樓盤案場報銷規定一、導言為了規范公司樓盤案場報銷的管理，使其更加合理、規范、高效和便捷，根據公司管理要求和工作實際，特制定本規定。二、報銷范圍公司根據工作需要，安排員工到各地樓盤進行市場拓展和銷售工作。員工在出差過程中發生的差旅費、交通費、住宿費、通訊費、車駕費、餐費、免稅品等費用可在規定范圍內報銷。三、報銷標準公司報銷標準按照國家、地方和公司相關規定執行，以下是具體的標準：1.差旅費員工出差期間，公司可根據規定給予相應的補貼。差旅費包括車票、飛機票、火車票等，報銷標準根據實際發生的費用進行報銷，但需提供有效的發票和機票等證據。單張車票和機票金額不超過1000元，火車票不超過500元。2.交通費員工出差期間，由公司安排車輛進行接送。出差地當地交通使用如出租車、公交車，需要提供有效的發票或收據；員工自駕車輛，公司提供車駕費補貼，補貼標準為0.5元/公里。3.住宿費員工在出差地需要提供合理的住宿證明以及發票，公司按標準進行報銷。員工在出差期間，由公司安排住宿的，由公司直接支付住宿費用。4.通訊費和網絡費員工在出差期間因完成工作需要產生的通訊費和網絡費用，報銷標準按照公司管理要求執行。個人通訊費用，符合公司報銷標準，需提供個人聯系人的相關證明文件和通訊和網絡費用的相關證明材料。5.餐費員工在出差期間，由公司統一安排用餐，公司報銷標準按照公司管理要求執行，餐費不超過50元/人/日。四、報銷流程1.報銷準備員工在出差前應了解報銷相關規定，并認真閱讀本規定。出差前需向部門負責人提交報銷申請，報銷申請需注明出差地點、時間、費用預算和經辦人。員工應在出差結束后及時向公司提交報銷申請，同時提交所有關于差旅費用的票據和證明材料，包括行程單、發票、收據、通行費用憑證、證件復印件等。2.審核流程審理人審核完成并做出意見后，至審核人審核，以解決審核問題。審核通過后，需要領導簽字后進行下一步操作。3.報銷領取經過審核的差旅費報銷款直接計入員工的工資卡中，其他費用需員工至財務部領取現金或者以個人賬戶轉賬方式支付。五、報銷規范1.費用統計員工每年應當根據公司規定完成費用統計，并及時報送到公司財務部門。2.保密規定費用和發票是公司的機密，員工須嚴格遵守公司的機密保密制度。3.違規處罰員工有下列違規行為之一的，依照公司有關規定，在審核或者審批過程中將不予報銷：根據規定未提供正、副發票、票據或證明材料的；已提出當地領取差旅費并支付個人賬戶，而中途返程自動改變行程、時間、路線的呆板和公司沒有批準的；偽造、涂改票據、憑證或者虛假報銷的；未獲得財務部審批的違規報銷行為。六、總結準確、規范、合法、高效、防止違規大是我們樓盤案場報銷管理的