經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理控制程序IATF16949：2016文件編號(hào)：QP-YX-01制訂日期：2017/9/30 制訂單位：營(yíng)銷(xiāo)部修訂日期：2017/9/30 版次：B0版受控狀態(tài)：受控文件/參考文件擬W制審核核準(zhǔn)RC生效日期：2017/9/30副本編號(hào)：保管部門(mén)：行政部文件編號(hào)QP-YX-01文件名稱：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理控制程序目錄目的范圍職責(zé)及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)程序相關(guān)文件相關(guān)記錄附件制/修訂履歷表制/修訂日期版次制/修訂內(nèi)容批準(zhǔn)審核制訂者2017年9月30日B0IATF16949：2016轉(zhuǎn)版制定RC分發(fā)單位YXJSSCPGXZCWCG營(yíng)銷(xiāo)部技術(shù)部生產(chǎn)部品管部行政部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部1.目的通過(guò)外部環(huán)境（市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、產(chǎn)業(yè)環(huán)境等）及內(nèi)部環(huán)境（產(chǎn)品成本、組織機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等）的分析，根據(jù)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需求，規(guī)劃公司未來(lái)發(fā)展前景，并明確公司階段性業(yè)務(wù)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營(yíng)。2．范圍本程序適用于本公司短期（1-年2）和中長(zhǎng)期（3年或3年以上）的業(yè)務(wù)計(jì)劃。3．職責(zé)及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)3.總1經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃，負(fù)責(zé)環(huán)境安全、基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源開(kāi)發(fā)規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃，制定目標(biāo)成本、資金預(yù)決算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的批準(zhǔn)等；3.營(yíng)2銷(xiāo)部制定短期業(yè)務(wù)計(jì)劃并跟蹤本部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況及效果驗(yàn)證評(píng)價(jià)；3.生3產(chǎn)部負(fù)責(zé)本廠生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)設(shè)備、安全生產(chǎn)計(jì)劃并跟蹤本部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況及效果驗(yàn)證評(píng)價(jià)；3.技4術(shù)部負(fù)責(zé)新品開(kāi)發(fā)計(jì)劃并跟蹤本部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況及效果驗(yàn)證評(píng)價(jià)；3.品5質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)規(guī)劃的制定、實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃并跟蹤本部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況及效果驗(yàn)證評(píng)價(jià)；3.依6據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù) 質(zhì)量管理體系中標(biāo)準(zhǔn)條款.1 . . .編制。4．程序確定公司經(jīng)營(yíng)方針:總經(jīng)理根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求和未來(lái)的發(fā)展前景制定并頒布公司的基本經(jīng)營(yíng)方針,以表明公司經(jīng)營(yíng)理念。制定中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo),行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求與期望組織各相關(guān)部門(mén)主管制定正式的,形成文件的全面的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,作為受控文件下達(dá)執(zhí)行,具體可考慮以下因素:與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題；質(zhì)量目標(biāo)；增長(zhǎng)預(yù)測(cè)；工廠設(shè)施計(jì)劃；質(zhì)量目標(biāo)成本；人力資源開(kāi)發(fā)；預(yù)期銷(xiāo)售額月度預(yù)期銷(xiāo)售額、季度預(yù)期銷(xiāo)售額、年度預(yù)期銷(xiāo)售額）顧客滿意計(jì)劃。制定年度業(yè)務(wù)計(jì)劃各部門(mén)根據(jù)中長(zhǎng)期規(guī)劃和部門(mén)實(shí)際,制定本部門(mén)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃,營(yíng)銷(xiāo)部還要制定短期業(yè)務(wù)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,作為受控文件下達(dá)執(zhí)行,具體包括以下計(jì)劃:年度銷(xiāo)售計(jì)劃；年度顧客滿意度計(jì)劃；年度質(zhì)量成本目標(biāo)計(jì)劃；年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃；年度員工培訓(xùn)計(jì)劃；）年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；）年度勞動(dòng)安全計(jì)劃。.4業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施檢查和修訂.4.各1相關(guān)部門(mén)根據(jù)下達(dá)的業(yè)務(wù)計(jì)劃組織實(shí)施,在實(shí)施過(guò)程中應(yīng)注意相關(guān)信息的收集和反饋以及相關(guān)數(shù)據(jù)和資料的分析使用,并應(yīng)給予相關(guān)人員足夠的授權(quán),配備必要的資源。.4.年度2計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中,每年年底對(duì)實(shí)施進(jìn)行一次檢查,形成書(shū)面報(bào)告行政部,對(duì)完成情況進(jìn)行分析和總結(jié),對(duì)未完成的,要進(jìn)行原因分析,針對(duì)相關(guān)部門(mén)擬定糾正預(yù)防措施作效果追蹤,直到問(wèn)題有效解決。.4業(yè).務(wù)3計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中,如因客觀原因致使計(jì)劃無(wú)法完成或因公司目標(biāo)變動(dòng)時(shí),各相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修訂,給總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行,原計(jì)劃作廢。.資5料歸檔.5與.業(yè)1務(wù)計(jì)劃有關(guān)的記錄保存,由相關(guān)部門(mén)依《文件與記錄控制程序》進(jìn)行作業(yè)。.5業(yè).務(wù)2計(jì)劃為動(dòng)態(tài)文件需根據(jù)情況即時(shí)更新,并要求保密。．相關(guān)文件.《1