PAGE生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序1目的指導(dǎo)公司生產(chǎn)和服務(wù)的過程，使過程處于受控狀態(tài)，以滿足相關(guān)方的合理要求。2適用范圍適用于公司資質(zhì)范圍內(nèi)的生產(chǎn)和服務(wù)過程。3術(shù)語特殊過程：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程。關(guān)鍵工序：關(guān)鍵工序，指施工具有一定難度或?qū)こ藤|(zhì)量、安全、環(huán)境等方面有較大影響的工序。在基礎(chǔ)工程方面包括：土方回填，混凝土灌注樁澆筑，地下連續(xù)墻、土釘墻、后澆帶及其他結(jié)構(gòu)混凝土、防水混凝土澆筑，卷材防水層細部構(gòu)造處理，鋼結(jié)構(gòu)安裝；在主體結(jié)構(gòu)工程方面包括：梁柱節(jié)點鋼筋隱蔽過程，混凝土澆筑，預(yù)應(yīng)力張拉，裝配式結(jié)構(gòu)安裝，鋼結(jié)構(gòu)安裝，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝，索膜安裝、裝飾裝修。4職責(zé)4.1黨委書記負責(zé)組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門對員工進行宣傳教育，提高生產(chǎn)和服務(wù)意識。4.2管理者代表負責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程中的平衡和協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理報告。4.3總工程師負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)運行過程的技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)支持工作。4.4總經(jīng)濟師負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程中的合同履約與成本控制的管理。4.5總會計師負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程中資金管理。4.6工會主席-PAGE2-指導(dǎo)監(jiān)督生產(chǎn)和服務(wù)過程中的職業(yè)健康安全，維護員工的合法權(quán)益。4.7其他領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助管理生產(chǎn)和服務(wù)過程中其他事宜。4.8工會監(jiān)督生產(chǎn)和服務(wù)過程中的職業(yè)健康安全，負責(zé)監(jiān)督季節(jié)性勞動保護工作的落實情況，維護員工的合法權(quán)益。代表員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的評價、檢查及調(diào)查，就職業(yè)健康安全方面的意見和建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進行協(xié)商和溝通。4.9工程部監(jiān)督本程序的實施，對生產(chǎn)和服務(wù)過程中運行狀況及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。監(jiān)督生產(chǎn)和服務(wù)過程中的質(zhì)量管理。對管理體系運行情況進行監(jiān)控，提出持續(xù)改進管理體系有效的建議。4.10安全部監(jiān)督生產(chǎn)和服務(wù)過程中的安全管理。4.11合約部監(jiān)督生產(chǎn)和服務(wù)過程中的合約管理。4.12物資部門監(jiān)督生產(chǎn)和服務(wù)過程中的物資管理。4.13科技部監(jiān)督生產(chǎn)和服務(wù)運行過程的技術(shù)工作，提供技術(shù)支持。組織識別評價生產(chǎn)和服務(wù)運行過程的環(huán)境因素。4.14人事部監(jiān)督生產(chǎn)和服務(wù)過程中的人力資源管理。4.15計財部監(jiān)督生產(chǎn)和服務(wù)過程中的資金、計劃統(tǒng)計管理。4.16其他相關(guān)部門負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)與產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)運行過程有關(guān)的工作。4.17分支機構(gòu)黨委書記：組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門對員工進行宣傳教育，提高生產(chǎn)和服務(wù)意識。生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)：負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程中的平衡和協(xié)調(diào)，并向經(jīng)理報告。總工程師：負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)運行過程的技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)支持工作。總經(jīng)濟師：負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程中的合同履約與成本控制的管理。總會計師：負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程中資金管理。工會主席：負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程中的職業(yè)健康安全，維護員工的合法權(quán)益。其他領(lǐng)導(dǎo)：協(xié)助管理生產(chǎn)和服務(wù)過程中其他事宜。基層工會：監(jiān)督生產(chǎn)和服務(wù)過程中的職業(yè)健康安全，負責(zé)監(jiān)督季節(jié)性勞動保護工作的落實情況，維護員工的合法權(quán)益。代表員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的評價、檢查及調(diào)查，就職業(yè)健康安全方面的意見和建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進行協(xié)商和溝通。安全部門：實施生產(chǎn)和服務(wù)過程中的安全管理。工程部門：監(jiān)督本程序的實施，對生產(chǎn)和服務(wù)過程中運行狀況及時向領(lǐng)導(dǎo)報告；實施生產(chǎn)和服務(wù)過程中的質(zhì)量管理。對管理體系的運行情況進行監(jiān)控，提出持續(xù)改進管理體系有效的建議。經(jīng)營部門：實施生產(chǎn)和服務(wù)過程中的合約管理。采購部門：實施生產(chǎn)和服務(wù)過程中的物資管理。設(shè)備管理部門：實施生產(chǎn)和服務(wù)過程中的設(shè)備管理。技術(shù)部門：實施生產(chǎn)和服務(wù)運行過程技術(shù)、環(huán)境管理，提供技術(shù)支持。人事部門：實施生產(chǎn)和服務(wù)過程中的人力資源管理。財務(wù)部門：實施生產(chǎn)和服務(wù)過程中的資金管理。其他相關(guān)部門：實施本部門職責(zé)范圍內(nèi)與產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)運行過程有關(guān)的工作。4.17項目部：項目經(jīng)理組織相關(guān)部門和人員具體實施本程序。負責(zé)本項目各類信息的接受、傳遞和處理。對于影響公司利益、形象的事件信息應(yīng)及時上報公司。工程部門協(xié)助技術(shù)負責(zé)人對管理體系的運行情況進行監(jiān)控，提出持續(xù)改進管理體系有效的建議，并上報。在上級工程部門的指導(dǎo)下完成質(zhì)量驗收工作。責(zé)任人負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)管理體系運行活動過程進行監(jiān)視和測量，并上報結(jié)果。項目經(jīng)理組織有關(guān)人員編制、實施本項目所需的工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的糾正和預(yù)防措施。5工作程序5.1工作流程圖、過程表工作流程圖過程表：過程名稱責(zé)任者過程輸入(工作依據(jù))工作內(nèi)容過程輸出產(chǎn)品/活動可能需要的記錄組建項目部分支機構(gòu)項目策劃崗位設(shè)置人員調(diào)配責(zé)任落實人員到位明確責(zé)任項目管理方案合同及項目策劃交底分支機構(gòu)合同、項目策劃介紹業(yè)主要求、投標(biāo)情況、說明合同、項目策劃的要求并將有關(guān)文件發(fā)給項目項目獲得合同、項目策劃等有關(guān)產(chǎn)品要求的信息交底記錄施工準(zhǔn)備階段辦理施工許可手續(xù)分支機構(gòu)或項目部法規(guī)要求辦理施工許可有關(guān)手續(xù)取得相關(guān)的審批手續(xù)施工許可證；環(huán)保許可證；食堂衛(wèi)生許可證；健康證等技術(shù)準(zhǔn)備項目技術(shù)負責(zé)人地勘報告、圖紙、規(guī)范、設(shè)計說明書、合同、項目策劃、投標(biāo)文件、體系文件組織圖紙會審項目獲得有關(guān)產(chǎn)品特征的信息圖紙會審記錄編制施工組織設(shè)計、方案、措施等技術(shù)文件施工組織設(shè)計、方案、《職業(yè)健康安全管理方案》、《環(huán)境管理方案》等技術(shù)文件過程識別項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人圖紙、企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)、體系文件等確定關(guān)鍵工序、特殊過程關(guān)鍵工序、特殊工程一覽表物資計劃項目經(jīng)理圖紙、施工組織設(shè)計、方案等技術(shù)文件物資需用計劃及各項資源進場計劃物資需用計劃及各項資源進場計劃分包方進場分支機構(gòu)或項目經(jīng)理進度計劃分包合同組織分包方進場分包方進場分包方進場驗證記錄、安全生產(chǎn)協(xié)議、消防保衛(wèi)協(xié)議分包方進場驗證（人員資格）合格分包方就位物資進場采購部門物資采購計劃、采購合同、物資標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范安排物資進場物資進場物資進場驗證記錄進貨驗證合格物資待用/不符合物資退場或降級使用安排物資存儲、發(fā)放物資入庫、出庫物資出入庫記錄施工設(shè)備進場設(shè)備管理人員項目策劃、施工組織設(shè)計、進度計劃、設(shè)備管理規(guī)定等安排施工機械進場設(shè)備進場設(shè)備進場驗收記錄、檢測報告設(shè)備安裝經(jīng)認可的設(shè)備待用設(shè)備驗收、檢測設(shè)備維修保養(yǎng)適宜的設(shè)備能力現(xiàn)場總平面布置項目技術(shù)負責(zé)人圖紙“紅線樁”、總平面布置圖工程定位測量建筑物定位線、現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)水準(zhǔn)點、坐標(biāo)點、測量控制網(wǎng)工程定位測量記錄“五通一平”、“三通一平”、“七通一平”（沿海發(fā)達地區(qū)）水、氣、電、通訊、道路布設(shè)、平整場地，消防設(shè)施配備等水、電設(shè)施及消防驗收記錄建造施工臨時設(shè)施辦公區(qū)、生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)等驗收記錄開工手續(xù)辦理項目技術(shù)負責(zé)人合同、施工許可證辦理開工手續(xù)開工報告續(xù)上表過程名稱責(zé)任者過程輸入(工作依據(jù))工作內(nèi)容過程輸出產(chǎn)品/活動可能需要的記錄施工階段技術(shù)交底項目技術(shù)負責(zé)人圖紙、規(guī)范、施工組織設(shè)計、施工方案向操作人員交待施工方法、操作要點、驗收標(biāo)準(zhǔn)、進度、要求等注意事項以及對安全、環(huán)保交底技術(shù)交底(主要分項工程應(yīng)有書面交底記錄)特殊過程控制項目技術(shù)負責(zé)人關(guān)鍵工序、特殊工程一覽表、圖紙規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計、施工方案人員的資格是否已被認可資格已被認可鑒定記錄、交底記錄、連續(xù)監(jiān)控記錄設(shè)備能力鑒定設(shè)備認可制定了專門的施工方案并向作業(yè)人員交底制定了專門的施工方案并已向作業(yè)人員交底材料是否符合要求工藝已通過施工環(huán)境是否符合要求確定符合要求施工過程監(jiān)控項目技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量員、安全員圖紙、規(guī)范、施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)交底、環(huán)保、職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)范監(jiān)控施工人員的操作、工程質(zhì)量、施工進度、環(huán)保要求、安全設(shè)施等工程成品、半成品、環(huán)保和安全的落實情況施工日記、隱蔽、三檢記錄等施工記錄、環(huán)保、安全驗收記錄、整改通知施工過程檢驗和試驗項目技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量員、安全員圖紙規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計變更、施工組織設(shè)計、方案、管理方案等對工程質(zhì)量進行檢驗試驗符合規(guī)定要求的半成品、成品符合規(guī)定要求環(huán)保和安全措施檢驗和試驗記錄、不符合項處置記錄、監(jiān)測記錄對不符合進行處理對環(huán)保、安全的方案和設(shè)施進行監(jiān)測成品保護項目技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量員成品保護措施、方案對半成品、成品進行保護保護完好的工程半成品、成品成品保護竣工驗收項目經(jīng)理合同、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計變更、法規(guī)對工程質(zhì)量進行最終檢驗、測量，對環(huán)保和安全進行最終檢驗、測量竣工驗收記錄竣工驗收交付項目經(jīng)理合同將符合要求的工程移交給業(yè)主工程竣工報告、工程移交記錄、工程竣工資料移交記錄對業(yè)主進行使用及維護保養(yǎng)方面的交底使用說明書、工程質(zhì)量保修書保修項目經(jīng)理（竣工后1年內(nèi)）；分支機構(gòu)（竣工后2-5年）工程質(zhì)量保修書對建筑物進行維修保養(yǎng)工程的正常使用工程回訪、保修記錄5.2工作要點說明5.2.1組建項目部項目部的組建工作由分支機構(gòu)負責(zé)，人員的崗位設(shè)置和任職資格視工程具體情況確定。具體執(zhí)行《中建四局六公司項目管理實施細則》。5.2.2合同交底分支機構(gòu)負責(zé)識別、評審、合約中業(yè)主的全部要求和期望，向公司相關(guān)部門傳遞有關(guān)信息，經(jīng)營部門、合約部門組織對項目部進行合同交底。合同管理具體執(zhí)行《產(chǎn)品要求評審控制程序》的相關(guān)規(guī)定。5.2.3項目策劃交底項目策劃工作，具體執(zhí)行公司《產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃管理程序》，分支機構(gòu)主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門對項目部進行交底。5.3施工準(zhǔn)備階段控制見過程表具體見相關(guān)程序和支持性文件規(guī)定。5.4施工階段運行控制5.4.1質(zhì)量管理具體按《質(zhì)量管理控制程序》執(zhí)行5.4.2進度管理項目部編制施工組織設(shè)計時應(yīng)對該項目制定總控制進度計劃，經(jīng)審批后實施。并應(yīng)依據(jù)總控進度計劃分別編制年度、月進度計劃、周計劃、階段性計劃，確保總控計劃的實現(xiàn)。5.4.3項目部按照《機械設(shè)備管理細則》對施工機械設(shè)備進行使用和管理，保證機械設(shè)備性能處于良好狀態(tài)，滿足正常施工的需要。5.4.4項目部按照《采購管理控制程序》對工程使用的物資（包括顧客財產(chǎn)中的物資、設(shè)備）進行控制，確保使用的物資滿足設(shè)計和業(yè)主的要求5.4.5施工環(huán)境與職業(yè)健康安全管理施工現(xiàn)場環(huán)境與職業(yè)健康安全管理參見《環(huán)境管理控制程序》、《職業(yè)健康安全管理控制程序》。項目部工作環(huán)境管理、安全管理中有不可預(yù)見或緊急事件時，按公司《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。5.4.6合約管理項目部造價工程師負責(zé)項目的合約管理工作，對供方分包合同中明確必要的環(huán)境和供方職業(yè)健康安全管理的責(zé)任和義務(wù)。設(shè)計變更和洽商管理由項目部造價人員負責(zé)，項目其他部門協(xié)助。具體見《產(chǎn)品要求評審控制程序》5.5過程運行檢查5.5.1檢查前，應(yīng)成立檢查小組，確定檢查人員及其檢查內(nèi)容，明確相應(yīng)職責(zé)。5.5.2檢查的方法按國家關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定以及公司其他有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。5.5.3檢查形式、周期5.5.3.1檢查分定期、不定期、日常、專項、節(jié)前、節(jié)后檢查等形式，檢查重點為施工現(xiàn)場工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全現(xiàn)狀及存在的隱患等方面，并適當(dāng)兼顧績效的主動監(jiān)測。a.定期檢查：項目部每周檢查一次，分支機構(gòu)每月檢查一次，公司每半年（或季度）檢查一次；b.不定期檢查：各分支機構(gòu)、項目部可根據(jù)實際需要、施工工藝、施工特點、季節(jié)性特點，組織不定期檢查；c.專項檢查：公司各部門、分支機構(gòu)、項目部結(jié)合本單位、本項目的實際情況以及國家、行業(yè)、地方建設(shè)行政主管部門的要求組織專項檢查。d.日常檢查：施工現(xiàn)場的安全員、質(zhì)量員、現(xiàn)場環(huán)保人員負責(zé)施工過程中的日常檢查。當(dāng)發(fā)生下列情況時，應(yīng)進行追加檢查：a.在國家、行業(yè)、地方建設(shè)行政主管部門組織的大檢查前；b.當(dāng)發(fā)生嚴重質(zhì)量事故、嚴重安全、環(huán)境污染事故后；c.在接受管理體系第三方審核前。5.6過程運行的不符合控制5.6.1工作流程圖（見下頁）5.6.2不符合的識別不符合的識別可能來自施工人員、檢查人員、監(jiān)理、顧客、公司或分支機構(gòu)組織的檢查或政府部門的檢查或質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督發(fā)現(xiàn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時，有關(guān)部門和人員應(yīng)對其進行必要的標(biāo)識、評審和處理，并及時傳遞有關(guān)信息。不符合分為不符合物資和不符合工序、環(huán)境與職業(yè)健康安全不符合三類。不符合識不符合識別不符合物資不符合工序環(huán)境與職業(yè)健康安全不符合標(biāo)識/隔離輕微不符合一般不符合標(biāo)識評審處置評審處置驗證重新驗證工作流程圖5.6.3不符合物資具體按《采購管理控制程序》6.7執(zhí)行。5.6.4不符合工序具體按《質(zhì)量管理控制程序》5.5執(zhí)行。5.6.5環(huán)境與職業(yè)健康安全不符合公司各級員工發(fā)現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全不符合都應(yīng)進行報告，由相關(guān)層次的領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門和人員進行評審和處置。各級檢查組在檢查時，發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在不符合時，應(yīng)簽發(fā)《施工現(xiàn)場安全、環(huán)境、質(zhì)量隱患（問題）整改通知單》（M11-08），項目部必須按“定人、定措施、定時間”的“三定”原則進行整改。當(dāng)隱患（問題）較嚴重時，項目部必須編制糾正措施記錄表或預(yù)防措施記錄表，予以整改、實施，并做好記錄。在整改和糾正、預(yù)防措施完成時，將簽收的《施工現(xiàn)場安全、環(huán)境、質(zhì)量隱患（問題）整改通知單》（M11-08）和糾正措施記錄表或預(yù)防措施記錄表一同上報檢查組銷案。5.6.6不符合的記錄各級相關(guān)部門應(yīng)建立不符合的有關(guān)記錄，并逐級上報。5.6.7當(dāng)發(fā)生一般不合格或重復(fù)發(fā)生同類性質(zhì)的輕微不合格品或經(jīng)有關(guān)主管部門確認需要采取糾正和預(yù)防措施時，制定并實施糾正和預(yù)防措施。5.6.8記錄管理不合格品處置驗證完成后，其記錄的歸檔和保存按《記錄控制程序》執(zhí)行。5.7項目的糾正和預(yù)防各部門、分支機構(gòu)和項目對于已出現(xiàn)的不符合（替在的不符合），經(jīng)評審后采取糾正措施（預(yù)防措施），以消除事故、事件和不符合的根源，防止其再發(fā)生。糾正與預(yù)防措施應(yīng)與所針對問題的影響程度相適應(yīng)。糾正與此同時預(yù)防措施的實施效果應(yīng)加以驗證，確保其有效性和體系的持續(xù)改進。5.7.1工作流程圖資料歸檔資料歸檔否否確定不符合的原因信息收集評審不符合評價是否采取糾正措施評價所采取的糾正措施實施糾正措施記錄措施實施的結(jié)果確定糾正措施確定不符合的原因信息收集評審不符合評價是否采取糾正措施評價所采取的糾正措施實施糾正措施記錄措施實施的結(jié)果確定糾正措施是是評價所采取的預(yù)防措施實施預(yù)防措施記錄措施實施的結(jié)果確定預(yù)防措施資料歸檔確定不符合的原因信息收集評審潛在的不符合評價是否采取預(yù)防措施評價所采取的預(yù)防措施實施預(yù)防措施記錄措施實施的結(jié)果確定預(yù)防措施資料歸檔確定不符合的原因信息收集評審潛在的不符合評價是否采取預(yù)防措施否否是是5.7.2信息收集為確定需采取的糾正措施，各部門、分支機構(gòu)和項目應(yīng)建立收集渠道，收集下列信息：a)、顧客需求和期望的評審；b)、市場分析；c)、從以往經(jīng)驗獲得的教訓(xùn)（包括同行的經(jīng)驗、教訓(xùn)）；d)、相關(guān)方的抱怨、投訴或建議；e)、整改通知、不符合報告、事故報告、職業(yè)病報告；f)、內(nèi)審報告、外審報告；g)、管理評審報告；h)、數(shù)據(jù)分析結(jié)果；i)、顧客滿意情況調(diào)查分析結(jié)果；j)、環(huán)境因素識別和評價結(jié)果；k)、危險源辯識和風(fēng)險評價結(jié)果；l)、體系運行記錄；m)、過程監(jiān)測記錄。5.7.3評審不符合各部門、分支機構(gòu)和項目的負責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員對收集的信息進行匯總，對不符合的性質(zhì)、發(fā)生頻率、影響程度發(fā)生的可能性進行評審，分析并確定其產(chǎn)生的根源，并決定是否需要采取糾正與預(yù)防措施。對不符合（替在不符合）項的原因分析可考慮如下方面，但不僅限于此：a)、沒有認真貫徹程序文件或相關(guān)支持性文件的要求；b)、沒有全面理解管理體系文件的要求；c)、缺乏必要的培訓(xùn)；d)、缺少必要的支持性文件；e)、沒有獲取相應(yīng)的法律法規(guī)或獲取渠道不暢通；f)、管理體系文件規(guī)定不清；g)、工作不負責(zé)任；h)、缺乏必要的資源；i)、沒有將相關(guān)要求傳遞至相關(guān)方，信息交流或溝通不到位等。對質(zhì)量問題的原因分析可考慮如下方面，但不僅限于此：a)、設(shè)計有問題而在圖紙會審中未被發(fā)現(xiàn)；b)、技術(shù)方案編制的偏差或技術(shù)交底不清；c)、未獲得必要的產(chǎn)品要求的輸入信息(如未獲得有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))；d)、物資不符合；e)、施工操作未執(zhí)行相應(yīng)程序；f)、檢驗試驗問題；g)、成品保護問題等。對不符合物資的原因分析可考慮如下方面，但不僅限于此：a)、供貨廠家的制造加工問題；b)、物資運輸造成的損壞；c)、物資在現(xiàn)場貯存、保護不當(dāng)；d)、物資需用計劃或采購計劃的錯誤；e)、設(shè)計錯誤未被發(fā)現(xiàn)；f)、未執(zhí)行采購程序等。5.7.4確定并評價糾正措施需要采取糾正措施時，部門、分支機構(gòu)和項目的負責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員制訂糾正措施，并明確實施單位、完成時間和驗證單位。糾正措施應(yīng)通過下列評審得到最終確定：a)、糾正與預(yù)防措施能否消除事故、事件、不符合的根源（潛在根源），確保其不再發(fā)生；b)、對糾正與預(yù)防措施進行環(huán)境影響評價和風(fēng)險評價；c)、糾正與預(yù)防措施是否與問題的嚴重性和伴隨的影響相適應(yīng)；d)、糾正與預(yù)防措施能否得到有效地實施。e)、糾正與預(yù)防措施被確定后，應(yīng)填入糾正與預(yù)防措施記錄表中發(fā)給實施單位、驗證單位。5.7.5糾正措施實施和記錄糾正與預(yù)防措施實施時，實施區(qū)域的負責(zé)人應(yīng)對實施過程的有效性進行監(jiān)視，并將實施結(jié)果填入糾正與預(yù)防措施記錄表。驗證人員應(yīng)對糾正與預(yù)防措施的實施結(jié)果予以驗證，并同實施單位一起對其有效性進行評審，評審結(jié)論應(yīng)填入糾正與預(yù)防措施記錄表。5.8產(chǎn)品防護5.8.1項目部根據(jù)制定的成品保護措施，實施保護。5.8.2項目的物資的搬運、貯存應(yīng)嚴格管理；對易燃、易爆、有毒等危險品存放和使用，嚴格執(zhí)行公司的《消防安全管理規(guī)定》做好記錄，定期檢查。5.9過程運行的文件和記錄按《記錄控制程序》和《文件控制程序》執(zhí)行。5.10生產(chǎn)和服務(wù)過程運行中與相關(guān)方的溝通和交流5.10.1各部門、分公司和項目的負責(zé)人應(yīng)確定本單位需要收集的信息，指定專人負責(zé)信息的接收、處理和傳遞。信息的接收人、處理人和傳遞人都要對信息的內(nèi)容進行核對，以保證信息的內(nèi)容準(zhǔn)確可靠。5.10.2項目部在施工過程中嚴格遵守各項制度規(guī)定，加強過程管理，施工噪音、污水、粉塵排放應(yīng)符合規(guī)范，主動辦理相關(guān)手續(xù)，以公告欄等形式向施工點周圍居民小區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校等相關(guān)方及時告知。5.10.3項目部對建筑垃圾、廢棄物應(yīng)按規(guī)定處理。主動與政府主管部門溝通，辦理有關(guān)許可證件，方可處理。6引用/相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》《采購管理控制程序》《產(chǎn)品要求評審控制程序》《質(zhì)量管理控制程序》《職業(yè)健康安全管理控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《環(huán)境管理控制程序》7記錄特殊過程預(yù)先鑒定記錄M09-01特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄（通表、防水、焊接）M09-02單位工程開工條件自檢表M09-03在建工程信息月報M09-04糾正措施記錄表M09-05預(yù)防措施記錄表M09-06特殊過程預(yù)先鑒定記錄M09-01項目名稱單位工程名稱特殊過程名稱施工單位計劃施工時間作業(yè)人員資格審核計劃參加本過程施工操作人員人，其資格情況：合格；不合格。審核人／日期：施工設(shè)備審核投入本工程施工設(shè)備為，計臺(件)，其能力及運行狀況：合格；不合格。審核人／日期：檢測、計量設(shè)備審核投入本工程計量器具設(shè)備為，計臺(件)，其檢定情況：合格；不合格。審核人／日期：材料審核投入本工程主要材料為，其驗證情況：合格；不合格。審核人／日期：施工方案及應(yīng)急預(yù)案已，未編制施工方案。已，未編制應(yīng)急預(yù)案審核人／日期：技術(shù)交底審核由向參加施工人員進行技術(shù)交底，有，無技術(shù)交底記錄。審核人／日期：作業(yè)環(huán)境及施工條件審核合格；不合格。審核人／日期：首件產(chǎn)品質(zhì)量鑒定合格；不合格。審核人／日期：預(yù)先鑒定結(jié)論：項目經(jīng)理／日期：特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄（地下卷材防水工程）M09-02單位工程名稱特殊過程名稱施工時間年月日，天氣：施工區(qū)域施工隊伍操作人員資格本次監(jiān)控檢查期間共有名防水工參加施工，其中人有上崗操作證，他們中人接受過技術(shù)交底。檢查人／日期：作業(yè)環(huán)境作業(yè)環(huán)境溫度為℃，其它相關(guān)條件：檢查人／日期：卷材表面檢查檢查人／日期：基層處理檢查檢查人／日期：涂層檢查基層涂層檢查人／日期：中間涂層檢查人／日期：卷材鋪貼檢查情況搭接情況：粘接情況：轉(zhuǎn)角處附加層情況：表面損傷及處理情況：檢查人／日期：關(guān)鍵點控制情況檢查人／日期：監(jiān)控結(jié)論項目經(jīng)理／日期：說明：每工作班至少填寫本記錄一份。特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄(鋼結(jié)構(gòu)焊接工程)M09-02單位工程名稱特殊過程名稱施工時間年月日氣象晴多云陰施工區(qū)域施工隊伍操作人員資格本次監(jiān)控檢查期間共有名焊工參加施工，其中人無焊工合格證，焊接資格與所從事的焊接工作相符合人，不符合人。參加施焊焊工，其中人接受了技術(shù)交底。檢查人／日期：焊接設(shè)備情況共檢查臺焊機，其為交流機臺，直流機臺，焊機運行情況：正常臺，不正常臺。檢查人／日期：焊接環(huán)境氣溫℃，相對濕度％（く90%）；風(fēng)速成（く5級），當(dāng)風(fēng)速超過5級時，有□無□防風(fēng)遮擋措施。檢查人／日期：焊接預(yù)后熱情況焊材合格證有□無□；焊材烘干情況：符合規(guī)定□不符合規(guī)定□，焊材烘干記錄有□無□，記錄另見檢查人／日期：焊接規(guī)范執(zhí)行情況焊接電流、電壓及焊速符合□不符合□焊接工藝評定，記錄另見檢查人／日期：焊后熱處理情況焊后熱處理符合□不符合□焊接工藝，有□無□記錄，記錄另見檢查人／日期：監(jiān)控結(jié)論焊接過程正常□不正常□，監(jiān)理情況另見現(xiàn)場經(jīng)理／日期：說明：每工作班至少填寫本記錄一份。特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄(通用)M09-02單位工程名稱特殊過程名稱施工時間年月日氣象晴多云陰施工區(qū)域施工隊伍操作人員資格應(yīng)具備的資格：實際情況：結(jié)論：檢查人／日期：設(shè)備情況設(shè)備型號與規(guī)格：設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況：結(jié)論：檢查人／日期：作業(yè)環(huán)境應(yīng)具備的環(huán)境條件：實際情況：結(jié)論：檢查人／日期：原材料與半成品情況材料關(guān)鍵性能需求：符合情況：結(jié)論：檢查人／日期：工藝流程監(jiān)控情況工序1：檢查人／日期：工序2：檢查人／日期：工序3：檢查人／日期：工序4：檢查人／日期：……檢查人／日期：監(jiān)控結(jié)論過程□正常□不正常，監(jiān)理情況另見現(xiàn)場經(jīng)理／日期：說明：本表為通表之樣表，在實際中由項目技術(shù)負責(zé)人編制專項方案時予以深化。每工作班至少填寫本記錄一份。單位工程開工條件自檢表項目名稱：M09-03主要管理人員名單已策劃的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)已進行的管理交底（合同、技術(shù)、策劃、制度）施工準(zhǔn)備技術(shù)準(zhǔn)備（已編制和準(zhǔn)備編制的方案名稱）已進場和計劃進場的分包方已進場和計劃進場的主要物資已進場和計劃進場的施工設(shè)備現(xiàn)場總平面布置開工安全生產(chǎn)條件自查施工場地已平整、水通、電通、道路通、排水暢通已制定的安全責(zé)任制和安全文明施工管理制度的名稱項目經(jīng)理、施工員、安全員、特種作業(yè)人員持證上崗。工人已進行三級安全教育施工組織設(shè)計制定全面的、有針對性的、可操作的安全技術(shù)措施現(xiàn)場按規(guī)定配備的主要安全防護、消防措施名稱文明施工前期準(zhǔn)備工作、現(xiàn)場的周邊圍護、洗車槽、宿舍、廚房、廁所按規(guī)定搭設(shè)及驗收證明書編號進入現(xiàn)場的機械設(shè)備、機具完好、安全裝置可靠，掛安全操作標(biāo)牌，操作人員上崗證齊全現(xiàn)場已掛五牌一圖（工程概況、施工現(xiàn)場主要管理人員、消防保衛(wèi)、安全生產(chǎn)、文明施工牌和現(xiàn)場平面圖）生產(chǎn)經(jīng)理：分支機構(gòu)質(zhì)安部門負責(zé)人：項目經(jīng)理：日期：填報說明：本表應(yīng)在項目部組建或第一批施工人員進場后15日內(nèi)，由項目經(jīng)理填寫，對各項準(zhǔn)備工作進行程度在表中具體描述。經(jīng)分支機構(gòu)質(zhì)安部門審核、生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。然后報公司主管部門登錄備案。中建四局有限公司在建工程情況月報表填報單位：年月M09-04序號工程名稱工程地點施工單位項目類型結(jié)構(gòu)類型/層數(shù)建筑面積（m2）合同額（萬元）基礎(chǔ)類型抗震等級防火等級開工日期竣工日期經(jīng)營形式（聯(lián)營、自營）形象進度項目經(jīng)理聯(lián)系電話項目安全負責(zé)人及聯(lián)系電話質(zhì)量員以何種資質(zhì)承接項目（局、公司）備