PAGE62目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、申請項目概述 1二、計劃目標 8第二章申請單位情況 11一、基本情況 11二、人員及開發能力 12三、上年度單位財務狀況 14四、管理情況 14第三章技術可行性和成熟性分析 16一、技術創新性 16二、成熟性和可靠性 20第四章市場調查與競爭能力分析 21一、產品的主要用途，主要應用領域的需求、未來市場預測 21二、國內同類產品主要研發機構和生產廠家開發、生產情況；在建項目和擬開工建設項目的生產能力，預計投產時間。 21三、產品的國內外市場競爭力，替代進口或出口的可能性。 22第五章實施方案 25一、開發計劃 25二、技術方案 26三、生產方案 31四、營銷方案 36五、其它問題的解決方案 37第六章投資預算與資金籌措 42一、投資預算 42二、新增資金的籌措 43三、資金使用計劃 44第七章經濟、社會效益分析 45一、成本分析 45二、經濟效益分析 47三、項目投資評價 53四、社會效益分析 58第八章風險分析 60一、技術風險 60二、市場風險 60三、規避風險的主要措施 60第九章可行性研究報告編制說明 61一、可研報告編制單位名稱、基本情況、負責人、聯系電話 61二、可研報告編制人員基本情況 61第十章可行性研究報告的專家論證意見 62附件目錄企業法人營業執照復印件企業組織機構代碼證復印件生產許可證復印件合作協議書復印件項目專利實質審查通知書復印件陜西省地方標準批復復印件技術成果評審驗收證書復印件安康市科技進步二等獎證書復印件項目環評批復復印件產品測試報告復印件選用高效環保生物防銹顏料的鑒定報告銀行貸款合同、借款借據復印件2010年度財務審計報告復印件 第一章總論一、申請項目概述（一）項目所處的技術領域本項目屬于農業綜合——農副產品加工技術領域。（二）主要內容本項目應用“一種富硒菜油及其制取方法”，已申請發明專利技術，取得了“天然富硒菜籽油開發”科技成果，在現有生產線基礎上，購置成套冷榨榨油設備一套，建設富硒雙低菜籽油生產線一條，建設5000噸儲油罐2座。項目完成后，達到年產富硒雙低菜籽油10000噸、副產品富硒菜粕25000噸的能力，實現產值13250萬元。提高富硒雙低菜籽油生產技術及產品質量，延長富硒菜籽產業鏈，提高農產品經濟效益和社會效益。（三）創新點1.通過大量調查，摸清了安康境內土壤、菜籽油中硒的含量及分布，掌握了硒化合物在油菜籽、油餅和菜籽油中的含量，為今后充分利用富硒資源，開發富硒產品提供了科學依據。2.根據菜籽油調查結果，針對當前農民種植水平和企業加工工藝，研究制定了菜籽油等6個標準，并通過省標準化委員會審定，頒布為陜西省地方標準。3.在加工工藝上改傳統高溫熱壓為冷溫低壓浸出生產工藝，提高菜籽油出油率和菜籽油中硒化合物含量，并獲得國家專利，為全國首創。4.富硒雙低菜籽油中油酸含量高達61%，僅次于橄欖油油酸含量，飽和脂肪酸含量最低，只有7%，成為脂肪酸組成很合理的食用植物油。5.率先開展農企結合，采用“公司+農技+基地”的種植模式，推行訂單生產，規避農民種植風險，為原料供給提供了保證。（四）技術水平本項目技術成果被專家評定為國內先進技術，產品質量符合國家食用油標準，提升了菜籽油的市場競爭力，大大提高了富硒菜籽生產的附加值。（五）項目的主要用途及應用范圍菜籽油是我國主要食用油之一，除直接食用外，在工業上用途很廣。可以制造人造奶油等食品，在鑄鋼工業中作為潤滑油。一般菜油在機械、橡膠、化工、塑料、油漆、紡織、制皂和醫藥等方面都有廣泛的用途。菜粕蛋白質含量高達36%—38%，其營養價值與大豆粕相近，是良好的精飼料，廣泛運用在淡水養殖業中。菜籽油加工后，其用途更為廣泛，如菜油經硫化處理后的黑油膏，可用作天然橡膠和合成橡膠的軟化劑；菜籽油經過硫酸化和磺化后可代替蓖麻油生產太古油，又可進一步制成軟白皮油，它是制革工業的軟化劑。菜籽油經脫氫處理后可代替桐油作涂料，干燥快，耐日曬、雨淋。菜油的下腳料也有很多用處，如毛菜油在堿煉過程中產生的皂腳可以提煉多種用途的脂肪酸，油腳還可以提煉磷脂，雙低菜籽油還可以作為生物柴油的生產原料。（六）項目的社會經濟意義項目的實施，可加快農業結構調整和標準化生產速度，有力地推動產業化進程，壯大主導產業。直接或間接提供就業崗位300個，有利于解決部分勞動力就業；可帶動相關的二、三產業的發展，增加附加值；項目采取“企業+農技+基地”的生產模式，以及一體化經營的管理模式，在收購農戶油菜籽的同時，運輸銷售富硒雙低菜籽油，實現企業和農民雙贏，有力推動了山區特色農業發展，提升農產品深加工的水平和規模，延伸了產業鏈，同時帶動了周邊地區經濟、交通及其他行業的發展，對促進農業增效、農民增收、經濟發展和生態環境保護具有十分重要的意義。（七）目前的進展情況1.本項目先導工程已經啟動，已完成了雙低油菜籽基地的布點和一期建設，保證了本項目原材料供應；2.完成了科學技術成果鑒定，申請了國家專利；3.自有資金和銀行貸款已落實；4.項目土建工程；5.基地建設。全市富硒油菜種植80萬畝，重點在月河川道地區和巴山山脈富硒地帶，其中：漢濱區18萬畝，漢陰縣14萬畝，石泉縣8萬畝，紫陽縣5萬畝，嵐皋縣3萬畝，旬陽縣8萬畝，平利縣4萬畝，平均畝產140公斤，總產12萬噸，產值6.0億元。栽培技術重點抓好：1、選用高產抗病雙低油菜品種如：秦優10號，德油8號，中油雜一號，秦油7號；2、培育壯苗，分級移栽，規格移栽，每畝栽6500—7000株；3、重施磷鉀肥、硼肥；4、搞好病蟲防治重點是蚜蟲、菌核病。加工企業主要有安康市****油脂有限公司，年加工能力3萬噸，產值1億元，漢陰金福海油脂公司，年加工能力2萬噸，產值5000萬元。（八）申請創新專項資金的必要性1.壯大主導產業的需要隨著市場及消費者對“硒”元素的認識不斷深入，保健品市場的健康發展，以及安康交通條件的逐步改善，安康富硒資源開發迎來了千載難逢的發展機遇。目前，陜南食用油加工企業普遍存在規模小，設備老化、工藝落后，耗能大、經營滑坡的問題，嚴重制約陜南食用油加工企業的健康發展。本項目深度挖掘安康特色資源潛力，加快富硒資源開發，大力發展富硒產業，將富硒資源優勢加速轉化為安康經濟實力，做大做強富硒產業規模，爭取將安康建設成全國第一個國家級富硒菜油產業示范基地，壯大陜南富硒油菜及食用油產業的發展，提高當地農戶的生產力水平及生活水平，對于加快社會主義新農村建設，具有十分重要的意義。2.帶動安康市油菜種植業高質量擴張安康市自然條件和氣候條件優越，非常適合油菜種植，同時全市土質經過檢驗，證明其有利于油菜的生長和穩產高產。目前油菜已成為安康市有競爭力的特色農產品。安康市種植油菜產業歷史悠久，經驗豐富，油菜種植大鄉、大鎮、大村及大戶數量連年增長，是全省乃至西北地區重點油菜種植大市。本項目形成年加工原料4萬噸，生產富硒雙低菜籽油1萬噸，富硒菜籽粕2.5萬噸，促使安康市成為全國第一個富硒油菜籽重點生產基地，將為安康市****油脂有限公司打響富硒油品牌創造了堅實的基礎條件，有力地促進了安康市高質量油菜籽種植面積的擴大，為當地農業走產業化、規模化發展之路起到了龍頭企業的應有的帶動作用。3.保障安康地區食用油供應，穩定食用油價格的需要近年來，黨中央高度重視糧油市場價格穩定。中央農村工作會議，將“大力加強農業基礎建設，依靠自身確保糧食安全”作為根本之策確定，強調“決不放松糧油生產，必須把糧油生產擺在更加突出的位置”。切實保障主要農產品基本供給“不脫銷不斷檔”，努力實現主要農產品市場價格“不大漲不大落”，以上幾點已成為農業工作要完成的主要任務之一。國家糧食局按照中央部署將不斷加強和改善糧食宏觀調控，保障糧油市場供應和價格基本穩定。安康市****油脂有限公司作為安康、商洛兩市食用油生產、銷售規模最大的專業油脂生產企業，菜籽油在安康九縣一區和湖北竹溪、竹山、四川萬源、重慶城口、商洛的柞水、商南銷售比例占60%；安康市的漢濱、旬陽、嵐皋銷售比例占85%以上，在調節市場、穩定物價、貨源供應等起到了舉足輕重的作用。4.發展休閑觀光農業的需要休閑觀光農業是順應城鄉消費新趨勢而逐漸發展起來的農村新興產業。它將休閑觀光旅游活動與體驗農耕文化、品味農村優美環境、走近農家生活有機地結合在一起。安康是生態資源獨特的旅游新勝地，旅游業發展正在加快步伐。隨著人們生活水平的提高，人們享受美好生活的愿望也越來越強，漢陰油菜花節是陜西省每年最早舉行的生態旅游節慶活動，以賞田園風光和新農村為載體，以推薦特色旅游為形式，以生態、休閑、度假游為主線，以“三沈”文化為內涵，推進漢陰縣經濟社會快速發展，以油菜花節為主要著力點，通過對系列重大活動的客觀記錄，向更多的人充分展示“和諧安康、美麗漢陰”的風景，打響安康旅游品牌。本項目的實施，可以擴大安康市發展田園觀光農業對于豐富旅游內容、擴大旅游領域也有著重要的作用。由以上分析可以看出，本項目的建設是非常必要及重要的。（九）本單位實施項目的優勢和風險1.本單位實施項目的優勢（1）產地環境優勢。安康市屬亞熱帶大陸性季風氣候，四季分明，雨量充沛，無霜期長。垂直地域性氣候明顯，年平均氣溫寧陜、鎮坪12℃左右，其他各縣15℃左右。全市日照時數在1495.6小時(鎮坪)—1836.2小時(白河)之間。年降水量在750毫米—1100毫米之間。全市無霜期210—270天，平均8個月以上。安康被譽為“世界硒都”，擁有世界上唯一獨立的硒礦床，出露面積650平方公里，是我國迄今發現的第一高硒區，安康境內大巴山東段的成土母巖含硒量為漢中的1.69倍，商洛的2.63倍。特別是大巴山東段早古生代的某些復雜巖層，含硒量達2.5—6.9ppm，富硒地層厚度達40—50米，長度達400—500千米。安康土壤一般含硒在1.5-2.00mg/kg，最高含量為400mg/kg，水中硒含量在0.014mg/kg－0.016mg/kg之間，富硒地帶出產的動植物均含較豐富的有機硒。安康市是一個適合亞熱帶多種作物和果木生長的綜合地區,是開發無富硒油菜產品的最佳生態區，油菜種植面積達8本項目的開發具有得天獨厚的條件，而富硒雙低食用油產業是無毒、無公害的綠色產業，富硒雙低食用油產品加工企業屬無污染企業，富硒雙低食用油食品是真正的綠色食品。建立富硒雙低食用油食品加工企業是發展特色綠色農業的可行之路。（2）技術優勢。為加快富硒菜籽油項目開發的步伐，本項目成立了項目實施領導小組，市農技站站長張忠民和****油脂有限公司總經理****任總負責人，并明確各自責任，進行分工協作。****油脂有限公司負責提供項目開發調研、化驗所需的經費保障及富硒菜籽油生產工藝篩選和小試、中試工作；市農技站承擔富硒菜籽油標準綜合體的編制、抽樣化驗、方案制定、任務分解、組織協調、基地建設、檢查考核等日常工作，并負責將面積指標，實施區域，試驗示范，技術培訓等計劃任務分解到具體實施單位和包抓人，同時做好組織協調工作，爭取政府和有關部門支持，努力做到實施推動有力，技術服務不留死角，良田、良種、良法三配套，面積、指標、措施三落實，資金、技術、物資三到位。加之項目采用的生產工藝流程，技術成熟、標準規范，屬純物理過程，無化學過程。項目實施單位是已從事富硒食用油產品生產加工上十年，通過長期的生產實踐和不斷鉆研、引進、創新、積累了豐富的生產經驗，在本行業中處于領先水平，擁有富硒雙低食用油生產加工的關鍵工藝技術和先進的生產設備，產品具有核心競爭力。（3）政策優勢。“十二五”期間，國家為提高貧困地區發展能力，重點扶持油菜種植等優勢特色產業，使之成為地方經濟的支柱產業，為本項目提供了多種優惠政策，在發展傳統油菜籽種植的同時，積極扶持現有的加工企業做大做強，積極進行本項目建設，通過“公司+農技+基地”的模式，形成“種植——加工——銷售”一條龍服務，延長產業鏈。2.本單位實施項目的風險實施本項目風險性較低，因為項目實施單位在富硒食用油深加工技術工藝方面技術集合程度高，項目實施的技術保障率高，不會因技術或工藝問題出現風險，但該項目還存在風險，主要是市場變化，特別是受國內市場影響，為了抵御市場變化風險，項目實施單位通過多年與合作企業的合作經驗，在保證產品質量符合標準的前提下，通過內部挖潛，引進先進設備，努力提高產品品質，立足本地優質油菜籽資源，降低產品生產成本，增強市場競爭力，市場風險是可以化解的，確保項目順利實施。二、計劃目標（一）總體目標本項目建設期限自2011年6月至2013年5月，在項目建設期內計劃總投資額為3000萬元，項目完成后，年產富硒雙低菜籽油10000噸、副產品富硒菜粕25000噸的能力。實現產值13250萬元，上交稅1398.93萬元，利潤1646.70萬元。項目實施單位資產規模達到9200萬元。企業人員總數達到300人，新增就業人員200人，可增加農業產值5000萬元。（二）經濟目標本項目執行期內（2011年6月－2013年5月），二年累計實現工業增加值1.2億元，二年累計完成銷售收入2.6億元，二年累計完成繳稅總額2795萬元，二年累計凈利潤2890萬元。（三）技術、質量指標1.感官指標具有正常低芥酸菜籽油的色澤、透明度、氣味和滋味，無焦臭、酸敗及其他異味。（1）折光指數（20℃（2）密度（20/4℃）：0.9150~0.9205；（3）芥酸：不高于脂肪酸組成的5%（m/m）；2.質量指標項目一級二級色澤（羅維朋比色計25.4mm槽）≤Y35R4Y35R7氣味、滋味具有低芥酸菜籽油固有的氣味和滋味，無異味酸價，KOHmg/g≤1.04.0水分及揮發物，%≤0.10.2雜質%≤0.10.2加熱試驗（280℃油色不得變深，無析出物油色允許變深，但不得變黑，允許有微量析出物含皂量，%≤0.030.033.衛生指標項目指標過氧化值，mmol/kg≤6羰基價，mmol/kg≤20浸出油溶劑殘留量，mg/kg≤50砷（以As計），mg/kg≤0.1苯并（a）芘，µg/kg≤10注：砷、苯并（a）芘為非必檢項目（四）階段目標本項目實施期為2年，即2011年6月至2013年5月。具體劃分三個階段，各階段任務如下：笫一階段：2011年5月至2011年8月，落實自有資金和銀行貸款資金；完成項目可行性研究，項目啟動資金籌措，土建工程正式實施。本階段計劃投資600萬元。笫二階段：2011年9月至2013年2月，項目規劃，生產線施工圖紙設計，考察選定設備，簽訂設備訂貨合同；富硒雙低菜籽油生產線及2座5000噸儲油罐建設。本階段計劃投資2000萬元。第三階段：2013年3月至2013年5月，完成項目后期收尾工作，竣工驗收，富硒雙低菜籽油生產線正常運行。本階段計劃投資400萬元。第二章申請單位情況一、基本情況單位名稱：安康市****油脂有限公司單位地址：安康高新技術產業開發區世紀大道2#注冊時間：2005年6月16日注冊資金：1000萬元法定代表人：****登記注冊類型：有限公司主管單位（部門）名稱：安康市科技局。產權結構：私營性質企業控股安康市****油脂有限公司主要從事食用植物油的生產及銷售，企業注冊資金1000萬元，法人代表為****。現有職工186人，地處安康高新技術產業開發區，占地面積72000㎡，建筑面積22800㎡。企業固定資產總額9200多萬元，年菜籽加工能力5萬噸，成品油儲存能力3萬噸，原材料儲備能力5萬噸。是安康九縣一區規模最大的油脂企業，2007年被安康市政府企業局評為農業產業化龍頭企業，列入全市重點工業企業行列；被國家糧食局、中國農業發展銀行列為第二批支持的糧油產業化企業；2008年被陜西省政府評為農業產業化龍頭企業；2009年先后被金融部門評為“誠信企業”、“AA級信用企業”，被陜西安康工業園區評為“納稅先進單位”、“經濟工作運行先進單位”等；2010年被國家確定為重點支持的糧油產業化龍頭企業，實現工業總產值1.5億元，同時，完成中央1.8億元、省級1500萬元油菜籽代收購代加工代儲備任務；2011年上半年完成工業總值1億元。有力地帶動了安康油菜籽種植面積的持續增長，為農業產業化發展起到了龍頭企業的帶動作用。二、人員及開發能力（一）法定代表人和高層經營管理人員的基本情況法人代表：****，男，現年53歲，中共黨員，大學學歷。1985年創辦安康市江北飼料廠并任廠長，1988年又創辦安康市糧油食品購銷公司并擔任經理至1995年，1996年5月任安康市植物油廠廠長，2005年6月創辦安康市****油脂有限公司任董事長兼總經理至今。20多年來，該同志一直從事企業行政和經營管理工作，積累了豐富經營管理經驗，特別是在任安康市植物油廠廠長期間，面臨著國有油脂企業紛紛倒閉和市場疲軟的嚴峻形勢下，帶領員工，團結一心，艱苦創業，奮力拼搏，勇于開拓，克服資金、技術、市場等一個又一個困難，創造出令人矚目的業績。將一個名不見經傳的小廠，發展成為擁有固定資產逾千萬元，年生產原料5000噸的全市生產和銷售食用植物油行業規模最大、技術力量雄厚、產品質量穩定，經濟效益顯著，發展前景廣闊的油脂企業。生產廠長：****企平，男，1961年11月22日出生于陜西安康漢濱區，大專文化，1979年至1981年在水電部第三工程局工作；1981年至1990年在原國有安康市油脂精煉廠工作，先后擔任生產科長、辦公室主任、生產廠長。在此期間，被選送到陜西省糧食管理學校學習，取得優異成績，獲得專業證書。2003年進入安康市植物油廠工作并擔生產廠長，之后在本公司工作擔任生產廠長至今。此人業務技術素質高，組織能力強，敬業精神強，精通質量管理體系各項規章制度，在擔任廠長期間沒有發生一起質量、安全故事，是一位很出色的企業領導人才。（二）項目技術負責人的基本情況項目技術負責人：安康市農業技術推廣站長張忠民，大學本科文化程度，研究員，安康市優質糧油首席專家，陜西省科技特派員，中國管理科學院終身研究員，被推選為安康市優質糧油協會會長。被我公司聘為技術顧問，主要負責富硒油菜種植基地建設及優良油菜品種開發及推廣等項工作。1990年獲得農業部豐收計劃一等獎，2005年獲得陜西省科技進步二等獎，2006年獲得陜西省農技推廣成果一等獎，2007年獲陜西省農技推廣成果二等獎，2010年獲農業部二等獎，先后獲得省級三等獎五項，地廳級科技成果獎八項；出版專著兩部，先后在省級科技期刊發表文章100余篇，申請國家專利2項。（三）單位人員基本情況公司現有員工186人，其中具有中高級職稱的專業技術人員12名，高、中級管理人員8人，專業技術人員15人，大專以上學歷31人。（四）技術創新能力企業技術力量雄厚，研發能力強。目前，公司擁有20人的富硒雙低食用油開發隊伍，聘請了5名食用油生產專家，公司還長期派專業技術人員到國內同行業進行學習，和多家食用油生產企業建立了良好的技術交流合作關系，本項目已取得“一種富硒菜油及其制取方法”發明專利技術和“天然富硒菜籽油開發”科技成果，生產技術可靠，技術研發實力強。在項目建設的各個環節，都將遵循高起點、嚴要求的方針，采用國內先進技術與設備，確保產品質量。三、上年度單位財務狀況截止2010年底，企業資產總額9238.73萬元，固定資產3290.37萬元，流動資產5889.56萬元；負債總額3419.43萬元，所有者權益5819.29萬元，營業收入10517.62萬元，利潤總額1139.58萬元，凈利潤854.69萬元，營業利潤率9.53%、凈資產收益率22.47%、資產負債率37.01%，流動比率3.53、速動比率86.58%。企業信用等級AA。四、管理情況安康市****油脂有限公司管理模式按現代企業管理制度運作，在項目實施過程中實行“公司化管理、企業化經營、市場化運作、突出產業特點與優勢，注重高科技引導企業生產”的模式，建立企業加農戶的產業化開發鏈，提高抗風險能力。為保證公司的正常健康運行，公司建立了一系列管理制度，主要包括財務管理、衛生管理、質量管理、用工管理以及庫房管理、設備管理等，涉及公司的各個部門和各個環節。按照國家的質量標準要求，公司建立了嚴格的質量保障管理體系，從制度、人員、檢驗設備、主管部門、獎懲制度等方面包括產品的生產全過程。第三章技術可行性和成熟性分析一、技術創新性（一）項目的基本原理及關鍵技術、技術或工藝路線1．項目的基本原理天然富硒菜籽油生產方法選用國內國際最新低溫冷壓和浸出法生產工藝，不破壞亞油酸等不飽和脂肪酸，保留了油料作物原有的營養成分（維生素、礦物質、微量元素等），也保留了植物原有的天然香味。具有出油率高，營養損失少，殘油率低，粕的質量好，加工成本低，勞動強度小等優點。2．關鍵技術（1）低溫冷壓和浸出法生產工藝的控制，在低于60℃（2）富硒雙低菜籽油“色澤”、“氣味”、“透明度”、“含皂量”、“不溶性雜質”、“酸值”、“過氧化值”和“溶劑殘留量”等項目的指標控制。3.技術工藝路線油菜籽→清理→原料混合→破碎→軟化→扎胚→預榨→浸出混合油→過濾→蒸發→氣提→浸出毛油→過濾→成品（二）創新點1.技術路線創新：一是通過大量調查，摸清了安康土壤、菜籽油中硒的含量及分布，掌握了硒化合物在油菜籽、油餅和菜籽油中的含量，為今后充分利用富硒資源，開發富硒產品提供了科學依據；二是根據菜籽油調查結果，針對當前農民種植水平和企業加工工藝，研究制定了菜籽油等6個標準，并通過省標準化委員會審定，頒布為陜西省地方標準；三是率先開展農企結合，采用“公司+農技+基地”的種植模式，推行訂單生產，規避農民種植風險，為原料供給提供了保證。2.產品結構創新：本項目產品為富硒雙低菜籽油和副產品富硒菜粕，提升了菜籽油的內在品質，增加了富硒菜籽的附加值。3.生產工藝創新：在加工工藝上改傳統高溫熱壓為冷溫低壓浸出生產工藝，提高菜籽油出油率和菜籽油中硒化合物含量，并獲得國家專利，為全國首創。4.產品性能及使用效果的顯著變化：富硒雙低菜籽油中油酸含量高達61%，僅次于橄欖油油酸含量，飽和脂肪酸含量最低，只有7%，成為脂肪酸組成很合理的食用植物油。芥酸是一種對人體有危害的脂肪酸，不易消化，大量攝入后，會造成血管壁增厚，并形成心肌脂肪堆積。而雙低菜油則可通過降低有害的芥酸含量，顯著提高菜油的有益營養成分。食用低芥酸菜籽油的人膽固醇總量比常規飲食的人群低15%至20%，其心血管病發生率也相應減少。（三）項目的技術來源、合作單位情況、知識產權的歸屬情況本項目主要生產技術來源為合作開發的技術，企業與合作開發單位安康市農業技術推廣站簽訂了協議書，所申報形成的技術成果和專利歸雙方共同享有，使用權永久性歸本公司。科技成果“天然富硒菜籽油開發”證書編號：安科驗字（2010）第22號；發明專利公布及進入實際審查程序通知書申請號：2008101505883。（詳見附件）（四）項目國內外發展現狀、存在的主要問題及近期發展趨勢1.項目國內外發展現狀隨著人類對自身健康的日益重視、營養學科的發展及雙低(低芥酸、低硫苷)油菜的迅速普及，20世紀90年代以來人們對雙低菜籽油營養特性的研究取得了重要成就。目前雙低油菜中的油酸含量達60%左右，亞油酸達20%左右，亞麻酸達10%左右，油酸和亞油酸是對人體極為有益的營養成分，具有降低血清膽固醇，防止動脈硬化的功能。對人體血液循環有利，可軟化血管，防止血栓形成，又是合成前列腺必不可少的物質。而前列腺素具有促進血管舒張、刺激子宮平滑肌收縮、抑制胃酸分泌等重要而廣泛的生理作用。從脂肪酸與疾病的關系中可以看出，對于具有膽固醇過高，動脈硬化等疾病的人，特別是對于中老年人，食用低芥酸菜籽油具有良好的保健作用，是理想的草本植物油。世界油菜籽進出口貿易迅速發展，近五年年均貿易量1000萬噸左右，占產量的四分之一以上；菜籽油、餅粕的貿易量占產量的47%。出口國家主要是加拿大、澳大利亞和歐盟。我國菜籽油的人均產量較低，雖然菜籽油產量多年來呈增長態勢，但產不足需，菜籽油供給一直存在缺口。多年來，我國一直是菜籽油的凈進口國，每年僅有少量菜籽油用于出口。目前我國人均植物油消費量不足10公斤，比世界平均水平低3.5公斤。油菜既是含油率比較高的油料作物，也是飼料作物，發展油菜生產是增加植物油和飼料供給的最佳途徑之一。長江流域是我國油菜主產區，也是世界最大的油菜集中產區。全流域面積達180多萬平方公里，涉及滬、浙、蘇、皖、鄂、贛、湘、川、黔、滇、渝等11個省（市）和河南信陽地區，油菜播種面積、產量均占全國的85%以上。長江流域冬季農業資源豐富，是我國“雙低”油菜優勢產區，具有獨特的發展優勢。因此，雙低菜籽油市場發展潛力越來越大，市場前景看好，富硒雙低菜籽生產線建設及雙低菜籽油銷售市場立足于安康市和安康市周邊地區，本項目市場廣闊。2.存在的主要問題（1）項目基地標準化、規模化程度不高。由于受到縣域地理條件的限制，富硒油菜種植戶整體素質不高，基地的標準化、規模化程度較低；需要通過種植大戶的帶動來實現富硒油菜種植基地的規模擴張，提高富硒油菜種植水平，全面提升富硒雙低菜籽油的原材料質量，增加農民收益。（2）企業加工能力有待提高，需要盡快發展成為龍頭企業。企業現有生產能力不能滿足發展需求。富硒雙低菜籽油的產業化開發是企業生產的瓶頸，企業必須加大科技投入，不斷完善和改造現有生產工藝和設備，以滿足縣域油菜產業基地建設的需要。（3）項目實施資金投入大，要快速解決企業的資金短缺現象。3.近期發展趨勢全球菜油消費來看，歐盟生物柴油及中國食用與儲備需求是增長主動力；中國進口菜籽及菜油的需求增加，使得進口菜油及菜籽在國內整體菜油供應比例上升，未來國內菜油市場與國際市場聯動性顯著加強。國內供應增長停滯，而需求方面，一級菜油的消費主要受豆油價差的影響，而四級菜油即風味菜油，在傳統消費區域，仍呈現穩定增長趨勢，消費者能接受一定的溢價。二、成熟性和可靠性本項目富硒雙低菜籽油生產技術已經熟練掌握，產品生產工藝技術能滿足生產要求，項目技術成熟、可靠。產品質量依據食用油國家標準、GB2716《食用植物油衛生標準》和GB2760《食品添加劑使用衛生標準》及食品行業有關企業質量指標進行控制，有效保證了產品的穩定性、收率、成品率、可靠性和安全性。第四章市場調查與競爭能力分析一、產品的主要用途，主要應用領域的需求、未來市場預測菜油除直接食用外，在工業上用途很廣:可以制造人造奶油等食品，在鑄鋼工業中作為潤滑油。一般菜油在機械、橡膠、化工、塑料、油漆、紡織、制皂和醫藥等方面都有廣泛的用途。菜粕蛋白質含量高達36%—38%，其營養價值與大豆粕相近，是良好的精飼料，廣泛運用在淡水養殖業中。另外，近幾年興起的生物柴油工程使菜油轉化為生物柴油的比例逐年增加，成為石油柴油理想替代品。因此，開發高檔雙低富硒菜籽油，進一步提高食用油的水平、質量，擴大出口創匯，增加農戶收入，繁榮城鄉經濟，提高綜合效益，是富硒菜籽及菜籽油產業發展的必然趨勢。二、國內同類產品主要研發機構和生產廠家開發、生產情況；在建項目和擬開工建設項目的生產能力，預計投產時間。1.國內同類產品主要研發機構和生產廠家開發、生產情況長江流域既是冬油菜的主產區，也是菜油的加工區和主要消費區域，長江上中下游沿岸各省加工量約占全國總產量的90%以上，其中長江中下游加工最為集中。長江上游三省一市(四川、貴州、云南、重慶)的油脂加工企業主要生產菜油，因此該地區的菜籽基本被本地油廠消費。由于地理位置的局限和油菜產量的有限，該區域菜籽僅可滿足自我壓榨能力的60%，因此為提高開車率，壓榨企業經常在長江中游收購菜籽原料。長江中游五省(湖北、湖南、安徽、江西、河南)為我國菜籽生產最集中的區域，該區域的油脂加工企業主要生產菜油、豆油、花生油、棉籽油等，產量占全國年菜油產量的50%以上。據估計，該區域生產的菜籽約有40%被長江上游和下游加工企業采購，所剩60%菜籽在本地加工。據統計，國內第一大菜籽主產省湖北省生產的菜籽2/3在省內加工，1/3被省外加工企業收購。主產省安徽省生產的菜籽大部分銷往江浙油廠。長江下游區域(江蘇、浙江、上海)油料產量相對較少，但油脂產量高。油脂加工企業以生產豆油和菜油為主，規模較大，實力較強，經濟效益較好。該區域菜籽基本上被本地油廠收購，不足部分的油料從國內其他地區采購或從國外進口。尤其是該區域每年都會從長江中游和東北地區購進菜籽，加工后在該區域銷售。2.在建項目和擬開工建設項目的生產能力，預計投產時間本項目屬技改擴建項目，原有生產設備及廠房場地，已具有年生產富硒雙低食用油3000噸的能力，為了滿足國內外市場需求，擴大生產規模，擬開工建設項目主要是購買先進加工設備、檢驗設備和擴改建生產廠房，項目建成投產后，年產富硒雙低菜籽油10000噸、副產品富硒菜粕25000噸的能力，預計2014年達產達效。三、產品的國內外市場競爭力，替代進口或出口的可能性。本項目產品是富硒雙低菜籽油（即低芥酸、低硫代葡萄糖苷），產品富硒資源條件豐富，具有很強的市場競爭力。因為硒是人體必須的微量元素，世界上有80多個國家和地區缺硒，中國有72%的縣（市）缺硒。硒能夠抗癌、抗衰老、抑制大脖子病、克山病等28種慢性病，被科學家譽為“生命的火種”、“肝臟的保護神”、“腫瘤的克星”，對提高人體的視力有特殊功能。安康被譽為“世界硒都”，擁有世界上唯一獨立的硒礦床，出露面積650平方公里，是我國迄今發現的第一高硒區，土壤一般含硒在1.5-2.00mg/kg，最高含量為400mg/kg，水中硒含量在0.014mg/kg－0.016mg/kg之間，富硒地帶出產的動植物均含較豐富的有機硒。根據流行病學調查，補硒對減少前列腺癌、肺癌和肝癌的發生作用最為明顯。美國亞利桑那大學，亞利桑那癌癥中心，克拉克教授對1312例癌癥患者進行了13年的補硒雙盲干預試驗，結果表明每日補硒200微克，癌癥死亡率下降50%，癌癥總發病率下降37%，其中肺癌下降46%、腸癌下降48%、前列腺癌下降63%。中美兩國科學家于1982年－1991年，在食道癌高發的河南林縣對25984人試驗，結果證明，每天服用200微克硒，可顯著降低癌癥患者死亡率。2003年9月美國食品藥品管理局（FDA）批準一項重大決議：即認可硒是抑癌劑。人們日常生活中的食用油來源主要是動物油脂和植物油，由于動物油脂肪含量高，易造成人身的高血脂、高血糖、高血壓及心腦血管疾病，隨著人們生活水平的不斷提高，人們的食用動物油脂逐漸減少。目前雙低油菜中的油酸含量達60%左右，亞油酸達20%左右，亞麻酸達10%左右，油酸和亞油酸是對人體極為有益的營養成分，具有降低血清膽固醇，防止動脈硬化的功能。對人體血液循環有利，可軟化血管，防止血栓形成，又是合成前列腺必不可少的物質。而前列腺素具有促進血管舒張、刺激子宮平滑肌收縮、抑制胃酸分泌等重要而廣泛的生理作用。從脂肪酸與疾病的關系中可以看出，對于具有膽固醇過高，動脈硬化等疾病的人，特別是對于中老年人，食用低芥酸菜籽油具有良好的保健作用，是理想的草本植物油。通過食用富硒雙低菜籽油，不但有益于人們的身體健康，而且達到每日補硒的功效。我國有72%的地區缺硒或貧硒，有2/3的人口硒攝入不足，硒是人體必需的，又不能自制，因此世界衛生組織（WHO）建議每天補充20ug硒，可有效預防多種疾病的高發。由此看出，富硒雙低菜籽油市場前景廣闊。第五章實施方案一、開發計劃（一）項目各項研發工作本項目富硒雙低菜籽油生產新工藝已完成生產技術的研究與應用，完成富硒雙低菜籽油試生產；試生產期間部分廠房和倉庫的擴建等工作已經進行。計劃2011年完成富硒雙低菜籽油生產線建設前期工作；富硒雙低菜籽油生產線2012年5月正式生產運行。2013年實現富硒雙低菜籽油產業化開發，產品進入全面生產階段。（二）生產準備工作本項目實施期為2年，即2011年6月至2013年5月。具體劃分三個階段，各階段任務如下：笫一階段：2011年5月至2011年8月，完成項目可行性研究，落實自有資金和銀行貸款資金，土建工程正式實施。本階段計劃投資600萬元。笫二階段：2011年9月至2013年2月，生產線施工圖紙設計，考察選定設備，簽訂設備訂貨合同；富硒雙低菜籽油生產線及2座5000噸儲油罐建設。本階段計劃投資2000萬元。第三階段：2013年3月至2013年5月，完成項目后期收尾工作，竣工驗收，富硒雙低菜籽油生產線正常運行。本階段計劃投資400萬元。（三）市場開拓工作的進度計劃項目實施單位一直長期從事富硒雙低菜籽油生產銷售，產品主要銷售給國內消費者，隨著企業實施項目后，10000噸富硒雙低菜籽油投放市場，產品質量提高，企業努力加強與外商的合作，積極爭取企業有自主獨立的出口權，進一步拓寬國際市場，取得更大的經濟效益。二、技術方案（一）生產基地建設技術路線運用企業+農技+農戶+基地的種植生產模式，實行訂單生產。采用調查研究→富硒分析→選點→選用雙低油菜品種→組裝集成技術→富硒油菜籽。（二）生產工藝技術路線（見下頁）圖5-1預榨車間工藝流程圖入榨水份入榨水份1.2-2.0%0.3-0.4mm清理軋胚蒸炒鍋200A-3榨油機入榨水份125-130餅輸送至浸出車間毛油暫存池濾油機毛油池毛油流入泵入油料（菜籽）油料（菜籽）圖5-2浸出車間工藝流程毛油暫存罐毛油暫存罐輸送至自由氣體浸出后的含溶粕浸出毛油60-65濃度60%溶劑氣體溶劑氣體已注放適量鹽水冷凝器浸出器餅升運機浸出溫度50-55烘干機廠一蒸發器冷凝器溶劑氣體上層溫度60-70出粕溫度100引爆試驗合格冷凝器溶劑氣體廠二蒸發器冷凝器出口溫度80-85冷凝器出口溫度95-100出口濃度90-95%汽堤塔總揮發物≤0.3%出口溫度110-115粕（入庫）毛油池圖5-3煉油車間工藝流程泵入泵入注放沸騰狀真空730mmHg以上脫臭時間4小時以上真空冷卻脫臭溫度140-170有過熱直接蒸汽鹽水罐毛油暫存鍋堿煉鍋濾過后毛油油溫30快攪60轉/分慢攪30轉/分沉淀4-8小時鹽水油腳處理鍋油腳回收毛油脫臭脫水鍋成品油庫存油腳池油腳泵入★★說明：★關鍵控制點圖5-4油罐進、出油工藝流程圖（1）油罐進油工藝圖車間生產的油油槽齒輪油泵計量裝置閥門油罐外管道閥門根據品種進不同的油罐儲存（2）油罐出油工藝圖油罐內的油閥門油罐外管道閥門離心油泵計量裝置閥門進油桶或油槽車（二）預期實現的技術參數1.飽和脂肪酸含量要低。吸收過多的飽和脂肪酸，易使膽固醇升高，患心臟病的危險增大。豬油、棕櫚油的飽和脂肪酸含量分別為43％和51％，因此，大量食用豬油或棕櫚油不利于人體健康。而菜籽油的飽和脂肪酸含量在向日葵油、玉米油、橄欖油、大豆油、花生油、芝麻油、棉籽油等植物油中最低，平均只有7%，這是雙低菜籽油的第一大優點。2.油酸（單不飽和脂肪酸）含量要高。雙低菜籽油油酸含量可高達70%，僅次于油酸含量最高的橄欖油（75%），這是雙低菜籽油的第二大優點。油酸能降低血液總膽固醇，特別是能降低不利于健康的低密度脂蛋白膽固醇，減少心血管疾病。三、生產方案（一）生產設備及原輔材料的來源、供應渠道1．主要設備選型以建設“技術先進、節能高效”的生產線為目標，設備選型應統籌兼顧以下原則：（1）生產上適用：所選購的設備應與本企業擴大生產規模或開發新產品等需求相適應；（2）技術上先進：在滿足生產需要的前提下，要求其性能指標保持先進水平；（3）經濟上合理：即要求設備價格合理，在使用過程中能耗、維護費用低，并且回收期較短；（4）考慮設備的可靠性和維修性、設備的安全性和操作性，選用運行效益高，節約能源，環保無污染的設備。新增主要設備一覽表單位：萬元名稱及型號單位數量單價金額食用油灌裝機2009-song66臺32.627.86全自動直線式灌裝生產流水線套126.4326.43食用油過濾器（FQ-2P）臺80.856.8全自動自清洗過濾器（FQ-ZQ）臺62.5315.186YL螺旋榨油機臺216.6833.366YT-5T榨油機組套226.553預榨成套設備套123.6523.65全自動螺旋榨油機臺48.4633.84YF2008-A3型全自動出餅榨油機臺43.6514.6榨油原料炒制機臺54.9624.8臥式板框濾油機臺66.5539.3塑料瓶自動灌裝封口機臺41.56自動噴碼機臺21.653.3壓蓋機臺50.874.35全自動旋蓋機臺30.722.16遠紅外熱收縮包裝機臺33.289.84智能型自動貼標機臺33.239.69小計314.16輸油管道設備套113.6813.68小計13.68鍋爐套124.3524.35供電設備套115.3515.35供水設備套117.3717.37小計57.07合計63384.912.原輔材料的來源、供應渠道安康是陜南優質糧油生產區，油菜籽是當地傳統種植業的主要品種。安康氣候條件非常適合種植油菜，尤其是富硒菜油資源，是全國少有幾個富硒菜油生產區域之一。通過“十二五”及以后的生產發展，安康市將成為全國第一個富硒油菜籽加工重點生產基地。為公司創造富硒食用油品牌奠定了堅實的基礎條件。經初步統計，2010年，全市油菜籽種植面積已達到16520公頃。為保障充足貨源，增強本項目競爭力，增加當地農民收入，結合安康當地實際情況，在菜籽收購方面，采取了以“訂單農業”的合同保護價格收購為主，以上門收購方式為輔，從而保障本項目平穩、健康地發展。該項目建成投產后，油菜籽原料來源有保障。2010年，僅漢陰縣油料種植面積14.2萬畝，總產2.23萬噸，同比增長11.1%和18.9%，其中油菜籽產量2.07萬噸，同比增長17%，首次突破2萬噸大關。本企業只要以高于市場收購價格的保護價格或以訂單農業合同保護價格來收購油菜籽，那么該項目所需的油菜籽總量是能夠有充分保障，而該項目建成后所需燃料及其它輔助材料均可在本地區市場隨時購買，且供應豐富。該項目建成后所需的燃料及其它輔助材料均可在市內外市場購買，且供應充裕。（二）給排水工程方案1.給水工程（1）給水工程布局結構規劃廠區內給水工程由廠區自行建造的地下水井供水，供水能力強，結合企業需要的水質、水量等因素綜合加以考慮，確定生產用水量的多少和供給泵、貯水池的個數及位置，并留有發展的余地。（2）消防制度及消防用水廠區400m3廠房內均設室內消火栓，兩消火栓距離36米，室內消防水量為10升/秒，同時使用消防水槍數量為2個。（3）管材廠區室外供水管道為埋地敷設方式，其管材采用球墨鑄鐵給水管；廠房內部明裝的給水管及消防給水管均采用熱浸鍍鋅鋼管；埋地的采用球墨鑄鐵給水管；衛生間內的給水管采用PP—R塑料管。2.排水工程（1）排水方式在廠區內現有三個排水溝具體位于三個次干道，但考慮到將來廠區的運行對水控制能力要加強的需要，仍需在現有的基礎上，對排水溝進行清理，拓寬一些。規劃區排污處理根據規劃進行設計，建立一個小型污水處理站。由于各功能區內無大的污染源，污水基本為生活污水與加工業廢水，經化糞池處理，大部分可作為花卉苗木肥料，剩余污水經過二次沉淀后就近排放。（2）管材廠區排水管道采用鋼筋混凝土排水管，廠房衛生間內污水管采用UPVC塑料排水管；設備工藝管道中排水管的材質應根據排水水質成份確定。3.雨水工程（1）排水制度及方式本項目的雨水排放采用雨污分流制。建筑物屋面的雨水經天溝收集后，經落水管排至地面，地面雨水匯集至道路各雨水口，由廠區雨水管網匯總后通過雨水總排放管排至產業基地的雨水管網。（2）管材廠區雨水管道采用鋼筋混凝土排水管，建筑物落水管采用UPVC塑料排水管。（三）電氣熱的供應及工程方案1.供電工程廠區變配電站通過電纜呈放射式向各廠房提供總電源，廠房內各用電點由其配電室的配電柜供電。電力照明線路采用銅芯電纜或電線，廠房內主要回路采用電纜橋架敷設。電纜橋架連接處需用軟銅線跨接，并與配電柜PE線連接。電纜橋架穿墻處需用不低于墻體耐火等級的防火堵料封堵。選擇導線電纜的環境溫度在空氣中敷設時按照30℃；室外埋地電纜（埋地深度超過0.7米時）按照25℃；供電線路末端電壓降不大于5廠房內交流供電系統接地形式采用TN-S系統，電氣設備金屬外殼均與電源PE線連接，廠房內各種金屬管道等設施實施中等電位聯結。廠房采用聯合接地，建筑物防雷、等電位聯結等共用接地體，接地電阻不大于1Ω。所有可能使用移動設備的電源插座回路均裝設漏電保護開關。廠區消防負荷采用雙路電源自動切換供電，當發生火災時需將非消防電源切除。2.暖通工程本項目設蒸汽鍋爐一臺，可滿足項目生產、生活用氣需求。（四）生產場地選擇本項目建設地點位于安康市工業園區世紀大道2號。安康市位于祖國版圖中部、陜西東南部，幅員在北緯31°42′—33°49′、東經108°01′—110°01′之間，面積23529平方公里，占陜西省面積的11.4%。安康市屬亞熱帶大陸性季風氣候，四季分明，雨量充沛，無霜期長。垂直地域性氣候明顯，年平均氣溫寧陜、鎮坪12℃左右，其他各縣15℃左右。全市日照時數在1495.6小時(鎮坪)—1836.2小時(白河)之間。年降水量在750毫米—1100毫米之間。全市無霜期210安康市交通便利，陽安、襄渝、西康鐵路交匯與此，210、316國道通過境內，漢江水運能通航50—100噸的船舶，水運里程495公里。2000年12月西康鐵路建成通車，北上經延安與包神木連接，南下與襄渝鐵路連接，是我國華北、西北地區進入大西南的新通道。高速公路141.5公里（西漢、小康），專用公路236公里，省道569公里，縣鄉公路4970公里，村級道路12335公里。安康有民用航空機場一座，位于安康五里鎮。四、營銷方案本項目產品定位為同等國內質量水平的中高檔富硒雙低菜籽油。富硒雙低菜籽油生產線及富硒雙低菜籽生產基地是一個包括自然、農業、科技、市場和社會的地域綜合體，是依據循環經濟理論和生態學原理而設計成的一種新型組織形態。本項目在區域定位上，選擇無污染生態環境的項目進行發展，充分整合區域資源，合理轉化、高效利用；在產業選擇上，以生態農業為平臺、高新技術為核心、高效農業為支撐，定位于有機農業、現代農業、高科技農業，在產品選擇上，注重特色和健康化，定位于發展特色富硒雙低菜籽油及高附加值農產品，與市場經濟體制密切接軌；在經營方式上，逐步實現從產品經營到資本運營的轉變，以園區為核心帶動周邊地區農業產業化發展，促進經濟效益、社會效益和生態效益的協調發展。1.近期市場目標。在安康市目標區域同類產品中擁有自己的較大的占有份額；規范客戶的服務體系，為其提供優質的產品銷售服務及原材料收購運輸服務，保持客戶的忠誠度。2.長期市場目標。在競爭激烈的食用油市場中樹立富硒雙低食用油的品牌形象；在同檔次產品中建立鞏固、突出的地位，立足陜南，面向全省及全國。五、其它問題的解決方案（一）對原材料的合理利用情況實施本項目是為了更加合理地利用當地特有的生物資源，充分利用得天獨厚的富硒資源優勢，對富硒油菜籽進行合理的開發和利用，提高富硒雙低菜籽油的內在品質，提高產品的營養價值。（二）節能減排措施1、工程節能措施（1）.本項目在土建方案及廠房內平面布置等方面應嚴格按國家及行業節能標準、規范進行設計。項目設計中布置盡量緊湊合理，縮短物料運輸距離，減少動力消耗，降低產品成本。（2）廠房圍護結構采用新型、高效保溫材料，以加強隔熱性能。工藝流程做到物料的平衡和能量平衡，平面布置在確保符合安全規范的條件下，使各生產裝置之間熱能和位能的充分利用。（3）在熱力系統設計中，采用良好的保溫隔熱材料和保護層，對建材選用導熱系數小的材料，以最大限度減少能量損失，達到節能的目的。（4）在熱力系統設計中，采用管道選用鋁箔巖棉管保溫、隔熱，采暖設施選用高效換熱器，熱水循環使用，提高供暖效率。在確保廠區安全、穩定、連續供電的前提下，重視系統的節能優化。根據技術經濟比較選用較高的供配電電壓，減少變壓層次和變電設備容量。（5）在滿足工藝要求的情況下，選用性能穩定、操作可靠、維修簡單、耗能低的先進設備，采用節能、環保、低噪、高效設備，以達到節能降耗、提高生產效率的目的。保證各工段自動化設備生產的連續性，以節約能源的耗用量。（6）項目實施過程中，根據節能要求在建設中應盡量選用節能建筑材料、燈具，經濟合理地選擇與配置各種管道的管徑、閥門和管件。各種設備、管道的保溫材料的選用以及保溫效果應符合有關規范要求。采暖管道采用離心玻璃棉管殼保溫。2、生產管理節能措施（1）建立節能工作責任制，制定節能計劃，實行能源成本核算制度和控制管理制度。（2）加強能源計量管理，配備合格的能源計量器具。（3）建立能源消耗原始記錄和統計臺賬制度，定期對主要用能設備及本單位能源利用狀況進行分析。（4）建立節能培訓制度，未經節能培訓的人員，不得在重要耗能設備崗位工作。（5）建立節能獎勵制度，結合本項目單位的實際情況，定期對節能工作中做出貢獻的集體和個人給予表彰和獎勵。（6）教育職工牢固樹立建設節約型社會的理念，從一點一滴小事做起，自覺養成節約的良好習慣。3、節能機構設置節約能源不但是我國目前乃至以后相當長的時期內一項基本措施和政策，也是企業管理的一項日常任務。應在公司生產制造部內設置相應機構，專人負責管理協調。各部門應建立相關的規章制度，并定期檢查與考核，要對職工進行宣傳教育，開展節能活動，提高節能意識，同時搞好能源計量，加強能耗定額管理，最終實現合理用能，均衡用能，節約用能。建立和完善科學、完整、統一的節能減排指標體系、監測體系和考核體系，實行嚴格的問責制，認真落實節能環保目標責任制，強化執法監督管理，建立更加有效的節能環保監督管理體系。4、效果分析本項目主要消耗能源為煤和電能，采取有效的節能措施后，項目達到設計生產能力時綜合利用能耗指標低于2007年全省每萬元生產總值（GDP）的綜合能耗平均為1.361噸標準煤的標準；對水的綜合利用也控制在陜西省人民政府以陜政發[2004]18號文印發的《陜西省行業用水定額》指標以內，項目不屬于高能耗產業，可以滿足國家節約能源的政策要求。（三）污染物治理措施1.廢水防治措施廢水主要包括生活污水和生產過程中產生的清洗污水。廢水經“預處理+生物化學”的處理工藝處理后，可達到排放標準，并在污水排放口設置標志；生活污水經化糞池局部處理后排入市政污水管道。2.廢氣防治措施廢氣主要為鍋爐燃煤產生的煙氣和配料、烘干系統產生的粉塵。鍋爐煙氣凈化設備選用多管旋風器除塵和水膜除塵處理設施加脫硫劑等措施后可達標排放，其技術指標為：除塵效率大于98.95%，經處理后煙道排放濃度為162mg/m3；SO2排放濃度92mg/m3。以上指標低于國家標準GB13271-2001《鍋爐大氣污染物排放標準》中規定二類區II時段煙塵排放濃度標準（煙塵：200mg/m3；SO2：900mg/m3），極大程度的減少了鍋爐房對周邊環境的污染，排氣筒設置永久采樣監測孔。除塵沖灰水排入除灰池，經灰水分離器分離后，灰渣排入存灰池，廢水循環使用，不外排，不產生二次污染。配料、烘干系統產生的粉塵采用袋式除塵器回收，除塵效率達到99.9%以上，滿足車間粉塵標準要求，無組織排放粉塵濃度小于5mg/m3。3.廢渣防治措施生產過程中產生的廢渣主要有廢棄的包裝材料、廢棄菜粕、爐渣和鍋爐除塵排放的煙塵等。對廢棄的包裝材料及生活垃圾應集中到垃圾處理站，由環衛工人定期清理；鍋爐產生的煤渣和煙塵可作為建筑材料綜合利用；廢水處理污泥干化后作農作物肥料。4.噪音防治措施選用低噪音設備，所有設備置于車間內部，車間采用密閉式；鍋爐房、生產車間、風機等動力設備，在運行過程中產生振動和噪音，噪聲值85-110dB。對產生噪音較大的設備采取獨立設置和隔斷布置，有效防治了噪音對環境的影響；水泵、空調機組基礎設減震墊隔振；空調設備出風口設軟接頭，消聲器或消聲箱。廠界噪聲排放標準符合（GB12348-90）中Ⅲ類區標準。綜上所述，該項目屬無污染的環保型農產品初加工項目。（四）職業危害因素及保護措施本項目為富硒雙低菜籽油生產，不存在職業危害因素。（五）國家專賣、專控等特殊行業許可證報批情況本項目產品為富硒雙低菜籽油和副產品富硒菜粕，不屬于在國家專賣、專控等特殊行業，無需進行國家專賣、專控等特殊行業許可證報批。第六章投資預算與資金籌措一、投資預算（一）投資估算經估算，本項目總投資為3000萬元。建設投資1800.60萬元，其中：建安工程費用1292.42萬元，設備購置384.91萬元，其它費用123.27萬元（包括基本預備費85.74萬元）；流動資金960萬元（其中鋪地流動資金288萬元）；建設期利息239.40萬元。總投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程設備購置其他費用合計一建設投資1292.42384.91123.271800.601工程費用1292.42384.911677.331.1冷榨生產車間1000.001.2富硒雙低菜籽油生產線43.28314.161.35000噸儲油罐2座234.631.4輸油管道2.4513.681.5配套及輔助工程12.0657.072工程建設其他費用37.5337.532.1建設單位管理費10.9010.902.2工程建設監理費12.5812.582.3勘察設計費7.557.552.4人員培訓費2.502.502.5辦公家具購置費4.004.003預備費85.7485.74二流動資金960.00960.00鋪底流動資金288.00288.00三建設期利息239.40239.40總投資3000.00流動資金估算表單位：萬元序號項目合計計算期（年）1234-101流動資產9753.45796.20995.25995.25995.251.1應收賬款471.0938.4648.0748.0748.071.2存貨5625.69459.24574.05574.05574.051.2.1原輔材料4441.95362.61453.26453.26453.261.2.2燃料73.706.027.527.527.521.2.3在產品638.9652.1665.2065.2065.201.2.4產成品471.0938.4648.0748.0748.071.3現金3656.67298.50373.13373.13373.131.4預付賬款0.000.002流動負債345.4528.2035.2535.2535.252.1應付賬款345.4528.2035.2535.2535.252.2預收賬款0.000.003流動資金9408.00768.00960.00960.00960.003.1本年增加額960.00720.00240.003.2流動資金借款9600.00600.001000.001000.001000.003.3借款利息699.8443.7472.9072.9072.90（二）資金籌措經估算本項目總投資為3000萬元，資金來源渠道如下：1、建設單位自籌1200萬元，占總投資的40%；2、申請銀行貸款1800萬元，占總投資的60%；二、新增資金的籌措本項目總投資3000萬元，已完成投資600萬元，其中自籌200萬元，貸款400萬元；需新增投資資金2400萬元，其中企業自籌1000萬元，通過企業近年的營業收入籌資1000萬元，在2012年8月份之前全部籌措到位；銀行貸款1400萬元已到位。三、資金使用計劃本項目總投資為3000萬元，資金使用計劃：=1\*GB3①建安工程1292.42萬元，其中，冷榨生產車間改造1000萬元，富硒雙低菜籽油生產線43.28萬元，5000噸儲油罐2座234.63萬元，輸油管道2.45萬元，配套及輔助工程12.06萬元；=2\*GB3②設備購置384.91萬元。=3\*GB3③其它費用123.27萬元，其中，工程建設其它費用37.53萬元，預備費85.74萬元；流動資金960萬元（含鋪底流動資金288萬元，占流動資金的30%），建設期利息239.40萬元。項目已完成投資600萬元。項目年度資金預算總表項目投資投資金額年度投資預算2011年2012年2013年備注申請省重大科技創新項目專項資金20002000貸款貼息自籌資金1000200600200銀行貸款18004001300100合計30006002100300第七章經濟、社會效益分析一、成本分析1.本項目人員數量為215人，人均工資標準為21000元/人?年，福利費按14%提取，年工資及福利費用為514.71萬元。2.本項目所需原輔材料主要為富硒雙低菜籽和各種包裝材料。項目建成后需原輔材料費用7635萬元。3.正常生產年份用水量約65萬噸，用電量約350萬度，用煤量約0.062萬噸，正常年份所需動力及能源費607.30萬元。本項目產品對生產成本產生負面影響的主要因素為原輔材料漲價及燃料和動力漲價。可采取的對策：對于原輔材料，安康是陜南優質糧油生產區，油菜籽是當地傳統種植業的主要品種。安康氣候條件非常適合種植油菜，尤其是富硒菜油資源，是全國少有幾個富硒菜油生產區域之一，為本項目奠定了堅實的資源基礎，開發潛力巨大，完全能滿足企業生產需要。該項目建成后所需的燃料及其它輔助材料均可在市內外市場購買，且供應充裕，原輔材料基本可滿足日常生產。對于燃料和動力的漲價，企業可以多考慮幾家燃料供應商，另外在日常生產過程中，不斷對生產技術進行創新，節約能源。總成本費用估算表單位：萬元序號項目合計計算期123456789101外購原輔材料費73296.004581.007635.007635.007635.007635.007635.007635.007635.007635.007635.002外購燃料及動力費5830.08364.38607.30607.30607.30607.30607.30607.30607.30607.30607.303工資及福利費4941.22308.83514.71514.71514.71514.71514.71514.71514.71514.71514.714修理費1313.6682.10136.84136.84136.84136.84136.84136.84136.84136.84136.845其它費用10794.62674.661124.441124.441124.441124.441124.441124.441124.441124.441124.445.1其它制造費用3303.94206.50344.16344.16344.16344.16344.16344.16344.16344.16344.165.2其它營業費用4011.36250.71417.85417.85417.85417.85417.85417.85417.85417.85417.855.3其它管理費用3479.33217.46362.43362.43362.43362.43362.43362.43362.43362.43362.436經營成本96175.586010.9710018.2910018.2910018.2910018.2910018.2910018.2910018.2910018.2910018.297折舊費2571.36160.71267.85267.85267.85267.85267.85267.85267.85267.85267.858攤銷費5076.10317.26528.76528.76528.76528.76528.76528.76528.76528.76528.769利息支出1511.30156.80261.34235.21207.65175.32161.2395.0572.9072.9072.909.1長期借款利息811.46113.06188.44162.31134.75102.4288.3322.150.000.000.009.2流動資金借款利息699.8443.7472.9072.9072.9072.9072.9072.9072.9072.9072.909.3短期借款利息0.000.0010總成本費用105334.346645.7411076.2411050.1111022.5510990.2210976.1310909.9510887.8010887.8010887.80其中：固定成本26208.261700.362833.942807.812780.252747.922733.832667.652645.502645.502645.50可變成本79126.084945.388242.308242.308242.308242.308242.308242.308242.308242.308242.30二、經濟效益分析（一）財務評價1.財務評價依據本項目財務評價依據為國家發改委、建設部2006年頒布實施的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版，以下簡稱《方法與參數》）及國家最新財稅制度和行業有關規定。本項目成本及收入采用的價格均以2010年市場價格為基價預測建成運營后的價格，在項目整個運營期內成本、費用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益計算使用的價格在計算期內一致性及項目經濟評價結果的可比性。2.財務評價基礎數據（1）本項目基準折現率設定為：稅前8%，稅后8%。（2）本項目建設期2年，計算期10年。（3）本項目投資計劃為：建設期第一年投入14%，第二年投入63%，第三年投入100%。（4）本項目生產負荷為：生產第一年達到運營能力的35%，第二年達到運營能力的85%，第三年達到設計生產能力的100%。（5）本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13%，城鄉維護建設稅為7%，教育費附加為3%，所得稅率為25%。（6）收入估算 本項目投產運營后，年產富硒雙低菜籽油10000噸、副產品富硒菜粕25000噸的能力，實現產值13250萬元。（正常年銷售收入估算見表7-1）表7-1正常年銷售收入估算產品名稱銷售量平均售價

(噸/萬元)銷售收入（萬元）富硒雙低菜籽油100000.808000富硒菜粕250000.215250合計3500013250（二）盈利能力分析按照《方法與參數》的有關規定，本項目盈利能力指標計算了項目財務內部收益率、項目財務凈現值、項目資本金財務內部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標。經計算，本項目年平均營業收入13250萬元，年平均總成本費用為10887.80萬元，年平均營業稅金及附加為715.50萬元，年平