磁縣金沙灣現代農業示范園項目建議書（代可行性研究報告）河北森茂農業科技有限公司00年六月一日--目 錄第一章 總論第二章 市場預測第三章 建設規模與產品方案第四章 場地建設條件第五章 技術設備與生產工藝第六章 原材料燃料供應第七章 項目總體布置第八章 節能措施第九章 環境影響評價第十章 經營管理第十一章項目實施進度第十二章投資估算與資金籌措第十三章效益分析第十四章結論第一章總論一、項目背景與概況1、項目名稱：磁縣金沙灣現代農業示范園2河北森茂農業科技有限公司成立于2010年5月27日，公司注冊資金1000技術開發與推廣；花卉、果實種植（不含育種、育苗業觀光。法定代表人：苑習強。現有職工24人，其中高級農藝師42灣現代農業示范園項目。3、項目建議書編制依據：（1）產業結構調整指導目錄（2008年本（2）磁縣投資（3）承辦單位提供的有關數據（）（5）目前當地物價。4、項目提供的理由：中央一號文件《中共中央國務院關于加大統籌城鄉發展力度進一步夯實農業農村發展基礎的若干意見》提出提高農業科技創新和推廣能力。切實把農業科技的重點放在良種培育上，”必然要求農業科技有一個大的發展，進行一次新的農業科技革增長，首先要采取“實施科技興農戰略，重視科技隊伍建設，推率不到10%，科技進步對農業增長的貢獻率不足40%，而西方發達國家貢獻率高達70%。這種農業科技創新能力不強，科技成果地處晉、冀、魯、豫四省的接壤地段，地域優勢十分明顯，是省地方，為此該公司提出建設金沙灣現代農業示范園項目。5、項目擬建地點：該項目建設的具體位置在磁縣辛莊營鄉南豆公村東，成峰公路的南側，占地4500畝。6、項目分區劃分：（1）高新技術產業化園區，主要建設智能溫室大棚，以生產稀、優、特品種花卉、苗木、無公害蔬菜為主（2）利用現有的占地200余畝的生態湖搞淡水養殖（3）高新技術產品展示和（4）利用地熱溫泉井建設休閑、健身、娛樂場所，開發特色餐飲等（5）建設農業技術和專家休閑度假場所。7、項目主要建設條件：該項目選址位置遠離居民區、交通便利；土地性質為沙荒不足6業大學，項目建設資金經多方籌措有望落實到位。二、主要技術經濟指標主要經濟指標一覽表單單類別指標名稱指標值備注位占地面積畝4500萬設計規年產量噸模日產量噸企業定員人340投資估一、建筑投資10650算（1）建筑工程萬7650（2）其它投資

元萬3000 含征地費用元萬二、設備投資 8500元萬（1）設備購置 10088元萬（2）安裝 520元萬三、預備費元萬四、建設期利息元萬措

五、鋪底流動資金 5000元萬合計 32158元萬企業自籌 22158元萬借款 10000元（1）長期借款萬8000元（2）流動資金借款萬2000元產品銷萬售魚類元7400營業收入培訓、餐飲娛樂萬元7000年銷售收入萬14400元稅金及附加萬959.20元年總成本萬7000經營成元果年利潤總額萬元6440.80所得稅萬1610.20元稅后利潤萬4830.60元盈利能投資利潤率%20.03力力投資回收期年4.22不含建設期三、問題與建議該項目投資規模較大落實建設資金任務巨大，望以多方合果，渴望公司在運行機制上多做文章。第二章市場預測一、產品國內外市場供需現狀質量要求越來越高，十分講究。據調查：僅京、津兩地每年就消費無公害蔬菜、林果50多億噸。而周邊菜農供應量不足一半，3000噸。遠不能滿足市場的需要，另外，該項目產品過去的傳統節假日廣場擺放到現在一年四季到處可見的花的海2500萬棵花卉園區市場前景較為樂觀。第三章建設規模與產品方案一、建設規模項目總占地4500（1）高新技術產業化園區占地3000畝，其中：智能溫室大棚占地100畝（用于名優花卉、蔬菜種植和組培苗的一級馴化，年馴化花卉200萬株，苗木500萬株；溫室80棟，占地100畝，每棟面積600（2）淡水湖養殖區占地500畝，年產各種魚類1500（3）高新技術產品展示和貿易區占地30020000平方米和一個年儲存12000（4）休閑、娛樂、健身、餐飲區占地500（5培訓和學術交流中心占地2001000人的培訓、會議中心。二、產品方案，名優花卉、名優林果種苗、花卉苗木、精細無公害果蔬、魚類和有機生物肥。高新技術產品貿易區，是以研究成果推廣和產品貿易為主。第四章場地條件一、地點與地理位置該項目擬建地點位于磁縣東北部，成安到峰峰公路南側，該址土地屬沙荒地，尚未被利用，地形為南高北低，差度約為1米，場址北端西側有約5200二、氣象、土壤、水質條件磁縣地域屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候。年平均氣溫：13.（變化幅度12.6—13.6，最冷水份平均氣溫：2.6(月最熱月份平均氣溫：26.9(7月)，平均溫氣度作物生長期積溫4966。太陽輻射總量：110.8大卡厘米。全年日照時數2418小3.1氣候具有水熱同季、干濕季明顯，四季分明，春季干旱多風，夏季炎熱多雨，秋季溫和涼爽，冬季寒冷水量稀少等特點。擬建場地區域內，地勢平坦，是華北沖積平原的部分，屬單一，屬二坡地，西南部略高于東北部，海拔高度約在56米左下緊的土體構型，計劃在2000畝種植區內進行土壤改良，改良性有了較大提高，適宜花卉和作物生長。項目區所在地，地下水質良好，各項指標均達到（GB14848—93）用。三、交通運輸條件項目區西距京深高速2.5公里，距107國道邯濟鐵路、京3.510四、環境保護，防洪、排澇設施條件沙固沙保護環境作用。磁縣年平均降雨量為529.9毫米，因項目區東側為團結西干渠，加之項目區地勢較高防洪、排澇具有十分保障。五、項目所在地政策支持條件及征地拆遷條件該項目的提出建設受到當地政府大力支持，并承諾對此項目落實多條優惠政策，項目所需占地4500畝，可根據項目的性質和建設進度，采取征用、租賃、流轉等形式取得使用權。項目區域內均為沙地，拆遷任務不大，應終止一切違章建筑行為，避免不必要的麻煩。第五章技術設備與生產工藝該項目建設技術依托我國農業權威專業機構--中國農業大性農業大學，特色鮮明、優勢突出、國內一流、國際知名的綜合動物醫學院、食品學院等19個學院和研究生院。在校本科生、研究生3萬人，其中碩士生1400人，博士生842人，建校來為10該大學有教職工2737人，其中中科院院士5人，中國工程院士515043家杰出青年科學基金”14人，獲國家“百千萬人才工程”第一、第二層次專家1214人，長江學者獎勵計劃特崗教授崗位13人，教授235人，副教488中國農大與美、德、英、日、韓、泰國、加拿大、荷蘭、挪威、澳大利亞、新西蘭、烏克蘭、以色列等20多個國家和地區的著名大學建立了友好合作關系。153項，省部級以上獎勵270余項，其中有70多項達到國際先進水平。綜上所述，中國農業大學具有強大的技術優勢、人才優勢，因此技術依托有保障。主要設備選用西班牙進口智能溫室大棚及配套設備，西班它配套設備擬采購國內先進的節能設備（詳見設備一覽表。該項目工程方案：項目劃分三個區域，即高新技術產業化區、高新技術產品交易區和培訓、交流中心、餐飲娛樂區。高新建筑面積為15000平方米，組織培養室600平方米，溫室15000平方米。淡水湖護堤14000平方米，鋪設灌溉管道2500畝，高4000030000平方米。第六章原材料燃料供應一、種子、種苗紅掌、蝴蝶蘭、郁金香等名優花種10萬株，在氣調庫貯存，經示范種植后，利用植物“克隆”技術進行微體快繁，年可生產花卉及名優林果無病毒苗本400供。二、肥料該項目實際種植面積約2500畝，全部采用無公害化生產。0.5共需有機肥1250噸，所需有機肥由有機肥廠提供。三、農藥為全面達到無公害生產這一目的，植物生長過程中病蟲害定的無公害農藥，如生長調節劑：赤霉素、防落素、多效唑、矮健素等；除草劑：除草通、地樂胺、草甘磷等；殺蟲劑：阿維菌素、滅多威、三唑磷、殺蟲雙、除蟲脲等；滅菌劑：三環唑、硫菌靈、退菌特、烯唑醇等。年每畝用藥約0.5公斤，全年合計使用農藥約1250公斤，該農藥從本地市場購進。四、燃料該項目采暖計劃2眼地熱深井，利用地熱采暖，因此項目燃料為機動運輸車輛和農用運作時所消耗用油，年需量約 200噸。五、地表水該項目中淡水湖所需補充用水計劃從項目區西4公里引進劃，近期水利部門實施。第七章項目總體布置一、總體布置該項目總占地面積4000畝，項目布置原則按照成果轉化、化區，北端為交易區和培訓休閑區。二、運輸項目北臨成峰公路，東臨成安縣園區大道，區內規劃由南至北長750米主干道，15條東西次干道總長4500米，道路可滿足產品運輸，項目計劃購置20輛機動車用于場區生產運輸以減輕員工勞動強度。第八章節能措施一、節水該項目本身為農業生產項目，在本地區一般農業種植，年每畝用水約為400目計劃在2500畝種植區內種植花卉和無公害蔬菜，花卉種植區500二、節電項目所用電器均采用國際和國內最先進的節能設備。動力用智能自動化數控技術，減少不必要用電消耗。三、節煤項目所需供熱均采用地下水井供暖，按3萬平方米供暖，每年可節約用煤約2750噸煤。第九章環境影響評價該項目擬在區域為沙荒地距居民區較遠，距附近村莊黃龍約2項目對環境影響主要是職工生活污水和生活垃圾，生活污期運往磁縣垃圾填埋場。項目所在區為沙荒地每遇春季風吹沙起，環境較差。該項對環境投資約500萬元。第十章經營管理一、組織機構按照《公司法》的有關規定，金沙灣現代農業示范園將以人力資源部。各項目區按照現代企業管理機制設立相應機構。股東會股東會董事會總經理副總經理副總經理總經理辦公室財務部經營部生產部人才資源二、勞動定員公司生產經營管理人員，根據各個項目區工藝藝術要求及設置的職能機構進行人員配置，詳見下表：生產管理人農業生態科技園及各個項目區營銷小計員一、總公司管理人員20人員20二、高新技術產業化區10130140三、高新技術產品交易區305080四、培訓中心和餐飲娛樂區1585100小 計75265340公司所需管理人員及各項目區管理人員在現有企業基礎所需員工在現有企業基礎上進行培訓，不足部分從社會公開招聘，培訓合格后上崗操作。第十一章項目實施進度一、現有基礎條件和已建工程地熱溫泉井一眼，出水量80m3/h，出口溫度54℃，相應配套設施已安裝到位。2.15000㎡溫室大棚一座已建好，適合名優花卉種植繁育，綠色有機冬棗林400余畝，已進入產果盛期供采摘。園林苗木場200余畝，主要服務于園區內環境綠化美化。魚塘200余畝，可引滏陽河水入內。周邊有共享果蔬采摘區1000余畝。二、在建工程和進度該項目計劃從2010年418各項工程進度安排詳見工程計劃進度表。201220122011年日期2010年年第一第二第三第四第二 第三 第四 第一進度 季度季度 季度 季度 季度 季度 季度 季度工程名稱項目報批勘探設計土建工程設備購置設備安裝種苗購置人員培訓試運營第十二章投資估算與資金籌措該項目總投資估算為3215827158（主要包括征地500畝，3000萬元，20000平方米高新技術研發樓、產品交易廳及會議培訓中心，15000平方米智能溫室大棚，200畝淡水湖工程，各種儀器設備1500臺套，鋪底流動資金5000萬元（詳見固定資產投資一覽表。項目所需建設資金由承辦單位自籌22158萬元，申請銀行10000第十三章效益分析經濟效益分析1、產值該項目建成后正常年份，⑴高新技術產業區每年生產名優花卉20020元計算則年可銷售收入4000萬元；年產優質苗木200萬株，按每株5元計算，年可銷售收入10003002元計算，則年可收入600萬元；淡水湖每年可產魚類800噸，按每公斤10元計算，則年收入800萬元。以上5項合計年可實現銷售收入6400萬元。⑵高新技術產品貿易區每年可實現交易額2億元，1000,(3)餐飲娛樂、培訓中心每年可實現銷售收入7000萬元。項目年綜合產值為14400（詳見下表）各項目名稱各項目名稱1新技術產業區2二、高新技術產品貿易區三、餐飲娛樂、會議中心合計種單位單價（元）產值元）花卉萬株20020/株4000苗木萬株2005/株1000蔬菜萬公3002元/公600斤斤各種魚噸80010/公800類斤技術產億元21000品7000144002、成本費用項 目一、高新技術產業化區1、外購原輔材料2、外購燃料動力3、工資及福利費4、制造費用5、管理費用6、財務費用7、銷售費用8、總成本費用

成本費用估算表用4402604324721752602262265

單位：萬元備 注化肥二、高新技術貿易區業務支出三、餐飲娛樂、培訓中心總 計

400433570003、稅金銷售收入業務收入和銷售稅金及附加估算表項 目收入

正常年銷售收入和銷售稅金及附備注加