勢的要求下，護理標準產業化公司的產生給護理專業發展帶來新的空間，但是，世界專業化率普遍較低，我國更是如鳳毛麟角般稀少。根據國家標準委4月21日關于印發《2015年全國標準化工作要點》的通知，產業標準化的相關法律和政策日趨完善，在這個大環境下，護理標準產業化必將得到很好的發展。1.2公司介紹廣州愛家科技股份有限公司（i-HOME）是專門從事護理標準產業化的公司，它以會長企業的形式加入廣州市家政服務促進會，成為其會員之一。同時，也是由廣州市標準化研究院和相關行業協會發起成立《家庭護理產業聯盟標準》的制定單位之一。公司是順應知識經濟發展的產物。公司本著以法為尊，以技為本，以服務對象為中心的工作原則，提高產業標準以增強護理市場能力。公司主要從事：將護理專業知識和技術轉化為生產力；護理標準化科研課題，為政策制定提供有力依據。把護理產品服務投放到人們生活中，提高人們生活健康水平。通過鑄就跨國公司，創國際品牌，舉辦國際護理展銷會等提高協會的世界知名度和國際地位。1.3服務分析專業系數高，技術水平高，適應性強。可以根據不同客戶身心特點滿足不同客戶的健康需求。1.4市場分析國內市場：目前國內市場并沒有專門從事護理產業化的公司，但國家正在引領服務產業化的發展。無論是從國家的層面，還是從護理行業發展的層面，我們公司均具有廣闊的發展前景。國外市場：發達國家服務產業化十分活躍，競爭也相當激烈。與國外相比，我們還存在很多不足，但是可以通過“引進來，走出去”，經過不懈的努力，鞏固國內市場，走向國際市場。1.5管理策略組織及管理者公司將采取目標管理、扁平化的組織形式，實現低成本、高效率的管理。高層管理決策機構由公司的六位創始人擔任，他們具有良好的創新能力、科研能力以及扎實的專業素質。管理建立強有力的護理專業人員團隊和培訓隊伍，并通過專業化的培訓，使其具備一定的專業素質。宣傳人員在對顧客進行推銷的過程中，能抓住顧客的核心利益，讓我們的產品在顧客心中能樹立一個良好的品牌形象，充分體現我們公司“以人為本，和諧發展”的理念。公司前期的營銷模式是單體，后期，即服務普及達到一定市場容量后，單體店模式將升級為社區專店加網絡交易平臺。服務管理我們的服務包括“三包”、上門服務、技術指導、定期回訪以及免費客戶服務熱線，通過高質量的管理服務免除客戶的后顧之憂，樹立起良好的企業形象。1.6投資與財務公司注冊資金500萬元，我們預計吸引風險投資250萬元，占注冊資本50%；廣州家政服務促進會以專利技術入股作價150萬元，以資金入股100萬，合計250萬占注冊資本的50%。公司力爭在2—3年內收回全部投資，在回收期普遍較高的高科技創新行業中，回收期相對較短，資金回籠速度較快。第二部分產業背景2.1行業發展現狀高等護理教育有很大的發展，先后有一批批的研究生、本科生畢業分配到醫院從事護理工作。由于護理專業對接市場的資源有限，在很大程度上制約著護理行業的發展。但同時市場的迫切需求又得不到專業人員的回應，兩者之間的不接軌導致了專業護理人員和市場都迫切需要通過專門的公司，以獲得相應的社會經濟價值。2.2產品與技術2.2.1產品概述目前，國內很多護理服務都只停留在醫療機構的應用，真正能夠惠及普通民眾的機會很少。我們將選擇那些在醫院有經驗的帶領培訓新人，并以老帶新的形式放到家庭、社區以及養老中心進行服務和實習。2.2.2產品技術作為廣州家政服務促進會的企業會員，公司定期會組織的一系列學術交流會，接觸最新的科研成果。所有的護理服務產品都是由權威機構認證的護理專家精選而來，是國內護理界的前沿，有著可靠的技術保證。2.2.3產品優勢隨著人們生活水平的提高，對健康的要求越來越高，整體護理這一概念的提出，更加促使護理人員全面地護理病人，加強健康宣教以及家庭護理的指導。家庭護理需要更多的優良服務且安全專業的護理產品。目前，國內有市場價值和預防保健作用的護理服務標準還沒有得到大范圍的推廣，所以我們的護理標準服務有著很大的市場潛力。第三部分市場分析3.1市場前景3.2市場特征我公司的主要工作是制定護理專業的服務標準，規范和完善服務流程，培訓并輸出家護服務人員。并通過專業的宣傳途徑來推廣企業及服務。該市場的特征主要體現在：護理專業服務精準。分析系統進行客戶價值的評估，并針對客戶需求的不同價值采取不同的投入力度；服務購買數量大。一旦和某些大型的醫院簽約，該醫院的一張訂單就可能是公司在一定時間內的全部產量；護理服務標準持有者實現將標準轉變為產品的程序簡單（加入聯盟）；培訓過程中，護理服務標準持有人可以直接對加盟商進行技術指導；網絡交易平臺和護理專利產品專營店。專業人員從多種渠道進行銷售和推廣，以便擴大市場；我們公司對產品進行打造升值，然后推向國際市場，并適當引入國際先進理念，和模式，刺激國內優質客戶的使用欲望，推動國內專業服務技術的發展；推動產業化政策法律建設。通過科研課題研究專利產業化相關理論為政府制定政策提供有力依據；3.3宏觀環境因素分析——PEST分析P:政治因素為適應人民群眾不斷增長的健康需求和經濟社會發展對護理事業發展的新要求，根據“十二五”時期衛生事業發展和深化醫藥衛生體制改革的總體規劃，以及《醫藥衛生中長期人才發展規劃（2011-2020年）》，衛生部日前頒布了《中國護理事業發展規劃綱要（2011-2015年）》，促進護理事業在“十二五”時期健康發展，綱要提出護理事業發展的主要目標是：堅持以改善護理服務，提高護理質量，豐富護理內涵，拓展服務領域為重點，以加強護士隊伍建設和改革護理服務模式為突破口，以推進醫院實施優質護理服務和推進老年、慢性病、臨終關懷等長期醫療護理服務為抓手，不斷提升護理服務能力和專業水平，推動護理事業全面、協調、可持續發展。護理發展必然得在技術或理論等方面進行革新，那么護理專利的產出必然隨之增多，因此護理標準產業化具備了更為廣闊的市場前景。E:經濟因素根據科技部科技統計，2008年全國共簽訂技術合同22.6萬項，成交技術合同總金額2665.2億元，平均每項技術合同成交金額上升到118萬元。涉及各類知識產權的技術合同11.5萬項，占全國成交總項數的50.99%，成交金額1696.6億元。涉及專利的技術合同增速迅猛，專利技術交易日益活躍，2008年成交金額244.0億元，占全國成交總金額的比例達到9.2%。科技成果應用也從一方面反映了專利產業化情況，據科技部科技統計，2008年我國共登記科技成果35971項，其中應用技術成果30847項，應用技術成果中穩定應用的比例占89.49%，以專利形式體現的應用科技成果從2006年的85.20%增加到2008年的88.64%。在取得知識產權的應用技術成果中，企業專利體現的成果所占的比例為59.24%。整體來說，護理產業專業化經濟將會呈現出高速的發展趨勢。S:社會因素黨中央十八大報告提出全面建設小康社會和全面深化改革開放的目標，全面提高人民生活水平。隨著人民的自我保健意識的加深，“健康生活”等詞語已經被人們廣泛接受。在這種人人渴望健康的潮流中，護理專業必將迎來發展的春天，護理標準產業化也將會是一個新興產業，引領護理行業的發展。T:技術因素我們公司主要是在專利分析技術和專利打造技術方面具有特色。因為公司擁有大量的專利技術人才，所以可以通過專利分析系統評選出更具有市場潛力的專利。對于已經評選出來的專利，經過成品銷售推廣后，該團隊的專業人員總結專利產業化過程中的不足，提出改進意見，如選擇新型原材料，改善制作過程工序等，以便打造出更具市場價值的商品，爭取申請到國際專利，進而在社會上打出品牌聲望，并通過舉辦國際護理專利展銷會，以實現提高國際專利率，提高中國護理科技產品世界知名度，達到惠及世界人民的長遠目標。3.4競爭分析3.4.1競爭產品與競爭對手競爭對手主要是在市場中有一定地位的生產銷售型企業，由于其具備一定的知名度和穩定的合作關系，具備完善的公司體系，從生產銷售到售后一體化服務，可以讓護理專利持有人在授權之后很簡單的獲利，在吸引專利持有人眼球和注意力等方面也具有一定的優勢。3.4.2競爭優勢技術優勢：專業的技術人員，專業的技術指導，合理的技術革新產品優勢：所選擇的的專利都是具備國際潛力的，因此生產的商品具備新型性、優質性等特點。3.5內外環境綜合分析——SWOT分析S(strength):1.專利專業性強，科學水平高2.技術高新，具備專業人才團隊3.符合國情，順應國策4.公司的核心理想符合廣大人民群眾的心愿，為大家接受5.是廣州家政服務促進會的會員，受到政府支持W(weakness):1.新型公司，顧客認知接受有一定困難2.新型公司，早期與廠家合作存在一定的困難3.管理經驗不足4.不具備生產成品的功能，工作流程與生產銷售型企業相比略顯復雜O(opportunity)1.護理事業發展，促進護理標準產業化2.“十八大”醫療衛生建設改革和目標3.與國際接軌，涉外護理發展T(threat)1.國內已經存在生產銷售型企業，競爭對手多2.國內護理專利影響力普遍不如發達國家3.專利持有人使用專利的習慣4.國外護理專業化公司帶來威脅作為新型的公司，我們雖然面臨著一些不可避免的劣勢和威脅，但我們具有的優勢完全可以克服這些困難。下圖是我們的策略矩陣。優勢（S）劣勢（W）機會（O）利用公司外部大好機會，發展我們的內部優勢，樹立公司品牌，搶占市場先機，鞏固市場地位，提升公司知名度，走向國際，引領護理標準產業化發展運用外部機會彌補公司內部弱勢，加強市場宣傳和促銷力度，樹立獨特的市場形象威脅（T）利用公司自身優勢，加強技術創新，提高篩選的護理專利的價值，加強對廠家的生產指導，以便提高產品的質量和科技含量，增強市場競爭力1.體驗產品的性能是否為顧客所接受和喜愛；2.通過各種正規渠道，爭取得到政府更多的支持；3.上市或退出市場競爭第四部分市場營銷戰略4.1市場細分根據專利屬性不同，我們將專利市場細分為以下兩種：一般市場：學術型市場特殊市場：應用實踐型市場4.2目標市場選擇學術型市場多表現為論文形式。研究者主要通過學術研究得出自己的專利，如凱恩斯的經濟學理論。這種市場下的專利具有很強的學術性和非盈利性。應用實踐型市場表現為專利發明，是實實在在存在的物品，如愛迪生發明電燈。這種專利產品有市場化空間，對投資者吸引力大。因此我公司將目光放在了特殊市場上。中國企業的專利和商標的國際化水平低,突出表現為中國企業申請并獲得的國際專利和國際商標少。一些國家的企業對我國專利隨意取用,有些國外廠商甚至對這些專利移花接木,以它們自己的名義申請了外國專利再轉賣給我國的企業，造成我國資源的流出。因此，我們的公司有很大的存在必要和發展前景。我公司主要從事護理標準產業化工作，通過各種渠道宣傳專利技術，吸引國內外各公司購買其知識產權特許以進行技術開發和產品銷售。4.3總體市場戰略我們采取差異化的市場競爭策略，將細分市場劃分為更細的子市場，針對不同的消費者制定不同的營銷手段。總體市場戰略圖產品優勢細分市場營銷策略產品優勢細分市場營銷策略產品優勢細分市場營銷策略老年市場公益老年市場公益營銷情感營銷安全系數高，可操作性強中青年市場實用性強，符合潮流中青年市場實用性強，符合潮流個性營銷體驗營銷技術水平高服務營銷整合營銷技術水平高服務營銷整合營銷特殊人群市場隨著我國人口老齡化的速度加快，中老年人占我國人口的大部分，所以這部分人群的健康需求即是公司的商機。4.3.1市場營銷戰略圖開始銷售部分市場已存的專利產品第一年第三年

開始銷售部分市場已存的專利產品第一年第三年公司籌建，通過公關活動擴大影響在北方市場開設銷售網點，進入北方市場與國家頂級科研機構合作，強化企業品牌形象公司籌建，通過公關活動擴大影響在北方市場開設銷售網點，進入北方市場與國家頂級科研機構合作，強化企業品牌形象增設銷售網點，進一步擴大銷售規模，站穩北方市場以社區經營為突破口，打開重慶市場站穩重慶及四川市場，提高知名度增設銷售網點，進一步擴大銷售規模，站穩北方市場以社區經營為突破口，打開重慶市場站穩重慶及四川市場，提高知名度拓展業務，打入全國市場加大與科研者合作力度，適當調整價格，防止競爭者入侵拓展業務，打入全國市場加大與科研者合作力度，適當調整價格，防止競爭者入侵穩固現有市場，實現產業升級，形成業內權威性穩固現有市場，實現產業升級，形成業內權威性打入西南市場，提高市場占有率，樹立品牌形象增大銷售網點密度，擴大市場占有額打入西南市場，提高市場占有率，樹立品牌形象增大銷售網點密度，擴大市場占有額第二年后期第二年后期根據我公司產品的特點和目標市場的特征，我們制定了此套營銷戰略。初期以四川、重慶為市場切入點，根據2011年和2012年《全國專利實力狀況報告》中省（自治區、直轄市）專利實力狀況綜合排名平均值，四川、重慶確定2014年專利事業發展戰略推進的一、二、類省份，且利用重慶直轄市的經濟條件和交通條件招商引資，在人群集中區銷售產品，站穩四川、重慶市場。中期完善銷售網，迅速擴大市場占有率，并科學調整營銷策略形成行業的進入壁壘。后期在鞏固現有成果的基礎上將企業逐漸推向全國市場，并形成在業內的權威性，同時為進軍海外市場做準備。4.3.2預計銷售進度從圖中我們可以清楚的看出第1年為產品導入期，銷售量不大，主要的營銷策略是加大宣傳，樹立品牌，提高產品知名度。第2-3年為成長期，銷售量增長較快，主要的營銷策略是保持原有市場，與原有客戶保持良好關系，建立忠實顧客群體；不斷開發新市場，提高產品知名度和美譽度的同時，注重打造產品的知名度；保持高促銷的同時適當下調價格，形成行業壁壘，擊垮競爭者。第4-5年為成熟期，銷售量穩定增長，全國范圍的銷售網絡基本鋪開，開始考慮開發國際市場，營銷重點是保持市場占有率，加大科研力度，創造產品第二生命周期的循環。4.4營銷策略組合目前我國護理產品五花八門，多數品牌都是國外產品，人們似乎已經習慣了外國產品，對本國自有產品信任度不高。我們將通過一系列營銷策略，打造國內護理專利產品的名牌產品，使護理科技股份有限公司（NSLTD）成為業內權威，進而走向廣闊的世界市場。4.4.1產品策略（1）品牌策略品牌是企業的無形資產，消費者更樂意購買知名品牌的產品，我們預計將來的護理產品的競爭將是品牌的競爭。而品牌的樹立需要產品的高質量、高服務為保障，高宣傳、高促銷為動力。根據我公司產品的特點，我們制定了樹立品牌形象的策略：公司已經取得與重慶醫科大學護理實驗室的認可（附證明材料），公司成立后盡快注冊商標和品牌，利用法律保護自己的合法權益。與專利認定機構取得合作。嚴把質量關，注重銷售服務人員的培訓，以高質量的產品和一流的服務取信于顧客，建立忠實客戶群，提升產品美譽度，樹立公司良好形象。通過媒體及其他公關活動宣傳公司，短時間提高公司知名度。（2）產品策略產品是企業的基石，企業要贏得消費者的認可就必須做好產品。針對護理產品的特殊性我們做了以下產品策略：嚴把質量關。護理產品的質量問題關乎消費者的身心健康，是企業安身立命的本錢。我們的產品會獲得國家的ISO9001認證，為產品質量加上一把重量級大鎖。根據產品的功能將產品分為激情紅（中青年調理），熱情橙（護理專業衍生產品），青春綠（護理器械），溫柔粉（老年調理）四大主題，隨著研發的進一步可以再添加主題。產品包裝分別與各主題相配，印上公司的logo及取得的認證系統的認證標志。產品分單品和組合產品，產品的生命周期預計為一年。我們的產品集中為生理護理，將生理護理細分為對身體各個部分的護理。4.4.2價格策略護理產品從研發到生產再到銷售，所花費的成本是巨大的，因此產品的價格要比日常生活用品的價格高很多。產品定價采用尾數定價法，以中國人喜歡的6，8來定價，價格分別為66，88，168，268，368，468根據產品成本以此類推，后期適當調整價格，形成進入壁壘阻擋競爭者。4.4.3渠道策略渠道是指企業選用何種渠道使產品流通到顧客手中。它有很多種，比如直銷、間接渠道（分銷、經銷、代理等），企業可以根據不同的情況選用不同的渠道。直營渠道。在公司發展階段采取直營模式，具體表現為在生活小區內開設直營店。待公司發展到一定程度后開設分銷渠道，表現為與藥房合作，與社區衛生服務中心合作，與養老院合作，讓產品更快更簡單進入消費者視線和生活。4.4.4促銷組合促銷的主要目的是通過促銷手段來提高銷售額。我公司產品科技含量高、性能優良，價格也相對較高，需有營銷人員組（護理人員+營銷人員）講解示范，才能使潛在購買者充分了解我們的產品，引起購買欲望。所以，我們采取主動的“推”式促銷策略，即以人員推銷的方式為主，輔助以其他促銷組合（例如：護理專利產品和公司研發的專利產品健康教育模型組合促銷，主要針對醫院等醫療機構），把產品迅速推向市場。人員推銷直營店內的銷售人員優先選擇醫學院護理專業，畢業后不想從事護理工作的人員。我國教育體制下這樣的人才很多，他們具有扎實的護理專業知識，只需要對他們進行銷售方面的培訓即可上崗銷售。公司將建立一支高素質、高技能、高服務的營銷人員隊伍，由這些精干的營銷人員采取上門推銷的方式，耐心的向客戶介紹產品和服務，并根據公司的營銷計劃向潛在購買者贈送樣品。并由這些人員開展營銷宣傳、市場調研等工作。對推銷人員，公司采取“薪金+分紅”的混合獎勵制，并有加薪、晉升等鼓勵政策；定期對推銷人員進行考評和再培訓。廣告促銷公司投入資金在重慶電視臺及地方臺播放廣告，同時在護理期刊雜志上推廣我們的產品，如在廣州家政服務促進會的《華護信息》（主要是向社會介紹護理科研信息）上展示我們的產品。廣告重點體現出我們產品具有的專利特許性，利用消費者普遍的愛國心理，在都是國外品牌的護理產品市場上著重宣傳我公司產品的專利性，國有性，進而激發消費者的興趣，引起消費者的關注。廣告訴求的重點是提高企業與產品知名度。公關促銷成立公關部，協助公司各部門的工作，協調各方面關系。公關部的首要任務就是協助營銷部開展宣傳工作，提高產品和公司的知名度，并通過組織一些活動促使消費者改變購買習慣。以下是公關部的職責：對外公關建設：舉辦各種大型展銷會，協助營銷部做好產品的宣傳促銷工作。與護理實驗室合作在露天廣場開設免費身體檢查，特殊人群如孕婦，老年人，兒童收取5元費用后做更深入的檢查，找出他們身體里的隱患。建立客戶信息管理系統，在節假日，客戶生日等重要日子發送短信，提醒消費者注意身體健康。同時根據天氣狀況每天發送天氣提醒服務對消費者噓寒問暖。制定產品使用情況反饋表，協助營銷部做好售后服務工作。4.4.5營業推廣1.參加大型展銷會。展銷會是同行為銷售產品而開展的活動。由于護理專業產品目前只是小眾消費，銷售商家少而且不集中，所以展銷會由我公司全權舉辦。2.對一次購買數量較多的顧客給予折扣。個人兩樣八折，買三樣七折。若是消費者介紹另外的顧客則給兩人更多的優惠，充分利用消費者的關系網開展口碑營銷。3.向潛在顧客贈送樣品。4.積累一定優質護理專利客戶和優質生產廠家后，舉辦國際展銷會，邀請各國優質護理專利客戶和優質生產廠家來中國參展。4.5售后服務從銷售工作來看，售后服務本身同時也是一種促銷手段。在追蹤跟進階段，推銷人員要采取各種形式的配合步驟，通過售后服務來提高企業的信譽，擴大產品的市場占有率，提高推銷工作的效率及效益。護理產品屬于健康產品，技術含量高，與人們身體健康息息相關，因此售后服務尤為重要。我公司根據消費者購買情況不同將消費者分為幾類，按類型提供相應的售后服務。我們的售后服務方式包括上門咨詢、健康指導、購買保險、定期回訪和免費客戶服務熱線。如給老年消費者提供上門了解的服務，通過上門和老年人聊天交流，了解公司在老年人市場上還有什么需要完善和改進的地方，且老年消費者可通過養老保險證明或醫保卡享受一定價格優惠，通過健康檔案參加公益促銷活動；給于孕婦消費者提供健康指導，定期關注孕婦身體情況，同時關注產后孕婦身體調理恢復工作。為顧客所購買的產品購買保險，是為了消除客戶對新產品的畏懼和懷疑心理，讓客戶可以更放心的購買和使用，進一步維護品牌形象。我們開通24小時免費服務熱線，無論任何產品在任何時候出現突發情況，對產品有任何疑問，你都會在最短時間內得到我們的幫助。我們承諾：一旦接到顧客來電，2小時內給顧客答復，24小時內解決問題。4.6應對市場風險策略雖然我們的產品占有絕對的政策優勢，在公司運營和銷售過程中也制定了周密的計劃，但也不可能避免風險的發生，一旦發生危機，諸如產品遭到質疑，無法進入市場，我們會迅速將所有營銷策略轉變為體驗營銷，同時通過公關活動大力宣傳產品的優良特性，爭取政府的大力支持；與此同時，展開市場調查。第五部分公司戰略5.1公司概況公司名稱：護理科技股份有限公司公司品牌：NSLTD經營理念：做跨國企業，創國際品牌；以法為尊，以技為本，以服務對象為中心。公司使命：增強護理專利市場潛力，提高專利產業化率，提高國際專利率。5.2指導方針高轉化：公司擁有高文憑，能力強的專利產業化專家團隊，通過專業的專利技術指導，打造國際專利，并通過專業手段和營銷手段將專利產品推向國內和國際市場，將專利技術轉化為現實生產力。高質量：護理專利產品是與人、環境、自然、社會息息相關的產品，公司鄭重承諾一定保持產品的高質量，專利產品在生產過程中將本著高標準、高要求、嚴考核、嚴把關的原則，保證將最高品質的護理專利產品提供給消費者。高服務：優質護理服務最新理念是人性化的服務理念，營造人性化服務環境，團結協作以更好地滿足服務對象要求。優質護理服務會使產品和公司形象更上一層樓。售前向顧客提供最全面詳盡的產品信息，通過健康教育模型指導專利產品的正確使用和維護保養方法，并建立客戶檔案，定期回訪，及時收集反饋信息并作出整改。高管理：優質護理服務注重人性化管理，公司注重激勵管理，以嚴謹求實、追求卓越的管理理念，使公司把提高專利產業化率和國際專利率作為己任，盡最大努力為護理科技事業做貢獻。5.3發展戰略目標——努力使護理專利產品逐步占領對健康要求較高的市場，在進軍國內市場的前體下逐步拓展國際市場（如上圖所示）。第六部分組織與人力資源管理6.1組織結構廣州愛家科技股份有限公司(NSLTD)是廣州家政服務促進會的會員，以持續創新，科技為本，健康至上為宗旨的現代化企業。在發展過程中需要進一步鼓勵創新，加強組織靈活性，減少管理層次，降低管理成本，增強企業的整體競爭力，因此在公司發展前期，企業的組織結構應該降低管理層次，擴大管理幅度，向扁平結構發展。董事會董事會總經理總經理助理人事部經理市場部經理銷售部經理融資部經理業務部經理財務部經理研發部經理公司組織結構圖董事會成員從股東中產生，由3～7人組成，持有股份最多的風險投資者任命董事長，董事會的作用是審議公司的發展方針，對公司的重大決策進行表決,是公司最高的權利機構。總經理與各部門經理的主要職能部門主要職能總經理從宏觀上統籌各項管理工作，維持公司日常經營運作協調和配合各業務部門，圍繞公司經營目標開展各項工作保證公司各類會議和各項活動的順利開展監督各部門工作，在各部門之間形成集體凝聚力人事部經理制定公司人事勞動工作的規章制度并監督執行編制和執行公司人力資源管理計劃，辦理員工的聘用、調動、解聘等各項工作負責公司員工人事檔案管理工作以及員工的培訓工作通過組織一些有益活動營造良好的文化氛圍，形成本企業的特色文化積極開展或參加公益活動，樹立企業良好形象，提高企業的知名度和美譽度協調公司與政府機構、環保機構等部門的關系市場部經理調查并收集市場信息、預測銷售量負責營銷方案的策劃、執行及安排相關促銷活動負責商品的銷售及批發商的聯絡，負責辦理所有手續提供安裝、應用和維護以及產品選型和引進等一整套系統集成服務，并提供技術支持和技術培訓融資部經理協助公司總經理建立并完善公司的投融資管理體系，根據公司發展戰略及開發經營需求，編制公司年度總體信貸資金計劃根據新項目總控計劃結合銀行項目融資審批管理流程，合理編制新項目融資進度控制計業務部經理負責與廣州家政服務促進會完成專利的統計、評選及管理與市場部聯合，制定出義務范圍和計劃明確公司的銷售目標并努力實現目標

構筑營銷理念，創建營銷體系，建立健全銷售部門各項管理規章制度

維持與老客戶的良好關系，努力發展新客戶

維護公司利益，進行售價管理，為公司進行價格決策提供市場依據

進行市場調研和市場需求預測，提出產品競爭策略和新產品開發建議

掌握訂單生產進度，當出現異常時盡可能協助其他部門解決問題，及時安排出貨及跟蹤貨款回收財務部經理制定公司財務管理和會計核算制度并監督實施編制公司月度、年度財務報表、財務決算、年度財務報告負責公司的會計核算工作，配合相應的業務主管、財稅等部門進行年度審計工作，及時準確地申報、繳納各種稅款發揮會計的監督和預測功能，保障公司經營活動正常地進行研發部經理行使產品質量監督檢驗的職能負責公司主線的新產品開發、新工藝、新技術的研究和運用負責工藝技術攻關、科技項目、科技成果、技術革新、工藝技術及合理化建議的管理等充分利用專利資源和研究基礎，負責產品工藝的改進，同時推出新產品，維持公司的可持續發展在撤出市場前負責研發電子交易平臺，以供后續交易銷售部經理負責產品的銷售渠道的開發和市場的調研負責產品的包裝和銷售總經理助理負責協助總經理的各項工作6.2核心人員知識與素質要求總經理：1.深厚的涵養；心胸寬廣，寬容，誠意，有打動人心的力量2.啟發部屬的力量，這是作為一個領導者最基本的素質要求3.有扎實的專業理論，特別是在護理專利的應用和開發方面4.要值得信任，包括在能力和人格兩方面5.計劃能力：對于計劃，不僅僅擁有調配各種資源編制計劃的能力，還要有預見性調配資源解決問題、落實計劃的能力6.決斷力與責任感7.成熟：主要是品質和為人處世的方法8.有一定的影響力，能夠消除員工不安的能力9.要能從不合理中發現道理人事部經理1.良好的人際溝通能力。人事經理必須具備同上級管理層及企業內部其他人員進行雙向溝通及應答能力。此種能力包括語言、現代通訊手段等多種技能的運用。熟練掌握并運用政策的能力。人事政策可謂包羅萬象的百科全書，熟練掌握并運用它，應當是人事經理的基本素質。2.敏銳細致的洞察能力。現代企業人事經理已非昔日僅負責招聘、辦理用人手續的高級辦事員，他必須對企業遠景規劃中人力資源管理問題提出見解，對有效管理員工提出建議，并針對人才市場供求變化及時提出應變策略，特別是在護理專業人才的選擇上，應該有卓越的遠見，以避免企業陷入人才危機。3.人際關系的處理能力。人事經理能否在處理上下級及勞資關系中做到不溫不火，其中大有講究。4.具備較強的組織能力。面對企業不斷變化的各種需求，必須以最大效力發揮人力資源潛能并使其為企業運作發揮作用。如果人事經理缺乏組織能力，是難以完成使命的。5.處理危機的應變能力。市場競爭激烈，企業各種突發事件隨時都會發生，諸如重要崗位領導不辭而別等如何處理，也是人事經理必須隨時應答的考題。市場部經理1.市場調研與分析能力2.供應商開發及管理能力3.行業的需求分析能力4.專業的產品知識及專業技術服務能力5.營銷策略的研究及制定能力6.工作的規劃、計劃及監督促進能力7.對團隊成員的管理及培訓培養能力融資部經理業務部經理1.具有一定的領導能力，以帶領自己的團隊2.能夠完整的執行上級領導的要求3.能夠解決渠道開拓維護，公司內部各部門的溝通問題4.有團隊協作的能力，解決團隊的問題5.市場分析能力，確定市場銷售的策略問題財務部經理1.能夠制定公司財務管理和會計核算制度并監督實施2.熟悉公司月度、年度財務報表、財務決算、年度財務報告3.公司的會計核算工作，配合相應的業務主管、財稅等部門進行年度4.審計工作，及時準確地申報、繳納各種稅款5.對公司財務盡到監督和預測的任務，保障公司經營活動正常地進行研發部經理1.有較高的護理專業知識2.有較強的創新能力和鉆研能力3.對市場的發展和趨勢有明確的判斷銷售部經理1.有豐富的銷售經驗和能力2.有較高的專業素質3.熟知護理專業產品的應用和使用方法4.能夠自主開發市場，對市場需求能夠做出預判6.3考核制度員工工作的好壞、績效的高低直接影響著企業的整體利益，因此對工作績效的考評不但可以確定員工應得的薪酬，而且有利于獲得員工工作的反饋信息，便于據此制定相應的人事決策與措施，調整和改進其效能。下表為我公司員工績效考評。員工績效考核表為了使考級盡量客觀、公正、全面，令被考評公司員工心悅誠服，欣然接受，我公司采用在國外各大公司采用的先進的360績效考評法。績效考評模式如下圖。6.4薪酬制度通過對幾種工資制度的比較，我公司將采用提成工資制和結構工資制相結合的工資制度提成工資制比較適合營銷人員，將工資與營銷人員的銷售業績掛鉤，有利于調動營銷人員的積極主動性，提高銷售額。結構工資制能夠反應勞動差別的各種要素，可以從勞動不同側面應勞動者的貢獻大小，發揮工資的各種職能作用，適合企業內部大多數人員。根據這種提成資制和結構工資制相結合的工資制度，各部門薪酬構成圖如下。各部門都有40%的基礎工資和15%的崗位工資作為薪酬的基礎部分。另外，我們為答謝初創人員和老員工在公司起步之初對公司付出和支持，特別設置了10%的年工工資。年工工資根據職工在我公司年限的不同分等級計算。首先，對于營銷部門的員工而言，因為其績效直接影響公司的收入。在薪酬設置中銷售提成占薪酬的25%，這有利于激發銷售人員的積極主動性，激勵他們以高銷售額換取高額的報酬。其次，對于研發部的員工來說，科研成果的多少是衡量他們績效的關鍵。因此設置30%的獎金以獎勵他們的科研成果。除了制定公平合理的薪酬制度，還應該在具體的實施中，根據實際情況擴大分配標準設置注意分配時的公開性和民主性，使過程盡量透明。因此，公司除了基本工資、福利待遇外，還集合自身的經營理念和注重“以人為本”的文化理念，設立股票投資方案為員工服務，提高員工的歸屬感。6.4.1員工期權投資方案星巴克首席執行官霍華德·舒爾茲曾說過：“公司是一家能給員工帶來自尊的地方，不管員工的教育程度如何，我們要做到的是讓他們有主人翁意識。”這種觀點與“以人為本”的理念一致。股權分配允許員工以一定的折扣價購買公司的股票。每年的年末發放股票期權，凡是工作時間滿一個會計年度，并且完成了公司規定的最小工作量的員工都可以享受公司整套的期權方案。隨著公司不斷發展壯大，在公司上市之后，員工的期權價值也會提高。更重要的是，這種投資方案配合公司對員工的思想教育，能夠使員工建立起主人翁意識，使他們更加主動地關心公司的經營狀況，為公司出謀劃策，形成整體上的凝聚力，使公司更快更好地發展員工附加福利待遇員工是公司利潤的直接創造者，提高公司員工的福利待遇是公司應盡的責任和義務。2008年我國新的勞動法規定：企業職工一方與用人單位通過平等協商，可以就勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛生、保險福利等事項訂立集體合同。集體合同草案應當提交職工代表大會或者全體職工討論通過。6.5激勵機制激勵原則將物質激勵與精神激勵相結合以激勵為主，盡量避免懲罰選擇好激勵時間和手段激勵因人而異，盡量做到公平公正公開加強工作反饋，提高工作多樣性和自主性激勵措施除了以上的薪酬體系外，我公司還采取了一系列激勵措施，例如：科研創新獎勵：為了鼓勵研發部的科研創新，公司設立科研創新獎勵，對于科研成果突出的員工給與較多的物質（獎金）和精神獎勵（提升和進修的機會）。優秀員工家長感謝會：每年在全公司范圍內進行民主測評，評出年度5%的優秀員工。將他們的家長請到公司來，在家長感謝會上進行表彰，并為每位優秀員工的家長提供物質獎勵和免費旅游的機會。辛勤工作獎：每年在職工內部進行輪休，每年分四批為公司1/4的員工提供一次除法定假日外的帶薪休假的機會，保證每個員工每四年都享受一次公司給予的特別假期，以慰勞他們四年來的辛勤工作。在日常管理和激勵過程中，對員工需要盡量進行滿足和保護；用共同的文化理念，崇高的宗旨、目標和價值觀加強員工對組織目標和價值觀的尊重和接受，在全體員工中形成心理契約和歸屬感，讓員工認識到個人前途與公司前途的一致性，使其自覺自愿為公司的發展貢獻力量。第七部分生產管理公司生產交給外包公司代理。第八部分投資分析8.1股本結構與規模廣州愛家科技股份有限公司注冊資本500萬元。公司成立初期，考慮到向銀行借款困難、政府（廣州家政服務促進會）融資支持以及降低風險等方面。股本結構和規模如下：從公司的股本結構看，廣州家政服務促進會技術及資金入股約占總股本的50%，其余的注冊資金我們希望引進一家或幾家風險投資公司參股。30%的技術入股比例也雖然超過常規20%的要求，但從目前國內高科技企業技術入股較高的股本現狀來看，仍然符合國家政策，具有很強可操作性。8.2資金來源與應用公司成立初期共籌集資金450萬。期中風險投資250萬，廣州家政服務促進會投資100萬，短期借款100萬（金融機構一年期借款，利率5.58%），用作流動資金；在公司運營的2、3、4年，我們將在此基礎上增加100萬至200萬的短期借款，以改善現金流動情況并達到較合理的資產負債比。資金主要用于構建生產性固定資產（75萬）、無形資產（110萬）以及生產、銷售過程中所需直接貨款、直接人工及其它各類期間費用等（275萬）。明細如下表：8.3分紅政策根據對未來幾年公司經營狀況的預測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此，公司前三年不分紅，三年以后每年分紅為凈利潤的30%。8.4投資收益與風險分析8.4.1投資凈現值（NPV）公司在籌建期進行投資，項目凈現值計算公式則為：項目的初始投資額C為4,500,000元，考慮到目前資金成本較低，以及資金的機會成本、投資的風險性和行業背景等因素r取10%。以第一至第五年現金流量計算項目投資凈現值。詳細計算表如下：凈現金流量、凈現值計算凈現值：9,511,716.07內部報酬率：16.29%靜態回收期：2.93獲利指數（PI）：2.11由上表可知：投資凈現值NPV=9,511,716.07>0；NPV大于0，應該接受該項目。獲利指數（PI）=2.11>1；說明該項目獲利能力較強，投資方案可行性高。8.4.2投資回收期包括建設期的投資回收期（PP）=最后一項為負值的累計凈現金流量對應的年數＋最后一項為負值的累計凈現金流量絕對值÷下年凈現金流量。公司回收期為2.93年，在回收期普遍較高的高科技創新行業中，3年的回收期相對較短，資金回籠速度較快，投資方案可行。8.4.3內含報酬率（IRR）根據投資現金流量表計算內含報酬率如下：如上表，運用excel計算工具可得內含報酬率IRR=16.29%，大大高于資金成本，主要因為公司屬于技術密集型產業，產品的附加值高，從而使得銷售利潤率較高，而且前5年內市場增長性很好。8.4.4項目敏感性分析公司在銷售收入、投資、經營成本上存在來自各方面的不確定因素，對三者按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析，用逐項替代法計算投資回收期和內含報酬率。第九部分財務分析9.1主營產品收入主營業務收入預測表備注:假設專利產品生產成本主要由成本和市場競爭兩大因素共同決定。由于公司屬于新型創業產業，缺乏同類可參照企業。將初步估計以小規模專利每年平均銷售額（平均銷售額=平均銷售數量X平均銷售數量）大約為30萬元，中等規模專利每年平均銷售額為50萬元，大規模專利每年銷售額為100萬元。在公司運營一年，對該市場、該行業有所認知后，對后面年份的預估銷售收入做出調整。考慮到專利轉化成商品所需時間判斷，在第三年將會是專利產品收入增長最快的一年。9.2預測利潤及利潤分配表 9.3預測資產負債表9.4相關財務分析注釋： 營運資金=流動資產－流動負債 流動比率=流動資產÷流動負債 資產負債率=（負債總額÷資產總額）×100% 存貨周轉率=主營業務成本÷平均存貨×100% 總資產周轉率=主營業務收入÷平均資產總額×100% 銷售凈利率=凈利潤÷主營業務收入凈額×100% 投資報酬率=總資產周轉率×銷售凈利率×100% 由以上財務指標分析可得：1.流動比率和資產負債比率共同反映了本公司的短期負債能力和長期負債能力均較強，能夠支持公司的正常運營。2.存貨周轉率體現出產品的周轉效率，進而反映出公司良好的運營水平。3.銷售凈利率和投資報酬率反映出本公司的盈利水平較強，并且呈逐年上升趨勢。9.5利潤增長趨勢圖注：從營業利潤率、凈利潤率的趨勢圖可知前三年的利潤增長趨勢明顯，進入第四年營業利潤率保持在50%左右，符合公司第一個五年計劃的目標。圖表還表示公司在第三年，利潤增長速度較快，這是因為專利商品化時間周期的影響。在第三年公司產品種類齊全、數量達到一定規模，公司整體基本穩定。公司的營業利潤水平一直在30%以上，凈利潤率也在25%以上；而且保持一個較快的增長率，可知公司盈利能力方面比較有優勢。通過各種財務比率的計算和分析，可以看出我們公司一直以來在收益性指標、生產性指標以及成長性指標上都比較有優勢，尤其是收益性指標突出反映出公司擁有較好的盈利能力和經營能力，而生產性指標、成長性指標則反映了公司擁有較寬市場前景和發展空間。雖然公司第一年的安全性指標、流動性指c標、成長性指標達不到標準值，但是經過五年的發展，公司的收益性指標呈上升的趨勢，甚至達到行業健全值，同時其他的指標也越來越趨向標準范圍，五年后的各項指標都趨于合理的范圍，這顯示公司發展前景良好。綜上所述，我們公司是一間值得投資和經營的公司，它擁有良好的盈利能力和發展潛力，同時，為了確保公司的財務和投資安全，我們建立了與之相配合的風險防御系統，盡量減少公司的經營風險與財務風險。目錄目錄第一章總論 1一、項目概述 1二、可行性研究報告編制依據和范圍 2三、項目主要經濟技術指標 3四、******國家森林公園概況 3第二章項目背景及必要性 8一、項目背景 8二、項目建設的必要性與可行性 10第三章項目選址分析 13一、項目選址 13H