【8A版】倉庫管理程序文件PAGE【MeiWei81-優質實用版文檔】倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題:倉庫控制程序第1頁共6頁1.0．范圍：適用于全公司全體員工。2.0．目的：為了使倉庫管理更完善規范化，為了能使成本核算更準確，物料能得到更好的控制與管理，特作出此管理流程。3.0．管理流程：3.1入庫：3.1.1采購入庫供應商來料，采購填寫采購入庫單交于倉管，倉管憑采購入庫單收貨。倉管必須拿采購入庫單、供應商的送貨單與貨物相對照清點是否單物相符。倉管再打印三聯送檢報告單提交給品質檢驗，品質檢驗合格后由品檢、倉庫及采購簽字后可辦理入庫。辦完入庫手續后倉管將送檢報告、供應商送貨單和采購入庫單交由采購，便于采購月底跟供應商對賬、財務請款及成本核算。如圖：供應商來料供應商來料采購填寫采購入庫單購采購填寫采購入庫單購收貨收貨倉管打印送檢報告單倉管打印送檢報告單驗貨驗貨品質檢驗合格后品質檢驗合格后辦理入庫辦理入庫按保管條件存放按保管條件存放更新庫存帳更新庫存帳各相關人簽字確認各相關人簽字確認單據上交采購單據上交采購修改人審核人批準人生效日期【8A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當前為第1頁?！?A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當前為第1頁。倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題:倉庫控制程序第2頁共6頁3.1.2產成品入庫（對于小批量訂單自家組裝）生產車間完成成品生產，由生產管理開具產成品入庫單，交由質檢檢驗合格后進倉，倉管清點清楚。發貨由業務發出發貨通知單，倉管開具成品出倉單以及經手人簽字后裝車發貨。最后入臺帳。如圖：組裝、包裝完成組裝、包裝完成生產管理填寫產成品入庫單生產管理填寫產成品入庫單品質檢驗合格品質檢驗合格辦理入庫辦理入庫倉管清點核對數量倉管清點核對數量更新庫存帳更新庫存帳各相關人簽字確認各相關人簽字確認單據交財務單據交財務修改人審核人批準人生效日期【8A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當前為第2頁?！?A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當前為第2頁。倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題:倉庫控制程序第3頁共6頁3.2領料：3.2.1生產領料：領料原則“先進先出”；生產車間領料按BOM清單開具生產領料單，生產領料單上必須注明生產單號。倉管員憑生產領料單，按先進先出的原則給予首次發放。物料發完后倉管員必須在發料人上簽字雙方確認。領料人復印2份給倉管，倉管發完物料后按單更新臺帳并上交一份單據給財務。如圖：生產領料生產領料生產開具生產領料單生產開具生產領料單生產主管審核生產主管審核倉管對照生產倉管對照生產領料單發料倉管發完料后簽字雙方確認倉管發完料后簽字雙方確認生產復印2份單據給倉管生產復印2份單據給倉管倉管按單據更新臺帳倉管按單據更新臺帳單據上交一份給財務單據上交一份給財務修改人審核人批準人生效日期【8A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當前為第3頁。【8A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當前為第3頁。倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題:倉庫控制程序第4頁共6頁3.2.2其他領料：領料原則“先進先出”；其他部門領料由倉管按照領料部門的需求開具三聯領料單。領料單上必須注明用途。銷售發貨由倉管按照銷售需求開具五聯銷售送貨單。倉管員憑領料單或銷售送貨單，按先進先出的原則給予發放。物料發完后雙方必須在單據上簽字確認。倉管發完物料后按單據更新臺帳并上交一份單據給財務。如圖：其他部門領料其他部門領料倉管按領料部門需求開具倉管按領料部門需求開具領料單或銷售送貨單部門主管審核部門主管審核倉管對照倉管對照單據發料倉管發完料后雙方簽倉管發完料后雙方簽字確認倉管按單據更新臺帳倉管按單據更新臺帳單據上交一份給財務單據上交一份給財務修改人審核人批準人生效日期【8A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當前為第4頁。【8A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當前為第4頁。倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題:倉庫控制程序第5頁共6頁3.3退料：退料部門開具三聯退料單，由部門領導簽字后，交給品質檢驗，品質判定是作為二次銷售還是作為不良品。然后交給總經理審核，最后由倉管依單據處理，倉管簽字確認。退料部門開具退料單退料部門開具退料單部門領導審核批準部門領導審核批準品質檢驗品質檢驗總經理審核總經理審核倉管入庫倉管入庫更新臺帳倉管簽字倉管簽字倉管保留2份單據倉管保留2份單據單據上交一份給財務單據上交一份給財務修改人審核人批準人生效日期【8A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當前為第5頁?！?A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當前為第5頁。倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標題:倉庫控制程序第6頁共6頁3.4．倉庫管理：3.4.1倉庫現場管理以5S為標準（整理、整頓、清掃、清除、素養）。對倉庫進行定時盤點清理，物料擺放按分類進行，務必做到相對集中（如。螺絲類可擺放于一排貨架上）。3.4.2異常情況處理發外加工，屬倉庫對半成品管理，由發外加工負責人（現暫由倉庫負主要責任）按領料手續辦理出倉。進倉按供應商送貨手續辦理進倉。倉管員登入臺帳。自造常規半成品，屬倉庫對半成品管理，按生產領料手續辦理出倉，進倉按供應商送貨手續辦理進。倉管員登入臺帳。物料差數情況處理。在生產單的物料清單準確無誤的情況下，生產車間仍然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負責任的原則，對當事情況作出處理。經查實是生產車間自行出現的差數、缺料由生產車間按生產領料手續補領，最后交由總經理悉知并按公司相關制度作出相應處理或處罰。拒絕一切補辦手續或漏辦手續就領料或發料的行為，對所有違反者倉管員有權拒發。3.5倉庫對特殊物品的管理3.5.1倉庫對易燃、易爆物品的管理3.5.2倉庫對易碎品的管理3.5.3倉庫對低值易耗品的管量低值易耗品在生產耗用范圍內要求以舊換新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生產車間一次性以舊換新的領用一定時期內的低值易耗品，倉庫在此期間內不再發放。3.5.4倉庫對呆滯物品的管理呆滯物品是庫存的一種。視庫存時間的長短，倉庫對其庫存時間進行分類，并做出統計定期做出報表，對于需要報廢的，倉管請報廢申請單，呈上級以及財務請求作出處理。3.6倉庫的六防工作庫房六防工作指：防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。3.7倉庫最低庫存量與安全庫存量的管理外購物料最低庫存量的制定方法物料的采購周期（指該物料從下單采購到進倉能給生產領用的時間）；自造配件的制造周期（指該配件從原材料制造成半成品能用于成品組裝領用的時間）；生產平均每天的產能耗料（指生產每天能生產出多少成品，要生產出此成品的用料數量）；外購物料的最低庫存量=采購周期×平均每天用量自造品的最低庫存量=自造周期×平均每天用量（最低庫存量可由最高領導人制定倉庫