醫院規劃發展處工作事項流程及風險點一、規劃發展處工作事項，如下所示：編號工作事項性質備注1人員經費人員經費1.1規劃發展處核算1.1.1月勞務費人員經費1.1.2周末加班人員經費包含手術、特檢1.1.3無痛醫療人員經費1.2與其他處室合作1.2.1績效獎人員經費規劃發展處根據科主任目標考核結果提供檔次，人事處核算。1.2.3名醫館、體檢加班費人員經費老院體檢中心核算，規劃發展處錄入。1.2.4手機門診人員經費門診部核算，規劃發展處錄入1.2.5核醫學門診人員經費1.2.6疑難病會診人員經費1.2.7院外關懷人員經費1.2.8周末門診人員經費1.2.8資深專家門診人員經費2科主任目標考核醫院專項3專科運營助理醫院專項4品牌團隊建設醫院專項2017開始取消，剩余經費繼續使用。二、各工作事項流程圖及風險點：1、經濟事項1.1規劃發展處核算勞務費（包括月勞務費、周末加班、無痛醫療）流程圖及風險點：1.1.1職工勞務費核算流程圖：1.1.2職工勞務費核算工作風險分析表：關鍵控制編號關鍵環節風險描述風險級別防控措施與方法對應制度責任部門R1數據核算準確完整1.存在核算基礎數據內容不夠完整的風險；2.存在數據審核把關不嚴的風險；3.存在績效核算數據外泄的風險。高1.嚴格執行數據核對與錄入規程，確保績效核算數據真實準確；2.規范數據操作流程，認真把好數據審核關；3.績效數據輸入與輸出執行雙人核對制度。溫附一醫績效核算管理制度規劃發展處R2信息內部合理公開1.存在未能制止不正之風，易受不良社會風氣影響的風險；2.存在績效數據外輸不規范的風險。中1.進一步增強責任意識、提高法律意識；2.加強對自身行為的約束監督，堅決杜絕不良風氣的發生；3.申請提取績效數據必須在理由正當、領導批準的情況下才能向核算科室提供績效數據溫附一醫績效核算管理制度規劃發展處R3保持績效核算的公平性和合理性1.存在對績效核算制度嚴肅性認識不夠的風險；2.存在工作中受上級或領導壓力造成不能嚴格執行核算制度的風險。中1.嚴格貫徹落實醫院績效核算有關政策，嚴格執行績效核算管理制度；2.工作中堅持原則，按規章制度和規定程序辦事。溫附一醫績效核算管理制度規劃發展處1.2規劃發展處與其他處室合作核算勞務費流程及風險分析：1.2.1科主任目標考核及績效獎發放流程及風險分析1.2.1.1科主任目標考核及績效獎發放流程圖1.2.1.2科主任目標考核及績效獎發放風險分析表關鍵控制編號關鍵環節風險描述風險級別防范措施與方法對應制度責任部門R1考核方法科學性、合理性在制定本年度考核責任書時，未根據上年度考核實際情況及政策、環境變化調整相關業務指標，可能造成考核責任書脫離實際情況，造成考核結果不理想的風險。低制定科主任目標考核辦法時，充分考慮上年實際執行情況及環境變化、政策法規變化、醫院管理需求變化等情況，并及時進行調整。科主任年度目標考核責任制度規劃發展處R2建立有效的溝通機制科主任對考核指標不甚理解，存在不重視責任書的風險。中向科主任詳細解釋醫院政策導向變化及增長率等考核指標的具體計算方法，獲取更多的支持和理解。科主任年度目標考核責任制度規劃發展處R3建立有效的反饋機制考核結果沒有及時反饋給臨床科室，考核無法達到應有的控制和管理效果的風險。中當科室經營情況與考核指標有較大偏差時，需將情況及時反饋給科主任，找出原因，及時解決問題。科主任年度目標考核責任制度規劃發展處R4考核過程合規性審查考核過程計算和處理數據較多，如果審核不仔細，將存在數據差錯，使考核結果出現偏差的風險。高考核人根據當年考核辦法記錄具體考核計算步驟，供審核人參考。科主任年度目標考核責任制度規劃發展處1.2.2體檢中心/門診部相關勞務費核算（名醫館、體檢加班費、手機門診、核醫學門診、疑難病會診、院外關懷、周末門診、資深專家門診勞務費）流程圖及風險分析：1.2.2.1體檢中心/門診部相關勞務費核算流程圖：1.2.2.2體檢中心/門診相關勞務費核算風險分析表：關鍵控制編號關鍵環節風險描述風險級別防控措施與方法對應制度責任部門R1數據核算準確完整1.存在核算基礎數據內容不夠完整風險；2.存在數據審核把關不嚴的風險；3.存在績效核算數據外泄的風險。高1.嚴格執行數據錄入規程，確保績效核算數據真實準確；2.規范數據操作流程，認真把好數據審核關；3.績效數據輸入與輸出執行雙人核對制度。溫附一醫績效核算管理制度體檢中心/門診部R2信息內部合理公開1.存在未能制止不正之風，易受不良社會風氣影響的風險；2.存在績效數據外輸不規范的風險。中1.進一步增強責任意識、提高法律意識；2.申請提取績效數據必須在理由正當、領導批準的情況下才能向核算科室提供績效數據；4.績效數據輸出執行雙人把關制度。溫附一醫績效核算管理制度體檢中心/門診部R3保持績效核算的公平性和合理性1.存在對績效核算制度嚴肅性認識不夠的風險；2.存在績效核算不合理的風險；3.存在工作中受上級或領導壓力造成不能嚴格執行核算制度的風險。中1.嚴格貫徹落實醫院績效核算有關政策，嚴格執行績效核算管理制度；2.科學、客觀地進行醫療崗位績效核算工作；3.工作中堅持原則，按規章制度和規定程序辦事。溫附一醫績效核算管理制度體檢中心/門診部2、非經濟事項:2.1專科運營助理工作流程及風險分析2.2.1專科運營助理工作流程圖2.2.2專科運營助理風險分析表關鍵控制編號關鍵環節風險描述風險級別防控措施與方法對應制度責任部門R1數據準確完整存在數據處理不規范、報表數據不準確的風險；存在運營報表數據源匹配錯誤的風險。中規范數據處理流程，認真把好數據審核關，實行雙人核對制度。溫附一醫專科運營管理制度規劃發展處R2建立有效的反饋機制專科運營異常數據沒有及時反饋給臨床科室，無法達到應有的提高管理效率的風險。中當科室經營情況與運營數據有較大偏差時，需將情況及時反饋給科主任，找出原因，及時解決