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精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔火災事故報表CNCEC-（）安全183-1填報時間：編號：施工單位項目名稱施工地點火災發生部位時間直接經濟損失火災過程簡述：火災原因分析：直接責任：領導責任：間接責任：一般責任：項目部負責人意見：負責人：年月日消防.負責人意見：負責人：年月日安全部門意見：負責人：年月日事故調查組意見：負責人：年月日注：本表由主管部門填報，一式三份；上級主管部門、安全管理部門和項目部各存一份。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔MP02.02.08或有負債1.風險（1）F1或有負債事項信息收集不完整，預計負債的計提不完整（K）2.控制措施1）F:或有負債事項信息收集不完整，預計負債的計提不完整（1）F1.1K——公司相關業務部門負責處理糾紛、事故，收集或有事項相關情況，及時向財務資產處提供。屬重大事項的由相關部門負責人、業務主管領導審核后報告股份公司相關部門。——會計核算中心會計管理科債權債務管理崗會同相關部門每半年對或有事項信息進行收集并分析判斷，出具書面報告，由財務資產處處長審核。總會計師對書面報告進行審批.總會計師審核后，會計核算中心會計管理科債權債務管理崗按相關制度和準則確定需在財務報告中說明的或有負債事項和確認計提預計負債，填報“或有事項表”。（2）F1.1M—公司相關業務部門負責處理糾紛、事故，收集或有事項相關情況，及時向財務資產處提供。屬重大事項的由相關部門負責人、業務主管領導審核后報告股份公司相關部門。—會計核算中心會計管理科債權債務管理崗位會同相關部門每半年對或有事項信息進行收集并分析判斷，出具書面報告，由財務資產處處長審核。（3）F1.2M總會計師對書面報告進行審批（4）F1.3M總會計師審核后，會計核算中心會計管理科債權債務管理崗位按相關制度和準則確定需在財務報告中說明的或有負債事項和確認計提預計負債，填報“或有事項表”。3.流程步驟編號業務活動操作崗位/部門業務表單描述MP02.15.02對外財務報告01調查處理或有負債吐哈油田相關業務部門相關人員02會同財務部門分析判斷并確定或有負債事項及預計或有負債金額吐哈油田相關業務部門相關人員03審核或有負債事項及預計或有負債金額吐哈油田相關業務部門主管領導04審核確認或有負債和預計負債資料，并編制或有負債報告會計核算中心會計管理科債權債務管理崗或有負債報告05審核或有負債報告吐哈油田財務資產處處長06審批或有負債報告吐哈油田總會計師

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