售后維修、配件領用控制程序

生效日期：2017.05.04頁碼：1/3程序編號：ZWXF-SH00200修改次數：10流程狀態：新制，修改結合ERP系統落實執行售后維修材料、配件領用控制程序一、目的本流程旨在規范售后維修材料、配件領用的全過程，確保售后維修材料、配件領用的及時、準確和合理，從而控制售后維修成本。二、適用范圍本流程適用于售后維修材料、配件的領用。三、流程圖詳見流程圖。四、流程步驟及作業說明1、制作《售后維修、配件領料單》部門/負責人/作業人：商務部/商務內經理/業務經理，售后維修工作業文件：售后保修、維修規定輸出表單：《售后維修單》，《售后維修、配件領料單》在ERP系統里錄入《其他出庫單》2、審批部門/負責人/作業人：總經理授權審批人員審批權限：《售后維修、配件領料單》3、領用、出庫部門/負責人/作業人：客服部/銷售副總/商務內勤，售后維修工；庫房/主管/庫管作業文件：庫房管理辦法：廣宣品、促銷品領用；出庫管理規定輸出表單：廣宣品、促銷品領料單；在機打《其他出庫單》上簽字步驟一、在金蝶ERP系統里制作《其他出庫單》，視同《售后維修材料、配件領料單》單據。1.1保修期內售后維修：商務內勤按照《售后維修單》售后維修作業內容，在ERP系統里制作《其他出庫單》。在《其他出庫單》用途上填寫“更換”，配件需以壞換新，領用時需附上壞配件。售后維修工如需先借用配件，然后換下壞配件的，需填寫《售后維修配件借用單》，在ERP系統里制作《其他出庫單》。在《其他出庫單》用途上填寫“借用”，經客服部經理批準后，可先借用，15天內將換下的壞配件返回庫房，制作紅字《其他出庫單》用途上填寫“退回”，辦理領用退回手續，財務記銷售費用——三包維修費用。修工在收到費用后，方可進行維修；1.2經銷商在售后維修過程中，如需借用配件，需填寫《售后維修配件借用單》，經銷售副總批準后方可借用，借用期限為7天，7天內必須將換下的壞配件返回客服部，商務內勤填寫《售后維修材料、配件領料單》，在ERP系統里辦理《其他出庫單》手續，財務部按客戶的應收賬款記賬，退回時，做紅字《其他出庫單》，財務部沖其客戶的應收賬款，記銷售費用——三包維修費用；1.3經銷商在售后維修過程中，如需購買配件，需填寫《售后維修配件購買單》，經銷售副總批準后方可購買，購買后需在7天內將換下的壞配件返回客服部，商務內勤填寫《售后維修材料、配件領料單》，在ERP系統里辦理《其他出庫單》手續，財務部按客戶的應收賬款記賬，記銷售成本——三包維修費用。如果經銷商未能在規定時間內將壞配件返回，將從其保證金中扣除購買配件款，并取消其借用配件的資格。1.3如果售后維修工超過15天未將壞配件返回并辦理領用手續，配件款將由其承擔，從其工資中扣除。對于鄉鎮、縣級經銷商負責的售后保修，如需先借用配件再換下壞配件的，縣級經銷商需在30天內將換下的壞配件返回客服部，并填寫《售后維修配件借用單》等相關單據，辦理領料手續。財務部將按客戶的應收賬款記賬，退回時，做紅字《其他出庫單》用途上填寫“退回”，財務部沖其客戶的應收賬款，記銷售費用——三包維修費用。1.4如果30天內未返回壞配件，將按縣級經銷商購買處理，從其保證金中扣除借用配件款，并終止經銷商借用配件的資格。2.1對于過保修期售后維修，商務內勤需事先收取經銷商的費用，售后維修工在收到費用后方可進行維修。2.2如需借用配件，經銷商需填寫《售后維修配件借用單》，經銷售副總批準后方可借用，借用期限為7天，7天內必須將換下的壞配件返回客服部，并辦理相關單據。財務部將按客戶的應收賬款記賬，退回時，做紅字《其他出庫單》，財務部沖其客戶的應收賬款，記銷售費用——三包維修費用。2.3如需購買配件，經銷商需填寫《售后維修配件購買單》，經銷售副總批準后方可購買，購買后需在7天內將換下的壞配件返回客服部，